PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para asegurar la trazabilidad y protección de los bienes propiedad de cliente,
entregados por este a la organización para su utilización en los procesos de fabricación.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para toda la organización, en la medida en que tengan que entrar en contacto con
cualquier bien propiedad del cliente que este bajo su control.

3. DEFINICIONES

N/A.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Es responsabilidad de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad

 Mantener este documento actualizado y accesible.
 Notificar al cliente, en caso de surgir No Conformidades relacionadas con bienes de su propiedad.
 Preparar el informe con los resultados operativos y entregarlo a Dirección General.
 Realizar el seguimiento a lo establecido en el presente documento.

4.2 Es responsabilidad de la Gerencia de Producción:

 Asegurar que lo establecido en el presente documento se implemente de manera eficaz cuando los bienes
propiedad de cliente se encuentren bajo control de Producción.

4.3 Es responsabilidad del Supervisor o Responsable de área:

 Es el responsable de la custodia de los bienes propiedad de cliente en la medida en que los manipulen en
su trabajo.
 Verificar las condiciones del producto de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento y
medición del producto.
 Asegurar el cumplimiento de lo indicado en el Procedimiento de Preservación del Producto.
 Notificar en tiempo y forma las no conformidades detectadas durante el proceso de fabricación.

4.4 Es responsabilidad del Supervisor de Almacén:

 Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes propiedad de cliente que ingresan al
almacén.
 Asegurar el cumplimiento de lo indicado en el Procedimiento de Preservación del Producto.
 Realizar verificaciones periódicas del estado de los bienes propiedad de cliente para asegurar se
encuentren en condiciones adecuadas para su uso.
 Notificar en tiempo y forma las no conformidades detectadas.

4.5 Es responsabilidad del Encargado de la Inspección de recibo:

 Realizar en tiempo y forma la inspección de recibo del producto, según corresponda
 Informar en tiempo y forma los resultados de dichas pruebas.

5. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

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6.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

Descripción Responsable

1. Recepción de los bienes.

Recibir de parte del cliente, bienes de su propiedad con el fin de que la organización los utilice
dentro de sus procesos de fabricación. Supervisor de
1.1 Realizar la recepción e identificación de los bienes que son Propiedad del cliente, de Almacén N1
acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de recepción de producto de Proveedor. Una
vez que estos están bajo la tutela de la organización, está se convierte en responsable
de los mismos.

2. Comprobación del estado de los bienes propiedad de cliente.

2.1 Materias Primas, Insumos u otros.

Realizar la inspección de recibo del producto de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de

Inspección de recibo.
2.1.1 En caso de rechazar el material, deberá actuar de acuerdo a lo indicado en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme .
2.1.2 Avisar de forma inmediata al área de Compras y a Gerencia de Calidad para que este Encargado de la
se comunique vía correo electrónico con el cliente y le informe del rechazo realizado. Inspección.

2.2 Productos Intermedios y Terminados

2.2.1 El seguimiento y medición del producto se realiza de acuerdo a lo establecido en los

planes de control de producto correspondientes.
2.2.2 En caso de rechazar el material, deberá actuar de acuerdo a lo indicado en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
2.2.3 Llevar estadística de Producto NO Conforme.

3 Protección y salvaguarda.
Supervisor de
Almacén y
Asegurar que se respeten las medidas apropiadas para la protección del producto, durante el
Supervisor de
almacenaje y durante los procesos de fabricación de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento
Producción
para la preservación del producto.

4 Verificación de su estado.

4.1 Realizar verificaciones periódicas del estado de los bienes, durante el tiempo en que estos
se encuentran bajo el control de su almacén.
Supervisor de
4.2 En caso de que los bienes se pierdan, deterioren o resulten inadecuados para el uso, se
Almacén
procede a registrar la no conformidad detectada de acuerdo a lo indicado en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme;
4.3 En caso de ser necesario, se avisa a Gerencia de Aseguramiento de Calidad, para que
este se comunique con el cliente y le informe la situación.

5 Informe de resultados
Gerencia de
5.1 Elaborar mensualmente un informe con resultados operativos conteniendo estado de Aseguramiento
inventarios, estadística de producto no conforme, rechazos y concesiones. Entregar este de Calidad.
reporte a la Dirección, para que este lo envíe al cliente.

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6. TABLA DE APROBACION Y CAMBIOS.

Elaboró Aprobó

Gerencia de Aseguramiento de Calidad Dirección General

Tabla de Cambios
Revisión 0: Documento Inicial

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