Anexo 8B-1

APOYOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS NUEVOS

INAES 2018
CONVOCATORIA NÚM. INAES ADIPP-001-18
TIPO DE APOYO: INTEGRA
MODALIDAD: EJECUCIÓN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS NUEVOS

FOLIO: 2118000490

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 97, LA UNION CP 73241

ZIHUATEUTLA
ESTADO DE PUEBLA

OSSE: CERDOS LEYVA

NUMERO SOCIOS: 5

MONTO SOLICITADO: 250,000.00

ENERO de 2018

1
 Contenido PAGINA

I. Resumen ejecutivo 3

II. Desarrollo 6

a) Situación actual de los y las integrantes del OSSE solicitante 6

b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes 7
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad 7
d) Apreciación de beneficios 8
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad 8

1. Objetivos y metas 8

2. Aspectos de mercado 10
2.1 Descripción del producto o servicio 11
2.2 Demanda 12
a) Características generales 12
b) Compradores/as identificados (as) 13
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s) 13

2.3 Oferta 14
a) Principales competidores 14
b) Ventajas sobre sus competidores 14

2.4 Programa de ventas 15

a) Justificación del programa de ventas 15
b) Resumen de ventas anuales 15

2.5 Comercialización 16
a) Determinación del precio de venta 16
b) Esquema de comercialización 16
c) Acciones de promoción y publicidad 17

3. Aspectos Técnicos 18

3.1 Localización 18
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio 19
a) Descripción 19
b) Parámetros técnicos 21
c) Normatividad 22

2
d) Relación con el medio ambiente 24
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas 24
f) Programa de abasto 25

3.3 Tamaño 25
a) Capacidad de instalación 26
b) Justificación de variaciones 26

3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad 26

3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES 26
a) Calendario de ejecución 26
b) Programa de ministraciones 27

4. Aspectos organizativos y sociales 27

4.1 Organización y funcionamiento 27
4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad 28
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE 28

5. Acciones o servicios complementarios 29

6. Aspectos financieros 30
6.1 Programa de inversión 30
6.2 Activos disponibles 31
6.3 Flujo de efectivo anualizado 32
6.4 Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) 33
6.5 Indicadores 33
a) Punto de equilibrio 34
b) Relación anual beneficio/costo 34
c) Valor Actual Neto 34
d) Tasa Interna de Retorno 34

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo 35

a) Análisis FODA 35
b) Plan de desarrollo futuro 36

8. Listado de los documentos que acompañan al estudio 37

3
I. Resumen ejecutivo

 Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE)

solicitante:
“CERDOS LEYVA”

 Número de personas asociadas o integrantes: cuántos (as) son, cuántos

(as) laborarán en el proyecto productivo y en qué actividades.

Engorda de “cerdos Cortes” está formado por 4 mujeres y un hombre

1. Hombre; Roberto Leyva Cruz.

2. Mujer; Delfina González Cardona
3. Mujer; Lucia González Cardona
4. Mujer; María Judith González Aparicio
5. Mujer; Acacia Leyva Cruz

Todos los integrantes laborarán de forma permanente en las diferentes labores

de manera independiente esta actividad, hasta el momento no se ha solicitado
ningún tipo de apoyo a programa federales en años anteriores por parte de sus
integrantes.

 Nombre del proyecto productivo.

El proyecto productivo de la granja de lechones lleva por nombre “Cerdos

Leyva” en el cual se destaca la producción de lechones a través de vientres
de cerdos

 Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, número y código

postal.

El proyecto tendrá su domicilio en el estado de Puebla, en el municipio de

Zihuateutla, en el pueblo cerro verde, en el camino Zihutehuala-Cacahutlan

 Actividad con base en el Catálogo clasificador de actividades

económicas del INAES publicado en la página www.inaes.gob.mx.

Sector: Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal,

pesca y caza

Sub sector: Cría y explotación de animales

Rama: Explotación de porcinos

Clase de actividad: Explotación de porcinos en granja

4
 Descripción: Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación
de ganado porcino en cualquiera de sus fases, en granjas.

 Antecedentes de la idea de inversión (cómo surgió, por qué, para qué,

etc.).

La idea de la inversión nace como una necesidad de los integrantes del

Grupo para la generación de empleos y por la necesidad económica de tener
utilidades para ellos mismos y sus familias, ya que actualmente los socios no
tienen un empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad
económica para cumplir este derecho que tienen del bienestar social puesto
que el lugar es de alta marginalidad.

Del mismo modo los ingresos familiares que perciben son mínimos debido a la
estacionalidad del laboral, pero existe la oportunidad establecer un proyecto
pecuario de para la producción de cerdos en granja, inclinado a la venta de
lechonas para pie de cría, cerdas en crecimiento para reemplazo y lechones
para las personas que se dedican a la engorda de cerdos, la región cuenta con
buenas condiciones edafoclimaticas adecuadas para la puesta en marcha de
un proyecto de tales características, además existe un mercado insatisfecho y
una creciente demanda que tiende a ser una oportunidad relevante, y existe
una probabilidad elevada de que esta propuesta sea exitosa.

 Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su

implementación.

Se pueden citar razones importantes que justifican la implementación de este

proyecto en esta localidad, uno de ellos es que actualmente este producto tiene
un buen precio en el mercado no solo local, sino regional y estatal, por la
cercanía con el ESTADO DE MEXICO se puede comercializar el producto por
su cercanía.

Cabe destacar que la carne es una fuente de proteína esencial para la dieta de
los humanos; de acuerdo a las estadísticas de INEGI y registro del PGN (padrón
ganadero nacional) hay una gran demanda y son pocos registros que se han
generado en el estado de México, eso da la pauta para poder incursionar en el
mercado de la producción porcina. Los principales productores se encuentran
en el estado de MEXICO, pues de un 100% de toda la producción nacional el
40% es de este estado, seguido por el estado de Guanajuato guerrero y
Yucatán.

Desafortunadamente de acuerdo a la producción de estos 4 estados se mueve

el precio del producto a nivel nacional, sin embargo frente a esta situación se
presenta la oportunidad producir y comercializar lechones para engorda y

5
 hembras de reemplazo en la región ya que el mercado está identificado,
creando al mismo tiempo una fuente segura de empleo directo para los
miembros de la OSSE e indirecto para las personas que viven dentro de la
localidad.

 Dónde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

Se tienen dos compradores uno en el estado de Puebla, que es la

comercializadora P, el cual se le venderan los lechones de nuestra producción
de la granja. así como en el estado de México con el señor Rafael David Ortiz
Barrera el cual nos compraran la producción de lechones que tengamos.

De ambas empresas se anexan las cartas de intención de compra también se

tiene contemplado vender nuestra producción de lechones a engordadores
locales, ya que nuestro proyecto pretende llevar al mercado un producto de
buena calidad y a un precio accesible tomando como referencia los costos de
producción y los precios ofrecidos por granjas comerciales.

 Principales beneficios que generaría el proyecto productivo para

el OSSE solicitante y la comunidad (cómo impactará en la organización
y en su entorno). En su caso, beneficios esperados para jóvenes,
mujeres y/o población en condiciones de vulnerabilidad.

El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social
son las utilidades económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta
obtener ingresos considerables que, sin ninguna duda, mejorara la calidad de
vida de ellos y de sus familias. El proyecto planteado tiene una proyección de
cinco años plasmada en papel pero si los beneficiarios de este proyecto se
dedican por completo viéndolo realmente como un negocio, obtendrán más y
mejores beneficios económicos por tiempo indefinido.

Con la puesta en marcha de este proyecto se retroalimentara la económica

local pues se hace uso constante de materia prima e insumos agrícolas
producidos en la región, pues hay beneficiarios directos e indirectos.

Beneficios directos
 Mejorar su calidad y nivel de vida.
 Mayor ingreso familiar.
 Menor migración de los esposos, hacia lugares como las urbes.

 Beneficios indirectos.
 A largo plazo, contratación de mano de obra de terceros o ajenos al grupo
social.

6
  Derrama económica dentro de la región, principalmente en el municipio por l
compra de insumos y materia prima.
 Desarrollo económico y social en la comunidad.

 Inversión:
 Monto total de la inversión

Se contempla una inversión de 250,000.00 en las cuales se ejemplifica en el siguiente

cuadro por concepto de inversión, y en el anexo financiero se detalla los conceptos de
inversión fija, diferida y de capital de trabajo.

RESUMEN DE INVERSIONES
Concepto Costo Total
Inversión Fija $ 188,000.00
Inversión Diferida $ 22,000.00
Capital de Trabajo $ 40,000,00
sub total
Total de Necesidades para el proyecto
Fuente de Aportación
INAES
$ 188.000,00
$ 22.000.00
$ 40,000.00
$ 250,000.00

 Fuentes de financiamiento (origen de los

recursos) y condiciones.
La fuente principal de financiamiento es el INAES y se sujeta a los términos y
condiciones que el instituto tiene.

I. Desarrollo
a. Situación actual de las personas integrantes del OSSE

Los integrantes de la OSSE “CERDOS LEYVA” son personas originarias y vecinas de

la localidad. Todas ellas se dedican a las actividades primarias, entre ellas a
actividades agropecuarias, y cuidados del hogar. El ingreso que perciben proviene
principalmente del gasto que les proporcionan sus esposos y labores agrícolas, en
promedio de cada persona obtiene alrededor de 2 salarios mínimos diarios, es decir,
perciben un salario diario de $100.0 a $120.0, sin embargo, el trabajo agrícola que
realizan es de manera temporal, habiendo temporadas en el que no perciben ingreso
alguno debido a que no hay algún tipo de empleo.

El acceso a los medios de producción no es muy limitado, pues los integrantes del
grupo cuentan con terrenos, activos y un poco de maquinaria sin embargo hay
temporadas que no siembran por la fluctuación del precio de los productos

7
 agrícolas. El cultivo principal de la región es el maíz, avena, papa y zanahoria, al
momento de la repartición de las labores, los hombres realizan la as pesadas como
son la siembra y las mujeres hacen el chaponeo y deshierbe, y en la cosecha ambos
participan ya que se requiere de más mano de obra, también las mujeres participan
llevando comida al lugar de trabajo para los señores. Cabe resaltar que el modo de
producción es mecanizado y manual dependiendo del terreno y cultivo a establecer,
pero regularmente se siembra con animales de tiro y yunta para no incrementar los
costos de producción.

Desglose de actividad y sueldos de las integrantes de la OSSE “ Cerdos cortes"

Ingreso Acceso a medios Forma de

Nombre Genero Ocupación
mensual de producción producción

Ama de casa y
Delfina González Cardona Hombre $400.00 Siembra de maíz Manual
campesina

Lucia González Cardona Mujer Ama de casa $450.00 Siembra de maíz Manual

Ama de casa y
Acacia Leyva Cruz Mujer $400.00 Siembra de maíz Manual
campesina

María Judith Jiménez Aparicio Mujer Ama de casa 0 Siembra de maíz Manual

Roberto Leyva Cruz Mujer campesino $400.00 Siembre de maíz Manual

Cuadro 1. Actividades y sueldos de los integrantes de la OSS E

b. Efectos de la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes

señalados.

El efecto será positivo sobre todo en el aspecto económico y organizacional

debido a la división del trabajo para llevar a cabo el proceso productivo.

Los efectos a generar con la puesta en marcha de estos proyectos son los
siguientes:

 Generar 7 empleos directos en la localidad.

 Satisfacer la alta demanda de carne de cerdo en el municipio de

8
 Zihuateutla, y en la zona de Huauchinango.
 Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la
falta de empleo.
 Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la población
como mujeres principalmente, personas de la tercera edad y sobre
todo, personas con alguna discapacidad.
 Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo
cual se disminuirá la migración.
 Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un
ingreso permanente a través de su trabajo en la microempresa.
 Inculcar a la sociedad el trabajo en equipo y colectividad a través del
desarrollo de proyectos productivos.

c. Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o

integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad.

El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las
utilidades económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener
ingresos considerables que, sin ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos
y de sus familias.

El proyecto planteado tiene una proyección de cinco años plasmada en papel pero si
los beneficiarios de este proyecto se dedican por completo viéndolo realmente como
un negocio, obtendrán más y mejores beneficios económicos por tiempo indefinido.

Con la puesta en marcha de este proyecto se retroalimentará la económica local pues

se hace uso constante de materia prima e insumos agrícolas producidos en la región,
pues hay beneficiarios directos e indirectos.

Beneficios directos
 Mejorar su calidad y nivel de vida.
 Mayor ingreso familiar.
 Menor migración de los esposos, hacia lugares como las urbes.
Beneficios indirectos.
 A largo plazo, contratación de mano de obra de terceros o ajenos al grupo
social.
 Derrama económica dentro de la región, principalmente en el municipio por l
compra de insumos y materia prima.
 Desarrollo económico y social en la comunidad.

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 d. Apreciación de beneficios

Los beneficios resultantes del proyecto se empezarán apreciarse desde el primer ciclo
productivo, cuando las primeras camadas de lechones sean vendidas ya sean para
pie de cría o para engorda, el flujo de efectivo y las utilidades se verán reflejadas
positivamente desde el primero año del proyecto, ya que se contemplan 2 partos por
año con una producción de 10 lechones por cerda, lo que permite obtener ventas
desde los primeros meses del proyecto debido a la venta de lechones. Las ventas de
lo primero ciclos no son meramente ganancias, parte de ello es para recuperación de
la inversión y otra si es ganancia, ya que es una especie muy prolífica a diferencia de
otras especies animales habiendo mayor flujo de efectivo a lo largo del año.

e. En su caso situación actual de mujeres y población en situación de

vulnerabilidad

Las mujeres, son en su mayoría amas de casa, que se encargan de las labores
domésticas, pero mujeres emprendedoras que buscan desarrollar sus capacidades y
lo ven posible a través de esta propuesta, ya que podrían implementar sus ideas para
dicho negocio, hay liderazgo e iniciativa pero sobre todo de desarrollo personal dentro
de la sociedad.

En la región se ha ido diluyendo el pensamiento machista dentro de los núcleos

familiares, aun así no están exentas de tales ideas, la mayoría de las familias ha creado
una atmosfera de confianza en donde a las mujeres también se les ha dado la
oportunidad de la toma de sus propias decisiones, esto ya sea en el grupo de trabajo
y en la misma familia, sin intervenir alguna autoridad de la comunidad.

1. Objetivos y metas.

Objetivos Describir los principales propósitos que se pretenden lograr con el

proyecto (productivos, económicos, sociales o de otra índole).

Productivos

 Ser una unidad de producción líder en el municipio y en la región.

 Asegurar la operación continua 6 días a la semana repartiendo las funciones y
horarios de los integrantes del OSSE.
 Establecer los sistemas de trabajo y controles administrativos para un manejo
eficiente del negocio, a través de la capacitación e involucramiento de cada
miembro del OSSE, apoyados por asesoría externa, logren alcanzar el nivel de
producción y de ventas deseado.
 Producir lechones para el abasto y lechonas para pie de cría con buena
calidad fenotípica y genotípica que cumplan las expectativas del comprador.


10
Económicos

 Contribuir a l d e s a r r o l l o d e l a e c o n o m í a familiar y de la localidad a t r a v é s

d e e s t e proyecto.
 Vigilar que el capital de trabajo sea administrado eficazmente de manera que
se asegure la liquidez durante el desarrollo del proyecto.
 Generar empleos y utilidades económicas para los beneficiarios sociales
 Inculcar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo
colectivo de proyectos productivos.

Sociales

 Establecer el ciclo completo compras – producción - ventas de manera que

cada uno de los integrantes aporte sus habilidades para el logro de los
objetivos del equipo.
 Compartir con la comunidad la puesta en marcha del proyecto para facilitar la
introducción al mercado y detectar posibles sinergias de operación.
 Establecer una forma de trabajo participativa y responsable para cada
integrante de la OSSE.
 Inculcar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo
colectivo de proyectos productivos

Metas Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en términos de producción,
ventas, aspectos sociales o de otra índole que resultarán de la operación del mismo. A manera
de ejemplo: Para cuantificar las ocupaciones se deberá considerar lo señalado en el Apéndice.

Metas cuantitativas de producción y ventas, por año

Metas de Fuentes de trabajo previstas por el primer año.

11
 Objetivos y metas del proyecto

Meta / año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Volumen de
producción
325 648 655 661 668 675 681 688 695 702
Cerdos no
desarrollados

Monto de las $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ventas ($) 390,392.65 785,823.61 801,618.66 817,731.20 834,167.60 842,509.27 850,934.36 859,443.71 868,038.14 876,718.53

Total de 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9
ocupaciones
Otros:

Distribución social de la OSSE, con respecto a género y edad.

En donde las actividades serán distribuidas de la siguiente manera.

Desglose de ocupaciones previstas para el primer año

Población en situación de vulnerabilidad
Jóvenes Adultos Personas con
Adultos de Otras
discapacidad* Mujeres en situación de
18 a 29 30 a 59 60 o más violencia
1 2 3 4 5 (Describir)
años años años
Mujeres 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hombres 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Áreas que ocupara cada uno de los integrantes de la OSSE.

Las siguientes metas se plantean tomando en cuenta los siguientes parámetros

productivos

PARAMETROS TECNICOS
ESPECIE CERDOS
PUBERTAD 180
GESTACION 114
FERTILIDAD 95%
Proporción ♂ 50%
Proporción ♀ 50%
Mortalidad pre destete 5%
Tasa de reemplazo 17%
Tasa de desecho 17%
Destete 28
Días abiertos 30
No. Lechones nacidos 12
1 ciclo prod 0
Mortalidad posdestete 4%
Parámetros productivos y reproductivos de la raza landrace

13
2. Aspectos de mercado
2.1. Descripción del producto o servicio

Concepto Descripción

El producto a ofrecer es lecho recién destetado, lecho macho

Nombre y definición del
destinado a la engorda para abasto y lechona hembra para
producto
reemplazo de pie de cría

Lechón de la raza genética landrace, tiene dos destinos que

puede ser para la engorda para e abasto y sería un producto
Tipo de producto de tipo alimenticio y hembras para reemplazo en las granjas
de pie de cría.

Se considera que el producto será de calidad ya que se tienen

contempladas las normas oficiales mexicanas en materia de
salud animal, alimentación y cuidado, las cerdas y lechones
Cualidades y
serán alimentadas con granos de primera calidad como es el
características
maíz mismo que se produce en la región, producto es: lechón
de 5-8 g de pes vivo, este no se vende por kg sino por unidad
animal.

Sistema de producción intensiva a base de dietas

balanceadas compuesta de granos pastas de oleaginosas y
harinas de origen animal. Con una programación de
Composición técnica
producción anual de 2 partos por año, reemplazando a las
cerdas después de la proyección planteada en el proyecto (5
años)

El producto como tal no tiene ninguna presentación, puesto

que aún no se le está dando valor agregado, no tiene ningún
empaque ya que los lechones se venden el pie de entre 5 a 8
Presentación
kg de peso vivo, pues el valor agregado se tiene contemplado
largo plazo cuando la OSSE logre posicionarse en el
mercado.

Cuadro 7. Descripción del producto, a general con el proyecto productivo.

14
 2.1 Identificar la demanda
a) características generales de la demanda a la que dirigirá su (s) producto
(s) o servicio(s):

Los lechones se comercializaran en los siguientes lugares por orden de importancia:

1. Rancho el Cirian, el cual se dedica a la engorda y venta de animales..

2. Tianguis en la región de Xicotepec, en la cual pequeños
engordadores de cerdos. En el cual van a este tianguis a comprar
lechones. También serian nuestro mercado meta pero por las
condiciones de compra es imposible que nos extiendad una carta de
intención de compra.

Los lechones se venderán a pie de granja que es el principal punto de venta también
entregaran a engordadores de la región una vez finiquitado el pago o bien realizado
el convenio de compra-venta. Los siguientes puntos de venta serán en los tianguis
que se realizan semanal mente en los diferentes municipios citados anteriormente.

El consumo de carne de cerdo por familia es por lo menos una vez por semana, y la
economía local les permite comprar de 1 a 2 kilos por quincena, por ello de
prácticamente todos los días se demanda carne de cerdo. Los carniceros por lo
general 1 a 2 cerdos por semana, también dentro de la tradición culinaria de la región
por ello es importante mencionar que el producto va dirigido principalmente a
engordadores que finalmente ellos lo venden a carniceros y a vendedores de carnitas.

b) Compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s)

Porcentajes
Producto Compradore Ubicació Unidade Periodicid de ingresos Documentos Condiciones de pago
(s) o s n (local, s ad para el que
servicio (s) regional, (cantida proyecto sustenten las
nacional, d) ventas: Efec Crédito Consign
internaci convenio, tivo (No. ación
onal carta de Días)
intención
contrato
-Lecho para Rancho el Regional 150 Mensual 30% Carta de X
abasto Cirian intención de
compra
Lechón para Mercado de Regional 15 Semanal X
abasto Animales
Xicotepec
Cuadro 8. Compradores identificados para comercialización del producto

15
 c) Ventajas de su producto o servicio

Las principales razones del consumo de este producto es porque al planearles a los
comerciantes de la puesta en marcha de este proyecto le quieren dar prioridad a esta
OSSE por ser originarios del mismo municipio y para mejorar sus ingresos familiares,
la otra es que el producto será de muy buena calidad genética y el precio es accesible
para los engordadores carniceros y restaurantes que pretende venderlo, ya que los
costos de producción bajos que se plantean en el proyecto, además el comerciante o
consumidor final no tendría que desplazarse grane s distancias para la compra del
producto. En el caso del comprador de las cerdas y verraco las mismas carnicerías de
la región las compran sin ningún problema ya que no porque sean de desecho sean
de mala calidad sino porque ha terminado su vida reproductiva siendo así que la carne
es de buena calidad.

2.3 Oferta
a) principales competidores

Otras condiciones
Condiciones de
Producto (s) o Precio de que ofrecen como:
Nombre venta (contado, Calidad
servicio (s) venta entrega, servicios
crédito, etc.)
post-venta, etc.
Entrega a
Granja la Presa Cerdo para abasto $1,250/Cabeza Contado Media
domicilio
Comerciantes Cerdos de todas las $1,200- Contado ninguno Media y
de los tianguis edades y 1,500/Cabeza baja
Cuadro 9. Principales competidores.

Todos estos productores se caracterizan por ser particulares y por criar de 5 a 10

cerdos, la mayoría en engorda, es decir, comprar lechones y lo engordan en sus
“chiqueros” para venderlos principalmente a carniceros o para tenerlo para una venta
esporádica o para autoconsumo. Los animales lo tienen en el patio de sus casas,
que muchas veces incumplen normas de sanidad.

b) Ventajas sobre los competidores

 Buena calidad del producto ya que la alimentación de las cerdas y lechones se hará
principalmente con ingredientes producidos en la región.
 Por los bajos costos de producción el producto puede competir en precio y calidad
con otros productores
 Las granjas que pretendan engordar ya no se tendrían que desplazar a otros lugares
para comprar cerdos de baja calidad genética, que revenden al consumidor final
(haciendo referencia al mercado local).
 Ventajas sobre los competidores por las características del producto

16
 Características

Precio por lechón $1,200.00

Calidad Buena
Accesibilidad Buena
Línea genética Landrace

Características del producto que generan ventajas absolutas y relativas, sobre sus
competidores.

2.4 Programa de ventas

a) Justificación de programas de ventas

Para la ejecución de este proyecto se contempló la producción de 13 cerdas vientres,

con un promedio de producción por parto de cerdas de 10 lechones las cuales tienen
dos partos y medio durante un año el cual se contempla que nascan 332 lechones en
el año, de tal modo que la granja de cerdos el Cirian se compromete en comprarnos
150, cerdos mensuales. De tal modo que se llegaría a un acuerdo para determinar la
periodicidad de venta de lechones.

Y en el caso de los verracos o cerdas que en su momento sean reemplazados en la

granja, se ofrecerán con anticipación de una semana a algún carnicero d la región.

b) resumen de ventas anuales

PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES AÑO 1

AÑO 1

UNIDADES
Precio
PRODUCTO UNIDAD PRIMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Unitario
AÑO

Cerdos no desarrollados CABEZA $ 1,200.00 325 $ 189,982 $ 5,215 $ 189,982 $ 5,215 $ 390,392.65
Vientres de desecho CABEZA $ 2,100.00 0
Sementales de desecho CABEZA $ 2,500.00 0

TOTAL $ $ 189,982 $ 5,215 $ 189,982 $ 390,392.65

17
 2.5 Comercialización
a) Determinacion del precio de venta
El precio de venta se determina por el total de los costos de producción incluyendo
desde insumos, mano de obra y asistencia técnica. Por otra parte, el precio del
producto se ve favorecido por las bajas fluctuaciones que este tiene a lo largo del año,
esto es ocasionado porque es un bien básico que es primordial dentro de la canasta
básica mexicana, lo cual lo hace un producto con características muy especiales que
hacen que a pesar de que esta suba de precio la gente sigue accediendo a comprarlo.

Determinación del precio de venta.

(CF+CV)/VP=P1
P1+MG=PV
Donde:
CF: Costos Fijos
CV: Costos Variables
VP: Volumen de Producción
P1: Precio inicial
MG: Margen de Ganancia
PV: Precio de Venta

Determinacion de precio de lechones AÑO 1

(CF+CV)/VP=P1
COSTOS FIJOS (CF) $ 231,840
COSTOS VARIABLES (CV) $ 146,235
VOLUMEN DE PRODUCCION 325

PRECIO INICIAL (CF+CV)/VP=P1

$ 1,162
MARGEN DE GANANCIA (MG) $ 38
PRECIO DE VENTA (PV) P1+MG=PV $ 1,200

En el primer año nuestro margen de ganancia es muy poco es de $ 38 pesos, pero no

podemos dar un precio más alto ya que el precio del mercado del lechón es de $ 1,200,
el margen de ganancia muy pequeño se debe a un nivel bajo de producción, muy
diferente al segundo año donde se tiene un margen de ganancia mas alta de $ 551 por
lechón vendido

18
 Determinacion de precio de lechones AÑO 2
(CF+CV)/VP=P1
COSTOS FIJOS (CF) $ 234,158
COSTOS VARIABLES (CV) $ 186,627
VOLUMEN DE PRODUCCION 648
PRECIO INICIAL (CF+CV)/VP=P1$ 649
MARGEN DE GANANCIA (MG) $ 551
PRECIO DE VENTA (PV) P1+MG=PV $ 1,200

El precio de venta del producto en este caso es de $1,200.00 pesos/lechón, el cual es

competitivo en el mercado, además de ello este precio hace posible la recuperación
de la inversión inicial y tener dividendos dentro de un periodo de análisis de 5 años.

b) Esquema de comercialización.

La comercialización de producto se hará de dos maneras bajo el esquema de venta en pie de

granja y la entrega a domicilio ya que se cuenta con vehículo para la dispersión del producto:
 La primera será de manera directa cualquier productor en la granja de producción
(venta minoritaria).
 La segunda sería fungiendo como proveedores de engordadores de cerdo, carnicerías
y restaurantes, haciendo la venta a pie de granja o con entrega a domicilio si así lo
requiere el cliente.

Productores de la
región
“Granja
Cerdos Cortes”

Intermediarios Carnicerías
(Engordadores de cerdo)

Granjas de pie de cría

19
Esquema de comercialización.

c) Acciones de promoción y publicidad

Pareciera el que número de cerdas en producción y el número de lechones producidos
son bastante, sin embrago para la demanda existente en la región apenas si satisface
una parte, por esa razón no se tienen contemplada la promoción de la venta de
lechones producidos, pues con la promoción del producto con volantes, carteles,
perifoneo o bardas pintadas se incrementaría una demanda y es una demanda que la
granja a corto plazo no podría cubrir y sería contraproducente para la OSSE, por ello
solo con los primeros compradores se pedirá que pasen la información de viva voz con
las mismas personas de la localidad para que se extienda la noticia de la producción
y comercialización de este producto.

3. Aspectos técnicos
3.1 Localización
El proyecto se implementara en la localidad de ZIHUATEUTLA. Con acceso a las
carreteras que va a Puebla.
La localidad cuenta con los servicios de luz eléctrica, agua potable, drenaje, y clínica
de salud aunque está retirado de la cabecera municipal, mas sin embargo para las
necesidades del proyecto estos servicios son los más indispensables para el desarrollo
de la presente propuesta.

Existen pros y contras acerca del establecimiento de un proyecto productivo en este

lugar, sin embargo se verían reflejados mayores aspectos positivos que negativos
como se muestra a continuación:

Ventajas y Desventajas de la ubicación especifica del proyecto.

 Ventajas
 Es un terreno amplio y accesible
 Esta cerca de la laguna con agua durante todo el año
 Cuenta con fuente de abastecimiento de agua potable
 El terreno se encuentra alejado de asentamientos humanos

 En el lugar se produce materia prima, insumos y servicios generales.

 Las condiciones de clima son ideales para la cría de cerdos.

 Desventajas
 El acceso al terreno es por terracería, a pesar de ser un tramo corto
en épocas de lluvias se vuelve complicado el acceso a vehículos.
 Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que
existan robos, por ejemplo de lechones que son fáciles de extraer.
 No se cuenta con servicio de telefonía

20
 Figura 2. Croquis a mano alzada de localización del proyecto.

3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio

a) Descripción

Se adquirirán con un proveedor ubicado en el Estado de México que cría

vientres y sementales de la raza Landrace

Figura 4. Eslabones principales para la producción de cerdo

Reproducción
Esta etapa inicia con la detección del estro y la monta que se realiza dos veces, una
a las 12 horas de iniciado el estro y la otra a las 24 horas, para asegurarse de que
la hembra ha quedado preñada, aunque en una zona de clima cálido como esta se
recomienda que se realicen tres montas, una vez que la hembra ha quedado
preñada entrara en gestación durante 114 días, durante este tiempo debe
permanecer en el corral de gestación hasta que falte una semana para el parto, se
traslada a la jaula de maternidad.

Antes del parto se debe vacunar y desparasitar a la marrana, así como darle un baño
con agua jabón. En los últimos cinco días antes del parto, la alimentación de la
marrana se reduce a 1.5 Kg. diarios, para que los intestinos no estén muy
sobrecargados al momento del parto.

Una vez que se ha detectado que la marrana va a parir, se prepara el paridero

chocando una cama de paja limpia y seca, así también se debe asegurar que la
temperatura del lugar este entre los 20 y 25 °C. Antes de asistir el parto las personas
involucradas deben lavarse las manos adecuadamente.

21
Conforme los lechones nacen se toman con las dos manos enguantadas, se van
secando primero las fosas nasales y la boca, después el resto del cuerpo, el ombligo,
se liga, corta y desinfecta con tintura de yodo; después de esto el lechón se coloca
en un cesto limpio. Una vez que el parto ha terminado se debe retirar la cama de
paja y las membranas fetales y quemarlas, y colocar una cama nueva, en este
momento os lechones se juntan con la marrana para que se alimenten.

Figura 5. Ciclos productivos y reproductivos del presente proyecto porcicola que lo hacen
rentable

Descolmillado
Debe realizarse en el momento del nacimiento, con mucho cuidado para no dejar
astillas ni protuberancias que lastimen las tetas de la madre, el corte puede
hacerse con una segueta y una lima o unas pinzas especiales.

Pesado
Cada lechón se pesara individualmente para anotar su peso en un cuaderno de
registros indicando el sexo de cada lechón

Destete
Este se realizara a los 35 días de nacidos los lechones, con un peso aproximado
de 9 Kg. el alimento de estos animales debe contener alrededor de 20% de proteína.
Vientres y sementales
Las hembras se adquirirán con edades de 6 a 7 meses aproximadamente con un
peso vivo de 80 a 100 Kg. y semental de entre 10 y 18 meses de edad.
Alimentación
Hembras vacías.- el consumo de alimento balanceado será de aproximadamente
2.5 kg / animal / día.

22
Hembras. Partiendo de que el periodo de gestación es de 3 meses, 3 semanas y 3
días, aproximadamente en el 1er tercio de gestación (1ª a 5ª semana), el consumo
mínimo de alimento balanceado al 14% deberá ser de 500 gr; al segundo tercio de
gestación (6ª a 10ª semana) este consumo se mantendrá hasta llegar al consumo de
2,325 g/animal/día, manteniéndose hasta la 12ª semana; y las lactantes un consumo
de 4,790 gramos por día por animal.

Sementales: Los machos deberán estar siempre en buena condición física y

alimenticia, por lo que se recomienda 2.6 kg de alimento balanceado por semental
por día, pudiendo agregar por cada kg de alimento 3 kg de maíz molido revuelto con
alimento para dividirse en dos porciones una por la mañana y otra por la tarde.

Lechones: Partiendo de que cada marrana puede parir en promedio 8 lechones

/hembra/parto y que su periodo de lactancia (consumo de leche) es de
aproximadamente 45 días después de este periodo, se recomienda proporcionar
300 grs. de alimento balanceado por lechón por día. A los 3 días de nacidos se
les puede aplicar 1 cm vía intramuscular de Hemofer Plus a cada lechon; esta
práctica se realiza debido a que fisiológicamente los cerdos son deficientes en Hierro
y deben de adquirirlo del sustento diario, ese mismo día se descolmilla con una tijera
limpia de hoja recta para no dejar bordes que puedan lastimar las tetas de la marrana.

A los 5 días se podrá efectuar la castración de los lechones machos, en esta edad
la tensión es menor y la cicatrización es más pronta.

Figura 7. La alimentación de calidad de la cerda influye de manera directa en la prolificidad.

Sanidad y manejo

Las principales enfermedades a las que está expuesta la piara, son el cólera porcino,
que es una enfermedad viral altamente transmisible, presente en desperdicios de
comida ya causa una alta mortalidad. Los principales parásitos a los que está
expuesta la piara son principalmente Taenia solium y Trichinella spiralis.

23
Una correcta política de prevención y un manejo adecuado, constituyen las claves
del desarrollo técnico y económico de todo establecimiento porcino.
Entre las normas principales destacaremos la limpieza y desinfección de alojamientos
e instalaciones; el mantenimiento de las adecuadas cuarentenas; la lucha contra los
insectos y los roedores, transmisores de muchas enfermedades, y el cerramiento
apropiado de la explotación que impida o limite la entrada de sujetos ajenos y
posibilite la higiene total del establecimiento. Otras actuaciones abarcan la higiene y
sanidad de la mano de obra, las medidas profilácticas con los agentes externos que
entren a la explotación (camiones, técnicos, visitantes, etc.) y la utilización de agua
potable o clorada.

Programa de alimentación

La alimentación de los animales, está basada en cada una de las etapas ya sea
reproductiva o de crecimiento, de tal forma que se tiene una dieta para las
hembras gestantes, para las hembras vacías, para los sementales, para los
lechones destetado, en crecimiento y en engorda.
Se tendrá un programa de alimentación diaria de acuerdo al tipo de cerdo, así los
sementales se les proporcionara 2.6 kg de alimento concentrado por día, también
esta misma cantidad para las cerdas, a los lechones se dará alimento concentrado
de iniciación 0.5 kilogramos diarios durante 8 días, 1.2 kg de alimento de
desarrollo durante 50 días, y alimento de engorda durante 60 días, de tal manera
que a los cincos meses ya se estará vendiendo los cerdos finalizados en 110 kg

Alimentación cronológica de los lechones

b) Parámetros técnicos de producción

Para la formulación de este proyecto productivo de cerdos de ciclo completo se

utilizaron los siguientes parámetros técnicos:

24
 Variable Valor
Mortalidad adultos 5%
Mortalidad lechones antes del destete 15%
Mortalidad de lechones en engorda 8%
Cerdos no desarrollados 5%
Preñez 75%
Vientres que repiten 25%
Nacencia por parto 10 lechones
Número de partos por año 2 partos
Gestación 4 meses
Lactancia 35 días
Edad al destete 35 días

c) Normatividad
Se pretende tramitar y cumplir las normas sanitarias y ambientales municipales
que sean necesarias para el desarrollo de este proyecto, por tal motivo se tiene
previsto establecer las unidades porcicolas al menos 500 metros alejados de
cualquier asentamiento humano como lo exige el ayuntamiento municipal.
Entreotros, las normas a considerar y a cumplir son:

Normas sanitarias
NOM-037-ZOO-1995 1996-10-29 Campaña nacional contra la fiebre porcina clásica.
NOM-041-ZOO-1995 1996-08-20 Campaña nacional contra la brucelosis en los animales.
NOM-046-ZOO-1995 1997-02-19 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica.
NOM-054-ZOO-1996 1998-06-08 Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos.
NOM-004-ZOO-1994 08-11-94 Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de
bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

d) Relación con el medio ambiente

En relación a lo que se refiere a los desechos médicos (medicinas caducadas,

recipientes de desecho, jeringa ya utilizadas, botellas de vidrio o plástico, etc.), estas
serán quemadas en un tambo que se tiene para este fin. Se cuidara mucho este
aspecto para no contaminar ni mantos friáticos, ni zonas donde estén los cerdos. Para
el manejo de los desechos orgánicos como los animales muertos previamente
diagnosticados para posteriormente enterrarlos aplicándole cal al cuerpo o en su caso
incinerarlos para evitar algún brote de enfermedad y si las condiciones los permiten
enterrarlos lejos de las zonas de población y mantos acuíferos. El manejo de excretas
considera la recolección en un tanque biodigestor en el cual se contempla que se
produzca un abono muy benefico para los cultivos.

25
 Con la instalación del biodigestor también se evita la proliferación de malos olores y
de fauna nociva.

El abono obtenido se incorporación a los terrenos de cultivo que son propiedad de los
familiares de las socias minimizando con ello el uso de fertilizantes.

e) conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

Puesto No. de Perfil requerido

empleos
1 Edad: 30 a 50 años.
Escolaridad: mínimo bachillerato. Experiencia: Debe contar
Administrado con conocimientos de administración y contabilidad, liderazgo,
r general emprendedor y toma de decisiones, facilidad de palabra y de
negociación, manejo de personal Valores: alto sentido de
responsabilidad, honesto, trabajo en equipo.

Encargado de 2 Edad: 30 a 50 años.

ventas Escolaridad: secundaria.
Experiencia: Debe contar con conocimientos en ventas,
comercialización de productos agropecuarios, facilidad de palabra,
convencimiento, negociación.
Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo
Mano de obra 3 Edad: 18 a 50 años.
para el manejo de Escolaridad: mínimo primaria. Experiencia: no necesaria.
la granja Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo
Manejo nutricional 4 Edad: 18 a 50 años.
Escolaridad: mínimo primaria. Experiencia: no necesaria.
Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo

26
 f) Programa de abasto

Unidad
Materias Primas, Insumos, Servicios, COSTO Periodicidad
de CANTIDAD C/U Proveedor(es)
Mano de obra TOTAL de abasto
Medida

Infraestructura $85,100

CERDAS F1 YORKSHIRE-LANDRACE CABEZA 13 $6,000.00 $78,000.00 YALLID GOMEZ MIER una sola vez

SEMENTAL F1 YORKSHIRE-LANDRACE CABEZA 1 $5,000.00 $5,000.00 YALLID GOMEZ MIER Una sola vez

MATERIAL Y EQUIPO 0 0 $0.00 $0.00 YALLID GOMEZ MIER Una sola vez

GRANJA PORCINA pza 7 $300.00 $2,100.00 YALLID GOMEZ MIER Una sola vez

Alimentación $5,347.62

Alimento Cerdas en Gestación Bulto 16 $ 345.00 $5,347.62 YALLID GOMEZ MIER Mensual

Alimento Verracos Bulto 1 $ 310.00 $369.62 YALLID GOMEZ MIER Mensual

Alimento cerdas en lactancia Bulto 5 $ 360.00 $1,926.29 YALLID GOMEZ MIER Mensual

Alimento Cerdos Preiniciador Bulto 1 $ 450.00 $296.39 YALLID GOMEZ MIER Mensual

Alimento Cerdos iniciador Bulto 7 $ 425.00 $2,980.38 YALLID GOMEZ MIER Mensual

Medicamentos $13,140

Distribuidora nacional
*vacunas LOTE 1 $13,140 $13,140 Anual
veterinaria S.A. DE C.V.

Servicios $24,666.00
DESPACHO
ESPECIALIZADO EN
Capacitación Servicio 12 $17,466.00 $17,466.00 Semanal
PROYECTOS
PRODUCTIVOS S.C.
Agua Servicio 12 $100.00 $1,200.00 Mensual

Luz Servicio 12 $500.00 $6,000.00 CFE Bimestral

3.3 Tamaño

a) Capacidad de instalación

Con la inversión de este proyecto de cría y engorda de cerdos se adquirirán

un total de 13 vientres y 1 semental de la raza Landrace. Se planea construir
una porqueriza de un área total de 102 metros cuadrados.

27
 Las dimensiones en las cuales se
Capacidad
Dimensiones de las instalaciones instalada de
instalaciones
No cabezas
Largo Ancho Área(m2) No de tabiques de animales
Gestación 5 3 15 100 9
Sementalera 4 1.5 6 40 1

Lactancia 5 3 15 100 9
Lab. de reprod 5 3 15 100
Cerdas vacías 7 3 21 140 12.6
Destete 10 3 30 200 150
total 680

Capacidad instalada de la granja porcina

capacidad de cerdos capacidad de cerdos
Area m2 por area por area
Gestación 15 9 15%
Sementalera 6 1 6%
Lactancia 15 9 15%
Lab. de reprod 15 15%
Cerdas vacías 21 13 21%
Destete 30 150 29%
100%

de crecimiento y selección, de 30 metros cuadrados. La distribución de áreas se

muestra en el siguiente plano:

28
b) Justificación de varaciones

No aplica

3.4 Características especiales en los casos de población en situación en

vulnerabilidad
No aplica

29
 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y Programa de
ministraciones solicitadas al INAES.
a) Calendario de ejecución
MESES
actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
construcción de Sahuda X X
instalación de jaulas X
adquisición de vientres y sementales X
manejo sanitario X X
Gestación LAC DEST
Gestación X X
Gestación X X
CICLO PRODUCTIVO
Gestación X
Gestación
Gestación
Alimentación
venta de lechones X X X X
asistencia y capacitación técnica X X X
Limpieza de chiqueros X X X X X X X X X

b) Programa de ministraciones.

Programa de ministraciones solicitada al INAES

Número de
Fecha Monto solicitado ($) Destino (conceptos)
ministración
1 20-bril-18 $ 188,000.00 Anticipo para la compra de activos fijos
Compra de capital de trabajo y
2
15-mayo-18 $ 62,000.0 capacitación
Total $ 250,000.00

30
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organización y funcionamiento.

 La empresa tendrá un Gerente General que será la Sra. Delfina González

Cardona será el responsable la operación total de la empresa.
 Área de producción. El responsable de esta área será el Sra. Lucia González
Cardona que tendrá como función la compra de la materia prima y tendrá la
responsabilidad de que la calidad sea las normas de producción.
 Área de ventas. El responsable de esta área será la María Judith Jiménez
Aparicio. que tendrá como función la venta de los cerdos y recibir los pagos.
 Supervisor de campo: Acacia Leyva ella se encarga de la producción en campo
que inicia desde la preparación del terreno hasta la producción en campo.
Responsable de áreas, quien será la responsable de supervisar que las áreas
cumplan con sus funciones.
 Responsables de campo: Sr Roberto Leyva Cruz él se encargará de desarrollar
actividades de la granja

4.2 En caso de proyectos productivos de población en condiciones de

vulnerabilidad

En el proyecto No participa población en situación de vulnerabilidad

4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los
integrantes de la OSSE como un conjunto. Se tomará en cuenta el punto de vista y
opinión de cada integrante, mediante conceso general se llegarán a los acuerdos
para la toma de decisiones. La distribución de los recursos será anual, habiendo
cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del
Grupo.

Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos

financieros, técnicos, de mercado y demás aspectos relacionados al proyecto, con
el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a las metas planteadas.

Dentro del área que conforma el proyecto se tomaran acciones como

reforestación, manejo limpio de áreas e instalaciones e incluso invitar a otras personas
al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el deterioro
de los mismos y fuertes problemas de contaminación, sobre todo hacer conciencia

31
con las personas sobre el uso adecuado del agua y evitar su desperdicio y
contaminación.
5. Acciones o servicios complementarios
Se solicita a INAES también un monto por concepto de capacitación al Grupo en
cuestiones administrativas de ventas y mercadeo.

32
 6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversión

PRESUPUESTO DE INVERSION
RECURSOS
UNIDAD DE PRECIO INVERSION OTROS ( indicar
CONCEPTOS DE INVERSION CANTIDAD INAES SOLICITANTE
MEDIDA UNITARIO ($) TOTAL ($) nombre)
INVERSION FIJA
CERDAS F1 YORKSHIRE-LANDRACE CABEZA 13 $ 6,000.00 $ 78,000.00 $78,000.00 $ $
SEMENTAL F1 YORKSHIRE-LANDRACE CABEZA 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $
MATERIAL Y EQUIPO
Bebedero PIEZA 8 $ 150.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ $
Chupon de acero PIEZA 5 $ 50.00 $ 250.00 $ 250.00 $ $
Jaula maternidad PIEZA 2 $ 6,500.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ $
Jaula destete PIEZA 2 $ 7,500.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ $

GRANJA PORCINA
Block pza 680 $ 7.20 $ 4,896.00 $ 4,896.00 $ $
Cemento bto 160 $ 130.00 $ 20,800.00 $20,800.00 $ $
Arena m3 20 $ 300.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ $
Grava m3 20 $ 280.00 $ 5,600.00 $ 5,600.00 $ $
Armex cadena (6m) pza 35 $ 145.00 $ 5,075.00 $ 5,075.00 $ $
Alambre kg 8 $ 26.00 $ 208.00 $ 208.00 $ $
Clavos kg 6 $ 20.00 $ 120.00 $ 32.00 $ 88.00 $
Monten 3´(3m) pza 7 $ 285.00 $ 1,995.00 $ 1,995.00 $ $
PTR 2´ pza 12 $ 120.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ $
Lamina de acero 2.44*1.08 pza 25 $ 340.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $
Tornillos pza 160 $ 2.00 $ 320.00 $ 320.00 $ $
Mano de obras (albañil) dia 10 $ 430.00 $ 4,300.00 $ 4,300.00
Mano de obra (herrero) dia 4 $ 500.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Cable rollo 1 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $
Apagadores pza 2 $ 10.00 $ 20.00 $ 20.00 $
Soquets pza 12 $ 10.00 $ 120.00 $ 120.00 $
Manguera .5 rollo 1 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00
Cinta de aislar pza 4 $ 8.00 $ 32.00 - $ 32.00
Tubo pvc sanitario 3" pza 6 $ 98.00 $ 588.00 $ 588.00
Tubo PVC hidraulico 1/2 pza 5 $ 134.00 $ 670.00 $ 670.00
Rotomex 2500 litros pza 1 $ 5,800.00 $ 5,800.00 $ 5,800.00
BIODIGESTOR
Cemento bto 12 130 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ $
Arena m3 1 300 $ 300.00 $ 300.00 $ $
Tubo PVC 6" Sanitario pza 2 140 $ 280.00 $ 280.00 $ $
Tubo PVC 2" Hidraulico pza 3 198 $ 594.00 $ 594.00 $ $
Hoja panel W pza 12 510 $ 6,120.00 $ 6,120.00
Medidor de gas pza 1 1500 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Sellador Vinilico litro 33 84 $ 2,772.00 $ 2,772.00
Mano de obras (albañil) dia 5 430 $ 2,150.00 $ $ 2,150.00 $ 2,150.00
SUBTOTAL $ 196,570.00 $ 188,000.00 $ 8,570.00 $ 2,150.00
INVERSION DIFERIDA
Capacitacion Servicio 1 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ $
- $ $
SUBTOTAL $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ $
CAPITAL DE TRABAJO
Costo de alimentacion lote 1 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ $

SUBTOTAL $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ $

TOTAL $ $ 258,570.00 $ 250,000.00 $ 8,570.00 $ 2,150.00
TOTAL % 100% 97% 3% 1%
FUETE CANTIDAD PORCENTAJE
PROGRAMA INAES $ 250,000.00 96.69%
SOCIAS $8,570.00 3.31%
TOTAL $ 258,570.00 100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA

FUENTE INV. FIJA INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO TOTALES PORCENTAJE %

SOCIOS $ 8,570.00 - $ $ 8,570.00 3.31%
PROGRAMA INAES $ 188,000.00 $22,000.00 $ 40,000.00 $ 250,000.00 96.69%
TOTALES $196,570.00 $ 22,000.00 $ 40,000.00 $ 258,570.00 100.00%
PORCENTAJE (%) 76% 9% 15% 100% %

CLASIFICACION DE INVERSION

TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD

INV. FIJA $ 196,570.00
INV. DIFERIDA $ 22,000.00
CAP. TRABAJO $ 40,000.00
TOTALES $ 258,570.00

Cuadro. Desglose por concepto, precio, y cantidad necesaria de inversión inicial.

6.2 Activos disponibles

Disponibilidad Características Contrato u otro documento que

Condiciones Propiedad (Capacidad,
inmediata asegure su uso*
de uso dimensiones,
Tipo de bien (Bueno, (A Cantidad material de
regular, construcción, Monto del
nombre
malo) (si / no) etc. según Si No arrendamiento
de quién
aplique) ($)
está)
GUSTAVO
TERRENO BUENO SI TELLEZ 1 x
CORTES

Cuadro. Activos disponibles para la ejecución del proyecto

 6.3 Flujo de efectivo anualizado

PROYECCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO

Concepto/Año 0 1 2 3 4 5

ENTRADAS

APOYO INAES $ 250,000.00

RECURSO SOLICITANTE $ 8,570.00

OTROS RECURSOS( INDICAR NOMBRE) - $

OTROS RECURSOS( INDICAR NOMBRE) - $

VENTAS $ 391,142.00 $ 786,580.45 $ 802,383.07 $ 818,503.25 $ 834,947.37

OTROS INGRESOS - $

TOTAL ENTRADAS $ 258,570.00 $ 391,142.00 $ 786,580.45 $ 802,383.07 $ 818,503.25 $ 834,947.37

SALIDAS

INVERSION FIJA $ 196,570.00

INVERSION DIFERIDA $ 22,000.00

CAPITAL TRABAJO $ 40,000.00

COSTOS DE PRODUCCION, ADMINISTRACION Y VENTAS $ 378,075.22 $ 420,784.91 $ 426,912.75 $ 433,150.06 $ 439,499.48

ISR 28% $ 170,794.12 $ 191,835.66 $ 201,427.44 $ 211,498.82 $ 222,073.76

PTU 10% $ 43,918.49 $ 49,329.17 $ 51,795.63 $ 54,385.41 $ 57,104.68

TOTAL SALIDAS $ 258,570.00 $ 592,787.83 $ 661,949.74 $ 680,135.82 $ 699,034.29 $ 718,677.92

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 201,645.82 $ 124,630.71 $ 122,247.25 $ 119,468.97 $ 116,269.45

 6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto/Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costos Fijos 231,840 234,158 236,500 238,865 241,254 243,666 246,103 248,564 251,049 253,560
Costos Variables 146,235 186,627 190,413 194,285 198,246 200,228 202,231 204,253 206,295 208,358
Ingresos 391,142 786,580 802,383 818,503 834,947 843,297 851,730 860,247 868,850 877,538

$ 370,273 306,998 310,086 313,211 316,371 319,535 322,730 325,958 329,217 332,509

Punto de Equilibrio
% 95% 39% 39% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

Indica el % de ventas para cubrir los costos y no tener perdidas

b) Relación anual beneficio/costo

Relación anual beneficio/costo

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Entradas $ 391,142.00 $ 786,580.45 $ 802,383.07 $ 818,503.25 $ 834,947.37 $843,296.85 $ 851,729.81 $ 860,247.11 $ 868,849.58 $ 877,538.08

Salidas $ 592,787.83 $ 661,949.74 $ 680,135.82 $ 699,034.29 $ 718,677.92 $725,864.70 $ 733,123.34 $ 740,454.58 $ 747,859.12 $ 755,337.72
Relación
beneficio/costo 0.66 1.19 1.18 1.17 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
(entradas/salidas)

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 b) Valor Actual Neto
c) Tasa Interna de Retorno

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 $ - $ 220,570.00 -$ 220,570.00 1.000 $ - $ 220,570.000
1 $ 391,142.00 $ 378,075.22 $ 13,066.79 0.909 $ 355,583.64 $ 343,704.743
2 $ 786,580.45 $ 420,784.91 $ 365,795.54 0.826 $ 650,066.49 $ 347,756.123
3 $ 802,383.07 $ 426,912.75 $ 375,470.32 0.751 $ 602,842.28 $ 320,745.869
4 $ 818,503.25 $ 433,150.06 $ 385,353.19 0.683 $ 559,048.74 $ 295,847.319
5 $ 877,444.87 $ 439,499.48 $ 437,945.39 0.621 $ 544,824.23 $ 272,894.599
TOTAL $ 3,676,053.66 $ 2,318,992.42 $ 1,357,061.24 $ 2,712,365.37 $ 1,801,518.65

VAN $ 910,846.72 Se acepta

TIR 86.73% Se acepta
B/C $ 1.51 Se acepta

Lo que implica que:

 Dado que el proyecto, tiene un valor Actual Neto (VAN) de $ 910,846.72 pesos, con una tasa de actualización (TA) del 10%, es
ACEPTABLE, ya que la tasa de actualización que se utilizó para calcularla es superior a la tasa de inflación anual del país que va
de 4 a 5% anual según el banco de México, y además de ello el valor que se obtuvo es mayor que cero, criterios primordiales para
la aceptación de un proyecto de inversión.
 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 86.73%, lo que implica que: puede aguantar un financiamiento o bien una inflación de tal
magnitud y sin que el proyecto genere perdidas ni ganancias (punto de decisión)

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7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Análisis FODA

Fortalezas
 Experiencia en el manejo, alimentacion y cuidado
de porcinos
 Conocimientos técnicos de la actividad productiva
 Disponibilidad de alimentos para la alimentacion de
los procinos
 Conocimientos en el Manejo zoosanitario de los
porcinos
 Grupo integrado por familiares
 Comercialización de asegurada y creciente de
porcinos en pie y canal
 Cuentan espacio suficiente para instalación de la
unidad de producción porcicola.
 Capacidad de solucionar problemas técnicos y de
mercado
 Disposición para participar en el proyecto por parte
de los integrantes del grupo.
 Nulos productores en la zona
Debilidades
 Poca experiencia en organización productiva
 El grupo no cuenta con todos los recursos
financieros para el desarrollo del proyecto, por
lo que necesita el subsidio de este programa
para su implementación.
 No se cuenta con acceso a crédito en las
instituciones financieras locales
 No cuentan con recursos para invertir en el
proyecto
 Se carece de infraestructura básica para el
manejo del ganado porcino

Oportunidades Amenazas
 Disponibilidad de insumos para alimentación de los
porcinos en el municipio.
 Cercanía con los compradores de cerdos en pie en
la región.
 Existencia de vías de comunicación en buenas
condiciones para el traslado de los porcinos
finalizados y de desecho que el grupo
 Incremento de la inseguridad a nivel estatal
comercializara
 Variabilidad de los precios de cerdo en pie en
 Condiciones climáticas favorables para la
la región
producción de cerdos en la localidad
 Incremento de los insumos alimentos para la
 Posibilidades de incrementar la unidad de
alimentación de los porcinos
producción ya que se cuenta con espacio suficiente
 Fenómenos climatológicos que pueden
para la posible ampliación de la nave de
afectar la unidad de producción
producción.
 Importación de carne de carnes
 Presencia de compradores de compradores
potenciales de cerdos en pie finalizado en la
región.
 Mercado demandante de carne de cerdos en la
localidad y región.
 Los rastros de la región se han especializados en
la el sacrificio de ganado bovino
 b) Plan de desarrollo futuro (mínimo para los tres primeros años)
Lo que la OSSE “CERDOS CORTES” tiene planeado a futuro es:

A corto plazo: Incrementar el número de cerdas en producción, mejorar la

producción de lechón acondicionando y ampliando de forma adecuada las
instalaciones, que permita llevar un control productivo, alimenticio y sanitario
adecuado para las diferentes etapas de producción.

Con respecto al mercado se podrá obtener un contrato de compra-venta con el cual

se podrá asegurar un precio que permita obtener ganancias, además de la certeza
de la comercialización del producto, manteniendo la producción en su máximo nivel
de tal forma que se pueda abastecer de forma constante.

A mediano plazo: En el mediano plazo se pretende la compra de jaulas de gestación

para optimizar el espacio y meter más cerdas para que la producción aumente y
permita obtener un mejor precio del producto e ir reducir los costos de inversión.
Obtener los reemplazos de la misma granja para que estas se adapten mejor a las
condiciones climáticas para evitar la mortalidad.

A largo plazo: lograr que la producción se incremente mediante el aumento del

número de cerdas en producción con la finalidad de que se abastezca la demanda
local y regional y darle un valor agregado al producto, con la construcción de un
obrador y hacer la venta en canal o en cortes, para obtener un margen de utilidades
mayo y permita que los integrantes de la OSSE puedan vivir dignamente de su
trabajo, solventar los gastos de sus familias y mejorar sus condiciones, generar
empleos directos en la comunidad e indirectos fuera de ella, al conservar una unidad
económica que abastecerá a otras y con ello se consolidará la economía local,
regional y estatal.

8. Anexos

1. Copia de la documentación que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intención
de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos o información obtenida de fuentes
secundarias para lo cual deberá indicar la fuente.
2. Memoria de cálculo de cómo se determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
3. Memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, señalando, en su caso,
los criterios que sustenten las variaciones.
4. Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso
de que no sea evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de
discapacidad, expedido por alguna institución pública especializada en la atención a ese segmento
de población; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situación de violencia.
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temática, metodología, tiempos, actividades,
calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha,
etc. solicitado(s).
6. Currículo vítae de la persona prestadora de servicios de capacitación, asistencia técnica, puesta
en marcha, etc. solicitado(s).

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7. Cotizaciones o presupuesto de la inversión fija a adquirir o construir con recursos del
INAES:
maquinaría, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversión diferida a contratar con recursos del INAES: estudios,
capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de flujo de efectivo
mensual del primer año, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqué de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los cálculos del costo de los conceptos de Capital
de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de
comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los activos que se utilizarán
en el proyecto productivo.
12. Memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, diferenciándolos en fijos
y variables.
13. Presentar permisos, licencias y autorizaciones durante la formalización del apoyo.
14. En caso de aportaciones en efectivo o créditos complementarios, presentar los documentos que
acrediten las dichos recursos, estado de cuenta bancario o cheque de caja, carta de intención de
crédito o contrato de crédito expedido por la fuente financiera.

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