MANUAL DE VENTAS COCO JOLIE

TRUJILLO

Elaboración: Gabriela Caro

 VENTAS

PRIMER PASO:

 EN EL ESCRITORIO SE ENCUENTRA EL ICONO DE ACCESO DIRECTO A NUESTRO SISTEMA DE VENTAS.

TAMBIEN SI DIGITAMOS EN LA BARRA AL ABRIR EL EXPLORADOR CHROME “COCOJO” COMO
BUSQUEDA NOS DIRIGIRA AUTOMATICAMENTE.

PASO 2:

 UNA VEZ QUE ESTAS EN LA PAGINA, TENDRAS ESTA PANTALLA DONDE USARAS MI USUARIO DE LOG
IN VENDEDOR GABRIELA CARO, USUARIO: GABY (MAYUSCULAS) ROXANA SUAREZ , USUARIO :ROXY.
CONTRASEÑA: TIENDA03 (MAYUSCULAS), SUCURSAL: TRUJILLO. UNA VEZ INGRESADOS ESTOS DATOS
DAS ACCESAR Y ESTARAS DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS.
PASO 3:

REGISTRO DE VENTAS

 CADA VENTA QUE HAGAS DEBES REGISTRARLA EN EL SISTEMA PARA ELLO SIGUES ESTA FIGURA.
VENTAS, NUEVA FORMA DE FACTURAR Y ESTO TE CONDUCIRA A LA SIGUIENTE PANTALLA PARA
INGRESAR LAS PRENDAS.

PASO 4
  LA FIGURA ANTERIOR TE INDICA COMO INGRESAR LAS VENTAS TAMBIEN PUEDES USAR EL SCANNER
PARA INGRESARLAS SI ESTE NO LEE EL CODIGO DE BARRAS PROCEDE A HACERLO MANUALMENTE.
 SI LA PRENDA TIENE DESCUENTO DEBES IR DONDE DICE (DCTO%) Y EDITAR POR EJEMPLO (30) Y DAR
ENTER EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE SACRA EL DESCUENTO. SI POR ALGUN MOTIVO EN LA
CASILLA DE TOTAL DE VENTA NO APARECE EL PRECIO DESCONTADO EDITALO MANUALMENTE.
 SI TIENES MAS DE UNA PRENDA TE DIRIGES A CODIGO DE ARTICULO, BORRAS EL CODIGO ANTERIOR Y
PROCEDES A INGRESAR EL DE LA NUEVA PRENDA
 UNA VEZ TERMINADO EL INGRESO DE LAS PRENDAS VERIFICAS EL TOTAL Y PRESIONAS DATOS DEL
CLIENTE

PASO 5

FACTURACION Y CIERRE

EN LA SIGUIENTE PANTALLA DEBERAS LLENAR TODOS LOS DATOS DE FACTURACION DE TU VENTA

 BOLETA
 NRO DE BOLETA: AQUÍ COLOCAS EL NRO DE LA BOLETA FISICA COMPLETO (9 DIGITOS)
 COLOCAS EL CURSOS EN RUC Y DAS ENTER
 COLOCAS EL CURSOS EN CLIENTE Y DAS ENTER (SALDRA CLIENTES VARIOS)
 TOTAL A COBRAR (VERIFICA SIEMPRE EL MONTO)
 TIPO DE PAGO: EDITAS, SI ES EFECTIVO O TARJETAS Y QUE TIPO DE TARJETA, HAY VARIOS PARA
ESCOGER
  TAMBIEN PUEDEN PAGARTE UNA PARTE EN EFECTIVO Y OTRA CON TARJETA EN ESE CASO DEBES
REGISTRAR AMBOS PAGOS
 PRIMERO EL EFECTIVO, INGRESAS LA CANTIDAD Y DAS ENTER
 LUEGO VUELVES A TIPO DE PAGO Y SELECCIONAS EL TIPO DE TARJETA, EDITAS EL MONTO Y DAS
ENTER
 UNA VEZ TERMINADO EL COBRO VERIFICAS Y DAS GRABAR
 LUEGO CIERRAS.

SEPARACION DE PRENDAS

EN COCO JOLIE DAMOS LA OPORTUNIDAD A LAS CLIENTAS DE SEPARAR LAS PRENDAS POR UN MAXIMO DE 7
DIAS ABONANDO LA MITAD DEL PRECIO DE LA PRENDA, SOLO SE REALIZA EN PRENDAS CON PRECIO REGULAR
NO CON DESCUENTOS NI PROMOCIONES.

PARA ESTO EN NUESTRO SISTEMA REGISTRAMOS EL CODIGO DE SEPARACION:

 EN LA PARTE DONDE VA EL CODIGO DEL ARTICULO DIGITAS MANUALMENTE SEPARACION Y DAS

ENTER
 LUEGO VAS AL PRECIO UNITARIO COMO MARCA LA FIGURA Y EDITAS LA CANTIDAD COLOCANDO EL
MONTO QUE DEJA LA CLIENTA A CTA DE LA PRENDA
 LO MISMO DEBE SALIR EN TOTAL DE VENTA Y LUEGO VAS A DATOS DE CLIENTES
 ALLI LLENAS LOS DATOS COMO UNA VENTA REGULAR YA QUE EMITIRAS UNA BOLETA FISICA CON
CONCEPTO DE SEPARACION DE PRENDA Y EL MONTO QUE TE DEJAN A CUENTA.
 TODA SEPARACION ES EN EFECTIVO, LA CANCELACION FINAL PUEDE SER EN TARJETA PERO S ELE
SUGIERE A LA CLIENTA QUE SEA EN EFECTIVO.
 TAMBIEN ASEGURATE DE REGISTRAR EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR DE PREFERENCIA DE LA
CLIENTA PARA PODER NOTIFICARLE EN CASO DE ALGUN RETRASO CON EL PAGO. NO SE PUEDEN
MANTENER SEPARACIONES POR TIEMPOS PROLONGADOS A LA CLIENTA SE LE INFORMA QUE TIENE 7
DIAS PARA SACAR SU PRENDA O PERDERA SU MONTO DE SEPARACION.

 CUANDO LA CLIENTA REGRESE POR SU PRENDA Y A CANCELAR EL SALDO EMITIRAS UN NUEVO

COMPROBANTE DE PAGO EN EL CUAL PODRAS REGISTRAR LA PRENDA CON CODIGO Y NOMBRE, EN EL
MONTO A PAGAR COLOCARAS EL SALDO QUE TE ESTA CANCELANDO.
 EN EL SISTEMA ESCANEARAS LA PRENDA COMO CUALQUIER VENTA Y EDITARAS EL PRECIO AL MONTO
QUE TE ESTA CANCELANDO (SALDO). LOS DATOS DE FACTURACION LOS LLENARAS DE FORMA USUAL
CON EL NRO DE BOLETA, TIPO DE PAGO, ETC.
CAMBIOS DE PRENDAS

NORMALMENTE LOS CAMBIOS SE REALIZAR POR SER REGALOS O DE UNA TALLA A OTRA, LA SPRENDAS NO
PUEDEN CAMBIARSE DESPUES DE MUCHOS DIAS.

 TODO CAMBIO DEBE SER REALIZADO PREVIA PRESENTACION DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LA
PRENDA DEBE ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES INCLUYENDO TODAS LAS ETIQUETAS: NO OLORES,
NO ROTURAS, NO MANCHAS NI RAZGOS DE HABER SIDO USADA O NO SERA RECIBIDA.
 SI LA PRENDA ES DEL MISMO VALOR, NO TIENEN QUE HACER NADA EN EL SISTEMA, SOLO SE
COMUNICA A LIMA QUE PRENDA INGRESA NUEVAMENTE Y QUE PRENDA SE VA PARA QUE AJUSTEN
EL INVENTARIO DEL SISTEMA.
 SI LA PRENDA ES DE DISTINTO VALOR (VALOR MAS ALTO, YA QUE SOLO HACEMOS CAMBIOS POR
PRENDAS DEL MISMO PRECIO O MAS ALTO) LE HACEN OTRA BOLETA CON EL PRECIO SOLO DE LA
DIFERENCIA DE PRECIO, EL CLIENTE SE QUEDA CON LAS 2 BOLETAS, NADA SE ANULA. Y LA INGRESAN
AL SISTEMA CON EL CODIGO DE LA PRENDA QUE SE ESTAN LLEVANDO EDITANDO EL PRECIO (SI LA
PRENDA QUE TE SACAN ES S/20 MAS ALTO, ESA NUEVA PRENDA LA VENDEN POR S/20) DE ESTA
MANERA ESTAN SACANDO ESA PRENDA DE SU STOCK E INGRESANDO EL DINERO EXTRA A SU CAJA
TAMBIEN, SOLO AVISAN A LIMA QUE PRENDA LES DEVOLVIERON PARA VOLVERSELA A METER A SU
STOCK

CREDITOS

 SOLO TIENEN CREDITOS LAS PERSONAS REGISTRADAS EN NUESTRO CUADERNO DE CREDITOS, SON
CLIENTAS SELECCIONADAS A LAS CUALES SE LES DA ESTE BENEFICIO.
 CADA UNA CUENTA CON UNA CUENTA REGISTRADA Y CADA ABONO SE REGISTRA CON FECHA Y SE VA
DESOCNTANDO DEL TOTAL.
 UNA VEZ CANCELADO TODO EL SALDO SE PROCEDE AL INGRESO DE LAS PRENDAS AL SISTEMA COMO
VENTA Y EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO.

REGISTRO EN EL CUADERNO FISICO

 NUESTRO CUADERNOS SIRVE PARA LLEVAR UN CONTROL INTERNO DE LOS MOVIMIENTOS EN LA

TIENDA Y TAMBIEN COMO REGISTRO DE GASTOS E INCIDENCIAS ENTRE LOS DOS TURNOS.
 DEBES REGISTRAR TODAS LAS VENTAS EN EL CUADERNO COLOCANDO SI FUERON EN EFECTIVO (CASH)
O TARJETA (VISA7MASTER/AMERICANEX)
 LUEGO AL FINAL DEL DIA LA PERSONA QUE REALICE EL TURNO 2 DEBE CERRAR EL CUADERNO CON LA
SUMATORIA DE LAS VENTAS DEL DIA EN CASH Y TARJETAS.
 TAMBIEN DEBES REGISTRAR SI HUBO ALGUN ABONO DE CREDITOS (JUNTO CON EL CUADERNO DE
CREDITOS) PARA INFORMAR A TU COMPAÑERA Y SI HUBO ALGUN CAMBIO.
  LOS GASTOS SE DEBEN REGISTRAR EN EL DIA QUE FUERON EFECTUADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA
HOJA ESPECIFICANDO MONTO Y RAZON DEL GASTO: EJM. BOPTELLA DE AGUA S/2.00

CUIDADOS Y CIERRES DEL POS

 EL MANEJO DE POS ES DIFERENTE PARA CADA UNIDAD VISA Y MASTERCARD (AHORA AMERICAN
EXPRESS TRABAJA CON POS MASTERCARD)
 ANTES DE PASAR UNA TARJETA DE CREDITO DEBES EXIGIR A LA CLIENTA SU DNI Y PREGUNTARLE SI
DESEA EL COBRO EN CUOTAS
 MUCHAS VECES EL POS PIERDE LA SEÑAL Y PUEDE EMITIR UN MENSAJE QUE DICE HOST NO RESPONDE
O ERROR EN ESTOS CASOS ESPERA UNOS SEGUNDOS Y SIEMPRE QUE UNA TARJETA NO PASE EMITE
UN DETALLE PARA LA CLIENTA, ASI VERIFICAS QUE SU TARJETA NO HA REGISTRADO EL PAGO Y
PUEDES VOLVER A PASARLA.
 NO REPITAS EL PROCESO MAS DE 3 VECES, SOLICITA A LA CLIENTA OTRO MEDIO DE PAGO YA SEA
OTRA TARJETA O EFECTIVO. PUEDES DARLE LA FACILIDAD DE RESERVARLE LA PRENDA POR UNAS
HORAS MIENTRAS QUE VA AL CAJERO, ETC.
 EL TURNO DE LA TARDE REALIZA EL CIERRE DE LOS POS

FUNCIONES PRINCIPALES QUE DEBES CONOCER DE TU POS

VISA

 VENTA EN CUOTAS: PRESIONAR 3 Y DESLIZAR LA TARJETA O INSERTAR EL CHIP, SEGUIR LOS PASOS
QUE INDICA EL POS
 ANULACION: MARCAR 4 E INGRESAR EL NRO DE REFERENCIA DEL VOUCHER Y SEGUIR LOS PASOS
DEL POS
 CIERRE: MARCAR 7
 DETALLE DE OPERACIONES: MARCAR TECLA FECHA Y DIGITAR 2, CON LA TECLA UNO VAS
BAJANDO EN EL MENU A LA OPCION DE DETALLE DE OPERACIONES Y DAS ENTER

MASTERCARD

EL POS DE MASTERCARD ES MAS INTERACTIVO, AL DSLIZAR LA TARJETA O INSERTAR EL CHIP TE IRA

INDICANDO LAS OPCIONES PARA CUOTAS, PAGO DIRECTO, ETC.

CIERRE: PRESIONAR SEGUNDO BOTON LILA EMPEZANDO DE LA IZQUIERDA Y LUEGO DAS F4 ALLI EL POS
TE INDICARA QUE VAYAS DANDO ENTER PARA CADA OPCION QUE TE DA HASTA QUE SE CIERRE EL LOTE.
*EN EL CASO QUE NECESITES MAYOR ASISTENCIA CONTAMOS CON MANUALES DE VISA Y MASTERCAD EN
TIENDA, EL DE VISA SE ENCUENTRA EN PDF EN EL ESCRITORIO COMO MANUAL DE COMERCIO AFILIADO Y
EL DE MASTER CARD ESTA UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA SOBRE EL RADIO.

INVENTARIOS

EL DESCARGO DE MERCADERIA Y ACTUALIZACION DE INVENTARIOS SE REALIZA CADA QUINCENA Y FIN DE

MES. LLEVAMOS UN EXCEL DONDE PODEMOS DESCARGAR LAS VENTAS POR PERIODO Y ASI LLEVAR LA
CUENTA DE NUESTRAS PRENDAS. ESTE EXCEL ESTA UBICADO EN DOCUMENTOS, INVENTARIOS Y ES EL
QUE TIENE LA FECHA MAS RECIENTE DEL 2015.

NUEVA MERCADERIA

CADA VEZ QUE RECIBIMOS NUEVA MERCADERIA SEGUIMOS LOS SIEGUIENTES PASOS

 LIMA TE ENVIA UNA GUIA DE REMISION ELECTRONICA QUE TE LLEGARA POR FACEBOOK O EMAIL
 UNA VEZ QUE RECEPCIONAS LA CAJA EN TIENDA DEBES ABRIR LA CAJA Y PROCDER A TOMAR
NOTA DE TODAS LAS PRENDAS Y PONER PISTONES EN SIMULTANEO (PUEDES EMPLEAR LA MESA
DEL SALON)
 UNA VES QUE TERMINAS DE APUNTAR Y PONER PISTONES A TODAS LAS PRENDAS LAS COLOCAS
EN GANCHOS Y SEPARAS LAS QUE PUEDES COLGAR Y LAS QUE NECESITAN VAPORIZACION PUEDES
PONERLAS EN EL ALMACEN.
 CON TU LISTA PUEDES VERIFICAR CON LA GUIA A VER SI TODAS LAS PRENDAS QUE FIGURAN HAN
LLEGADO A NUESTRA TIENDA, DE TENER FALTANTES DEBES REPORTAR INMEDIATAMENTE.
 LUEGO PUEDES PROCEDER A PLANCHAR Y COLGAR LAS DEMAS PRENDAS, REVISA QUE TODAS
TENGAS EL PISTON DE LA ALARMA PARA EVITAR INCONVENIENTES.
 ESTE PROCESO PUEDE COMPARTIRSE ENTRE LOS TURNOS DEPENDIENDO DEL MOVIMIENTO DE
LAS TIENDA.
 ES PREFERIBLE NO MANDAR AL PROBADOR PRENDAS QUE NO TENGAN PISTON Y AUN NO HAYAN
SIDO VERIFICADAS, INDICALES A TUS CLIENTAS QUE PRONTO TERMINARAS Y ASI ELLAS PODRAN
PROBARSE CON MAS COMODIDAD. SE AMABLE SIEMPRE ELLAS LO APRECIARAN
 UNA VEZ TRANQUILA EN UN MOMENTO DE BAJA AFLUENCIA PUEDES PROCEDER A INGRESAR LAS
NUEVAS PRENDAS AL INVENTARIO SEGÚN SU CATEGORIA.
 OBLIGACIONES POR TURNO

TURNO 1

ENTRADA: 10.30 AM

SALIDA: 4.00 PM

EL TURNO DE LA MAÑANA ES AQUEL QUE SE ENCARGA DE ABRIR LA TIENDA POR LO QUE DEBES SER
PUNTUAL.

 DEBES VERIFICAR QUE TODO ESTE EN ORDEN Y REALIZAR LAS LABORES BASICAS DE LIMPIEZA COMO
BARRER, SACUDIR LA PARTE DE LOS MANIQUIS Y TAMBIEN LOS ANAQUELES Y CLOSET.
 VERIFICAR QUE LAS PRENDAS ESTEN BIEN COLGADAS Y NO HAYAN GANCHOS VACIOS
 REVISAR EL CUADERNO DE VENTAS Y VERIFICAR SI HAY REPOSICIONES PARA LAS PRENNDAS
VENDIDAS
 VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE SEGURIDAD ESTE ENCENDIDO SIEMPRE Y ESTE FUNCIONANDO (LA
CUCHILLA ESTA UBICADA EN LA PARED DETRAS DE LA CAJA) REALIZA SIEMPRE UNA PRUEBA DEL
SONIDO CON ALGUN ARTICULO CERCANO.
 VERIFICAR QUE TODAS LAS VENTAS DEL TURNO ANTERIOR FUERON REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y
COINCIDEN CON TU CUADERNO
 REVISAR CUANTO TIENES DE CAJA Y QUE GASTOS HUBO (LAS BOLETAS O FACTURAS DE LOS GASTOS
TB DEBEN ESTAR FECHADAS DENTRO DE LA CAJA)
 VERIFICAR STOCK DE BOLSAS PLASTICAS Y DE PAPEL
 DE HABER ALGUNA INCIDENCIA DEBES COMUNICAR A LA ADMINITRACION LO MÁS PRONTO POSIBLE
 RECIBIR SIEMPRE A LAS CLIENTAS CON UNA SONRISA Y ASISTIRLAS SIEMPRE.

TURNO 2

ENTRADA: 4.00PM

SALIDA: 9.00PM

EL TURNO DOS ES EL ENCARGADO DEL CIERRE DE LA TIENDA, POR LO GENERAL EMPEZAMOS A CERRAR A LAS
8.50 SI AUN HAY CLIENTAS DENTRO DE LA TIENDA TERMINARAS DE ATENDERLAS PERO ES PREFERIBLE QUE
NO TE QUEDES MAS DE LAS 9.

 DEBES VERIFICAR EL CUADERNO Y RECIBIR EL REPORTE DE TU COMPAÑERA

 DEBES VERIFICAR LAS PRENDAS Y LAS VENTAS
 DEBES VERIFICAR QUE TODO EL TURNO ANTERIOR FUE REGISTRADO EN EL SISTEMA
 DE HABER ALGUNA INCIDENCIA DEBES NOTIFICAR A ADMINISTRACION
 DEBES CERRAR LOS POS, APAGAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD, APAGAR LAS LUCES, AIRE
ACONDICIONADO Y DEMAS.
 VERIFICAR QUE TODO SE QUEDE EN ORDEN Y CERRAR CON LA ALARMA.
NUMEROS DE CONTACTO

EN CASO QUE NECESITES AYUDA TE DEJAMOS LOS NUMEROS DE CONTACTO

ROXY (ADMINISTRADORA)

FACEBOOK: MARIANA SUAREZ

CELULAR: 995757859

CASA: 044- 461530

GABY (ASISTENTE DE ADM)

CELULAR: 941406467

FACEBOOK: GABY CARO

MARIA JOSE CERDEÑA

GERENTE GENERAL

FACEBOOK: MARIA JOSE CERDEÑA

NADIA (LIMA)

FACEBOOK: NEGRA LUCERO