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Personne ayant détecté le

Numéro Date Type dysfonctionnement / ou enregistré Processus Date du Références associées Nom du réclamant pour Description du dysfonctionnement ou de la réclamation Action immédiate pour traiter le dysfonctionnement ou la
ouverture la réclamation concerné dysfonctionnement / RC une réclamation réclamation

N'ayant jamais été amenés à rechercher un dossier papier. Nous


1 14/10/08 Non-conformité Marion Dépistage 10/13/2008 Archives dépistages cancer sein Difficulté de retrouver un dossier papier (3 jours) décidons de laisser en l'état les anciennes archives (antéieures à
2011)
Ouverture Action
Date clôture Délai de traitement du Grave ? Récurrent ? Corrective ? (ne pas
dysfonctionnement dysfonctionnement renseigner les cases)

10/14/2008 1.00 NON OUI OUI


Analyse des causes (Approche 5M : milieu, méthode, main d'œuvre, matériel, matière) Plan d'actions correctives Personne en charge du Délai de mise en œuvre Délai de mesure de Critère d'efficacité Mesure de l'efficacité
plan d'actions du plan d'actions l'efficacité

Milieu : Manque de place - Redéfinition et validation de la nouvelle méthode adaptée aux nouveaux outils
Matériel : Rayonnage non adpaté et boites à archive mal adaptées - Alléger les dossiers archivés en restant conforme aux exigences réglementaires. Délai de recherche d'un Un tes a été fait et la recherche a
Méthode : Le documents à archiver non sont plus les même + Les règles d'archivages ont - Réflexion sur l'externalisation de l'archivage Marion 12/31/2008 12/31/2009 dossier au hasard nécessité 2 heures
changées ainsi que le logiciel - Achat de nouvelles boites à archive inférieur à 15 minutes
Matière : dossier qui pourrait être allégé - Réflexion sur la pérennité des archives papiers (conditions de stockage)
Clôture ? Actions supplémentaires ? Delai supplémentaire Nouvelle mesure de l'efficacité Date de cloture

Sensibilisation du personnel ou réduction du


NON délai accepté de recherche ? 30 jours 14/12/08
Type de Projet
N° Date Description du projet
Axe de la politique qualité

Mise en place d'une démarche de


Développement des compétences des
1 3/24/2006 gestion prévisionnelle des emplois et
collaborateurs des compètences (GPEC).
Objectifs poursuivis
Nom du Responsable
ou Risque potentiel

1. Anticiper le départ à la retraite du chef de chantier


2. Développer les compétences de chaque
collaborateur Marie-Aimée
3. Identifier les possibilités d'évolution des
collaborateurs
Dates Butées Plan d'actions

1. Dresser la cartographie des compétences (tableau de


polycompétences)
2. Formaliser et diffuser les fiches de fonctions.
3. Redéfinition des équipes chantier
3/30/2007 4. Réalisation des entretiens individuels
5. Formation de 2 équipes chantier
6. Formation au management, à l'encadrement d'équipe
des 2 futurs chefs d'équipe.
Critère d'efficacité Avancement

+ 10% de compétences par rapport à Au 25/03/2010 : le tableau de polycompétence a


2009 (selon les indices du tableau de été dressé. Il reste à le valider puis à en déployer les
polycompétence) fiches de fonction individuelles.
Mesure efficacité Date de cloture de l'action Ecart Délai

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