LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA ISO 9001 2008

Fecha
Auditoria Num.
Proceso a auditar
Auditor

Cumplimiento
REQUISITO C NC OM NA
7.4.1 Proceso de compras
¿Se encuentran definidos por escrito los
productos y los requisitos solicitados a los
proveedores?
¿Existe una selección de proveedores y se
encuentran definidos los criterios de selección?
¿Existe una evaluación de proveedores y sus
criterios de evaluación?
¿Existen registros de las evidencias de
cumplimiento de los criterios de selección,
evaluación y reevaluación?
7.4.2 Informacion de compras
¿Existe una metodología adecuada para la
realización de los pedidos de compra?
¿Los pedidos de compra contienen información
sobre todos los requisitos deseados?
¿Se cumple la metodología definida para los
requisitos de compra?
7.4.3 Verificación de los productos comprados
¿Existe definida una metodología adecuada para
inspección de los productos comprados?
¿Están definidas las responsabilidades para la
inspección de los productos comprados?
¿Existen registros de las inspecciones conformes
a la metodología definida?
RIA ISO 9001 2008

Fecha

Si.

Si.

Cuentan registro de evaluación. Referencia NORM MASTER

Si. Procedimiento P106CM01 (se encuentra dentro del sistema de calidad)

Si no lo alcanza tienen una calificacion para eso. Se aplica una sancion a proveedor. Medible con la pr
edor. Medible con la producción anual. Referencia con calidad recibo.
CHECK LIST AUDITORIA DE COMPRAS

1 Están establecidos los requisitos de compra necesarios para los insumos o productos crítico

2 Como asegura la empresa que los requisitos de compra son los adecuados antes de comun

3 Permítame los Requerimientos del Cliente y las órdenes de compra de los proveedores. (ve

4 Como preserva la conformidad de los productos que afectan la calidad del servicio durante

5 El control de los proveedores del producto incluye:

Selección y6evaluación. 7
Re-evaluación. 8 9 10

6 Identificación situación de no conformidad.*Cómo se previene o retira del servicio el produc

nsumos o productos críticos.

decuados antes de comunicarlos al proveedor?

pra de los proveedores. (verificar aprobaciones, cumplimiento de procedimientos y especificaciones de compra)

alidad del servicio durante el proceso interno y la entrega al servicio? (Identificación, manipulación, almacenam

retira del servicio el producto No Conforme? Cuál es el procedimiento que lo soporta? Que acciones se tomaron
pecificaciones de compra)

manipulación, almacenamiento y protección).

? Que acciones se tomaron el los casos identificados de No conformidad y verificar los registros de dichas No co
s registros de dichas No conformidades y su nueva verificación. es importante que este proceso tenga registros
te proceso tenga registros ya que son la evidencia de que las cosas se hacen