Código: PCD-CL-01

Versión No: 01
Fecha: 13 de Enero de 2012
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ELABORÓ: Proceso de Calidad
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REVISÓ: Gerente Proyectos
DOCUMENTOS
APROBÓ: Gerente General

1 OBJETO

Establece la metodología para realizar la aprobación, revisión, actualización,

identificación de cambios, estado de versión y distribución de los documentos
del Sistema Integrado.

2 CONTENIDO

2.1 GENERALIDADES

Toda la documentación del Sistema integrado es legible, identificable y

conservada en forma ordenada para ser consultada por los interesados.

Para el control de los documentos aprobados se utiliza un Listado Maestro de

Documentos, que incluye la información de Código, nombre del documento,
versión o fecha de edición, fecha de entrega, nombre recibido y firma de todos
los documentos del Sistema Integrado. Este listado esta disponible para
consulta en la pestaña SGI en la página de la empresa www.comtecol.com.

El documento original permanece en medio magnético que es controlado por

proceso de calidad de forma organizada. Se mantiene una copia impresa solo
en caso donde no exista acceso a la red, ya que se pretende que todas las
consultas se realicen por este medio.

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2.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

La revisión y aprobación de documentos se realiza por el personal autorizado

de la siguiente manera:

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN APROBACIÓN

Coordinadora de
Manual de Calidad Calidad Gerente General
Coordinadora de
Procesos Responsable Calidad
Coordinadora de
Procedimientos Responsable Calidad
Coordinadora de
Plan de Calidad Calidad Gerente General
Coordinadora de
Instructivos Responsable Calidad
Coordinadora de
Formatos Responsable Calidad
Coordinadora de
Propuesta Calidad Gerente General
Coordinadora de
Manual de Funciones Calidad Gerente General

Los responsables firman un acta de revisión y aprobación; una vez aprobados

los documentos entran en vigencia.

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2.3 IDENTIFICACION DE CAMBIOS Y ESTADO DE VERSION DE

DOCUMENTOS

En el caso de realizar cambios en los documentos sea por reemplazo,

incorporar o eliminar información se indican con color rojo generando una
nueva versión del documento, permaneciendo la versión anterior como
obsoleta que se identifica con una marca de agua.

A partir de la versión 2 (dos) los documentos cuentan con un histórico de

versión con la siguiente información:

No. Versión, Fecha, Descripción de cambios.

Los cambios efectuados en los documentos son revisados y aprobados por los
mismos cargos que realizaron la revisión y aprobación original.

La publicación de la nueva versión del documento se realiza inmediatamente

es aprobada.

2.4 DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos del Sistema Integrado en medio magnético se encuentran

disponibles en la página de la empresa en la pestaña que se llama SGI para
su consulta y uso; se informa por correo electrónico de la publicación.

Los documentos del Sistema Integrado en físico, aprobados se encuentran en

el archivo de Calidad, disponibles para su consulta y uso en caso de que la red
no pueda ser consultada.

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2.5 IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS

Los documentos elaborados internamente se identifican según el proceso

donde se haya formulado, siguiendo la siguiente codificación:

Código: Código alfanúmero de identificación del registro de la siguiente forma:

tres letras que significa el tipo del documento, siguiente de dos letras al tipo de
proceso al que pertenece y siguiente caracteres numero consecutivo de dos
dígitos.

Nombre de Documento: Nombre con que se identifica el documento.

Tipo de Documento: Puede ser físico o electrónico en caso de que se

encuentre en varios medios.

2.6 IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DOCUMENTACION EXTERNA

Los documentos de origen externo se identifican y controlan a través del

Listado Maestro de Documentos.

2.7 DOCUMENTOS OBSOLETOS

Los documentos obsoletos en medio magnéticos se identifican con una marca

de agua y en medio físico se identifican con la palabra obsoletos o se
destruyen.

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Solo se accede a los documentos obsoletos a través de Calidad para realizar

alguna consulta. Ningún documento obsoleto es impreso ni distribuido.

3. DIAGRAMA DE FLUJO

1. Todos los participantes del

Sistema Integrado.

2. Responsable de cada
departamento.

3. Dirección o Gerencia

4. Dirección o Gerencia

5. Coordinador de Calidad

6. Responsable de cada
departamento.

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4. ANEXOS

 LMD-CL-01 Formato Lista Maestro de Documentos

 FAR-CL-01 Formato Acta de Reunión