Instruções de Impressão

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Recibo do Pagador

033-7 03399.38458 65600.000320 91508.001012 1 74790000000000

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - BELEM 3757-/3845656 R$ 1 000032915080
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001107700 05933016000685 30/03/2018
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
HELENA QUEIROZ DE OLIVEIRA CPF: 006.987.992-32
PASSAGEM UMARIZAL, 632
BARREIRO - Belém/PA - CEP: 66117-070
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de MARÇO R$ 211.02
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de MARÇO R$ 223.68
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de MARÇO R$ 230.39
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 237.30
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.
26092827 - HELENA QUEIROZ DE OLIVEIRA - SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE
COMPUTADORES - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência MARÇO 2018
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.38458 65600.000320 91508.001012 1 74790000000000

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/03/2018
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - BELEM 3757-/3845656
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
27/02/2018 0001107700 DM N 27/02/2018 000032915080
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de MARÇO R$ 211.02
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de MARÇO R$ 223.68 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de MARÇO R$ 230.39
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 237.30 (+) Mora / Multa
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA (+) Outros acréscimos
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.
26092827 - HELENA QUEIROZ DE OLIVEIRA - SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE (=) Valor cobrado
COMPUTADORES - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência MARÇO 2018
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
HELENA QUEIROZ DE OLIVEIRA CPF: 006.987.992-32
PASSAGEM UMARIZAL, 632
BARREIRO - Belém/PA - CEP: 66117-070 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada