IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE V-04

FP-COR-04.01-01

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

PROYECTO: FABRICACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS EN PLANTA N° 01, PLANTA N° 02 Y PLANTA LAVADO Equipo Evaluador : Jhader Flores 1 Eliminación

Área: Procesos - Servicios Operativos E H Raúl Poma 2 Sustitución

Fecha de elaboración : 29/11/2017 Marco Flores 3 Controles de Ingeniería

Fecha de actualización : Luis Navarro Rivera 4 Señalización, alertas y/o control administrativo

Robert Condor 5 EPP adecuado

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual

Nivel Nivel Clasific de Acción de
Proceso Actividad Tarea Código Aspectos/Peligros Consecuencia Probabilidad Riesgo
Responsable
Severidad Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Mejora
(P) (S) (P x S)

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 5 22 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 5 22 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 4 18 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 5 22 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 5 22 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 4 18 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 4 18 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 4 18 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial

EPP BASICO: Protector de cabeza, lentes de seguridad, zapato con punta

de acero, chaleco con cinta reflectiva
Fatiga, dolores musculares por posturas inadecuadas al Capacitación: FP-COR-04.01-02 - IPERC Continuo, SIGMASS E10.01 Jhader Flores /
EPP ESPECIFICO: Barbiquejo, Campera con punta de acero, Overol con
TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular manipular grating, barandas, guardas, máquina de soldar, C S 4 18 No aplica No aplica No aplica Equipos de protección personal, Posturas ergonómicas, Levantamiento de D S #N/A Raúl Poma /
cinta reflectiva, Guantes de caña larga / badana, Respirador con cartuchos
amoladoras pesos estandarizados Marco Flores
multigases, tapones auditivos / orejeras, ropa de cuero, careta de soldar o
facial
 TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con)
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
TC 02.01 Caída de Roca
TC 03 Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y caer, volcarse)
TC 04 Caída a distinto nivel (el cuerpo cae)
TC 05 Atrapado en (enganchado, colgado)
TC 06 Atrapado por (puntos filosos o cortantes)
TC 07 Atrapado / Chancado entre o debajo de objetos (aplastado o amputado)
TC 08 Contacto con energía (eléctrica, neumática, radiación, etc.)
PELIGROS

TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular

TC 10 Gases
TC 11 Polvo
TC 12 Ruido
TC 13 Temperaturas extremas (calor o frío)
TC 14 Explosiones
TC 15 Materiales Peligrosos
TC 16 Materiales Biológicos
TC 17 Ergonómicos
TC 18 Psicosocial
TC 19 Iluminación
TCO
AA 01 Consumo de Agua
AA 02 Consumo de Energía Eléctrica
AA 03 Consumo de Hidrocarburos
AA 04 Consumo de Madera
AA 05 Consumo de Papel
AA 06 Consumo de Aire Comprimido
AA 07 Generación de Agua Ácida o contaminadas
AA 08 Derrame de Sustancias peligrosas (químicos e hidrocarburos)

AA 09 Generación y Disposición de desmonte, lodos y lamas

Generación y Disposición de Residuos (de papeles y cartones, plásticos,

vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos,
AA 10
peligrosos reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e
inflamables)
AA 11 Disposición de Mineral
AA 12 Derrame de Relaves o soluciones cianuradas
AA 13 Emisión de Ruido
AA 14 Emisión de Vibración
AA 15 Emisión de polvo y/o partículas
AA 16 Emisión de Calor
AA 17 Emisión de Radiación
AA 18 Emisión de Gases, Vapores y/o humos
AA 19 Extracción de mineral
AA 20 Fuga de Agua y Desagüe
SPECTOS AMBIENTALES

AA 21 Fuga de GLP
AA 22 Generación y Disposición final de hidrocarburos usados y en desuso
AA 23 Potencial emisión de gases tóxicos
AA 24 Potencial colapso de presa de relaves
ASPECTOS AMBIENTAL
Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o solución
AA 25
cianurada
AA 26 Potencial derrame de Sustancias Químicas y/o peligrosas
AA 27 Potencial derrame de hidrocarburos en uso, desuso y usados
AA 28 Potencial derrame de Aceites dieléctricos
AA 29 Potencial derrame de Concentrados
AA 30 Potencial derrame de lodos y/o lamas
AA 31 Potencial derrame de mineral
AA 32 Potencial derrame de relaves
Potencial derrame de efluentes líquidos con parámetros que exceden los
AA 33
LMP´s.
AA 34 Potencial derrame de cal
AA 35 Potencial erosión
AA 36 Remoción de suelos
AA 37 Potencial incendio
AA 38 Potencial derrumbe
AA 39 Potencial falla de instalaciones e infraestructura
AA 40 Potencial inundación
AA 41 Potencial derrame de Residuos Sólidos durante su disposición
AA 42 Potencial de falla de cierre de componentes
AA 43 Potencial de falla de estructuras hidráulicas
AA 44 Potencial falta de germinación
AA 45 Potencial generación de lixiviados
AA 46 Potencial hundimiento
AA 47 Potencial rotura de geomembrana de la presa de relaves
AA 48 *Forestación, Reforestación
AA 49 *Planes de cierre
AAO
 ANEXO
MATRIZ BÁSICA DE EVALU

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE

Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Podría Raro que
Común Ha sucedido imposible que
suceder suceda
suceda

PROBABILIDAD (FRECUENCIA)

ANEXO 2
TABLA DE CRITERIOS DE SEVERI

SEGURIDAD
Nivel SEVERIDAD
Lesión personal Daño a Ia propiedad Daño al p

Varias fatalidades. Varias Paralización d

Pérdidas por un monto
1 Catastrófico personas con lesiones de más de
mayor a US$ 100,000
permanentes. paralización

Pérdidas por un monto Paralización d

Mortalidad (Pérdida Una mortalidad. Estado
2 entre US$ 10,001 y US$ de más de 1
mayor) vegetal.
100,000 menos de
 Lesiones que incapacitan a Ia
persona para su actividad Paralización d
Pérdida por un monto entre
3 Pérdida permanente normal de por vida. de más de 1 d
US$ 5,001 y US$ 10,000
Enfermedades ocupacionales seman
avanzadas.

Lesiones que incapacitan a Ia

Pérdida por monto mayor o
persona temporalmente.
4 Pérdida temporal igual a US$ 1,000 y menor Paralización
Lesiones por posicion
a US$ 5,000
ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a Paralización m

5 Pérdida menor
persona. Lesiones leves. US$ 1,000 día.

ANEXO 3
TABLA DE PROBABILIDADES (FRECUENCIA)

Probabilidad de frecuencia del Frecuencia de

Nivel Descripcion
evento exposición

F < = Diariamente
Común (muy Muchas (6 o más) personas expuestas.
A Sucede con demasiada
probable) Varias veces al día .
frecuencia

Diariamente < F < =

Ha sucedido
B Mensualmente Moderado (3 a 5) personas expuestas varias ve
(probable)
Sucede con frecuencia

Mensualmente < F < =

Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces
C Anualmente
(posible) Muchas personas expuestas ocasionaImente .
Sucede ocasionalmente

Anualmente < F < = 05 años

Raro que suceda
D Rara vez ocurre Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasiona
(poco probable)
No es muy probable que ocurra

F > 05 años
Prácticamente
E Muy rara vez ocurre /Imposible Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaIme
imposible que suceda.
que ocurra
 PLAZO DE MEDIDA
VEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar

ALTO 0-24 HORAS
el PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede

MEDIO 0-72HORAS
ejecutar de manera inmediata

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

SEVERIDAD

MEDIO AMBIENTE
año al proceso

• Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

• Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la
zación del proceso afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
más de 1 mes o • Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o
lización definitiva. población y los trabajos de rehabilitación superan los $100,000
• Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del
zación del proceso hábitat
ás de 1 semana y • Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
enos de 1 mes trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
 • Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
• Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o
fauna.
zación del proceso
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los
ás de 1 día hasta 1
trabajos de rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
semana.
• Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP

• Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al
suelo, flora y/o fauna
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
alización de 1 día.
trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,000 y mayo a $500
• Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones
/permisos y el consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20%
del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
zación menor de 1
• residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
día.
trabajos de rehabilitación menor a $500
• Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica

varias veces al día.

as veces al día.
Imente .

ocasionaImente .

sionaImente.
 ANEXO 6
IPERC CONTINU
FP-COR-04.01-0

ORDEN DE TRABAJO (TAREA A REALIZAR):

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR QUE ORDENA LA EJECUCIÓN DE LA TAREA:

DATOS DE LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LA TAREA:

FECHA HORA NIVEL/AREA

IPERC CONTINUO
EVALUACIÓN IPERC
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO
A M B
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO

1.- 4.-

2.- 5.-

3. - 6.-

Equipo/Vehículo se encuentra en condiciones operativas □ SI □

Herramientas/Materiales en buenas condiciones □ SI □
Se capacitó al personal □ SI
Tema de capacitación:

DATOS DE LOS SUPERVISORES (V°B° OPERACIONES)

HORA NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA C
"Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Inicia
 Área de Responsabilidad
O6 TODAS
NTINUO
4.01-02
Versión 08 Pág. 1 de 1

FECHA: / / HORA:

Firma:

NOMBRES FIRMA

O
EVAL. RIESGO
RESIDUAL
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
A M B
 □NO
I □ NO
I □ NO
EDIDA CORRECTIVA FIRMA
Iniciar las Operaciones Diarias"
 ANEXO 7
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
FP-COR-04.01-03

NOMBRE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA TAREA o TRABAJO:

MINERA:

ÁREA:

PERSONAL EJECUTOR FIRMAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS

PASOS DE LA TAREA PELIGROS RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS

Supervisor de trabajo: Supervisor de Área:

Fecha : Fecha:
 Área de Responsabilidad
TODAS

Versión 08 Pag. 1 de 1

N°/Código del AST

Página: Versión:

EPP:

DIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE