Informe de Avance TH

PROYECTO
161052 CORPORACION PESQUERA

INCA S.A.C.
PROYECTO:
FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR
HELICOIDAL DE 21” DE Ф X 18 MTS DE LARGO
RIO-7100-006
RIO-7100-007
RIO-7100-007
RIO-7100-007
TOMO 1
ORIGINAL
CONSTRUCCION
INDICE GENERAL
PROYECTO:
FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE 21" DE Ø X 18 MTS DE LARGO
.
N° TOMOS ÍTEM CONTENIDO APLICA NO APLICA

1.0 ACTA DE CIERRE DE PROYECTO X -
2.0 DESARROLLO DEL PROYECTO X -
2.1 Desarrollo del Proyecto X -
3.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD X -
3.1 Plan de gestion de calidad X -
3.2 Manual de calidad X -
4.0 DISCIPLINA MECANICA X -
4.1 Listados de Procedimientos X
4.2 Certificados de Materiales (Si Aplica) X -
4.3 Ordenes de Compra X -
.
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FA-QAQC-DC-001
DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

Fecha : 25-10-13
DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

” DE Ф X 8 MTS DE LARGO
DESARROLLO DEL TRABAJO
COMPRA DE MATERIALES:
Para las canaletas plancha de 3/16´´*5´´*10´´.
Para tapas laterales y brida plancha de 9mm 4´´*8´´.
Chumaceras de pared de 3´´ pesadas.
Para ejes extremos se comprara ejes de acero SAE -1045 de 4´´.
Para el eje del trasportador helicoidal tubo de 4´´ SCH 80 INOX calidad 304.
Para las tapas de los gusanos se comprar plancha de 2mm de 4´´*8´´.
Para los soportes intermedios se utilizara tubo de 1 1/8 SCH 80.
Para el porta casquete se fabricara de planchas de 9 mm.
Las bocinas serán de bronce SAE65.
TRAZADO, FABRICACION Y MONTAJE:

Las Planchas 3/16 para canaletas se pliegan en ambos extremos luego se rolan formando el
canal.
Las tapas laterales se trazaran para corte y perforado.
Las hélices se trazan y cortaran discos de acuerdo a la medida del cálculo del paso y se
maquinan interior y exteriormente y luego se estiraran con prensa hidráulica especial.
Las tapas superiores de las canaletas de 2 mm se cortaran y se plegaran para

posteriormente soldarlo a la canaleta con promedio de bisagra y colocando su click de
cierre así mismo estas tapas tendrán un canal par empaquetadura de teflón.
Para el armado del eje de transportador helicoidal se hará de la siguiente manera:
Si el transportador es mayor de 4 metros y medio se cortara el tubo de 4” SCH 80 en

dos partes iguales.
Se torneara la parte interior del tubo lo suficiente para darle la redondez y se tomara
medidas del eje para fabricar la unión entre tubos y las puntas de transmisión, las puntas
de soporte de las chumaceras los extremos.
FA-QAQC-DC-001

Fecha : 25-10-13

Una vez colocado los ejes tanto de los extremos como de los intermedios se comienza a
armar las hélices donde previamente ha sido estirada soldándose en forma intermitente
en cada lado a una longitud de pulgada y media. Hasta la terminación del eje helicoidal.
En seguida se monta el gusano en la canaleta donde previamente se han colocado las

puntas en acero SAE-1045, colocándose las chumaceras en ambos extremos y
verificándose la luz que no debe ser mayor de ¼.
Se ensamblaran las tapas así como las bases del moto reductor.
Se montara la canaleta en sitio donde previamente se han hecho los soporte

asegurándose con sus chutes de alineación y descarga, enseguida se coloca el moto
reductor con sus sistema de transmisión que consta de piñones, cadenas de paso simple
de 1 ½ con su cadena respectiva.
Cuando tenga descanso intermedio se hará de canal en la parte superior con soporte de
tubo intermedio de 1 1/8 fabricando un porta casquete de plancha de 9 mm. Y el
casquete será de bronce SAE-64.
Tendrá su tubería de grasera de tubo de 1 1/8.

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Fecha : 25-10-13

Registro fotográficos
FA-QAQC-DC-001

Fecha : 25-10-13

FA-QAQC-DC-001

Fecha : 25-10-13

FA-QAQC-DC-001

Fecha : 25-10-13

FA-QAQC-DC-001

Fecha : 25-10-13

FABRICACIÓN, DESMONTAJE Y
MONTAJE DE 01 TRANSPORTADOR
HELICOIDAL DE 21” DE Ф X 18 MTS
DE LARGO.
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CLIENTE : CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. REVISION
: MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD : 01/07/2013

DOCUMENTO FECHA
CODIG0 : FA-QAQC-DG-001
MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

CALIDAD
MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Preparado Revisado Aprobado

Revisión Fecha Firma
por por por
A QA/QC IM IM 20/06/2013
0 QA/QC IM IM 01/07/2013
FACTORIA AGROMAR S.A.C. 1

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
INDICE
1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ........................................................................................................ 4

2. REFERENCIA NORMATIVA ........................................................................................................................... 4
3. TERMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................................................ 4
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ...................................................................................................... 5
4.1 REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................................ 5
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION ...................................................................................................... 6
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ...................................................................................................... 7
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION ............................................................................................................... 7
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................................................................................. 8
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD............................................................................................................................ 8
5.4 PLANIFICACION ............................................................................................................................................. 8
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACION ................................................................................ 9
5.6 REVISION POR LA DIRECCION .................................................................................................................. 10
6. GESTION DE LOS RECUROS ...................................................................................................................... 11
6.1 PROVISION DE RECURSOS ........................................................................................................................ 11
6.2 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................... 11
6.3 INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................................... 11
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................................................................ 12
7. REALIZACION DEL PRODUCTO ................................................................................................................. 12
7.1 PLANIFICACION ........................................................................................................................................... 12
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE....................................................................................... 12

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO ............................................................................................................................ 13
7.4 COMPRAS .................................................................................................................................................... 16
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ......................................................................................... 17
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION ........................................................ 18
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ............................................................................................................... 19
8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................................ 19
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION ........................................................................................................................ 19
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................................ 21
8.4 ANALISIS DE DATOS ................................................................................................................................... 21
8.5 MEJORA ....................................................................................................................................................... 21
9. ANEXOS ....................................................................................................................................................... 22
9.1 CONTROL DEL MANUAL ............................................................................................................................. 22

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este documento ha sido elaborado en base a las buenas prácticas de FACTORIA
AGROMAR S.A.C.; El uso y aplicación de este documento se limita al alcance
establecido en el mismo. Este documento sólo adquiere valor oficial para el Sistema
de Gestión de la Calidad si es emitido por el Área de Gestión de la Calidad de
FACTORIA AGROMAR S.A.C.
MANUAL DE CALIDAD

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DOCUMENTO FECHA
1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ALCANCE
El presente Manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de FACTORIA

AGROMAR S.A.C., aplicado a los servicios de “INGENIERIA Y CONSTRUCCION”, con el
propósito de demostrar la capacidad para brindar de forma coherente, servicios que cumplan los
requisitos de nuestros Clientes, a través de la aplicación eficaz del sistema incluidos los procesos
para la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con el cliente y las normativas
vigentes aplicables.
APLICACIÓN
De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio y servicios, en nuestro SGC aplican todos los
elementos de la Norma Internacional ISO 9001:2000.
Para cada servicio nuevo que FACTORIA AGROMAR S.A.C. participa se realiza un estudio de los
procesos requeridos para el desarrollo del mismo, y una revisión del Manual de Gestión de la
Calidad para agregar el nuevo servicio.
2. REFERENCIA NORMATIVA
La referencia normativa para el propósito del presente manual es:
Norma Internacional ISO 9001:2000 - Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
Norma Internacional ISO 9000:2000 – Fundamento y Vocabulario

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Para el propósito de este Manual, son aplicables los términos y definiciones dados en la
Norma Internacional ISO 9000:2000 –SGC – Fundamentos y Vocabularios.
Adicionalmente, presentamos términos y definiciones particulares de nuestra organización:
Caracterización de Procesos:
Es la descripción de los elementos de entrada, salida y actividades principales de los procesos de

una organización.
Dossier de la Calidad:

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
Archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento de la calidad ejecutado en

un determinado proyecto. Este debe incluir: protocolos de control de calidad, registros de
inspecciones, registros de las calibraciones, certificados de calibraciones, certificados de los
materiales, entre otros.
EPCM:
Es un tipo de contrato, donde la organización que ejecuta el proyecto, asume la responsabilidad

de los procesos integrados de Ingeniería, Abastecimiento y Logística, Gestión de Construcción y
construcción que pueden ser suministrados parcial o totalmente según el requerimiento del Cliente.
Proyecto Mecánicos y Obras Asociadas:
Aquellos que por su naturaleza, involucra disciplinas de trabajos mecánicos tales como,
Fabricación, mantenimiento y montaje de equipos para la industria en General con especialidad
en fábricas de Conserva y Harina de Pescado. También a la Industria Azucarera, la Industria
Cementera, la industria minera, industria petrolera y en centrales eléctricas en general.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
FACTORIA AGROMAR S.A.C., establece, documenta, implementa y mantiene el SGC,

mejorando continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional ISO
9001:2000.

Para lograrlo, FACTORIA A GROMAR S.A.C.:
Identifica los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización.
Determina la secuencia e interacción de estos procesos.
Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación
como el control de estos procesos sean eficaces.
Asegura la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la

operación y el seguimiento de estos procesos.
Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e implementa las

acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
FACTORIA AGROMAR S.A.C., gestiona sus procesos para alcanzarlos resultados planificados y la
mejora continua de los mismos.

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
En caso FACTORIA AGROMAR S.A.C. opte por contratar externamente cualquier proceso que
afecte la conformidad del producto con los requisitos, FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura
el control de tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente está
identificado dentro del SGC.
NOTA: Los procesos del SGC incluyen los procesos para las actividades de gestión,
provisión de recursos, realización del producto y las mediciones.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 Generalidades:
La documentación del SGC de FACTORIA AGROMAR S.A.C. incluye los siguientes documentos:
Nivel 1: Manual de Gestión de la Calidad.
Nivel 2: Plan de Gestión de la Calidad.
Nivel 3: Registros y Formatos.
Nivel 4: Dossier de Calidad.
NOTA: Los procedimientos documentados requeridos en la Norma Internacional ISO 9001:2000,

serán referenciados en el requisito correspondiente. Los procedimientos documentados requeridos
por FACTORIA AGROMAR S.A.C. están referenciados en la Lista Maestra de Documentos del SGC
4.2.2 Manual de la Calidad:

FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece y mantiene el Manual de Gestión de la Calidad, que
incluye:
El alcance del SGC, Una referencia a los procedimientos documentados establecidos para
el SGC.
Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC.
4.2.3 Control de los Documentos:
Los documentos requeridos por el SGC de FACTORIA AGROMAR S.A.C. son controlados. Los
registros son un tipo especial de documento y es controlado de acuerdo al requisito 4.2.4.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece un procedimiento documentado que define los controles
necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la revisión actual

de los documentos, asegurarse de que los documentos permanecen legibles y
fácilmente identificables.
Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su

distribución.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, a aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
4.2.4 Control de Registros:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece y mantiene registros como evidencia de la conformidad

con los requisitos, así como de la operación eficaz del SGC. Dichos registros permanecen
legibles, fácilmente identificables y recuperables.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece un procedimiento documentado, para definir los controles
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo
de retención y la disposición de los registros.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C proporciona evidencia de su compromiso

con el desarrollo, implementación y mejora continua de la eficacia del SGC:
Estableciendo la Misión y Visión de FACTORIA AGROMAR S.A.C.

Estableciendo la Política de la Calidad.
Asegurando que se establecen los Objetivos para la Calidad, llevando a cabo las revisiones
por la dirección.
Asegurando la disponibilidad de recursos.
La Misión de FACTORIA AGROMAR S.A.C.es:
“Somos una empresa que ofrece servicios de evaluación y gestión de la ejecución de proyectos
integrados de ingeniería y construcción, brindando al Cliente un producto en el costo y plazo
previsto, aplicando altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad en la
responsabilidad social y del medio ambiente”.
La Visión de FACTORIA AGROMAR S.A.C.es:
“Ser una empresa líder en el rubro de Metal Mecánica”.

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura que los requisitos del Cliente se
determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar la satisfacción del Cliente.
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura que la Política de la Calidad:
Es adecuada al propósito de FACTORIA AGROMAR S.A.C, incluye un compromiso de

cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC de FACTORIA
AGROMAR S.A.C.
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la Calidad.
Es comunicada y entendida dentro de la organización, y es revisada para su continua

adecuación.
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C ha definido la siguiente Política de la

Calidad:
“En FACTORIA AGROMAR S.A.C., nos comprometemos a “Evaluar y Gestionar Proyectos

Integrados” brindando un producto con altos estándares de calidad y seguridad, en el costo y
plazo previsto, conscientes de la responsabilidad social y la protección del medio ambiente.
Para ello contamos con una larga experiencia en estudios de ingeniería, personal calificado y una
estructura organizacional flexible enfocada en el Cliente, para atender y superar sus
necesidades y expectativas a través de una gestión basada en la mejora continua de los
procesos que asegura su satisfacción permanente, la de nuestros accionistas, nuestro personal y la

sociedad”.
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 Objetivos de la Calidad:
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura que los Objetivos de la Calidad,
incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos del producto, se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de FACTORIA AGROMAR S.A.C., y son medibles y
coherentes con la Política de la Calidad.
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C., ha establecido los siguientes objetivos

para el cumplimiento de la Política de la Calidad:
Asegurar la rentabilidad, incrementando las ventas y optimizando los costos fijos y

gastos generales al máximo.
Mejorar continuamente nuestros procesos en la evaluación y ejecución de proyectos

integrados dentro de un sistema de gestión de calidad.

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
Trabajar en equipo para brindar soluciones integrales y de mayor valor a nuestros Clientes.
Satisfacer permanentemente las necesidades y expectativas de nuestros Clientes,

cumpliendo las normas legales y técnicas, con responsabilidad social y protección del medio
ambiente.
Innovar constantemente nuestros productos y servicios creando alternativas de solución a

sus problemas.
Capacitar permanentemente al personal e incentivar su participación y compromiso con

la calidad.
5.4.2 Planificación del SGC:
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura que:
La planificación del SGC de El Cliente se realiza con el fin de cumplir los requisitos
citados en 4.1, así como los Objetivos de la Calidad.
Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en éste.
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad:
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C., asegura que las responsabilidades y

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la empresa.

5.5.2 Representante de la Dirección:
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C. designa a un Ingeniero Colegiado, parte

del Staff de FACTORIA AGROMAR S.A.C., como Gerente de Operaciones, el cual será el
REPRESENTANTE de la dirección de FACTORIA AGROMAR S.A.C., quien con independencia de
otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.
Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del SGC, y de cualquier necesidad

de mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos
los niveles de la organización.
Liderar el Comité de Calidad de la compañía, asegurando el cumplimiento de sus

funciones y responsabilidades.

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
5.5.3 Comunicación interna:
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura de que se establecen los procesos
de comunicación apropiados dentro FACTORIA AGROMAR S.A.C. y de que la comunicación se
efectúa considerando la eficacia del SGC.
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
La Gerencia General de FACTORIA AGROMAR S.A.C realiza dos veces al año, y cuando sea
apropiado, revisar el SGC de FACTORIA AGROMAR S.A.C., para asegurar su conveniencia,
adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos de
la Calidad.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. mantiene los registros de las revisiones por la dirección.
5.6.2 Información para la revisión:
La información de entrada para la revisión por la dirección del SGC de FACTORIA AGROMAR
S.A.C.incluye:
Resultados de auditorías.
Retroalimentación del Cliente.

Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
Cambios que podrían afectar al SGC, y recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisión:
Los resultados de la revisión por la dirección del SGC incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente.
Las necesidades de recursos.

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina y proporciona los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la

satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 RECURSOS HUMANOS
El personal de FACTORIA AGROMAR S.A.C. que realiza trabajos que afectan la calidad del
producto es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias
apropiadas.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
FACTORIA AGROMAR S.A.C.:
Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la
calidad del producto.
Proporciona formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.

Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
Asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y

de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad.
Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.
6.3 INFRAESTRUCTURA
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria

para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados.
Equipo para los procesos, (tanto hardware como software).
Servicios de apoyo tales (como transporte comunicación).

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. ha determinado que en la sede central no existen condiciones

ambientales que afecten la conformidad con los requisitos del producto.
Para los proyectos ejecutados fuera de la sede central, FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece
los parámetros de control de los factores medio ambientales que afectan la conformidad del
producto en los planes de gestión de la calidad respectivos.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION
FACTORIA AGROMAR S.A.C. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del
producto.
La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de otros procesos
del SGC (véase 4.1).
Durante la planificación de la realización del producto, FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina,

cuando sea apropiado, lo siguiente:
Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto.

La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos
para el producto.
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y

ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del
mismo;
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realización del producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).
El resultado de la planificación se presenta en forma adecuada para la metodología de

operación de FACTORIA AGROMAR S.A.C.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los Requisitos relacionados con el producto:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina:

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
Los requisitos especificados por el Cliente, incluyendo los requisitos para las actividades
de entrega, y las posteriores a la misma.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y cualquier

requisito adicional necesario determinado por FACTORIA AGROMAR S.A.C.
7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el producto:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se
efectúa antes de comprometerse a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envío de
propuestas, aceptación de contratos, aceptación de cambios en los contratos) y se asegura de que:
Están definidos los requisitos del producto.
Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los
expresados previamente.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. mantiene los registros de los resultados de la revisión y de las
acciones originadas por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, FACTORIA

AGROMAR S.A.C. confirma los requisitos del cliente antes de su aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del producto, FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura que la
documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente sea consciente de los

requisitos modificados.
7.2.3 Comunicación con el cliente
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina e implementa disposiciones eficaces para la

comunicación con los clientes, relativas a:
La información sobre el producto.
Las consultas, contratos o aceptación de propuestas, incluyendo las modificaciones.
La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. planifica y controla el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación de diseño y desarrollo FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina:

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
Las etapas del diseño y desarrollo.
La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo.
Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en
el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de las
responsabilidades.
Los resultados de la planificación se actualizan, según sea apropiado, a medida que progresa el
diseño y desarrollo.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del producto y mantiene registros.
Estos elementos de entrada incluyen:
Los requisitos funcionales y de desempeño.
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable.
Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos de entrada son revisados para verificar su adecuación. Los requisitos están
completos, sin ambigüedades y no son con contradictorios.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo:
Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de tal manera que permitan la verificación
respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su
liberación.
Los resultados del diseño y desarrollo:
Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
Proporcionan información apropiada para la compra, la producción y la prestación del

servicio,
Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto.
Especifican las características del servicio que son esenciales para el uso seguro y correcto.

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo:
En las etapas adecuadas, deben realizarse las revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de
acuerdo con lo planificado.
Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir con los
requisitos.
Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones incluyen responsables de las funciones relacionadas con
la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que están(n) revisando. Se mantienen registros de los
resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo:
Se realiza la verificación, de acuerdo a lo planificado (véase 7.3.1), para asegurar de que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y
desarrollo. Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción
necesaria (véase 4.2.4).
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo:
Se realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para
asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación
especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe
completarse antes de la entrega o implementación del producto. Se mantienen registros de los
resultados de la validación y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4).

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo:
Los cambios de diseño y desarrollo se identifican y se mantienen registros. Los cambios se

revisan, verifican y validan, según sea apropiado, y se aprueban antes de su implementación por
parte del Cliente. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación del
efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto entregado.
Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que
sea necesaria (véase 4.2.4)

DE LARGO.
:0

DOCUMENTO FECHA
Flujo de Control de Cambio

7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido
depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el
producto final.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de FACTORIA AGROMAR S.A.C.. Se
establecen los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación.
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria
que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

DE LARGO.
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DOCUMENTO FECHA
7.4.2 Información de las compras:
La información de las compras describe el producto a comprar, cuando sea apropiado.
Requisitos para la aprobación.
Requisitos para la calificación del personal.
Requisitos para el SGC.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados

antes de comunicársele al proveedor.
7.4.3 Verificación de los productos comprados:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias

para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
Cuando FACTORIA AGROMAR S.A.C. o el Cliente requieran llevar a cabo la verificación en las
instalaciones del proveedor, FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece en la información de compra
las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo
condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:

La disponibilidad de la información que describa las características del producto.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea propinado.
El uso del equipo apropiado.
La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
La implementación del seguimiento y de la medición.
La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
FACTORIA AGROMAR S.A.C. valida aquellos procesos de producción y de prestación del servicio
donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias

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DOCUMENTO FECHA
se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya
prestado el servicio.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
planificados.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando sea aplicable:
Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.
La aprobación de equipos y calificación del personal.
El uso de métodos y procedimientos especificados, los requisitos de los registros (véase

4.2.4), y la revalidación.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad:
Cuando sea apropiado, FACTORIA AGROMAR S.A.C. identifica el producto por medios adecuados,
a través de toda la realización de producto.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, FACTORIA AGROMAR S.A.C. controla y registra la

identificación única del producto (véase 4.2.4).
7.5.4 Propiedad del cliente:

FACTORIA AGROMAR S.A.C. cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo
su control o estén siendo utilizados. FACTORIA AGROMAR S.A.C. identifica, verifica, protege, y
salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o
incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda,
deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado
(véase 4.2.4) y comunicado al cliente.
7.5.5 Preservación del producto:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la
entrega al destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de
un producto.

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DOCUMENTO FECHA
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos

de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1).
FACTORIA AGROMAR S.A.C. establece procesos para asegurar de que el seguimiento y

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición:
Se calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilización, comparando

con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales;
cuando no existan patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación.
Se ajusta o reajusta según sea necesario.
Se identifica para poder determinar el estado de calibración.
Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición, se protege

contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Además, FACTORIA AGROMAR S.A.C. evalúa y registra la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos.
FACTORIA AGROMAR S.A.C. toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación

(véase 4.2.4).
Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista

cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos
especificados. Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando
sea necesario.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
FACTORIA AGROMAR S.A.C. planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto.
Asegurar la conformidad del SGC.
Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

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Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas,
y el alcance de su utilización.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1 Satisfacción del Cliente
Como una de las medidas del desempeño del SGC, la organización debe realizar el seguimiento
de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos
por parte de FACTORIA AGROMAR S.A.C. Se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha
información.
8.2.2 Auditoría Interna:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para
determinar si el SGC:
Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001:2000 y con los requisitos del SGC establecidos por FACTORIA AGROMAR
S.A.C., y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de

los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se definen los
criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los
auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación

y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros (véase

4.2.4).
El responsable del área que está siendo auditada asegura de que se toman acciones sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de
seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificación (véase 8.5.2).
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medición de los procesos del SGC. Estos métodos demuestran la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados
planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para
asegurarse de la conformidad del producto.
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. mide y hace un seguimiento de las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo.

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DOCUMENTO FECHA
Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con
las disposiciones planificadas (véase 7.1).
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros indican
la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (véase 4.2.4).
La liberación del producto y la prestación del servicio no se llevan a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y. cuando corresponda, por el cliente.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
FACTORIA AGROMAR S.A.C. asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos,
se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están
definidos en un procedimiento documentado.
FACTORIA AGROMAR S.A.C .trata los productos no conformes mediante una o más de las
siguientes maneras: Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; autorizando su
uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable,
por el cliente; tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.
Se mantienen registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier

acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar
conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su

uso, FACTORIA AGROMAR S.A.C. toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales, de la no conformidad.
8.4 ANALISIS DE DATOS
FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia del SGC. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de
cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre:
La satisfacción del cliente (véase 8.2.1).
La conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1).
Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores.

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8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la
Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los Resultados de las Auditorías, el Análisis de
Datos, las Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisión por la Dirección.
8.5.2 Acción Correctiva:
FACTORIA AGROMAR S.A.C. toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con
el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas.
Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades

no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las

acciones tomadas (véase 4.2.4), y revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción Preventiva:

FACTORIA AGROMAR S.A.C. determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de
los problemas potenciales.
Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
Determinar las no conformidades potencia les y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y revisar las acciones
preventivas tomadas.

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9. ANEXOS
9.1 CONTROL DEL MANUAL
Control de Distribución, Validez y Divulgación:
El Manual de Gestión de la Calidad de FACTORIA AGROMAR S.A.C., es un documento

controlado, revisado y aprobado.
El control de distribución es realizado con la aplicación de un sello de “DOCUMENTO

CONTROLADO”.
El área de Gestión de la Calidad es responsable de la distribución de este documento.
Las emisiones suministradas al Cliente para efecto comercial tendrán validez de tres (3) meses
y no serán controladas.
Las firmas de elaboración, revisión y aprobación de este Manual sólo son requeridas en la
copia original, conservada en el archivo de Gestión de la Calidad.

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TRANSPORTADOR HELICOIDAL
DE 21” DE Ф X 18 MTS DE
LARGO.
: CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. :0

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: PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD : 01/07/2013

DOCUMENTO FECHA
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

CALIDAD
HELICOIDAL DE 21” DE Ф X 18 MTS DE
LARGO.
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Preparado Revisado Aprobado

Revisión Fecha Firma
por por por
A QA/QC IM IM 20/06/2013
0 QA/QC IM IM 01/07/2013

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INDICE
1. INTRODUCCION ........................................................................................................................ 3
2. ALCANCE .................................................................................................................................. 3
3. OBJETIVO ................................................................................................................................. 3
4. POLITICA DE CALIDAD .............................................................................................................. 5
5. MISIÓN .................................................................................................................................... 5
6. VISIÓN...................................................................................................................................... 5
7. ORGANIZACION........................................................................................................................ 6
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 6
9. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ........................................................................ 9

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1. INTRODUCCION
El presente Plan de Gestión de Calidad establece las acciones que FACTORIA AGROMAR S.A.C.
adoptará con el fin de contemplar todas las actividades y procesos fundamentales inherentes al
Proyecto e incluir todos los procedimientos, metodologías y controles de tal manera que puedan
desarrollarse adecuadamente las etapas de diseño, adquisición de los suministros, construcción,
montaje y puesta en operación de acuerdo a su sistema de aseguramiento y control de calidad
basado en la norma ISO 9001, los mismos que serán aplicados a lo largo de toda la ejecución del
presente proyecto.
El contenido de estos documentos acerca de los diferentes aspectos del proceso de construcción
permitirá dar la garantía al cliente que los trabajos ejecutados por FACTORIA AGROMAR S.A.C.
cumplen con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del presente proyecto.
2. ALCANCE
Este Plan de Gestión de Calidad será aplicado en todo el proceso de ejecución del proyecto y en
todas las situaciones contractuales que el cliente solicite la implementación de un sistema de
calidad que permita el “Aseguramiento y el control de calidad en la producción, instalación y
servicio". PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
3. OBJETIVO
Proporcionar un marco común de referencia para la definición y puesta en marcha de planes

específicos de aseguramiento de calidad aplicables al proyecto de acuerdo a nuestro sistema de
calidad y complementado con las normas particulares del cliente.
La calidad se define como “grado en que un conjunto de características inherentes cumple
con unos requisitos” [ISO 9000:2000]. El Aseguramiento de la Calidad pretende dar confianza en
que el producto reúne las características necesarias para satisfacer todos los requisitos del
proyecto.

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Por tanto, para asegurar la calidad de los productos resultantes el equipo de calidad deberá realizar
un conjunto de actividades que servirán para:
Reducir, eliminar y lo más importante, prevenir las deficiencias de calidad de los productos
a obtener.
Alcanzar una razonable confianza en que las prestaciones y servicios esperados por el
cliente o el usuario queden satisfechas.
Lograr un uso racional y eficiente de recursos.
Para conseguir estos objetivos, es necesario desarrollar un plan de aseguramiento de calidad
específico que se aplicará durante la planificación del proyecto de acuerdo a la estrategia de
desarrollo adoptada en la gestión del proyecto. En el plan de aseguramiento de calidad se reflejan
las actividades de calidad a realizar (normales o extraordinarias), los estándares a aplicar, los
productos a revisar, los procedimientos a seguir en la obtención de los distintos productos durante
el desarrollo y la normativa para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar
el seguimiento de los mismos hasta su corrección.
El grupo de aseguramiento de calidad participa en la revisión de los productos y/o servicios
seleccionados para determinar si son conformes o no a los procedimientos, normas o criterios
especificados, siendo totalmente independiente del equipo de desarrollo. Las actividades a realizar
por el grupo de aseguramiento de calidad vienen gobernadas por el plan. Sus funciones están
dirigidas a:
Identificar las posibles desviaciones en los estándares aplicados, así como en los requisitos
y procedimientos especificados.
Comprobar que se han llevado a cabo las medidas preventivas o correctoras necesarias.
Las revisiones son una de las actividades más importantes del aseguramiento de la calidad, debido
a que permiten eliminar defectos lo más pronto posible, cuando son menos costosos de corregir.
Además existen procedimientos extraordinarios, como las auditorías, aplicables en desarrollos
singulares y en el transcurso de las cuales se revisarán tanto las actividades de desarrollo como las
propias de aseguramiento de calidad. La detección anticipada de errores evita el que se propaguen
a los restantes procesos de desarrollo, reduciendo substancialmente el esfuerzo invertido en los
mismos. En este sentido es importante destacar que el establecimiento del plan de aseguramiento
de calidad comienza en el Estudio de Viabilidad del Sistema y se aplica a lo largo de todo el
desarrollo, en los procesos de Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación del
Sistema y en su posterior Mantenimiento.

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4. POLITICA DE CALIDAD
“Somos un equipo profesional dedicado a desarrollar ingeniería y construcción de proyectos

mecánicos y de automatización, asegurando que nuestros productos y servicios cumplan los
requerimientos contractuales, legales y reglamentarios aplicables”.
Para lo cual:
Orientamos nuestros esfuerzos y acciones a brindar productos y servicios de la más alta
calidad.
Fortalecemos la comunicación entre nuestros clientes.
Promovemos los valores de la organización: integridad, compromiso, lealtad, Disciplina,
honestidad y responsabilidad.
Revisamos la eficacia de nuestros procesos buscando el mejoramiento continuo, la
satisfacción de nuestros clientes y la rentabilidad de nuestros proyectos.
Esta política forma parte de la cultura de calidad de FACTORIA AGROMAR S.A.C., en tal sentido es
aplicada en toda la organización.
5. MISIÓN
Ser socios estratégicos de nuestros clientes, brindándoles servicios competitivos en ingeniería y

construcción de proyectos mecánicos y de automatización, dentro de una cultura de mejoramiento
continuo, seguridad y protección del medio ambiente, logrando el bienestar y la satisfacción de
nuestros colaboradores y accionistas. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
6. VISIÓN
Ser una empresa líder ofreciendo servicios de ingeniería, suministro y construcción de proyectos
mecánicos y de automatización, a nivel nacional con proyección internacional, bajo una cultura de
calidad e innovación permanente.

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7. ORGANIZACION
Para el desarrollo de este proyecto, FACTORIA AGROMAR S.A.C. ha dispuesto de una

organización conformada por personal competente para ejercer las funciones y responsabilidades
necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por el cliente. El personal asignado a la
construcción es conformado por especialistas y operarios altamente calificados.
El Gerente General como ejecutivo de más alta jerarquía dentro de la organización y como
responsable de la Dirección de la misma, ha designado al Gerente de Operaciones, como la
persona que tiene plena responsabilidad y compromiso con la implementación del Plan de Calidad
del proyecto.
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades se establecen en las descripciones de puesto de la empresa,

algunas de las principales para el presente proyecto se indican a continuación:
8.1 GERENTE DE OPERACIONES:
Representante de FACTORIA AGROMAR S.A.C. ante el cliente y máxima autoridad del

proyecto.
Responsable absoluto del proyecto ante la gerencia.
Dominio total del contenido y condiciones del contrato. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Evaluar subcontratistas y otorgar la BUENA PRO de los subcontratos.

Responsable por un eficiente desempeño económico (costos e ingresos) de la obra.
Velar por el cumplimiento de la ingeniería.
Responsable por el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra.
Responsable por la correcta planificación de la obra.
Responsable por la planificación de los recursos logísticos, materiales y humanos que
requiera la eficaz ejecución de la obra.
Responsable por garantizar la calidad de los trabajos.

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8.2 INGENIERO RESIDENTE
Verificar el cumplimiento de los alcances del contrato.

Planificar, controlar y dirigir los procesos de construcción en concordancia con los
cronogramas y en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Costos.
Realizar la logística de materiales e insumos en concordancia con el cronograma de
procura e informar permanentemente al Ing. responsable.
Asegurar el cumplimiento de planes de aseguramiento y control de calidad y seguridad
en coordinación con las respectivas jefaturas.
Evaluar periódicamente al personal cada 06 meses. El tipo de evaluación es de
conocimiento y rendimiento en sus funciones, y temas de seguridad ocupacional.
Verificar las condiciones de los equipos y las necesidades que se tengan de
equipamiento en planta.
Proponer capacitaciones al personal como medio motivacional.
8.3 INGENIERO QA/QC:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos, planos y
especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
Mantener procedimientos de Control de Calidad que aseguren que las actividades
realizadas cumplirán con lo establecido en el Contrato.
Evitar deficiencias a través de una coordinación de Control de Calidad previa a la PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
construcción.
Detección y corrección de deficiencias en forma oportuna.
Proporcionar un registro que pueda ser sometido a auditoría, de todas las pruebas,
inspecciones, procedimientos, falta de cumplimiento de las especificaciones, acciones
correctivas y cualquier otro dato que se requiera.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad del Contratista,
incluidos sus sub-contratistas y proveedores, si corresponde.
Proporcionar la base de medición del cumplimiento del Contratista para ser ingresada a
la base de datos de recursos de contratistas de El Cliente.

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Reportar al representante de la dirección la situación y/o cumplimiento del Plan de

Aseguramiento y Control de Calidad.
Inspeccionar y recepcionar los materiales y equipos que serán incorporados de forma
permanente al proyecto.
Elaborar y/o completar los datos de los registros de calidad establecidos en los planes de
puntos de inspección.
Organizar el desarrollo final del Dossier de Calidad del Proyecto.
8.4 INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Difundir y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas por

FACTORIA AGROMAR S.A.C. y por El Cliente.
Responsable de coordinar actividades con los supervisores de Construcción en beneficio
del bienestar, salud e higiene de los trabajadores en obra.
Capacitar a los trabajadores en materia de seguridad en obra.
Inspeccionar todas las áreas e instalaciones de la obra y recomendar las medidas
correctivas / preventivas.
Inspeccionar si se llenaron correctamente los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o los
formatos requeridos para una actividad específica.

8.5 CADISTA
Mantenimiento de los listados y copias actualizadas, de la última versión de planos y

documentos emitidos por El Cliente.
Ejecución de diseños de trazados de canalizaciones menores, además diseños
necesarios para optimización de trazados y de definición de soportes de las bandejas y
conduit donde aparezcan indicados en los planos y donde se requiera.
Generación y mantenimiento actualizado de la documentación “AS BUILT” (como quedo
construido).

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8.6 SUPERVISORES
Verificar el cumplimiento de los alcances de las especificaciones técnicas dadas en los

contratos, los mismos que correspondan a su especialidad.
Planificar, controlar y dirigir procesos en obra.
Evaluar periódicamente a su personal cada 06 meses.
Asegurar el cumplimiento de planes de calidad y seguridad
Verificar el cumplimiento de las fechas contractuales e hitos del proyecto.
8.7 COORDINADOR DE MATERIALES
Estar en permanente contacto con el personal de abastecimiento de El Cliente.

Informar a la Oficina Técnica de FACTORIA AGROMAR S.A.C., para el adecuado
manejo de inventarios y almacenamiento de la información.
Emitir los registros del estado de recepción de los materiales y equipos entregados por el
cliente.
Ejecución permanente de la revisión de todos los listados de materiales emitidos por El
Cliente, está revisión se desarrollará con base en las condiciones de avance del trabajo y
considerando las condiciones físicas de la Obra.
Ejecución permanente de un balance de materiales y equipos, entre lo requerido por las
métricas de la Oficina Técnica y el programa de montaje y lo registrado en los listados de
materiales y equipos. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Dar aviso a El Cliente, con la debida anticipación de una semana, de cualquier falta de
materiales y equipos que se detecte de acuerdo a las actividades.
8.8 ALMACÉN
Registro, manejo de inventario y control de todos los materiales y equipos necesarios

para ejecutar la Obra.
Verificar el correcto almacenamiento de materiales e insumos de acuerdo al Plan de
Gestión de Calidad.
Realizar inventarios periódicos de materiales e insumos y realizar la logística de los
mismos en coordinación con el Coordinador de Materiales y el Ing. Residente.
Verificar la trazabilidad de los materiales e insumos que se incorporarán en el producto e

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informar permanentemente al Ing. de Aseguramiento y Control de calidad.
9. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El sistema de Aseguramiento de Calidad de SANTO DOMINGO C.G.S.A. contempla el control de

cada una de las etapas de fabricación y montaje durante la ejecución del proyecto para garantizar
las exigencias de calidad del cliente, consideradas en el alcance del contrato.
Con el objeto de demostrar que se está aplicando en forma correcta todo lo relacionado con el
sistema de gestión de calidad establecido por FACTORIA AGROMAR S.A.C. y que se cumplen los
requisitos especificados por el cliente, se realizarán los controles respectivos de las actividades y se
registraran en formularios que deberán ser debidamente archivados.
Para facilitar el archivamiento de los formularios y poder relacionarlos fácilmente con los productos,
actividades y/o la obra o parte de ella, se ha establecido un sistema de codificación.
Considera:
1. Procedimiento de Trabajo. (PR – MEC –000Y)
2. Registros del Control de Calidad. (RC – MEC – 0Y-N)
Dónde:
N: Numeración con letras a partir de la “A” hacia adelante.
Y: Numeración a partir de 1 hacia adelante para diferenciar el tipo de registro.
9.1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (PR – MEC – 000Y) PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Son aquellos procedimientos establecidos por FACTORIA AGROMAR S.A.C. donde establece los
objetivos, alcances, definiciones principales, referencias, responsabilidades, requerimientos y define
la secuencia de actividades a seguir para realizar una determinada tarea.
9.2 REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD (RC– MEC – 0Y-N)
Conjunto de formularios donde se registra sistemáticamente las diferentes pruebas, inspecciones,

registros de recepción y entrega, etc.

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9.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Toda la documentación empleada será organizada en forma sistemática, a fin de ordenar

integralmente las actividades concernientes al objeto contractual entre el CLIENTE y FACTORIA
AGROMAR S.A.C., se dará especial énfasis al control de registros: emisión y distribución de todos
los documentos resultantes de las actividades comprendidas en el plan de puntos de Inspección.
El control de la revisión, aprobación e implementación de los documentos del Plan de Calidad
garantizará que las actividades del proyecto se ejecutarán en concordancia con los documentos
vigentes. Toda modificación debe seguir la misma secuencia de aprobación que el documento
original para proceder luego a su implementación.
La aprobación de los documentos será realizada por el Gerente de Operaciones y comunicados a
gestión de calidad para el control general del sistema.
9.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
El ingeniero de control calidad mantendrá actualizado los registros en el Dossier de Calidad del
proyecto. El Jefe de Control de calidad de FACTORIA AGROMAR S.A.C. será responsable de
disponer y mantener el dossier del proyecto hasta la entrega al cliente como parte de la entrega del
producto.
9.5 ADQUISICIONES
Los materiales y/o consumibles serán adquiridos y recepcionados por el área de almacén con el fin PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
de verificar el cumplimiento de los requisitos, especificaciones y normas indicadas en el contrato del
proyecto.
Los responsables del Proyecto, establecieran que productos serán suministrados por los
proveedores, durante la fase de desarrollo del proyecto.
Los materiales críticos adquiridos serán verificados durante la recepción a fin de garantizar las
características físicas y el cumplimiento de especificaciones técnicas, siendo responsable de esta
actividad el Ingeniero de Control de Calidad de acuerdo al Procedimiento de inspección en la
Recepción de Materiales y Equipos.
Para la recepción de los materiales críticos, se verificara la conformidad de los siguientes

documentos:
 Orden de compra emitida por FACTORIA AGROMAR S.A.C.. y por El Cliente.

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 Guías de remisión de los materiales críticos.

 Documentación de respaldo (certificados de calidad, certificados de calibración, Planos,
manuales de montaje, operación y mantenimiento, datasheet, etc.).
Los cuales formaran parte del Dossier de Calidad del Proyecto.
9.6 CONTROL DE INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS DE MEDICIÓN
Los instrumentos y/o equipos de medición utilizados para la inspección deberán estar calibrados y
en buenas condiciones de uso.
Los instrumentos y/o equipos de medición adquiridos a los proveedores deberán estar
acompañados de su certificado de calibración así como también deben cumplir con las
características técnicas.
El Ingeniero de calidad y/o almacén, revisará la vigencia de los certificados de calibración antes de
proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deberá verificar las condiciones ambientales
adecuadas para el almacenaje de los instrumentos y/o equipos de medición, que por su precisión lo
requieran. Sólo se utilizarán equipos que se encuentren dentro del periodo de calibración.
9.7 RECURSOS HUMANOS
FACTORIA AGROMAR S.A.C., tiene como política asegurar una gestión adecuada de los recursos
humanos basada en la formación del personal y el compromiso con la calidad y asume el desarrollo PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
del proyecto con la participación de profesionales, técnicos y personal operario de excelente

capacidad y experiencia.
En concreto la organización debe realizar las siguientes acciones:
a) Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de cada persona.
b) Definir los requisitos mínimos de formación de los responsables de la organización.

Mantener registros que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos.
c) Detectar y documentar las necesidades formativas del personal y proporcionarle la

formación adecuada para asegurar la capacidad operativa y técnica de la organización.
d) Mantener registros de las acciones formativas realizadas por las personas de la

organización (certificados de asistencia, aprovechamiento, etc.).
e) Evaluar las acciones formativas que se realicen para determinar su eficacia.

FABRICACION DE UN
LARGO.

CLIENTE REVISION

DOCUMENTO FECHA
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra profesional y técnica.

Además, de lo indicado se mantendrá un seguimiento del desempeño de todo el personal.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SD-QAQC-DC-002-A
(Quality Management System) Revision: 0
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS MECANICOS DE CONSTRUCCION Fecha: 23/11/2013
Nº DE
Nº PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO Rev. Estado Disciplina Actualizaciones
01 001 PC-MEC-01 FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 0 Aprob. Mecánica
02 002 PC-MEC-02 RESANE DE PINTURA 0 Aprob. Mecánica
03 003 PC-MEC-03 PROCED RECEP Y ALMAC DE EQUIPO Y MATERIALES 0 Aprob. Mecánica
PROCEDIMIENTO DE FABRICACION
Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS
METALICAS
CLIENTE : CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. REVISION :0
: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE 21” DE : 25/10/2013

PROYECTO FECHA
Ф X 18 MTS DE LARGO
CODIGO : PC-MEC-01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACION Y
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS
Aprobado
Rev. Fecha Realizado por Revisado por Descripción
por
A 15/10/2012 QA/QC IM IM
0 25/10/2013 QA/QC IM IM
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO

1
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
INDICE GENERAL
1. OBJETIVO .............................................................................................................. 4
2. ALCANCE ............................................................................................................... 4
3. DEFINICIONES ....................................................................................................... 4
3.1. Requisitos de Calidad ........................................................................................... 4
3.2. Torque .................................................................................................................... 4
3.3. Estructura Metálica ................................................................................................ 4
3.4. Soldadura ............................................................................................................... 4
4. DOCUMENTACIÓN APLICABLE ........................................................................... 5
5. RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 5
5.1. El Gerente de Construcción .................................................................................. 5
5.2. El Ingeniero Residente .......................................................................................... 5
5.3. El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad....................................... 5
5.4. El Ingeniero de Seguridad ..................................................................................... 5
5.5. Supervisor del Area Mecánica .............................................................................. 6
6. Recursos ................................................................................................................ 6
6.1. Mano de Obra ......................................................................................................... 6
6.2. Equipos y Herramientas ........................................................................................ 6
7. Procedimiento ........................................................................................................ 6
7.1. Soldadura ............................................................................................................... 6
7.2. Fabricación de Estructuras ................................................................................... 7
7.2.1. Recepción de Mteriales y Consumibles ............................................................... 7

7.2.2. Habilitado de Elementos ....................................................................................... 7
7.2.3. Soldadura de Elementos ....................................................................................... 7
7.2.4. Preparación Superficial ......................................................................................... 7

2
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
7.2.5. Pintado de Elementos ........................................................................................... 7

7.3. Pre-Ensamble ......................................................................................................... 7
7.4. Actividades de Montaje ......................................................................................... 7
7.5. Limpieza ................................................................................................................. 8
8. Control de Calidad ................................................................................................. 8
9. Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental ........................................................ 9
9.1. Orden y Limpieza ................................................................................................... 9
9.2. Servicios................................................................................................................. 9
9.3. Equipos de Protección Personal (EPP) ................................................................ 9
9.4. Los trabajadores Cumplirán con lo siguiente.................................................... 10

3
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
1. OBJETIVO
Prever y definir las acciones que tienen que ver directamente con la calidad durante la
fabricación y posterior montaje de estructuras metálicas, para el presente Proyecto.
El procedimiento aquí descrito debe ser leído y comprendido antes de proceder a su

aplicación, la presente se pone a consideración para su aprobación por los
involucrados.
2. ALCANCE
Aplica a las actividades desde la recepción de los materiales, fabricación de
estructuras, etapa del control topográfico de las bases hasta el montaje final,
pasando por la ubicación de ejes y cotas, alineamiento, aplome, nivelación,
dimensiones, torque, grouteado y protección superficial de las estructuras que
serán montadas en obra.
Aplicable también a edificios metálicos como galpones incluyendo techo y
cerramiento; así como estructuras carrileras.
3. DEFINICIONES
3.1. REQUISITOS DE CALIDAD

Necesidades establecidas en términos cuantitativos o cualitativos para las
características de una entidad, con el fin de permitir su prueba.
3.2. TORQUE
Momento de fuerza o torque es el efecto giratorio que produce una fuerza
aplicada a un cuerpo provisto de un eje.
3.3. ESTRUCTURA METÁLICA

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de
este material que forman la parte resistente y sustente de una construcción.
3.4. SOLDADURA
Proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales,

(generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de la
coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y
pudiendo agregar un material de relleno fundido (metal o plástico), para conseguir
un baño de material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte
en una unión fija

4
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
4. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
FA-QAQC-DG-002: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
Norma AWS D1.1 Structural Welding Code.
Especificaciones Técnicas suministradas por el cliente.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. EL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

Liderar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada implementación del
presente procedimiento, dentro del marco de aplicación de las políticas y
estándares establecidos por el cliente.
Comunicar oportunamente al cliente los temas referidos a restricciones,

interferencias y riesgos que amenacen las metas y objetivos del Proyecto.
5.2. EL INGENIERO RESIDENTE

Liderar, organizar, coordinar y supervisar los trabajos en campo de acuerdo a
lo indicado en el presente documento acorde con los planos, especificaciones
técnicas y normas aplicables.
Verificar que el Procedimiento se cumpla cabalmente para esta instrucción.
Entregar el procedimiento en su última revisión, correspondiente al equipo que
se instalara.
5.3. EL SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Verificar que el supervisor y personal encargado de las actividades de montaje
tengan el adecuado conocimiento del procedimiento.
Que los equipos, maquinarias, Herramientas e instrumentos, estén en cantidad
y calidad adecuada; además, que cuenten con la certificación vigente.
Que el personal a ejecutar estas tareas, sea el adecuado en relación a
formación y/o entrenamiento; además, que esté en conocimiento de este
procedimiento.
Que se consideren todos los aspectos de trabajo seguro, como bloqueos de

energía y bloqueos mecánicos.
5.4. EL INGENIERO DE SEGURIDAD

Verificar que se cumplan todos los estándares de seguridad y cuidado del
medio ambiente para la ejecución de las actividades.

5
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
Verificar que el personal cuente con equipos de protección personal adecuada

y en buenas condiciones.
5.5. SUPERVISOR DEL AREA MECÁNICA

Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
Verificar la fabricación de las estructuras metálicas en los talleres de acuerdo a
especificaciones del cliente.
Planificar los trabajos de montaje de estructuras.
Indicar las acciones necesarias para la recepción de materiales, equipos,
insumos, etc. y demás actividades inherentes a la fabricación de estructuras
metálicas.
6. RECURSOS
6.1. MANO DE OBRA

- Supervisor del taller mecánico
- Operario soldador.
- Ayudantes.
6.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Equipo de oxicorte.
- Máquina de soldar.
- Esmeril.
- Amoladora.
- Sincel.
- Martillo.
- Antes del inicio de las labores se deberá verificar la operatividad y buen
estado de los equipos y herramientas a usar.
7. PROCEDIMIENTO
Dentro de las actividades que conforman el proceso constructivo del presente
procedimiento, el Área Mecánica debe tener en cuenta los siguientes pasos (estas
actividades serán controladas por QA/QC, en forma aleatoria)
7.1. SOLDADURA
Los electrodos revestidos, fundentes y alambres, empleados en la fabricación de
perfiles soldados deberán ser cualquiera de los indicados en la siguiente tabla:

6
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
PROCESO DE SOLDADURA DESIGNACION AWS NORMA AWS

Arco eléctrico con electrodo E 70 XX AWS - A5.1
revestido (SMAW)
Proceso TIG (GMAW) ER70S-X AWS – A5.18
7.2. FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
7.2.1. RECEPCIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

- Verificar la documentación de calidad de materiales y suministros.
- Verificar cantidades de acuerdo a guías de remisión.
7.2.2. HABILITADO DE ELEMENTOS

- Verificar el cumplimiento de los planos.
- Eliminar rebabas de los cortes.
- Verificar la correcta codificación de los elementos fabricados.
7.2.3. SOLDADURA DE ELEMENTOS

- Verificar que las soldaduras se realicen en ambientes adecuados.
- Realizar la inspección visual de las costuras al 100%.
7.2.4. PREPARACIÓN SUPERFICIAL

- Verificar la preparación de la superficie (medios mecánicos).
7.2.5. PINTADO DE ELEMENTOS

- Verificar el espesor de pintura según especificaciones.
- Verificar el color de acabado de acuerdo a especificaciones del cliente.
7.3. PRE-ENSAMBLE
Agrupar de acuerdo a la codificación respectiva las diversas partes que
conforman una estructura.
7.4. ACTIVIDADES DE MONTAJE

Se deben seguir los siguientes pasos:
- Se debe verificar el material al momento de recepcionarlo en la obra;

ver si presenta abolladuras, curvaturas fuera de norma, así como ver si
están debidamente codificadas, así como las cantidades.

7
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
- Verificar que las partes en contacto con el concreto estén limpias.
- Chequeo de las dimensiones ubicación y elevación de los pernos de

anclaje, así como de las cotas y ejes de las fundaciones.
- Ubicación e instalación sobre su base correspondiente.
- Cada parte de la estructura deberá estar correctamente alineada y

nivelada antes de completar las uniones en terreno
- Todos los miembros de armazones terminados deberán estar derechos

y libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.
- Chequeo final de nivelación, ubicación, alineamiento y aplome.
- Las columnas serán consideradas a plomo cuando la desviación de la

dimensión indicada no exceda uno en quinientos (1/500).
- Anclaje, torque y ajuste final de la estructura.
- Inspección visual de los cordones de soldadura
- Touch up de las estructuras cuando sea aplicable.
- De haber desajustes menores serán corregidos mediante un ligero escariado.
7.5. LIMPIEZA
Se comprueba que la tubería conduit esté libre y limpia pasando una guía o
wincha para el cableado. En caso que se note algún obstáculo se aplica aire a
presión para desalojar cualquier objeto extraño.
8. CONTROL DE CALIDAD
Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
Verificar el uso del siguiente registro:

- RC-MEC-01-A: Reporte de Instalación de Estructuras.
- RC-MEC-03-A: Registro de Inspección Visual de Uniones Soldadas.

8
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
9. PREVENCIÓN DE RIESGO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Para la fabricación y montaje de estructuras metálicas, se involucran llama abierta o la
posibilidad de aparición de arcos eléctricos o chispas, por tanto deberán ser ejecutadas
en presencia del equipo de seguridad contra incendios adecuado. Estas operaciones
incluyen las siguientes medidas a considerar:
- El soldador usará, aparte de su EPP básico, mandil de cuero, guantes de cuero
largos, escarpines de cuero, careta de protección.
- Se tendrá un equipo extintor en el punto de soldadura.
- Equipos de limpieza durante la ejecución de la Obra.
- Cintas de Señalización.
9.1. ORDEN Y LIMPIEZA

Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios y ordenados
permanentemente, estos lugares incluyen, el área donde se efectúa el trabajo,
almacenes, cobertizos, oficinas, etc.
Finalizado el turno de trabajo, los trabajadores del Contratista ordenarán y
guardarán todas sus herramientas y equipos.
9.2. SERVICIOS
Se deberán considerar todas las líneas eléctricas como “vivas” hasta que el
supervisor de El Cliente se percate personalmente de lo contrario.
9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Está totalmente prohibido que el Contratista y/o Proveedor ingrese a las áreas
de trabajo sin el EPP adecuado, el EPP que use cumplirán las normas técnicas
aceptadas por El Cliente. En el casco y ropa de trabajo, llevarán el logotipo o
nombre del Contratista o Proveedor. Asimismo, dispondrá un stock suficiente
para el cambio del EPP cuando esté deteriorado.
Los trabajadores del Contratista, usarán obligatoriamente el EPP durante la

jornada de trabajo, conforme a las normas específicas de seguridad
establecidas. (Uso de EPP por Actividades de Trabajo). El EPP básico es:
casco, lentes, zapatos de seguridad y ropa de trabajo con camisa de manga
larga.

9
METALICAS

PROYECTO FECHA
CODIGO : PC-MEC-01
Los trabajadores solicitarán a su supervisor el EPP para realizar trabajos con

riesgos especiales. El supervisor definirá el EPP adecuado para estos trabajos.
Asimismo, le solicitarán el reemplazo del EPP que presente deficiencias o
cuando se le haya dañado.
9.4. LOS TRABAJADORES CUMPLIRÁN CON LO SIGUIENTE

1. Llevarán puesto casco y anteojos de seguridad mientras permanezcan en el
área del proyecto; usarán respiradores, caretas o visores para la ejecución de
tareas en las que su uso sea obligatorio.
2. Emplearán guantes adecuados en toda labor en la que exista riesgo de lesión a
las manos.
3. Deberán usar zapatos o botas de seguridad durante las labores.
4. Tener en cuenta lo siguiente:
- “Ningún trabajo es tan importante para realizarlo sin las medidas de
seguridad”
- “Ninguna persona está autorizada a tomar el nombre de la Empresa para
realizar trabajos sin seguridad”
- “Toda persona está autorizada a paralizar cualquier trabajo que no cuente
con las medidas de seguridad”

10
DOCUMENTO : PROCEDIMIENTO DE TRABAJO RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE FECHA : 15/08/2013

EQUIPOS Y MATERIALAES
CODIG0 : PC-MEC-03
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE
EQUIPOS Y MATERIALES
PROYECTO
Rev. Fecha Realizado por Revisado por Aprobado por Descripción
A 10/08/2013 QA/QC IM IM
0 15/08/2013 QA/QC IM IM
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
1

CODIG0 : PC-MEC-03
ÍNDICE
Objetivo ................................................................................................................................... 3
Alcance .................................................................................................................................... 3
Referencias ............................................................................................................................. 3
Definiciones............................................................................................................................. 3
Herramientas de Inspección .................................................................................................. 4
Ejecución ............................................................................................................................... 4
Responsables.......................................................................................................................... 5
Anexos ..................................................................................................................................... 5
2

CODIG0 : PC-MEC-03
1. OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir para la inspección de las materias primas, consumibles, equipos
de todo tipo e instrumentos de medición y ensayo que formarán parte definitiva de un proyecto.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la inspección de todos los materiales, equipos y demás
productos que intervienen en el desarrollo de un Proyecto, sean estos suministrados por
Factoría Agromar S.A.C. o por el Cliente; desde la recepción, descarga, control y su respectivo
almacenamiento y preservación en las áreas designadas para estos fines.
Se aplica a todo equipo o material que se incorpore permanentemente al trabajo y que afecta a
la calidad.
3. REFERENCIAS
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Planos del proyecto aprobados para fabricación.
ASTM A 6, Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel
Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.
ASTM A 36, Standard Specification for Carbon Structural Steel.
4. DEFINICIONES
4.1. Guía de Remisión
Documento y/o evidencia objetiva, que demuestra la recepción de materiales, productos
suministrados al proyecto, y que conjuntamente con otros documentos complementarios,
suministra la información técnica necesaria para efectuar el control de recepción, y
comprobación del cumplimiento de los requisitos de calidad especificados. Este
documento se aplica a los materiales, componentes que ingresan y salen del proyecto.
4.2. Orden de Compra

Documento o registro que evidencia el pedido formal de materiales o suministros a

proveedores en el que se indica el código, nombre, cantidad, especificaciones técnicas
etc., de los materiales a ser recepcionados por el proyecto. Cuando se despacha el
producto terminado se toma como referencia la orden de compra emitida por el cliente.
3

CODIG0 : PC-MEC-03
4.3. Certificado de Calidad

Documento emitido por el fabricante de un producto, en éste se evidencia el control de
los parámetros y demás especificaciones técnicas relacionadas al equipo o material.
4.4. Registro de Calidad

Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas, referentes al
control de recepción de materiales y su almacenamiento.
4.5. Materiales
Son todos los suministros, materiales de seguridad, consumibles, repuestos, productos
químicos, ladrillos refractarios y otros, que serán incorporados en forma permanente al
proyecto.
4.6. Packing List

Documento que lista los elementos, partes o equipos que serán transportados, y
pertenecen al proyecto. Contiene información técnica a cerca de éstos, como son: el
número de ítem, descripción, cantidad, parte, codificación, etc.
5. HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN
Cinta métrica/ wincha.
Vernier.
Linterna.
Marcador de metal.
6. EJECUCIÓN
A la llegada de un material a almacén central, el Almacenero encargado de la recepción
notificará al Inspector de Calidad asignado al proyecto o al Jefe de Control de Calidad para
que asigne una persona para inspeccionar el material llegado.
El Inspector de Calidad revisará la documentación que acompaña a la guía de remisión del
proveedor y lo contrastará con la orden de compra o servicio emitido y con las normas
técnicas aplicables.
El Inspector de Calidad coordinará con el Jefe de Proyecto o con el responsable de
ingresar el pedido, sobre el uso que se dará al material llegado. Si el material no formará
parte definitiva del proyecto se inspeccionará solo visualmente y no será necesario emitir
un registro de inspección.
4

CODIG0 : PC-MEC-03
Definido que el material requerirá inspección, se procederá a la revisión física del

suministro, verificando marcas, placas de identificación y toda la información impresa y
verificable en el suministro.
Terminada la inspección, de ser satisfactoria, el Inspector de Calidad pondrá un visto bueno
y firmará la guía de remisión devolviéndola al Almacenero para que verifiquen las
cantidades y dispongan el correcto almacenamiento del material recibido. De ameritar
rechazo, el Inspector de Calidad, anotará en la guía de remisión las causales de su
decisión e informará inmediatamente al Jefe de Proyecto o responsable del pedido, quien
en última instancia podrá hacer las consultas respectivas al cliente para definir la
aceptación o rechazo del suministro.
Para el caso de los almacenes en obra, el Almacenero informará al Inspector de Calidad la
llegada de material, quien debe verificar si el estado de llegada a obra del material.
El Inspector de Calidad, emitirá el registro de recepción de materiales con una frecuencia
mínima de una vez por semana.
7. RESPONSABLES
7.1. RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
Implantar el presente procedimiento e inculcar al personal de almacén sobre el
cumplimiento de lo señalado en el mismo.
Mantener un archivo de todos los registros generados en el proceso de
almacenamiento y manipuleo.
Es el encargado de la recepción, distribución y control de los materiales y equipos del
proyecto.
Mantener en almacén los materiales y equipos debidamente protegidas, clasificadas
por tipo de materiales o equipos.
7.2. JEFE DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Verificar el archivo de Certificados de Calidad de los materiales y la trazabilidad.
Realizar un seguimiento de la implantación del presente procedimiento para verificar
que se cumpla.
Responsable por la inspección de la materia primas recibidas y la emisión del registro
respectivo.
Cumplir el presente procedimiento.
5

CODIG0 : PC-MEC-03
8. ANEXOS
Registro de Recepción de Materiales, Productos y Equipos REG-QC-REM
6

Informe de Avance TH

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PROYECTO

161052 CORPORACION PESQUERA

N° TOMOS ÍTEM CONTENIDO APLICA NO APLICA

DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

DESARROLLO DEL TRABAJO

Para tapas laterales y brida plancha de 9mm 4´´*8´´.

Chumaceras de pared de 3´´ pesadas.

Para ejes extremos se comprara ejes de acero SAE -1045 de 4´´.

Para las tapas de los gusanos se comprar plancha de 2mm de 4´´*8´´.

Para los soportes intermedios se utilizara tubo de 1 1/8 SCH 80.

Para el porta casquete se fabricara de planchas de 9 mm.

Las bocinas serán de bronce SAE65.

TRAZADO, FABRICACION Y MONTAJE:

Las tapas laterales se trazaran para corte y perforado.

Las tapas superiores de las canaletas de 2 mm se cortaran y se plegaran para

Para el armado del eje de transportador helicoidal se hará de la siguiente manera:

Si el transportador es mayor de 4 metros y medio se cortara el tubo de 4” SCH 80 en

DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

En seguida se monta el gusano en la canaleta donde previamente se han colocado las

Se montara la canaleta en sitio donde previamente se han hecho los soporte

Tendrá su tubería de grasera de tubo de 1 1/8.

DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

DESARROLLO DEL PROYECTO Revisión : 0

DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE

: MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD : 01/07/2013

MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Preparado Revisado Aprobado

FACTORIA AGROMAR S.A.C. 1

: MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD : 01/07/2013

1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ........................................................................................................ 4

MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

FACTORIA AGROMAR S.A.C. 2

: MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD : 01/07/2013

MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

FACTORIA AGROMAR S.A.C. 3

: MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD : 01/07/2013

1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ALCANCE

El presente Manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de FACTORIA

La referencia normativa para el propósito del presente manual es:

Norma Internacional ISO 9001:2000 - Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos

Norma Internacional ISO 9000:2000 – Fundamento y Vocabulario

MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Adicionalmente, presentamos términos y definiciones particulares de nuestra organización:

Es la descripción de los elementos de entrada, salida y actividades principales de los procesos de

FACTORIA AGROMAR S.A.C. 4

: MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD : 01/07/2013

Archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento de la calidad ejecutado en

Es un tipo de contrato, donde la organización que ejecuta el proyecto, asume la responsabilidad

Proyecto Mecánicos y Obras Asociadas:

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

FACTORIA AGROMAR S.A.C., establece, documenta, implementa y mantiene el SGC,

MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD