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Taller N° 1:

1. Señale el artículo de la Norma 067 correspondiente a la NC descrita y coloque el tipo de No

Conformidad (Mayor, Menor, Crítica)
FECHA DEL TALLER: NOMBRE: Carlos Alban

OBJETIVO DEL TALLER:

Identificación de las NC levantadas mediante informe de Auditoría interna BPM a empresa de té de

hierbas aromáticas.
DETALLE DEL EJERICICIO: Se identificará como una auditoría Interna con el siguiente alcance:

Áreas productivas y administrativas de la empresa conforme lo indica la Normativa Técnica Sanitaria

para alimentos procesados, establecimientos de distribución, comercialización, transporte y
establecimientos de alimentación colectiva 067-002.
2. BALANCE DE NO CONFORMIDADES: Indique la totalidad de las NC encontradas
NO CONFORMIDADES MAYORES NO CONFORMIDADES MENORES TOTAL DE NO CONFORMIDADES

DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES

TIPO DE
NO
No. ÁREA DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD ARTÍCULO
CONFOR
MIDAD
Se observan cables colgantes en uniones de maquinaria
con conexiones eléctricas como conexiones de luz. Esto
se observó en el área de deshidratado.
1 PRODUCCIÓN Se observa además luminaria sin protección dentro de
(instalaciones)
las áreas de proceso, lo cual puede generar
contaminación física en el producto en caso de ruptura.
La planta no cuenta con un sistema de ventilación ya
sea natural o mecánica, directa o indirecta y adecuada
para prevenir la condensación del vapor para facilitar la
2 PRODUCCIÓN remoción del calor. El lugar donde se encuentra el
(instalaciones)
horno no presenta una adecuada salida del vapor que
se genera cuando este está en uso y a su vez que
permita controlar la temperatura de esta área.
El agua utilizada no recibe ningún tratamiento antes de
3 ocuparla. Al no ser potable se incumple con los
PRODUCCIÓN parámetros señalados en el Art. 77. Literal a, numeral 7.
(procesos)
La empresa no realiza revisiones periódicas sobre el
estado de salud de los manipuladores de alimentos, ya
sea en un centro externo público o propio, no cuenta
4 RECURSOS con un programa establecido en el que se señale como
HUMANOS
manejar al personal que presente enfermedades
(estado de salud
infecciosas susceptibles de ser transmitidas por
del personal)
alimentos, manejo de heridas e irritaciones cutáneas,
etc.

La empresa cuenta con un control de recepción de

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CONTROL DE Materia Prima hasta llegar a la distribución del

5 CALIDAD producto terminado pero no se registra, para poder
(Aseguramiento contactar el cumplimiento. Por lo tanto no se puede
de la Calidad) realizar trazabilidad completa.

Adicional se observa producto sin identificación de lote

y fechas de elaboración.
La empresa no cuenta con señalización para correcto
lavado de manos, letreros que indique el uso
6 PRODUCCIÓN obligatorio de indumentaria como EPP. Restricción de
(instalaciones) acceso para áreas críticas, en donde solo pueda entrar
personal autorizado, ni flujo de proceso.
CONTROL DE No existe un análisis de peligros elaborado por la
7 CALIDAD empresa.
(Aseguramiento
de la Calidad)
Se observa la presencia de diferentes máquinas o
8 MANTENIMIENT equipos en el proceso de producción, no cuenta con
O procedimientos y registros que garanticen el uso de
grasas de grado alimentico.
RECURSOS La empresa cuenta con planes de entrenamiento
9 HUMANOS específicos de educación Los registros de respaldo no se
(Capacitación - encuentran al día.
Registros)
RECURSOS Dentro de la empresa ciertas áreas cuentan con
HUMANOS desinfectante de manos, falta instalar este producto en
10 (Higiene y ciertas áreas.
medidas de
protección)
La empresa cuenta con procedimientos escritos, pero
no se cumple con el llenado de registro de fabricación,
11 PRODUCCIÓN registros de vida útil del producto. Falta implementar
(Operaciones) registro y procedimientos para control de condiciones
de operación (Aw, tiempo, presión, temperatura).
12 Producción La empresa no cuenta con procedimientos en caso de
(Envasado ) ruptura de material de vidrio, y tampoco con un
procedimiento para reutilización de envases.
La empresa no cuenta con una identificación de
PRODUCCIÓN alimento que se encuentre en cuarentena, aprobado o
13 (Transporte) rechazo. No se encuentra al día con el registro de
transporte en condiciones exigidas según el alimento.
14 PRODUCCIÓN La empresa no cuenta con procedimientos para la
(Transporte) logística del producto, una vez que sale de la fábrica, no
cuenta con procedimientos que indique como debe ser
el transporte, a su vez no cuenta con registros que
indiquen con las condiciones que llega el productos a su
destino.