RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................

TAHUN.................

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

 Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
- KesehatanLingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi

Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM:
- KIA : capaian kinerja ( K1,K4,Komplikasi kebidanan yang ditangani ,pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki
kompetensi kebidanan,pelayanan Ibu Nifas ,Neonatal dengan komplikasi yang ditangani,KBY lengkap ) KIA
dan pelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS, Persentase posyandu purnama dan mandiri
- Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil, Persentasase bayi yang mendapat ASI esklusif, Cakupan SKDN
- P2P : Pelaksanaan Posbindu, Cakupan desa UCI, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit(Penyakit
Menular
- Kesling : Tempat pembuangan sementara limbah B3, Cakupan akses jamban sehat, Kesesuaian cahaya dengan ruangan,
Kesesuaian Ventilasi dengan luas ruangan, Kebersihan lingkungan puskesmas, Izin Operasional Instalasi Sistem
pembungan air limbah

Pelayanan UKP
- Gawat Darurat : Pelaksanaan triase
- Pendaftaran dan RM : Kelengkapan SOAP pada rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan, waktu penyedian RM kurang dari 10
menit
- Poli Umum : Pelayanan poli dimulai jam 08.00- Selesai , waktu tunggu dipelayanan poli umum kurang dari 60 menit
- Poli Gigi : Pelayanan poli gigi dimulai jam 08.00-Selesai, kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang
jelas
- Poli KIA/KB : waktu pelayanan di poli KB/ANC kurang dari 30 menit
- Rawat Inap : Tidak terjadinya infeksi akibat jarum infus dan tidak terjadinya kesalahan pemberian obat
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : Capaian kinerja waktu tunggu lab dan
pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : Waktu tunggu pelayanan obat kurang dari 10 menit , waktu tunggu obat puyer kurang dari 3 menit,Pelayanan resep
rawat jalan
 Jaringan Pelayanan
- capaian kinerja ( K1,K4,Komplikasi kebidanan yang ditangani ,pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki
kompetensi kebidanan,pelayanan Ibu Nifas ,Neonatal dengan komplikasi yang ditangani,KBY lengkap ) KIA
dan pelaksanaan 10 T
- Capaian Kinerja Puskel

Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- Administrasi surat menyurat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana: Perencanaan dan pelaksanaan
- Pemeliharaan alat
- Keuangan
: Kelengkapan file kepegawaian, Kedisiplinan, Kepatuhan Menandatangani daftar hadir
: Proses pengelolaan surat masuk dan
keluar
pemeliharaan
: Perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
: Ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
 UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan 10 Standar ANC
T 10 T
2 Promkes Capaian PHBS Standar
cakupan
PHBS
Pelaksanaan S
PHBS
....dst

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan SOP Triase

triase
....dst

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioneruntukwawancara (terlampir)
b. Panduanobservasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 CONTOH

Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM KIA Gizi Kesling Dst

UGD

UKP Pendaftaran Poli umum Dst

Tim Audit Tim 1 Dst
(sebutkan
nama)

Tim 2
(sebutkan
nama)

Contoh

Rencana audit

(Audit Plan)

Puskesmas ABCD

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Ibu Nita Pelaksanaan Pedoman 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber
dan Anak Sari Posyandu pelaksanaan sari
Slamet posyandu 5 meja Desa
Karanganyar
2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan 10 – 15 Maret 10 – 15 Puskesmas dan
puskesmas Aniek fasilitas dan tahunan yang telah 2015 September Puskesmas
David peralatan puskesmas disusun 2015 pembantu
3 Pelayanan Ridwan Pelayanan obat di Standar akreditasi 12 – 14 Mei 2015 12 – 14 Puskesmas
laboratorium Andre Puskesmas Bab VIII. 1 Agustus 2015
Puskesmas Joni
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan program Perencanaan 12 – 20 Juni 2015 12 – 20 Puskesmas
Robi mutu pelayanan program mutu dan November
Candra klinis keselamatan pasien 2015
yang disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat darurat Agus Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 2015 25 – 27 Mei Unit pelayanan
Candra screening pasien 2015 gawat darurat
gawat darurat puskesmas

Contoh

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni

Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah jenis-jenis pelayanan yang
8.1.1. tersedia di laboratorium sesuai
8.1.2 dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai
8.1.4 dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label