Borrador sujeto a cambio

Reporte de Acción Correctiva o Preventiva

Código:
Acción correctiva Acción preventiva ● Versión: 0

I.- Datos de la unidad

Nombre del Área: Gerencia Inteligencia de Canales Código del Área: 5 1683

Nombre de la unidad de reporte: Gerencia Control Gestión Operativa de Servicios Bancarios Código de la unidad de reporte: 4 2166

II.- Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Seleccione el (los) requisito(s) de la Norma ISO 9001:2008 asociado(s):

SGC/ Manual de la
4.1 Control del producto no
calidad/ Mapa de 5.4.1. Objetivos de la calidad 6.4. Ambiente de trabajo 7.4.1. Proceso de compras 7.5.4. Propiedad del cliente 8.3.
4.2.2 conforme
procesos

Control de los equipos

Control de los Responsabilidad y Planificación de la Información de las
4.2.3. ✘ 5.5.1. autoridad 7.1. 7.4.2. 7.6. de seguimiento y 8.4. Análisis de datos
documentos realización del producto compras medición

Determinación de los
Verificación de los Satisfacción del
4.2.4. Control de los registros 5.5.3. Comunicación interna 7.2.1. requisitos relacionados 7.4.3. 8.2.1. 8.5.1. Mejora continua
con el producto productos comprados cliente

Competencia, Control de la producción

Comunicación con el
5.2. Enfoque al cliente 6.2.2. formación y toma de 7.2.3. 7.5.1. y de la prestación del 8.2.2. Auditoría interna 8.5.2. Acción correctiva
cliente
conciencia servicio

Seguimiento y
Identificación y
5.3. Política de la calidad 6.3. Infraestructura 7.3.1 Diseño y desarrollo 7.5.3. 8.2.3. medición de los 8.5.3. Acción preventiva
trazabilidad
procesos

Proviene de: Auditoría ● Iniciativa Acción No Efectiva Código de la Acción Asociada:

Código del Informe de Auditoría asociado:

III.- Descripción de la situación

La unidad cuenta con los descripciones de cargo, sin embargo requiere de la certificación de la Gerencia de Remuneración y Clasificación.

IV.- Causas de la no conformidad o potencial no conformidad

Agregar Eliminar
1 Desconocimiento de los cambios efectuados en el formulario APE.056 "Descripción de Cargo"

2 Desconocimiento de los cambios efectuados en el proceso a seguir para la certificación de las descripciones de cargos.

V.- Acciones Correctivas / Preventivas

Agregar Eliminar
0 Acciones Fecha de inicio Fecha de fin Responsable

Gerencia Inteligencia de
1 Vaciado de las descripciones de cargo en el nuevo formulario APE.056. 3/20/2015 3/30/2015
Canales

Revisar y enviar a Remuneración y Clasificación las Descripciones de Cargos del Gerencia Inteligencia de
2 3/30/2015 6/30/2015
personal de la unidad para su validación. Canales

Gerencia Inteligencia de
3 Recibir correo de Remuneración y Clasificación con la validación respectiva. 6/30/2015 7/29/2015
Canales

Aceptación y firma de las descripciones de cargo, por parte de cada uno de los titulares Gerencia Inteligencia de
4 7/29/2015 8/30/2015
de los cargos. Canales

Envío de las descripciones de cargo firmadas por cada uno de los titulares a la Gerencia Gerencia Inteligencia de
5 8/30/2015 9/15/2015
a la Gerencia de Remuneración y Clasificación para su control y archivo. Canales

Total de Acciones 6

VI.- Seguimiento de efectividad de las acciones tomadas (Sólo para ser llenado por la Gerencia General Procesos y Organización)
Seguimiento de Efectividad

Fecha Seguimiento 1: Responsable de la revisión:

Fecha Seguimiento 2: Responsable de la revisión:
Fecha de Cierre: Responsable de la revisión:
Estatus de las acciones tomadas: Abierta Cerrada efectiva Cerrada no efectiva

Detalles:
Seguimiento 1:
Seguimiento 2:
Cierre:

APE.079 (02-15) 1/2 Uso Interno

 VII.- Aprobación del documento

Usuario Elaborador Usuario Aprobador 1 o 2 Usuario Aprobador GG PyO

Fecha de Emisión Fecha de Actualización Fecha Usuario Aprobador 1 o 2 Fecha Usuario Aprobador GG PyO

APE.079 (02-15) 2/2 Uso Interno