Audit Sistem Informasi Manajemen

no komponen Indikator deskriptor Tolok ukur

1 organisasi 1. Siapa yang bertanggungjawab Gaya manajerial sentralistik atau desentralistik  Tepat/tidak struktur organisasi satuan kerja
dalam pengelolaan (tim/satuan atau gabungan pengolahan data
kerja)
 Koordinator PDE
2. Bagaimana struktur
organisasinya
 PDE berada di bawah
koordinasi direktur
 PDE bertanggung jawab
kepada direktur, Kabag
& Kabid
3. Sistem pengambilan
keputusan
 PDE memberikan usulan
dan disampaikan melalui
Kabag, Keuangan atau
langsung kepada
ditektur
2 Proses 1. Bagaimanakah cara 2.1. Yang termasuk Sumber data eksternal &  Pengelolaan sudah benar, jika belum
pengolahan data Pengumpulan data internal mengidentifikasi faktor penyebabnya dan
 Input data dilakukan oleh 2.2. 1.Informasi yg diambil memiliki memberi masukan
masing-masing petugas kemutakhiran, kelengkapan, keandalan,  Apk informasi yang dihasilkan sudah memenuhi
sesuai dengan bagian nya akurasi dan dapat dipercaya kebutuhan berbagai pihak
2.Tahu siapa yang akan menggunakan  Memilih teknologi tepat guna dalam rangka
2. Bagaimanakah cara dalam 3.Ada informasi yang masih harus diolah menghemat biaya penyimpanan
melakukan Analisis data 2.3. 1.keamanan informasi (terhindar dari  Menyakinkan bahwa sistem pengamanan dan
 Ada log user mana saja berbagai kerusakan dan dicuri orang) pemeliharaan rahasia organisasi dapat
yang menggunakan SIM RS 2.kerahasiaan informasi diandalkan. Jika ada kelemahan berikan saran
3. biaya penyimpanan : faktor efisiensi
  Data yang dihasilkan SIM RS 2.4. 1.cara bagi yang berkepentingan akan
masih data mentah dan mengakses informasi?
harus diolah kembali 2. cara melindungi informasi dari pihak yang
tidak berkepentingan

3. Bagaimanakah melakukan
Penyimpanan informasi
 Semua data SIM RS ada
pada server SIM RS
 Semua File data ada pada
file server
 Semua software dari
pemerintah (BPJS, dll) ada
pada server sesuai
kepentingan nya
 Semua server baik server
aplikasi maupun server
Ncomputing ada di ruang
server.
 Dilakukan backup harian
baik secara otomatis
maupun manual
 Tidak diijinkan
menggunakan flashdisk
atau media penyimpanan
eksternal untuk
menghindari virus

4. Bagaimana akses ke informasi

 Setiap user mempunyai ID
dan password masing-
 masing sesuai dengan
keperntingan pekerjaan nya
 Vendor dan pihak ketiga
yang hendak mengakses
informasi diberikan
password dan harus
menggunakan VPN

3 Hard ware 1. Apa alasan penggunaan pola  Perangkat yang dimiliki sesuai dengan
pemrosesan yang saat ini kebutuhan informasi
dipergunakan ?  Bawahan berkesempatan berpartisipasi aktif
 Untuk hardware yang ada dalam pengambilan keputusan
di user saat ini  Telah mempertimbangkan ‘umur’ perangkat
menggunakan teknologi yang lebih pendek
thin client. Semua PC ada di  Pengoperasian didukung para brainware yg
ruang server dan user memenuhi kualifikasi
hanya menggunakan device  Biaya pengadaan & pemeliharaan tidak
nComputing, monitor, menyulitkan
mouse & keyboard saja
Alasan nya untuk efisiensi
di RSUBL dikarenakan
sumber daya listrik yang
tidak memungkinkan baik
dari pembiayaan maupun
kapasitas, maka semua PC
digantikan denga
Ncomputing dengan
pertimbangan apabila 1 PC
adalah 50 – 80 watt
sedangkan Ncomputing
hanya membutuhkan 5
watt saja
 Harga Ncomputing juga
lebih murah daripada
pengadaan PC (1 PC
seharga +3 juta sedangkan
Ncomputing 1,5 juta saja)
Biaya pemeliharaan tidak
mahal

2. Apakah telah
memperhitungkan dampak
pemakaian pola tersebut
 Penggunaan Ncomputing
memang tidak stabil seperti
penggunaan PC, tetapi
sangat membantu efisiensi
 Sangat bergantung pada
jaringan, sehingga jaringan
harus benar-benar handal

3. bagaimana kebijakan
perusahaan ttg pengadaan
perangkat keras tersebut
 Pengadaan Ncomputing
sesuai dengan permohonan
gugus tugas dan dilihat
kepetingan penggunaannya

4 Soft ware 1. Apakah telah menggunakan  Produk yang digunakan tidak melanggar hak
perangkat lunak yang paling cipta, memberi saran tdk agar tidak terulang
tepat lagi
 Apabila disebut sudah yang
paling tepat memang
belum, karena SIM RS yang
 dipergunakan masih belum
memenuhi kebutuhan di
RSUBL
2. Apakah perangkat tersebut
sudah memenuhi kebutuhan
informasi lembaga
 Belum
3. Apakah perangkat lunak hasil
menciptakan sendiri atau
membeli dari pihak lain
 Perangkat lunak dari pihak
ketiga dengan sistem KSO

4. Apakah produk yang digunakan

resmi/bukan bajakan
 Server SIM RS
menggunakan software
open source, untuk sistem
operasi menggunakan Linux
Ubuntu & Database
PostgreSQL

5 Brain ware 1. Bagaimana kebijaksanaan dan Yang termasuk jabatan kategori brain ware :  Perlakuan lembaga terhadap brain ware
praktek lembaga terhadap orang yang menduduki jabatan manajerial dlm
brainware : apakah sudah satuan kerja pengolahan data; Pengembang
sesuai dg fungsi manajemen sistem; analis; programer; pimpinan proyek,
sdm nya? operator.
 Kebutuhan brainware
masih belum mencukupi,
kemampuan tentang
programming &
pembangunan SIM RS
 belum dikerjakan oleh PDE
RSUBL
 Perlakuan lembaga kepada
brainware belum sesuai jika
dibandingkan dengan load
pekerjaan yang sangat
tinggi