PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL POR CONTRATA - HUANCAVELICA

PROGRAMACION METAS FISICAS PRESUPUESTO SOCIAL

Nº COD. REGIÓN Provincia DISTRITO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Total Nro. de Nro. de
SNIP Población Conexiones UBS MODALIDAD DE Monto Final Monto Final Monto Final
EJECUCIÓN Hogares JASS ATM INTERV. SOC. INT. SOC + SUP INT. SOC + SUP C/IGV
S/IGV
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA

HUANCA
1 244778 VELICA
HUANCAVELICA YAULI LOCALIDAD DE PACCHAPATA- CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA, 617 114 Por Contrata 114 1 1 116,085 195,885 231,145
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
HUANCA
2 242363 VELICA HUANCAVELICA YAULI LOCALIDAD DE VILLAPAMPA-RUPASCCA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - 630 131 Por Contrata 131 1 1 116,903 215,153 253,880
HUANCAVELICA
232,988 411,038 485,025

PROGRAMACION METAS FISICAS PARTIDAS

Nº COD. REGIÓN Provincia DISTRITO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Total Nro. de Nro. de MODALIDAD DE
SNIP Población Conexiones UBS EJECUCIÓN Hogares JASS ATM Coef Total por Proyecto
hog
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA

HUANCA
1 244778 VELICA HUANCAVELICA YAULI LOCALIDAD DE PACCHAPATA- CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA, 617 114 Por Contrata 114 1 1 700 79,800
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
HUANCA HUANCAVELICA
2 242363 VELICA
YAULI LOCALIDAD DE VILLAPAMPA-RUPASCCA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - 630 131 Por Contrata 131 1 1 750 98,250
HUANCAVELICA
178,050
 FORMATO 2
PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA LA INTERVENCIÓN SOLICITADA

1.- ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL

"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE

PANTACHI NORTE , DISTRITO YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA"

1.1 COSTO DE EJECUCION DE OBRA

PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MESES TOTAL S/.
UNITARIO S/.
COMPONENTE 01: COSTO DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) 1,349,218.53
01.01 AGUA 1 4 578,484.29 578,484.29
01.01 UBS 1 4 732,844.24 732,844.24
01.01 PLAN MONITOREO AMBIENTAL 1 4 37,890.00 37,890.00
COMPONENTE 02: COSTO SOCIAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES) 116,902.84
02.01 EDUCACION SANITARIA 1 11 89,451.62 89,451.62
02.01 GESTION DE LOS SERVICIOS 1 11 27,451.22 27,451.22
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE COMPONENTE SOCIAL 98,250.00
03.01 SUPERVISION DE COMPONENTE 1 11 98,250.00 98,250.00
COMPONENTE 04: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 24,784.48
04.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOL 1 10 24,784.48 24,784.48
COSTO DIRECTO * 1,589,155.85
GASTOS GENERALES ** 127,520.49
UTILIDADES *** 5% 79,457.79
SUBTOTAL 1,796,134.13

IGV 323,304.14

SUBTOTAL 2,119,438.28

SUPERVISION DE OBR 5% 105,971.91

TOTAL COSTO EJECUCION 2,225,410.19

* COSTO DE COMPONENTES DEL PIP

** GASTOS GENERALES DEL COMPONENTE COSTO DE OBRA (INFRAESTRUCTURA)

*** UTILIDAD DEL COMPONENTE COSTO DE OBRA (INFRAESTRUCTURA)

2. PRESUPUESTO A FINANCIAR POR FONIE

DESCRIPCION TOTAL S/.
PRESUPUESTO A FINANCIAR 2,225,410.19

3.- EXPEDIENTE TECNICO

ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 47,884.40
TOTAL COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 47,884.40

4. TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

E. PRESUPUESTO TOTAL 2,273,294.59

RESUMEN GENERAL
 "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE ,
OBRA : DISTRITO YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA"

UBICACI LOCALIDAD DE VILLAPAMPA-RUPASCCA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

FECHA : FEBRERO DE 2016

02.01 EDUCACION SANITARIA

Item Descripción TOTAL
1 Fase Ejecución 46,504
1.1 Capacitación en Educación Sanitaria 20,612
1.2 Actividades de sensiblización y promoción a Población Objetivo y JASS 25,552
1.3 Actividades de cierre de Ejecución 340
2 Fase Post Ejecución 42,947
2.1 Capacitación en Educación Sanitaria 20836
2.2 Actividades de sensiblización y promoción JASS y ATM 22091
2.3 Monitoreo y evaluación de procesos 20
COSTO DIRECTO 89,451.62
IGV 16,101.29
COSTO TOTAL COMPONENTE 105,552.91

02.02 GESTION DE SERVICIOS

Item Descripción TOTAL
1 Fase de Ejecución 13,745
Formalización y Capacitación para la operación y mantenimiento del Sistema de
1.1 Agua Potable y Saneamiento 7,699
1.2 Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de los Municipios 6,045
2 Fase Post Ejecución 13,707
Capacitacion, seguimiento y reforzamiento en Operación y Mantenimiento del
1.1
Sistema de Agua Potable y Saneamiento 6,909
Asesoramiento y asistencia Técnica a las JASS y ATM para gestión y
1.2 Admnistración 6,798
COSTO DIRECTO 27,451.22
IGV 4,941.22
COSTO TOTAL COMPONENTE 32,392.44

03.01 SUPERVISION DEL COMPONETE SOCIAL

Item Descripción TOTAL

1 SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL S/. 98,250.00
Seguimiento actividades de Educacion Sanitaria y Gestion de servicios S/. 72,250.00
Medición de los procesos intervención social S/. 26,000.00
COSTO DIRECTO 98,250.00
IGV 17,685.00
COSTO TOTAL COMPONENTE 115,935.00
01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA- ETAPA OPERATIVA

Nombre del INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA Código 244778 Costos al:
LOCALIDAD DE PACCHAPATA- CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA,
proyecto: DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA SNIP:

Especialista social responsable: Número de vivienda usuarias

Componente: Comunicación y Educación Sanitaria Subpresupuesto: Usuario: PNSR

ITEM DESCRIPCION UND. META C. UNIT

01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA- FASE INVERSÓN

01.01. ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA

01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL

01.01.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS GLB 1.00 82.20

SESIÓN INFORMATIVA: SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y OPCIONES TECNICAS A IMPLEMENTAR

01.01.01.02 CON EL PROYECTO GLB 4.00 20.60

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y

01.01.01.03 EDUCACIÓN): ALCANCES DEL PROYECTO Y ROLES DE LOS ACTORES GLB 1.00 21.76

01.01.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASE , ALCANCES DEL PNSR Y RATIFICACIÓN DE

01.01.02.01 COMPROMISOS DE LOS USUARIOS GLB 1.00 20.60

SINCERAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DEL

01.01.02.02 USUARIO GLB 1.00 77.40

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCION O RAIFICACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

01.01.02.03 JASS GLB 1.00 15.60

01.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

ELABORACIÓN DE LA LINEA DE BASE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1.00 0.00

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: GESTIÓN EDUCATIVA COMUNICACIONAL

01.02 (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

01.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL

01.02.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: "ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD" GLB 4.00 24.60

SESIÓN EDUCATIVA "RIESGOS Y BENEFICIOS DEL USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
01.02.01.02 SANEAMIENTO". GLB 4.00 24.50

01.02.01.03 SESIÓN EDUCATIVA "CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA" GLB 4.00 40.00

SESION EDUCATIVA "QUE QUIEREN MEJORAR LAS MUJERES CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y
01.02.01.04 SANEAMIENTO" GLB 4.00 31.00

01.02.01.05 SESIÓN EDUCATIVA "CICLO AMPLIADO DEL AGUA Y SANEAMIENTO" GLB 4.00 41.00

SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LOS MOMENTOS CRITICOS Y LA TECNICA CORRECTA DEL

01.02.01.06 LAVADO DE MANOS, PROMOCION DEL HIGIENE PERSONAL, DE ALIMENTOS Y DE LA VIVIENDA. GLB 4.00 55.96

KIT DE MATERIALES DE AGUA Y DE SANEAMIENTO GLB 65.50 30.00

01.02.01.07 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: "USO RACIONAL Y ADECUADO DEL AGUA EN LA VIVIENDA" GLB 4.00 41.00
01.02.01.08 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS GLB 4.00 82.50

SESIÓN EDUCATIVA: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, Y CUIDADO Y

01.02.01.09 VIGILANCIA DE LOS SAS GLB 4.00 25.10

SESION INFORMATIVA: IMPORTANCIA DEL PAGO DE LA CUOTA PARA EL FONDO DE

01.02.01.10 IMPLEMENTACION Y LA CUOTA FAMILIAR GLB 4.00 12.50

VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO

01.02.01.11 DE AGUA GLB 1.00 197.00

VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVA: VALORACIÓN DEL SERVICIO Y BUEN USO, OPERACIÓN Y

01.02.01.12 MANTENIMIENTO DE LA UBS GLB 1.00 137.00

01.02.01.13 SESIÓN EDUCATIVA: ESTATUTO (ROLES Y FNCIONES) DE LA JASS GLB 4.00 82.20

01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA

01.02.02.01 MURAL DE ACTIVIDADES LUDICAS CON LAVADO DE MANOS GLB 1.00 700.00

DIFUSION DE SPOT RADIAL "CONSUMO DE AGUA, USO RACIONAL Y ADECUADO DEL AGUA EN EL
01.02.02.02 HOGAR" GLB 1.00 103.00

01.02.02.03 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO GLB 1.00 103.00

01.02.02.04 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES DE AGUA GLB 1.00 103.00

01.02.03 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y

01.02.03.01 EDUCACIÓN): ALCANCES DEL PROCOES - ROLES DE LOS ACTORES GLB 1.00 21.76

FACILITACIÓN DE LA SESIÓN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPCCIONES

01.02.03.02 TÉCNICAS A EJECUTAR (RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS) GLB 2.00 34.00

01.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

01.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL

01.03.01.01 VISITA DOMICILIARIA: LAVADO DE MANOS, USO Y CUIDADO DE LA UBS UND 1.00 43.00

01.03.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES A LOS USUARIOS DE LA JASS GLB 4.00 25.10

01.03.01.03 SESIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE CIERRE DE LA FASE GLB 1.00 20.50

01.03.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

REUNIONES DE EVALUACIÓN Y CIERRE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA VEEDURÍA

01.03.02.01 CIUDADANA Y LA JASS GLB 4.00 30.10

REUNIÓN DE EVALUACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y

01.03.02.02 EDUCACIÓN): PLAN DE TRABAJO PARA LA ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTIVAS GLB 2.00 17.26
SANITARIAS)

01.03.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

01.03.03.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS GLB 1.00 21.30

PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA- FASE POST INVERSION (INCORPORACION

02 DE PRACTICAS SANITARIAS)
02.01 ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA POST INVERSION

02.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL

SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO DE

02.01.01.01 AGUA GLB 4.00 8.80

02.01.01.02 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS GLB 4.00 8.80

02.01.01.03 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO RACIONAL Y ADECUADO DEL AGUA EN EL HOGAR GLB 4.00 8.80

VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO

02.01.01.04 DE AGUA GLB 6.00 21.70

VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVA: VALORACIÓN DEL SERVICIO Y BUEN USO, OPERACIÓN Y

02.01.01.05 MANTENIMIENTO DE LA UBS GLB 6.00 22.24

02.01.01.06 VISITA DOMICILIARIA: USO RACIONAL Y ADECUADO DEL AGUA EN EL HOGAR GLB 6.00 22.70

SESIÓN DUCATIVA: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO Y VGILANCIA

02.01.01.07 DE LOS SERVICIOS GLB 1.00 18.10

02.01.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

02.01.02.01 CONCURSO: FAMILIAS SALUDABLES GLB 1.00 405.00

02.01.02.02 FERIA EDUCATIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO GLB 1.00 1373.50

02.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

02.01.03.01 SESION DE AUTOEVALUACION DE CIERRE DE LA FASE GLB 1.00 20.30

 5879.28

3/19/2018

131
Usuario: PNSR

PARCIAL

5879.28

299.96
GS
186.36
82.20 8,201.62 48,750.00
82.40 5,879.28 24,375.00
Fase Ejecución
21.76 Capacitación en Educación Sanitaria 299.96 12,187.50
Actividades de sensiblización y promoción
113.60 5,239.20 12,187.50
Población Objetivo y JASS
20.60 Actividades de cierre de obra 340.12 0.00

77.40 Fase Post Ejecución 2,322.34 24,375.00

15.60 Capacitación en Educación Sanitaria 523.54 12,187.50

Actividades de sensiblización y promoción
0.00 1,778.50 12,187.50
JASS
0.00 Monitoreo y evaluacion de procesos 20.30

5,239.20

4140.44

98.40

98.00

160.00

124.00

164.00

223.84

1965.00

164.00
 330.00

100.40

50.00

197.00

137.00

328.80

1009.00

700.00

103.00

103.00

103.00

89.76

21.76

68.00

340.12

163.90

43.00

100.40

20.50

154.92

120.40

34.52

21.30

21.30

2322.34
2322.34

523.54
35.20

35.20

35.20

130.20

133.44

136.20

18.10

1778.50

405.00

1373.50

20.30

20.30
 CD GM ING

32,500.00 - - Costo EDUSAN Y G

16,250.00 0.00 0.00 46,504.28
89,451.62 116,902.84
8,125.00 0.00 0.00 20,612.46

8,125.00 0.00 0.00 25,551.70

0.00 0.00 0.00 340.12

16,250.00 0.00 0.00 42,947.34

8,125.00 0.00 0.00 20,836.04

8,125.00 0.00 0.00 22,091.00

20.30
 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - FASE INVERSION Y POST INVERSION (FORTALECIMIENTO PARA LA
GESTION DEL SERVICIO)

Nombre del INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA Código 244778 Costos al:
LOCALIDAD DE PACCHAPATA- CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE
proyecto: CCOLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA SNIP:

Especialista social responsable: Número de vivienda usuarias

Componente: Gestion del servicio SAS Subpresupuesto: Usuario: PNSR/PROCOES

ITEM DESCRIPCION UND. META C. UNIT

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO - ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO

04 PARA LA GESTION DEL SERVICIO)

04.01 GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS

04.01.04 ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO PARA LA GESTION DEL SERVICIO)

04.01.04.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

04.01.04.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS GLB 1.00 12.30

04.01.04.01.02 SESION EDUCATIVA: "AUTOESTIMA Y LIDERAZGO PARA LA GESTION" GLB 1.00 156.20

04.01.04.01.03 SESIÓN EDUCATIVA "COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" UND 1.00 66.20

SESIÓN EDUCATIVA: LA GESTIÓN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIÓN Y

04.01.04.01.04 RESPONSABILIDADES) GLB 1.00 84.32

TALLER: "FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTAS PARA LA

04.01.04.01.05 DETERMINACION DE LA CUOTA FAMILIAR" GLB 1.00 88.00

SESION EDUCATIVA: "ELABORACION DEL LIBRO DE ACTAS, LIBRO DE INVENTARIO, OTROS DE

04.01.04.01.06 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS" GLB 1.00 58.00

04.01.04.01.07 SESION EDUCATIVA: "MANEJO DE RECIBOS, CONTROL DEL PAGO SE LA CUOTA FAMILIAR" GLB 1.00 56.10

ESION EDUCATIVA: "USO Y MANEJO DEL LIBRO DE ACTAS (FORMAS, PARTES, UTILIDADES Y
04.01.04.01.08 OTROS) Y PADRON DE USUARIOS" GLB 1.00 20.10

SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA Y EL USO Y

04.01.04.01.09 MANEJO DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES GLB 1.00 42.60

04.01.04.01.10 SESION EDUCATIVA : ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JASS GLB 1.00 65.40

04.01.04.01.11 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LA JASS GLB 1.00 12.50

04.01.04.01.12 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JASS GLB 1.00 11.00

04.01.04.01.13 SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS GLB 1.00 2.00

04.01.04.01.14 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS GLB 1.00 20.60

SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL Y EL

04.01.04.01.15 ACOMPAÑAMIENTO DE LA JASS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS GLB 2.00 38.30

04.01.04.01.16 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA JASS GLB 1.00 28.80

 SESIÓN EDUCATIVA: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA PARA PROMOVER
04.01.04.01.17 LA VALORACIÓN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRÁCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE GLB 1.00 232.00

04.01.04.01.18 SESIÓN EDUCATIVA: LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS JASS, EVALAUCION TRIMESTRAL Y ANUAL GLB 1.00 42.80

SESIÓN EDUCTIVA PERSONALIZADA: "USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTASS DEL TESORERO DE

04.01.04.01.19 LA JASS" GLB 1.00 76.60

SESIÓN EDUCTIVA PERSONALIZADA: "USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTASS DEL SECRETARIO

04.01.04.01.20 DE LA JASS" GLB 1.00 54.95

SESIÓN EDUCTIVA PERSONALIZADA: "USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL PRESIDENTE

04.01.04.01.21 DE LA JASS" GLB 1.00 52.50

SESIÓN EDUCTIVA PERSONALIZADA: "USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTASS DEL FISCAL DE LA

04.01.04.01.22 JASS" GLB 1.00 52.50

SESIÓN EDUCTIVA PERSONALIZADA: "USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTASS DE LOS VOCALES

04.01.04.01.23 DE LA JASS" GLB 1.00 52.50

ASISTENCIA TGECNICA: ADQUISICIÒN DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÓN Y

04.01.04.01.24 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. GLB 1.00 1482.75

04.01.04.01.25 ASISTENCIA TÉCNICA: VISITAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA DE LA JASS GLB 2.00 71.55

04.01.04.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

04.01.04.02.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS GLB 1.00 21.30

04
04.02 GESTIÓN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA (FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL

04.02.04 SERVICIO)

04.02.04.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

SESIÓN EDUCATIVA: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA

04.02.04.01.01 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL GLB 1.00 41.40

SESIÓN EDUCATIVA: LINEAMIENTOS DEL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DE MILENIO, PLAN

04.02.04.01.02 NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. GLB 1.00 31.90

04.02.04.01.03 SESIÓN EDUCATIVA: "OBJETIVOS, FASE Y ALCANCES DEL PNSR/PROCOES" GLB 1.00 20.60

SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN NORMATIVA PARA LA INSTITUCIONALIDAD DEL ATM EN LA

04.02.04.01.04 ESTRUCTURA ONGÁNICA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN. GLB 1.00 25.00

SESIÓN EDUCATIVA: GESTIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL ATM SEGÚN
04.02.04.01.05 ERFÍL REQUERIDO GLB 1.00 5.00

TALLER DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA LA GESTION DEL AGUA Y

04.02.04.01.06 SANEMAIENTO BÁSICO GLB 1.00 57.00

TALLER; LA TÉMATICA DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL PLAN DE DESARROLLO

04.02.04.01.07 CONCERTADO GLB 1.00 79.90

04.02.04.01.08 TALLER: LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL CON SALUD Y EDUCACIÓN GLB 1.00 79.90

SESIÓN EDUCATIVA: DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL ATM MUNICIPAL PARA LA GESTION DE LOS
04.02.04.01.09 SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL GLB 1.00 24.40

TALLER DE PLANEAMIENTO EL DAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS Y D ELA GESTIÓN DE LOS

04.02.04.01.10 SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO GLB 1.00 79.90

04.02.04.01.11 TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DEL ATM GLB 1.00 40.00

TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

04.02.04.01.12 RURAL GLB 1.00 40.00
04.02.04.01.13 SESIÓN EDUCATIVA: LA RENDICION DE CUENTAS, DESEMEÑO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS SAS GLB 1.00 24.70

SESION EDUCATIVA EL FORTALECIMENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS) PARA LA

04.02.04.01.14 GESTION DE LOS SERVICIOS GLB 1.00 27.70

TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA

04.02.04.01.15 TÉCNICA A LAS JASS DEL DISTRITO GLB 1.00 37.00

TALLER DE EDUCACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ATM (IBRO DE REGISTRO

04.02.04.01.16 DE LA JASS, CAP, PAP) GLB 1.00 36.10

GESTION PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS Y D LA GESTION DE LOS

04.02.04.01.17 SISTEMAS DE AGUA Y SANEMAIENTO DEL DISTRITO GLB 1.00 20.00

04.02.04.01.18 SESIÓN EDUCATIVA: LA GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS JASS GLB 1.00 33.70

04.02.04.01.19 SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SAS GLB 1.00 30.70

04.02.04.01.20 SESIÓN EDUCATIVA: LOS PROYECTOS INTEGRALES EN AGUA Y SANEAMIENTO GLB 1.00 24.70

04.02.04.01.21 SESIÓN EDUCATIVA: LA SUPERVISION INTEGRAL DEL LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO GLB 1.00 24.70

04.02.04.01.22 SESIÓN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y CUIDADO DEL AGUA GLB 1.00 18.70

SESIÓN EDUCATIVA: EL ROL DE LAS FAMILIAS EN EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS

04.02.04.01.23 SAS GLB 1.00 18.70

TALLER DE PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIÓN DE LOS

04.02.04.01.24 SISTEMAS DE AGUA Y SANEMAIENTO DEL DISTRITO GLB 1.00 102.10

04.02.04.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

04.02.04.02.01 TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIÓN DE GESTIÓN DE LAS JASS DEL DISTRITO GLB 1.00 0.00

04.02.04.02.02 TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LAS JASS GLB 1.00 0.00

04.02.04.02.03 IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE DEL ATM GLB 1.00 20.00

04.02.04.02.04 PUBLICACIÓN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCION DE LAS JASS DEL DISTRITO GLB 1.00 20.00

04.02.04.02.05 SUPERVISIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD DEL AGUA (ATM - SALUD - JASS) GLB 1.00 350.00

04.02.04.02.06 CONCURSO DE JASS EXITOSAS GLB 1.00 15.00

04.02.04.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

04.02.04.03.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS GLB 1.00 29.00

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO - FASE POST INVERSIÓN

5 (FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL SERVICIO)

05.01 GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS

 ACCIONES DURANTE LA FASE DE POST INVERSION (FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL
05.01.01 SERVICIO)

05.01.01.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

05.01.01.01.01 SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO EL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS GLB 1.00 12.30
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: LA GESTION Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE, SECRETARIO,
05.01.01.01.02 TESORERO, VOCAL Y FASCAL DE LA JASS GLB 2.00 18.50
REFUERZO DE LA SESION EDUCATIVA "EL SISTEMA DE AGUA DE NUESTRA COMUNIDAD: PARTES
05.01.01.01.03 DEL SISTEMA Y FUNCIONALIDADES" UND 2.00 27.70
REFUERZO DE LA SESION EDUCATIVA "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
05.01.01.01.04 AGUA Y SANEAMIENTO" GLB 4.00 27.70
05.01.01.01.05 SESION EDUCATIVA "MEDIDAS DE PROTECCIÓN DELSISTEMA DE AGUA" GLB 2.00 25.20
REFUERZO DE LA SESION EDUCATIVA "PROCEDIMIENTO Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
05.01.01.01.06 DE NUESTRA COMUNIDAD" GLB 2.00 27.70

05.01.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA

05.01.02.01.01 CAMPEONATO DEPORTIVO CON MENSAJES CLAVE GLB 1.00 1270.00
05.01.02.01.02 PASANTIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GLB 1.00 630.00
04
05.02 GESTIÓN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA (FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL
05.02.01 SERVICIO)
05.02.01.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS

GOBIERNOS LOCALES EN LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN
05.02.01.01.01 CONCORDANCIA CON EL MARCO LEGAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR DE SANEAMIENTO GLB 1.00 18.70
(OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACINAL, PLAN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.

SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM PARA LA GESTIÓN INTEGRAL

05.02.01.01.02 DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y SU ARTICULACION CON LOS SECTORES DE GLB 1.00 18.70
SALUD Y EDUCACIÓN.

05.02.01.01.03 TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIÓN DE GESTION DE LAS JASS DEL DISTRITO. GLB 1.00 512.00
TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTION DE LAS JASS DEL
05.02.01.01.04 DISTRITO. GLB 1.00 269.90
05.02.01.01.05 SUPERVISION CONJUNTA DE LA CALIDAD DELAGUA (ATM . SALUD) GLB 1.00 305.50
05.02.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
05.02.02.01.01 PASANTÍA A MUNICIPIO CON GESTION EXITOSA DEL ATM GLB 1.00 904.50
05.02.03.01 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

05.02.03.01.01 ASISTENCIA TECNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DEL ATM. GLB 1.00 10.00
ASISTENCIA TECNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
05.02.03.01.02 SUPERVISION DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO GLB 1.00 10.00
RURAL DEL DISTRITO.

ASISTENCIA TECNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIIENTO DEL PLAN DE

05.02.03.01.03 FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA A LAS JASS DEL DISTRITO. GLB 1.00 2.00

05.02.03.01.04 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS. GLB 1.00 29.00

05.02.03.01.05 SESIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE CIERRE DE LA intervencion del proyecto GLB 1.00 30.10
ALECIMIENTO PARA LA

3/19/2018

131
Usuario: PNSR/PROCOES

PARCIAL

4369.52

3011.72
3011.72

2990.42

12.30

156.20

66.20

84.32

88.00

58.00 GS CD GM

56.10
S/. 8,701.22 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9,375.00
20.10 4,369.52 0.00 0.00 4,687.50
Fase de Ejecución
Formalización y Capacitación para la
operación y mantenimiento del
42.60 3,011.72 0.00 0.00 0.00
Sistema de Agua Potable y
Saneamiento
Fortalecimiento de la Unidad de
65.40 1,357.80 0.00 0.00 4,687.50
Gestión de los Municipios

12.50 4,331.70 0.00 0.00 4,687.50

Fase Post Ejecución
Capacitacion, seguimiento y
Reforzamiento en Operación y
11.00 2,221.30 0.00 0.00 2,343.75
Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento
Asesoramiento y asistencia Tecnica a
2.00 las JASS y ATM para gestion y 2,110.40 0.00 0.00 2,343.75
admnistración

20.60

76.60

28.80
 232.00

42.80

76.60

54.95

52.50

52.50

52.50

1482.75

143.10

21.30
21.30

1357.80

1357.80

923.80

41.40

31.90

20.60

25.00

5.00

57.00

79.90

79.90

24.40

79.90

40.00

40.00
 24.70

27.70

37.00

36.10

20.00

33.70

30.70

24.70

24.70

18.70

18.70

102.10

405.00

0.00

0.00

20.00

20.00

350.00

15.00

29.00
29.00

4331.70

2221.30
2221.30

321.30
12.30

37.00

55.40

110.80
50.40
55.40

1900.00
1270.00
630.00

2110.40
2110.40
1124.80

18.70

18.70

512.00

269.90
305.50
904.50
904.50
81.10
10.00

10.00

2.00

29.00
30.10
 ING

S/. 9,375.00
4,687.50 13,744.52 S/. 27,451.22

4,687.50 7,699.22

0.00 6,045.30

4,687.50 13,706.70

2,343.75 6,908.80

2,343.75 6,797.90
 PRESUPUESTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD

DE PACCHAPATA- CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

NOMBRE DEL PROGRAMA Ppto Total

Programa de Participación Ciudadana 3600.00
Programa de Manejo de Residuos Sólidos 13000.00
Programa de Prevención, Mitigación y/o Corrección 11700.00
Programa de Seguimiento y Control 9660.00
Programa de Contingencia 3600.00
Programa de Cierre y abandono 6600.00
TOTAL 48160.00

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD

DE VILLAPAMPA-RUPASCCA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

NOMBRE DEL PROGRAMA Ppto Total

Programa de Participación Ciudadana 3100.00
Programa de Manejo de Residuos Sólidos 6700.00
Programa de Prevención, Mitigación y/o Corrección 3000.00
Programa de Seguimiento y Control 14940.00
Programa de Contingencia 4000.00
Programa de Cierre y abandono 4000.00
TOTAL 35740.00
 E.T. BENEF
48,160.00 114

E.T. BENEF
35,740.00 131
4.4.1 DESAGREGADO DE GASTOS DE ARQU

PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PANTACH

UBICACIÓN: DISTRITO DE YAULI – PROVINCIA HUANCAVELICA – HUANCAVELICA"

FECHA Mar-16

Plazo 06 meses

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1 PERSONAL PROFESIONAL
1.4 Honorarios Profesionales - Arqueólogo 4

2 MOVILIDAD Y VIATICOS
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE
3.1.3 Movilidad y viáticos - Arqueólogo (1 día por mes) 4

3 GASTOS POR AUTORIZACIONES

10.3 Pagos según TUPA Ministerio de Cultura -PMA 1

COSTO TOTAL
O DE GASTOS DE ARQUEOLOGIA

LA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE , DISTRITO YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA"

COSTO UNITARIO Coefciente de PARCIAL

UND. SUB TOTAL TOTAL
(S/.) Participación (S/.)
16,000.00
mes 8,000.00 50% 16,000.00

2,000.00
2,000.00
Día 500.00 2,000.00

3,003.80

Glb. 3,003.80 3,003.80

subtotal 21,003.80
igv 3780.684
COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA (S/.) - (1+2+3+…..+12) 24,784.48