LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PADA POSKESDES

NO KEGIATAN SARI T.PUTIH BOKE JIA P.NGINARAIOI NAE SANGIA R.BOU OI MACIN.BARATNARU BUGIS
1 Ada visi dan misi TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
2 Ada Identitas pustu/ ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK TIDAK TIDAK ADA ADA ADA
Poskesdes
3 Ada SK dari Kapus pe TIDAK TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
nepatan tenaga
4 Uraian tugas (tupoksi) TIDAK TIDAK TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
5 Bagan/struktur orgnssi TIDAK ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
6 Perencanaan tingkat TIDAK TIDAK TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
Pustu / Poskesdes
7 Alur pelayanan ADA TIDAK TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
8 Jadwal pelayanan ADA TIDAK TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
9 Data sasaran / Target ADA TIDAK TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
10 Data penyakit terbanyak ADA TIDAK TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA TIDAK
11 POA Tahunan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
12 POA Bulanan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
13 POA Harian ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
14 Limpahan wewenang ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
dari Dokter
15 Rujukan Internal/Eksternal ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
16 Kopetensi tenaga ( sertifikat ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
pelatihan , Diklat dll )
17 Denah / peta wilayah ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
18 Laporan tahunan kegiatan ADA TIDAK TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
19 Grafik kasus 10 penyakit ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK TIDAK ADA TIDAK
 terbanyak
20 Grafik pemakaia obat ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK TIDAK ADA TIDAK
terbanyak
21 Data jenis kunjungan ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA
( umum , askes, dll
22 Buku kas ( PAD, Pemakaian ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
dana operasional )
23 Penolakan tindakan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
24 Persetujuan tindakan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
25 Format resep ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
26 Buku register pasien rawat ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
jalan
27 Buku rekaman pasien ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
alergi obat
28 Buku catatan pemakaian ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
obat
29 Buku tindakan medis ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
30 Buku catatan pasien di ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
infus
31 Buku catatan perawatan ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
pasien
32 Buku inventaris alat medis ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK
dan non medis
33 Kir ruangan TIDAK TIDAK ADA ADA TIDAK TIDAK ADA ADA TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK
34 Absensi pegawai ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
35 Data kader dan dukun ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
36 LpLpo lengkap/ bulan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
37 Laporan penyakit
a. LB.1 lengkap / bulan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
b. W 1 kalau ada kasus
c. W 2 lengkap / minggu
38 SOP ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
39 Panduan/pedoman pely ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
Pustu / Poskesdes
40 Tempat tunggu pasien TIDAK TIDAK TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
41 Papan informasi petugas ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
42 Buku tamu ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
43 Poster kesehatan ADA TIDAK TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
44 Data sarana dan prasarana TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
45 Data kegagalan tindakan / ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
pertolongan persalinan
46 Profil kepegawaian, peme ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
nuhan syarat kopetensi,
pola ketenagaan

MENGETAHUI Pj JEJARING
UPT PUSKESMAS SAPE UPT PUSKESMAS SAPE
 dr. Ika Suci Agustita Jainuddin H. A.Wahab,
Nip.198008292009042001 Nip.196908101990031

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PADA PUSKESMAS PEMBANTU

NO KEGIATAN SARI JIA P.NGINAB.PULO KOWO LAMERE POJA
1 Ada visi dan misi ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
2 Ada Identitas pustu/ ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
Poskesdes
3 Ada SK dari Kapus pe ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
nepatan tenaga
4 Uraian tugas (tupoksi) TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
5 Bagan/struktur orgnssi ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
6 Perencanaan tingkat ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
Pustu / Poskesdes
7 Alur pelayanan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
8 Jadwal pelayanan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
9 Data sasaran / Target TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA
10 Data penyakit terbanyak ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
11 POA Tahunan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
12 POA Bulanan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
13 POA Harian ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
14 Limpahan wewenang ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
dari Dokter
15 Rujukan Internal/Eksternal TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
16 Kopetensi tenaga ( sertifikat ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
pelatihan , Diklat dll )
17 Denah / peta wilayah TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
18 Laporan tahunan kegiatan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
19 Grafik kasus 10 penyakit ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
terbanyak
20 Grafik pemakaia obat ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
terbanyak
21 Data jenis kunjungan ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
( umum , askes, dll
22 Buku kas ( PAD, Pemakaian ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
dana operasional )
23 Penolakan tindakan TIDAK ADA ADA ADA ADA TIDAK TIDAK
24 Persetujuan tindakan TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
25 Format resep ADA ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
26 Buku register pasien rawat ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
jalan
27 Buku rekaman pasien ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
alergi obat
28 Buku catatan pemakaian ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
obat
29 Buku tindakan medis ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
30 Buku catatan pasien di ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
infus
31 Buku catatan perawatan ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA ADA
pasien
32 Buku inventaris alat medis TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA TIDAK
dan non medis
33 Kir ruangan TIDAK TIDAK ADA TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK
34 Absensi pegawai ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
35 Data kader dan dukun ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
36 LpLpo lengkap/ bulan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
37 Laporan penyakit
a. LB.1 lengkap / bulan ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
b. W 1 kalau ada kasus
c. W 2 lengkap / minggu
38 SOP ADA ADA ADA ADA ADA ADAADA
39 Panduan/pedoman pely TIDAK ADA ADA TIDAK TIDAK ADAADA
Pustu / Poskesdes ADA
40 Tempat tunggu pasien ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
41 Papan informasi petugas ADA ADA ADA TIDAK ADA TIDAK TIDAK
42 Buku tamu ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
43 Poster kesehatan ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA
44 Data sarana dan prasarana TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA
45 Data kegagalan tindakan / ADA ADA ADA TIDAK ADA ADA TIDAK
pertolongan persalinan
46 Profil kepegawaian, peme TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK
nuhan syarat kopetensi,
pola ketenagaan

MENGETAHUI Pj JEJARING
UPT PUSKESMAS SAPE UPT PUSKESMAS SAPE
dr.Ika suci Agustita jainuddin H.A.Wahab .SKM
Nip.198008292009042001 Nip.196908101990031014
B.PULO KOWO BUNCU LAMEREPOJA
ADA ADA ADA ADA ADA
TIDAK ADA ADA ADA TIDAK

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA TIDAK TIDAK TIDAK

ADA ADA ADA TIDAK ADA
ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA TIDAK ADA
ADA ADA ADA ADA ADA
ADA TIDAK ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA TIDAK
ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA ADA TIDAK

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA
ADA TIDAK ADA ADA ADA
ADA TIDAK ADA ADA ADA

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA ADA TIDAK

ADA ADA TIDAK ADA ADA

ADA ADA ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA TIDAK
ADA ADA ADA TIDAK TIDAK

ADA ADA ADA TIDAK TIDAK

ADA ADA ADA TIDAK ADA

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA TIDAK ADA

ADA ADA ADA TIDAK ADA

ADA TIDAK ADA TIDAK TIDAK

ADA ADA ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA ADA
 ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA ADA ADA ADA

ADA ADA TIDAK ADA ADA

ADA TIDAK ADA ADA ADA

ADA TIDAK ADA ADA TIDAK

ADA ADA ADA ADA TIDAK
ADA ADA ADA ADA ADA
TIDAK ADA ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA ADA
ADA ADA TIDAK ADA ADA

ADA ADA ADA ADA ADA

Pj JEJARING
UPT PUSKESMAS SAPE
Jainuddin H. A.Wahab, SKM
Nip.196908101990031014