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FORMATO N° 01:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES


SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE PUEBLO LIBRE
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Responsable de la OPMI: SR. LUIS HERNANDEZ VEGA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE PUEBLO LIBRE
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE
Responsable de la Unidad Formuladora: ARQ. MARIA CONSUELO SPION ZAPATA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE PUEBLO LIBRE
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE
Responsable de la UEI: ING. PAULO VERASTEGUI

C. Formulación y Evaluación

1 IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: TRANSITABILIDAD


Objeto de la intervención: MEJORAMIENTO Y CONSERVACION
Localización:
Departamento LIMA
Provincia LIMA
Distrito PUEBLO LIBRE
Localidad

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE ANTONIO POLO Y LA CALLE GAMARRA DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)

Ficha Técnica Simplificada X 9/12/2017 JUAN FERNANDEZ L 0

Ficha Técnica Estándar


Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Indique el código del Programa de Inversión


1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


150121 LIMA LIMA PUEBLO LIBRE ZONA CENTRO

COORDENADA GEOGRAFIC x 275938


y 8664664

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto


ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. JULIO C. TELLO Y CALLE AGUSTIN GAMARRA - ZONA CENTRO - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, LIMA, LIMA.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:


Unidad de medida del indicador: M2
Línea de base (valor del año base) :
Meta:
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 10
Fuente de información:

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: HABITANTES

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor

3 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:


(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Construcción de calzada


vehicular con piedra natural y veredas de Construcción de 1790.47m2 de vias con pavimento de piedra natural, 809.25m2 de veredas de concreto, rampas de concreto y 181.60m2 de
concreto y ladrillo de adoquinado de concreto, adoquinado de concreto, se instalaran 454.00 ml de sardineles de concreto, se instalaran 13 postes ornamentales con farolas,reubicacion de 2 poste
sardineles de concreto e instalación de de alumbrado publico y canalizacion y soterrado de cables de energia electrica y telefonia.
mobiliario urbano.

4 CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
FLUJO VEHICULAR TRAFICO 14 17 17 17 18 18 18 18 18 18

5 COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:


(En la alternativa recomendada)

5 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO
Unidad de Producción Capacidad de Producción O DOCUMENTO EJECUCION FISICA
EQUIVALENTE

DESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCIÓN DE Unidad de Unidad de Fecha Fecha Fecha Fecha


TIPO DE ITEM META META
PRODUCTO LAS ACCIONES medida medida inicio término inicio término

Acción 1.1 calzada m2 5,690.91 1,473,635.93


Producto 1:
Pavimentacion de Acción 1.2 vereda m2 0.00 0.00
calzada.
Acción 1.n señalizacion glb 0.00 0.00
Acción 2.1
Producto 2 Acción 2.2
Acción 2.n
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 1,473,635.93

5 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES


Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) 2018

Periodo 1
Número de periodos 10

PERIODO Costo estimado


de inversión a
ITEM
precios de
1 2 mercado (Soles)

INFRAESTRUCTURA* 898,770.56 898,770.56 1,797,541.12


EQUIPAMIENTO*
MOBILIARIO*
VEHICULOS*
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES**
INFRAESTRUCTURA NATURAL
SUBTOTAL POR PERIODO 898,770.56 898,770.56 1,797,541.12
GESTION DEL PROYECTO***
COSTO DE INVERSION TOTAL 898,770.56 898,770.56 1,797,541.12
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS


¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO x

5 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 … PERIODO n TOTAL META


ITEM UNIDAD DE MEDIDA
REPRESENTATIVA
Meta Meta Meta Meta Meta

INFRAESTRUCTURA M2 2845.46 2845.46 5690.91


EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
VEHICULOS
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES
INFRAESTRUCTURA NATURAL
GESTION DEL PROYECTO

6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF!
Con Proyecto
Mantenimiento #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1 Alternativa Alternativa


(Recomendada) 2 3

Costo de inversión a precios sociales 1,551,552.10

8 CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1 Alternativa


Tipo Alternativa 3
elección** (Recomendada) 2
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
S/. 1,500,003.76
Costos (VAC)
Costo Anual
20.23
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia* Costo por
capacidad de
producción
Costo por
beneficiario 163.76
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO, MEDIO, MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO


PELIGROS
ALTO) CLIMÁTICO
Sismos bajo
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del
cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"


1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata x
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

11 CONCLUSIONES:

11.1RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : x

NO VIABLE :

11.2PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:


Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
FORMATO N° 05:
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.     ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1     SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2     INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL SERVICIO DE
CA. ANTONIO POLO Y CA. GAMARRA DISTRITO DE PUEBLO LBRE
TRANSITABILIDAD

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ARQ. MARIA CONSUELO SIPION ZAPATA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ING.PAULO VERASTEGUI

Órgano Técnico Responsable SG OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA LIMA
DISTRITO PUEBLO LIBRE
LOCALIDAD PUEBLO LIBRE
UBIGEO 150121

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ANTONIO POLO Y CALLE GAMARRA EN EL DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE

Causas directas Causas Indirectas


Inadecuada calzada para la transitabilidad vehicular y peatonal Inadecuadas vías de circulación vehicular

Inadecuado mantenimiento y conservación Inadecuadas vías de circulación Peatonal

Inexistencia de equipamiento urbano

Efectos directos Efectos Indirectos

Incremento de la ocurrencia de accidentes Riesgo de estabilidad de perdidas de las vías relacionadas

Altos niveles de contaminación en el aire Deterioro del aspecto visual del paisaje urbano
Deterioro del ornato publico de la zona Daños al patrimonio público y privado.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población URBANA


Cantidad 74164

Fuente de información CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2007

Población objetivo

Tipo de población URBANA- ZONA CENTRO

Cantidad 5172

CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2007 / SUB


Fuente de información GERENCIA DE CONTROL URBANO, CATASTRO Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Características de la población objetivo

Tipo de clasificación (edad o


grupos de edad, género, grupos Número de personas Fuente de información
étnico, población vulnerable)
( 0 - 14 ) 12681
CENSO POBLACION Y
( 15 - 64 ) 50781 VIVIENDA 2007

( 65 - + ) 10702

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ANTONIO POLO Y CALLE GAMARRA DEL DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE.

Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta Fuente de verificación
medida

EXISTENCIA DE PAVIMENTO EN CALZADA M2 1790.47  ESTUDIO


EXISTENCIA DE CALZADA PEATONAL M2 809.25  ESTUDIO
EXISTENCIA DE MOBILIARIO URBANO GLB 1  ESTUDIO

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 EXISTENCIA DE CALZADA VEHICULAR
2 EXISTENCIA DE VEREDAS PEATONAL
3 EXISTENCIA DE MOBILIARIO URBANO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

Alternativa 1: Construcción de calzada vehicular con Construcción de 1790.47m2 de vias con pavimento de piedra natural, 809.25m2 de veredas de concreto, rampas de
piedra natural y veredas de concreto y ladrillo de concreto y 181.60m2 de adoquinado de concreto, se instalaran 454.00 ml de sardineles de concreto, se instalaran 13
adoquinado de concreto, sardineles de concreto e postes ornamentales con farolas,reubicacion de 2 poste de alumbrado publico y canalizacion y soterrado de cables de
instalación de mobiliario urbano. energia electrica y telefonia.

Alternativa 2

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico
legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre
otros).

III. FORMULACION Y EVALUACION

12. HORIZONTE DE EVALUACION


Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Se ha optado por considerar un horizonte de evaluación de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útilde los principales activos fijos involucrados en el proyecto

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

TRANSITABILIDAD

13.2 Análisis de la demanda

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Medida
FLUJO
Servicio 1 VEHICULAR
TRAFICO 14 17 17 17 18 18 18 18

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

CONTEO VEHICULAR 7 DIAS EN LOS CRUCES DE LA CALLE ANTONIO POLO Y GAMARRA

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la demanda

LA METODOLOGIA USADA ES LA DE INDICE MEDIO DIARIO

13.3 Análisis de la oferta


Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Medida
FLUJO
Servicio 1 VEHICULAR
TRAFICO 14 14 14 14 15 15 15 15

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

La oferta se considera nula ya que las condiciones de infraestructura son inadecuadas para el transito vehicular y peatonal

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la oferta

CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR , INDICE MEDIO DIARIO

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con Unidad de


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
brecha Medida
Servicio 1 TRAFICO 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar
productos y resultados específico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto


Costo
Subprodu
unitario Costo subtotal (soles)
Unidad de cto
Nombre del Unidad de Unidad de (soles)
medida Cantidad Inversión total Magnitud Magnitud
producto medida medida
representativa

EXPEDIENTE
ESTUDIO 1 67,197.80 67197.80 67,197.80
TECNICO
COSTO
OBRA 5,690.91 1,473,635.93 258.95 1,473,635.93
DIRECTO

SUPERVISION 2 50,398.35 25199.18 50,398.35


INFORMES
GASTOS
2 103,154.52 51577.26 103,154.52
GENERALES INFORMES

UTILIDAD GLB 2 103,154.52 51577.26 103,154.52

Sub total costo de inversión 1,797,541.12

Gestión del proyecto

Inversión total 1,797,541.12

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los ítems que correspondan

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos.

En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

PLAN DE IMPLEMENTACION

FASE INVERSIÓN POST INVERSIÓN

TIEMPO MESES AÑOS

HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

EXPEDIENTE TÉCNICO 50% 50%

EJECUCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
Construcción de calzada de
50% 50%
la vía con ASFALTO
Construcción de veredas
50% 50%
de concreto simple

Equipamienti y señalizacion 50% 50%

Supervisión 50% 50%

Gastos generales 50% 50%

UTILIDAD 50% 50%

OPERACIÓN Y
10% 10% 10% 10% 10% 10%
MANTENIMIENTO

CRONOGRAMA
EJECUCION
FINANCIERA

FASE INVERSIÓN POST INVERSIÓN

TIEMPO MESES AÑOS

HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

EXPEDIENTE TÉCNICO 33,598.90 33,598.90

EJECUCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
Construcción de calzada de
736,817.97 736,817.97
la vía con ASFALTO

Construcción de veredas
0.00 0.00
de concreto simple

Equipamienti y señalizacion 0.00 0.00

Supervisión 25,199.18 25,199.18

Gastos generales 51,577.26 51,577.26

UTILIDAD 51,577.26 51,577.26

OPERACIÓN Y
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
MANTENIMIENTO

33,598.90 33,598.90 865,171.66 865,171.66

14.3 Cronograma de ejecución fisicaa

CRONOGRAMA
EJECUCION FISICA

FASE INVERSIÓN POST INVERSIÓN

TIEMPO MESES AÑOS

HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

EXPEDIENTE
0.50 0.50
TÉCNICO
EJECUCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
Construcción de
calzada de la vía con 2845.46 2845.46
ASFALTO
Construcción de
veredas de concreto 0.00 0.00
simple
Equipamienti y
0.00 0.00
señalizacion
Supervisión 1.00 1.00

Gastos generales 1.00 1.00

UTILIDAD 1.00 1.00


OPERACIÓN Y
10% 10% 10% 10% 10% 10%
MANTENIMIENTO

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

AÑOS (Soles)
COSTOS Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! 0 #REF!

Personal 23,702.63 23,702.63 23,702.63 0.00 23,702.63 23,702.63 23,702.63 0.00 23,702.63

Bienes #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!

Servicios 6,246.00 6,246.00 6,246.00 0.00 6,246.00 6,246.00 6,246.00 0.00 6,246.00
CON PROYECTO Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENT #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!
INCREMENTAL
MANTENIMIENT #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

14.5 COSTOS DE INVERSION POR BENEFICIARIO DIRECTO 347.55

15. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestren los calculos realizadosogía del proyecto.

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) 1,500,003.76

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 347.55

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad / Organización Compromiso

16.3 EL AREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO A SIDO AFECTADA POR ALGUN DESASTRE
SI

NO X

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir
Modalidad
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
de Ejecución
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X


3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PR

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IM

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución

Impacto 1:Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como Realizar un adecuado mantenimiento de los
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar 7781.88
entre otros. la emisión de partículas de polvo. 

Impacto n:

Durante el Funcionamiento
Impacto 1:Inhabilitación del tránsito de manera temporal en la zona donde se
ejecutará el proyecto.
Los materiales excedentes serán evacuados a
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y 7781.88
botaderos.
trabajos.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora


INSTALACIÓN DE CALZADA CON CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE
CONCRETO SIMPLE Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION.

COMPONENTES UND. META PRECIOS CON IGV.

Construcción de calzada de la vía con ASFALTO mt2. 5,690.91 1,473,635.93

GASTOS GENERALES (7.0 % CD) glb. 1 103,154.52

UTILIDAD (7.00% CD) glb. 1 103,154.52

SUPERVISION 4% INFORMES 2 50,398.35

EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE 1 67,197.80

TOTAL 1,797,541.12
Distrito de Ventanilla

Cuadro Nº 1

Distribución por Edad y Sexo de la Población del Distrito de Ventanilla

Hombre Mujer Total


Menor de un año 3,045 2,972 6,017
01 año 2,946 2,901 5,847
02 años 3,282 3,227 6,509
03 años 3,383 3,175 6,558
04 años 3,133 3,024 6,157
05 años 3,036 2,821 5,857
06 años 2,773 2,890 5,663
07 años 3,118 2,802 5,920
08 años 2,900 2,903 5,803
09 años 2,834 2,741 5,575
10 años 3,098 3,020 6,118
11 años 3,176 3,040 6,216
12 años 3,341 3,126 6,467
13 años 3,063 3,016 6,079
14 años 3,097 3,049 6,146
15 años 2,904 3,133 6,037
16 años 2,629 2,740 5,369
17 años 2,680 2,712 5,392
18 años 2,941 2,818 5,759
19 años 2,844 2,869 5,713
20 años 2,825 3,005 5,830
21 años 2,417 2,482 4,899
22 años 2,619 2,744 5,363
23 años 2,592 2,662 5,254
24 años 2,548 2,751 5,299
25 años 2,541 2,696 5,237
26 años 2,300 2,596 4,896
27 años 2,457 2,771 5,228
28 años 2,375 2,606 4,981
29 años 2,184 2,454 4,638
30 años 2,634 2,874 5,508
31 años 1,992 2,264 4,256
32 años 2,280 2,582 4,862
33 años 2,263 2,525 4,788
34 años 2,103 2,308 4,411
35 años 2,067 2,229 4,296
36 años 1,916 2,144 4,060
37 años 2,181 2,351 4,532
38 años 1,947 2,110 4,057
39 años 1,851 1,940 3,791
40 años 2,074 2,169 4,243
41 años 1,570 1,628 3,198
42 años 1,912 2,088 4,000
43 años 1,608 1,775 3,383
44 años 1,626 1,575 3,201
45 años 1,410 1,565 2,975
46 años 1,357 1,338 2,695
47 años 1,473 1,580 3,053
48 años 1,297 1,389 2,686
49 años 1,117 1,250 2,367
50 años 1,304 1,383 2,687
51 años 895 890 1,785
52 años 1,132 1,114 2,246
53 años 997 1,059 2,056
54 años 904 938 1,842
55 años 797 771 1,568
56 años 737 684 1,421
57 años 749 716 1,465
58 años 535 613 1,148
59 años 571 498 1,069
60 años 590 630 1,220
61 años 355 334 689
62 años 415 496 911
63 años 422 459 881
64 años 343 400 743
65 años 414 433 847
66 años 322 277 599
67 años 351 378 729
68 años 267 318 585
69 años 244 260 504
70 años 273 347 620
71 años 221 196 417
72 años 241 264 505
73 años 213 241 454
74 años 219 234 453
75 años 234 242 476
76 años 172 162 334
77 años 169 148 317
78 años 136 165 301
79 años 140 114 254
80 años 134 150 284
81 años 87 66 153
82 años 81 86 167
83 años 74 90 164
84 años 68 86 154
85 años 53 80 133
86 años 49 60 109
87 años 33 49 82
88 años 36 29 65
89 años 28 31 59
90 años 19 26 45
91 años 7 12 19
92 años 19 8 27
93 años 7 15 22
94 años 8 8 16
95 años 6 13 19
96 años 6 6 12
97 años 4 4 8
98 años 15 27 42
Total 136,855 141,040 277,895
Porcantaje según S 49.25% 50.75% 100%
277,895

POBLACIÓN REFERENCIAL

SECTORES Población de Ventanilla 1/


Censo 2005 243,526.00
Censo 2007 277,895.00
1/. Censo - INEI 1993 - 2007

POBLACION
TASA DE %
BENEFICIADA
CRECIMIENTO
POBLACION 2.20% 6.82%
INTERCENSAL
(2005-2007)
VARIABLE / INDICADOR Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
POBLACION
Población censada 876,877 100.00 277,895 100.00
Hombres 430,582 49.10 136,855 49.20
Mujeres 446,295 50.90 141,040 50.80
Población por grandes grupos d 876,877 100.00 277,895 100.00
00-14 235,281 26.80 90,932 32.70
15-64 585,564 66.80 177,988 64.00
65 y más 56,032 6.40 8,975 3.20
Población por área de residenci 876,877 100.00 277,895 100.00
Urbana 876,877 100.00 277,895 100.00
Rural
Población adulta mayor (60 y m 80,909 9.20 13,419 4.80
Edad promedio 30 26
Razón de dependencia demográfica 1/ 49.70 56.10
Índice de envejecimiento 2/ 34.40 14.80

POBLACIÓN

Como se ha indicado, el macroproyecto Pachacútec está constituido por tres estamentos (cuadro 1). La sistematización y anális
Habilitaciones muestra que el estamento del Proyecto Especial (PECP) es el que tiene mayor tiempo de fundación, en promedio d

TIEMPO DE
ESTAMENTOS FUNDACIÓN/
AÑOS

Formalizados 9 años
Piloto 6 años
Proyecto Especial (Asentamientos
7 años
Humanos)
Proyecto Especial (Asociaciones) 19 años

En cuanto a número de lotes, el


Estamento Proyecto Especial (PECP)
tiene el mayor número de lotes
habitados, con 16,241 lotes. El que
tiene menos lotes habilitados es el
Estamento denominado Piloto (PPCP),
con 4,922 lotes habitados.

TOTAL TOTAL
Nº DE LOTES
ESTAMENTOS Nº DE LOTES POBLACION POBLACIÓN A.H.
HABITADOS
PACHACUTEC COSTA AZUL

TOTAL 401 2,451 175,705 9,804


Distrito de Ventanilla

Cuadro Nº 1

Distribución porcentual Edad y Sexo de la


DISTRITO DE VENTANILLA
Población del Distrito de Ventanilla

Hombre Mujer Total Categorías POBLACION


31,088 Menor de 2.22% 2.17% 2.17% 11.19% De 0 a 4 años 31,088
01 año 2.15% 2.06% 2.10% De 5 a 9 años 28,818
02 años 2.40% 2.29% 2.34% De 10 a 14 años 31,026
03 años 2.47% 2.25% 2.36% De 15 a 19 años 28,270
04 años 2.29% 2.14% 2.22% De 20 a 24 años 26,645
28,818 05 años 2.22% 2.00% 2.11% 10.37% De 25 a 29 años 24,980
06 años 2.03% 2.05% 2.04% De 30 a 34 años 23,825
07 años 2.28% 1.99% 2.13% De 35 a 39 años 20,736
08 años 2.12% 2.06% 2.09% De 40 a 44 años 18,025
09 años 2.07% 1.94% 2.01% De 45 a 49 años 13,776
31,026 10 años 2.26% 2.14% 2.20% 11.16% De 50 a 54 años 10,616
11 años 2.32% 2.16% 2.24% De 55 a 59 años 6,671
12 años 2.44% 2.22% 2.33% De 60 a 64 años 4,444
13 años 2.24% 2.14% 2.19% De 65 a 69 años 3,264
14 años 2.26% 2.16% 2.21% De 70 a 74 años 2,449
28,270 15 años 2.12% 2.22% 2.17% 10.17% De 75 a 79 años 1,682
16 años 1.92% 1.94% 1.93% De 80 a 84 años 922
17 años 1.96% 1.92% 1.94% De 85 a 89 años 448
18 años 2.15% 2.00% 2.07% De 90 a 94 años 129
19 años 2.08% 2.03% 2.06% De 95 a 99 años 81
75,450 20 años 2.06% 2.13% 2.10% 27.15% Total 277,895
21 años 1.77% 1.76% 1.76%
22 años 1.91% 1.95% 1.93%
23 años 1.89% 1.89% 1.89% DISTRITO DE VENTANILLA
24 años 1.86% 1.95% 1.91% Categorías POBLACION
25 años 1.86% 1.91% 1.88% De 0 a 5 años 31,088
26 años 1.68% 1.84% 1.76% De 6 a 69 años 0
27 años 1.80% 1.96% 1.88% De 70 a MAS años 0
28 años 1.74% 1.85% 1.79% TOTAL 31,088
29 años 1.60% 1.74% 1.67%
30 años 1.92% 2.04% 1.98%
31 años 1.46% 1.61% 1.53%
32 años 1.67% 1.83% 1.75%
33 años 1.65% 1.79% 1.72%
34 años 1.54% 1.64% 1.59%
52,537 35 años 1.51% 1.58% 1.55% 18.91%
36 años 1.40% 1.52% 1.46%
37 años 1.59% 1.67% 1.63%
38 años 1.42% 1.50% 1.46%
39 años 1.35% 1.38% 1.36%
40 años 1.52% 1.54% 1.53%
41 años 1.15% 1.15% 1.15%
42 años 1.40% 1.48% 1.44%
43 años 1.17% 1.26% 1.22%
44 años 1.19% 1.12% 1.15%
45 años 1.03% 1.11% 1.07%
46 años 0.99% 0.95% 0.97%
47 años 1.08% 1.12% 1.10%
48 años 0.95% 0.98% 0.97%
49 años 0.82% 0.89% 0.85%
21,731 50 años 0.95% 0.98% 0.97% 7.82%
51 años 0.65% 0.63% 0.64%
52 años 0.83% 0.79% 0.81%
53 años 0.73% 0.75% 0.74%
54 años 0.66% 0.67% 0.66%
55 años 0.58% 0.55% 0.56%
56 años 0.54% 0.48% 0.51%
57 años 0.55% 0.51% 0.53%
58 años 0.39% 0.43% 0.41%
59 años 0.42% 0.35% 0.38%
60 años 0.43% 0.45% 0.44%
61 años 0.26% 0.24% 0.25%
62 años 0.30% 0.35% 0.33%
63 años 0.31% 0.33% 0.32%
64 años 0.25% 0.28% 0.27%
8,975 65 años 0.30% 0.31% 0.30% 3.23%
66 años 0.24% 0.20% 0.22%
67 años 0.26% 0.27% 0.26%
68 años 0.20% 0.23% 0.21%
69 años 0.18% 0.18% 0.18%
70 años 0.20% 0.25% 0.22%
71 años 0.16% 0.14% 0.15%
72 años 0.18% 0.19% 0.18%
73 años 0.16% 0.17% 0.16%
74 años 0.16% 0.17% 0.16%
75 años 0.17% 0.17% 0.17%
76 años 0.13% 0.11% 0.12%
77 años 0.12% 0.10% 0.11%
78 años 0.10% 0.12% 0.11%
79 años 0.10% 0.08% 0.09%
80 años 0.10% 0.11% 0.10%
81 años 0.06% 0.05% 0.06%
82 años 0.06% 0.06% 0.06%
83 años 0.05% 0.06% 0.06%
84 años 0.05% 0.06% 0.06%
85 años 0.04% 0.06% 0.05%
86 años 0.04% 0.04% 0.04%
87 años 0.02% 0.03% 0.03%
88 años 0.03% 0.02% 0.02%
89 años 0.02% 0.02% 0.02%
90 años 0.01% 0.02% 0.02%
91 años 0.01% 0.01% 0.01%
92 años 0.01% 0.01% 0.01%
93 años 0.01% 0.01% 0.01%
94 años 0.01% 0.01% 0.01%
95 años 0.00% 0.01% 0.01%
96 años 0.00% 0.00% 0.00%
97 años 0.00% 0.00% 0.00%
98 años 0.01% 0.02% 0.02%
277,895 Total 100% 100% 100% 1.00

P.E.C.P. AH COSTA AZUL


CIFRAS ABSOLUTAS % CIFRAS ABSOLUTAS %

0 100.00 0 100.00
0 0.49 0 0.49
0 0.51 0 0.51
0 100.00 0 100.00
0 0.33 0 0.33
0 0.64 0 0.64
0 0.03 0 0.03
0 100.00 0 100.00
0 1.00 0 1.00

0 0.05 0 0.05
26 26
56.10 56.10
14.80 14.80

). La sistematización y análisis de las Fichas de Identificación de las


o de fundación, en promedio de 19 años.

2451 4
NTANILLA PECP PECP

% POBLACION Categorías POBLACION %


11.19% 7,490 De 0 a 4 años 4,617 11.19%
10.37% 6,943 De 5 a 9 años 4,279 10.37%
11.16% 7,475 De 10 a 14 años 4,605 11.16%
10.17% 6,811 De 15 a 19 años 4,197 10.17%
9.59% 6,420 De 20 a 24 años 3,957 9.59%
8.99% 6,019 De 25 a 29 años 3,710 8.99%
8.57% 5,740 De 30 a 34 años 3,536 8.57%
7.46% 4,996 De 35 a 39 años 3,078 7.46%
6.49% 4,343 De 40 a 44 años 2,678 6.49%
4.96% 3,319 De 45 a 49 años 2,047 4.96%
3.82% 2,558 De 50 a 54 años 1,576 3.82%
2.40% 1,607 De 55 a 59 años 990 2.40%
1.60% 1,071 De 60 a 64 años 660 1.60%
1.17% 786 De 65 a 69 años 483 1.17%
0.88% 590 De 70 a 74 años 363 0.88%
0.61% 405 De 75 a 79 años 252 0.61%
0.33% 222 De 80 a 84 años 136 0.33%
0.16% 108 De 85 a 89 años 66 0.16%
0.05% 31 De 90 a 94 años 21 0.05%
0.03% 20 De 95 a 99 años 12 0.03%
100% 66,956.00 Total 41,264.00 100%

41,264
NTANILLA
%
11.19%
0.00%
0.00%
11.19%
BRECHA OFERTA DEMANDA –
POB. DEMANDANTE

TCP TASA CRECIMIENTO


POBLACIONAL

AÑO TCP POBLACION

1971 - 1981 1.7 1993 - 2004 8.30 94,497 #REF!

1980 - 1993 13.84 2005 - 2010 2.10 277,895 #REF!

2010 - 2015 1.80 298,450 102340.251

0.01 283730.795

Tasa Crecimiento
Ambito Poblacion Tasa Intercensal 303822.1
Poblacional

Dist.MI PERU (INEI, 1972)

Dist.MI PERU (INEI, 1993) 17,577.00 #DIV/0!

Dist. MI PERU (INEI, 2004) 40,194.00 0.0714

Dist. MI PERU (INEI, 2014) 56,371.00 0.0344 0.034402237


PROVINCIA CALLAO 0.0180 3.4402237033

156.85
DENANDA
EFECTIVA
BENEFICIARIOS POBLACION
0%
ACTUALES REFERENCIA
AÑO 2007 74,164 0
AÑO 2008 74,172 0
AÑO 2009 74,180 0
AÑO 2010 74,188 0
AÑO 2011 74,195 0
AÑO 2012 74,203 0
AÑO 2013 74,211 0
AÑO 2014 74,219 0
AÑO 2015 74,227 0
AÑO 0 AÑO 2016 74,235 0
AÑO 2017 74,243 0
AÑO 2018 74,251 0
AÑO 2019 74,258 0
AÑO 2020 74,266 0
AÑO 2021 74,274 0
AÑO 2022 74,282 0
AÑO 2023 74,290 0
AÑO 2024 74,298 0
AÑO 2025 74,306 0
AÑO 2026 74,314 0
PROMEDIO 74,278 0
m2 1,967.00 0

74,164
5

Total de
BALANCE
Beneficiarios 1 2 3
OFERTA 0 0 0 0
DEMANDA 74,235 74,243 75,208 76,186
DEFICIT -74,235 -74,243 -75,208 -76,186

POBLACION
1 2 3
AÑO 0
POBLACION
EFECTIVA
0 0 0 0
POBLACION
EFECTIVA
0 0 0 0

POBLACIÓN REFERENCIAL

Población de
SECTORES
Ventanilla 1/
Censo 2005 243,526.00
Censo 2007 277,895.00
1/. Censo - INEI 1993 - 2007

%
TASAPOBLACION BENEFICIADA
DE CRECIMIENTO POBLACION
INTERCENSAL (2005-2007) 2.20% 6.82%

POBLACION
Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA PPNP SECTOR E GR E 4

VARIABLE / INDICADOR CIFRAS


Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % ABSOLUTA
S

POBLACION
Población c 876,877 100.00 277,895 100.00 1,793
Hombres 430,582 49.10 136,855 49.20 882
Mujeres 446,295 50.90 141,040 50.80 911
Población p 876,877 100.00 277,895 100.00 1,793
00-14 235,281 26.80 90,932 32.70 586
15-64 585,564 66.80 177,988 64.00 1,148
65 y más 56,032 6.40 8,975 3.20 57

Población p 876,877 100.00 277,895 100.00 1,793

Urbana 876,877 100.00 277,895 100.00 1,793


Rural
Población a 80,909 9.20 13,419 4.80 86
Edad promed 30 26 26
Razón de dependencia demográfic 49.70 56.10

Índice de envejecimiento 2/ 34.40 14.80

Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA


VARIABLE / VARIABLE /
INDICADOR Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % INDICADOR

ESTADO CIVI 690,756 100.00 205,655 100.00 ESTADO CI


Conviviente 155,443 22.50 64,062 31.20 Conviviente
Separado 30,343 4.40 10,295 5.00 Separado
Casado 201,962 29.20 46,333 22.50 Casado
Viudo 23,343 3.40 4,779 2.30 Viudo
Divorciado 4,473 0.60 787 0.40 Divorciado
Soltero 275,192 39.80 79,399 38.60 Soltero
FECUNDIDAD FECUNDID
Mujer en edad 249,680 55.90 80,723 57.20 Mujer en ed
Total de mad 229,530 64.70 69,399 65.80 Total de m
Madres solte 22,147 9.60 5,975 8.60 Madres sol
Madres adole 4,029 6.30 1,666 7.20 Madres ado
Promedio de h 1 2 Promedio de
Urbana 1 2 Urbana
Rural Rural
MIGRACION MIGRACIO
Población mig 377,090 43.00 176,642 63.60 Población m
Población mig 104,400 13.10 50,157 20.30 Población m
Hogares con 33,100 15.30 8,139 11.10 Hogares co
Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA
VARIABLE / VARIABLE /
INDICADOR Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % INDICADOR

EDUCACION
Asistencia EDUCACION
Asistencia
al sistema
al sistema
educativo 214,741 70.90 76,340 70.10
educativo
regular (6 a
regular (6 a
24 años) De 6 a 11
De 6 a 11 añ 88,074 96.60 34,084 96.60 24 años)
años
De 12 a 16
De 12 a 16 añ 74,583 92.60 27,656 91.90
años
De 17 a 24
De 17 a 24 añ 52,084 39.70 14,600 33.60
años
Pobl.con
educ.
Pobl.con ed 276,653 43.10 64,003 34.20
superior (15
Hombre 137,348 44.20 32,516 35.90 y más años)
Hombre
Mujer 139,305 42.10 31,487 32.70 Mujer

Pobl.analfab
Pobl.analfa 10,032 1.60 3,877 2.10
eta (15 y
más años)
Hombre 2,145 0.70 786 0.90 Hombre
Mujer 7,887 2.40 3,091 3.20 Mujer
Urbana 10,032 1.60 3,877 2.10 Urbana
Rural Rural

Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA


VARIABLE / VARIABLE /
INDICADOR Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % INDICADOR

SALUD Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % SALUD


Población c 406,350 46.30 110,794 39.90 Población
Hombre 204,078 47.40 56,695 41.40 Hombre
Mujer 202,272 45.30 54,099 38.40 Mujer
Urbana 406,350 46.30 110,794 39.90 Urbana
Rural Rural
Población c 81,632 9.30 37,263 13.40 Población
Urbana 81,632 9.30 37,263 13.40 Urbana
Rural Rural
Población 240,652 27.40 54,363 19.60 Població
Urbana 240,652 27.40 54,363 19.60 Urbana
Rural Rural
DISCAPACIDAD (Hogares censados) DISCAPACIDAD (Hogares censa
Hogares
con algún
miembro
Hogares co 30,489 14.10 8,039 10.90
con
discapacida
d
Urbana 30,489 14.10 8,039 10.90 Urbana
Rural Rural
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/
Idioma castel 755,326 94.80 228,917 92.80
Idioma o leng 40,672 5.10 17,655 7.20
IDENTIDAD
Población s 5,896 0.70 3,031 1.10
Hombre 2,844 0.70 1,481 1.10
Mujer 3,052 0.70 1,550 1.10
Urbano 5,896 0.70 3,031 1.10
Rural
Población s 10,204 1.70 3,732 2.20
Hombre 5,273 1.80 1,578 1.90
Mujer 4,931 1.60 2,154 2.50
Urbano 10,204 1.70 3,732 2.20
Rural
RELIGION (Población de 12 y más años) 6/
Católica 569,287 82.40 161,820 78.70
Evangélica 84,699 12.30 31,325 15.20
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años)
Población 366,706 111,647
Tasa de actividad de la PEA 55.70 57.80
Hombres 70.40 74.20
Mujeres 41.90 42.40
PEA ocupad 350,505 95.60 106,754 95.60
Hombres 215,230 95.70 66,608 95.80
Mujeres 135,275 95.40 40,146 95.40
PEA ocupada 350,505 100.00 106,754 100.00
Miembros p.ej 586 0.20 78 0.10
Profes., cient 33,306 9.50 5,676 5.30
Técnicos de n 37,017 10.60 7,204 6.70
Jefes y emple 32,081 9.20 5,929 5.60
Trab.de serv 69,587 19.90 23,330 21.90
Agricult.traba 1,902 0.50 718 0.70
Obreros y ope 43,723 12.50 17,167 16.10
Obreros constr 44,504 12.70 16,784 15.70
Trabaj.no cali 69,551 19.80 25,902 24.30
Otra 4,828 1.40 1,199 1.10
Ocupación no 13,420 3.80 2,767 2.60
PEA ocupad 350,505 100.00 106,754 100.00
Agric., ganade 3,041 0.90 1,333 1.20
Pesca 2,198 0.60 400 0.40
Explotación d 1,163 0.30 315 0.30
Industrias ma 46,815 13.40 17,711 16.60
Suministro de 1,095 0.30 398 0.40
Construcción 21,179 6.00 8,985 8.40
Comercio 68,627 19.60 22,696 21.30
Venta, mant. 10,043 2.90 3,178 3.00
Hoteles y res 20,077 5.70 6,681 6.30
Trans., alma 45,354 12.90 12,826 12.00
Intermediació 3,485 1.00 413 0.40
Activid.inmobi 37,432 10.70 8,530 8.00
Admin.púb. y 15,869 4.50 3,659 3.40
Enseñanza 17,952 5.10 4,333 4.10
Servicios soc 10,133 2.90 2,113 2.00
Otras activ. 18,562 5.30 4,791 4.50
Hogares priv 12,728 3.60 5,435 5.10
Organiz. y órg 22 0.00 1 0.00
Actividad ec 14,730 4.20 2,956 2.80

VIVIENDA Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %


Viviendas par 212,608 99.90 80,396 100.00
Viviendas pa 198,682 93.40 70,874 88.20
Tipo de vivi Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
Casa indepe 179,695 84.50 73,111 90.90
Departament 17,020 8.00 1,273 1.60
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES VARIABLE /
Régimen de Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % INDICADOR
Propias tota 121,197 61.00 40,646 57.30 VIVIENDA
Viviendas
Propias pagá 10,068 5.10 3,981 5.60 Viviendas
particulares
particulares
censada 7/
Alquiladas 35,173 17.70 3,947 5.60 con
Material
ocupantes
predominant
presentes
Material pr Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Con
e en
paredes
paredesde
Con paredes 136,430 68.70 26,400 37.20 Ladrillo o
Bloque
Con de
cemento
Con paredes 6,765 3.40 2,564 3.60 paredes de
Adobe o tapia
Con
Con paredes 46,640 23.50 37,356 52.70 paredes de
Madera
Con
Con paredes 3,353 1.70 103 0.10 paredes de
Quincha
Con
Con paredes 3,383 1.70 3,211 4.50 paredes de
Estera
Con
paredes de
Con paredes 96 0.00 43 0.10
Piedra con
barro
Con
paredes de
Con paredes d 254 0.10 53 0.10 Piedra o
Sillar con cal
o cemento
Otro 1,761 0.90 1,144 1.60 Otro
Material
Material pr Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % predominant
e en pisos
Tierra 32,150 16.20 23,478 33.10 Tierra
Cemento 106,768 53.70 38,339 54.10 Cemento
Losetas,
Losetas, terra 37,519 18.90 4,383 6.20
terrazos
Parquet o
Parquet o mad 13,603 6.80 496 0.70 madera
pulida
Madera,
Madera, enta 2,211 1.10 474 0.70
entablados
Laminas
Laminas asfál 2,478 1.20 241 0.30
asfálticas
Otro 3,953 2.00 3,463 4.90 Otro
Viviendas
con
Viviendas c Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
abastecimie
nto de agua
Red
pública
Red pública d 133,785 67.30 25,008 35.30
dentro de la
vivienda
Red
pública fuera
de la vivienda
Red pública f 11,001 5.50 1,542 2.20
pero dentro
de la
edificación
Pilón de
Pilón de uso p 14,544 7.30 13,517 19.10
uso público
Viviendas
Viviendas co Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % con servicio
higiénico
Red
pública de
Red pública d 135,468 68.20 25,465 35.90 desagüe
dentro de la
vivienda
Red
pública de
desagüe
Red pública d 11,511 5.80 1,664 2.30 fuera de la
vivienda pero
dentro de la
edificación
Pozo ciego
Pozo ciego o n 28,002 14.10 25,614 36.10 o negro /
letrina
Viviendas
con
Viviendas c Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
alumbrado
eléctrico
Red
Red pública 185,007 93.10 59,469 83.90
pública
HOGAR
Hogares en 216,252 100.00 73,490 100.00
Jefatura del hogar
Hombre 148,076 68.50 50,204 68.30
Mujer 68,176 31.50 23,286 31.70
Equipamiento
Dispone de ra 156,980 72.60 47,666 64.90
Dispone de te 186,314 86.20 56,371 76.70
Dispone de e 105,946 49.00 26,301 35.80
Dispone de l 74,165 34.30 13,013 17.70
Dispone de r 125,501 58.00 29,336 39.90
Dispone de c 46,411 21.50 7,151 9.70
Dispone de tr 135,663 62.70 32,231 43.90
Servicio de información y comunicación
Dispone de ser 109,393 50.60 23,624 32.10
Dispone de se 136,199 63.00 44,435 60.50
Dispone de se 22,853 10.60 2,599 3.50
Dispone de se 61,788 28.60 11,455 15.60
Combustible o energía usado para cocinar
Utiliza gas 187,256 86.60 60,569 82.40
Utiliza leña 3,562 1.60 2,925 4.00

Utiliza bosta

Utiliza kerose 11,651 5.40 5,216 7.10

Utiliza carbón 2,176 1.00 1,677 2.30


Utiliza electri 5,169 2.40 1,010 1.40

1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64.
2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años.
3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes.
4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa.
5/ Excluye idioma extrangero y a los que no hablan ni escuchan.

6/ Excluye otra religión.

7/ Excluye las viviendas colectivas.

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

DISTRITO Y
EDADES POBLACIÓ
SIMPLES TOTAL N
4,616 HOMBRES MUJERES
VENTANILLA 277,895 1.00 1 136,855.00 141,040

Menores de 1 año 6,017 0.02 100 3,045.00 2,972


De 1 a 4 años 25,071 0.09 416 12,744.00 12,327
De 5 a 9 años 28,818 0.10 479 14,661.00 14,157
De 10 a 14 años 31,026 0.11 515 15,775.00 15,251
De 15 a 19 años 28,270 0.10 470 13,998.00 14,272
De 20 a 24 años 26,645 0.10 443 13,001.00 13,644
De 25 a 29 años 24,980 0.09 415 11,857.00 13,123
De 30 a 34 años 23,825 0.09 396 11,272.00 12,553
De 35 a 39 años 20,736 0.07 344 9,962.00 10,774
De 40 a 44 años 18,025 0.06 299 8,790.00 9,235
De 45 a 49 años 13,776 0.05 229 6,654.00 7,122
De 50 a 54 años 10,616 0.04 176 5,232.00 5,384
De 55 a 59 años 6,671 0.02 111 3,389.00 3,282
De 60 a 64 años 4,444 0.02 74 2,125.00 2,319
De 65 y más años 8,975 0.03 149 4,350.00 4,625
114,759
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, P

DEPARTAME
NTO,
PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA
DISTRITO Y
EDADES
SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES

Distrito VENTA 277895 136855 141040 277895 136855


Menores de 6017 3045 2972 6017 3045
Menores 479 217 262 479 217
De 1 a 11 5538 2828 2710 5538 2828
De 1 a 4 añ 25071 12744 12327 25071 12744
1 año 5847 2946 2901 5847 2946
2 años 6509 3282 3227 6509 3282
3 años 6558 3383 3175 6558 3383
4 años 6157 3133 3024 6157 3133
De 5 a 9 añ 28818 14661 14157 28818 14661
5 años 5857 3036 2821 5857 3036
6 años 5663 2773 2890 5663 2773
7 años 5920 3118 2802 5920 3118
8 años 5803 2900 2903 5803 2900
9 años 5575 2834 2741 5575 2834
De 10 a 14 31026 15775 15251 31026 15775
10 años 6118 3098 3020 6118 3098
11 años 6216 3176 3040 6216 3176
12 años 6467 3341 3126 6467 3341
13 años 6079 3063 3016 6079 3063
14 años 6146 3097 3049 6146 3097
De 15 a 19 28270 13998 14272 28270 13998
15 años 6037 2904 3133 6037 2904
16 años 5369 2629 2740 5369 2629
17 años 5392 2680 2712 5392 2680
18 años 5759 2941 2818 5759 2941
19 años 5713 2844 2869 5713 2844
De 20 a 24 26645 13001 13644 26645 13001
20 años 5830 2825 3005 5830 2825
21 años 4899 2417 2482 4899 2417
22 años 5363 2619 2744 5363 2619
23 años 5254 2592 2662 5254 2592
24 años 5299 2548 2751 5299 2548
De 25 a 29 24980 11857 13123 24980 11857
25 años 5237 2541 2696 5237 2541
26 años 4896 2300 2596 4896 2300
27 años 5228 2457 2771 5228 2457
28 años 4981 2375 2606 4981 2375
29 años 4638 2184 2454 4638 2184
De 30 a 34 23825 11272 12553 23825 11272
30 años 5508 2634 2874 5508 2634
31 años 4256 1992 2264 4256 1992
32 años 4862 2280 2582 4862 2280
33 años 4788 2263 2525 4788 2263
34 años 4411 2103 2308 4411 2103
De 35 a 39 20736 9962 10774 20736 9962
35 años 4296 2067 2229 4296 2067
36 años 4060 1916 2144 4060 1916
37 años 4532 2181 2351 4532 2181
38 años 4057 1947 2110 4057 1947
39 años 3791 1851 1940 3791 1851
De 40 a 44 18025 8790 9235 18025 8790
40 años 4243 2074 2169 4243 2074
41 años 3198 1570 1628 3198 1570
42 años 4000 1912 2088 4000 1912
43 años 3383 1608 1775 3383 1608
44 años 3201 1626 1575 3201 1626
De 45 a 49 13776 6654 7122 13776 6654
45 años 2975 1410 1565 2975 1410
46 años 2695 1357 1338 2695 1357
47 años 3053 1473 1580 3053 1473
48 años 2686 1297 1389 2686 1297
49 años 2367 1117 1250 2367 1117
De 50 a 54 10616 5232 5384 10616 5232
50 años 2687 1304 1383 2687 1304
51 años 1785 895 890 1785 895
52 años 2246 1132 1114 2246 1132
53 años 2056 997 1059 2056 997
54 años 1842 904 938 1842 904
De 55 a 59 6671 3389 3282 6671 3389
55 años 1568 797 771 1568 797
56 años 1421 737 684 1421 737
57 años 1465 749 716 1465 749
58 años 1148 535 613 1148 535
59 años 1069 571 498 1069 571
De 60 a 64 4444 2125 2319 4444 2125
60 años 1220 590 630 1220 590
61 años 689 355 334 689 355
62 años 911 415 496 911 415
63 años 881 422 459 881 422
64 años 743 343 400 743 343
De 65 y más 8975 4350 4625 8975 4350
65 años 847 414 433 847 414
66 años 599 322 277 599 322
67 años 729 351 378 729 351
68 años 585 267 318 585 267
69 años 504 244 260 504 244
70 años 620 273 347 620 273
71 años 417 221 196 417 221
72 años 505 241 264 505 241
73 años 454 213 241 454 213
74 años 453 219 234 453 219
75 años 476 234 242 476 234
76 años 334 172 162 334 172
77 años 317 169 148 317 169
78 años 301 136 165 301 136
79 años 254 140 114 254 140
80 años 284 134 150 284 134
81 años 153 87 66 153 87
82 años 167 81 86 167 81
83 años 164 74 90 164 74
84 años 154 68 86 154 68
85 años 133 53 80 133 53
86 años 109 49 60 109 49
87 años 82 33 49 82 33
88 años 65 36 29 65 36
89 años 59 28 31 59 28
90 años 45 19 26 45 19
91 años 19 7 12 19 7
92 años 27 19 8 27 19
93 años 22 7 15 22 7
94 años 16 8 8 16 8
95 años 19 6 13 19 6
96 años 12 6 6 12 6
97 años 8 4 4 8 4
98 y más 42 15 27 42 15

- Población Nominalmente Censada.


- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

DE VIVIENDA

DEPARTAME
NTO,
PROVINCIA,
ÁREA
URBANA Y
RURAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD
SEXO Y TIPO
DE VIVIENDA MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44
TOTAL 1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito VENTA 277895 6017 84915 79895 62586
Hombres 136855 3045 43180 38856 30024
Mujeres 141040 2972 41735 41039 32562
Viviendas pa 276903 5999 84404 79618 62491
Hombres 136399 3036 42960 38744 29962
Mujeres 140504 2963 41444 40874 32529
Viviendas co 939 18 509 258 72
Hombres 411 9 218 97 42
Mujeres 528 9 291 161 30
Otro tipo 53 2 19 23
Hombres 45 2 15 20
Mujeres 8 4 3

URBANA 277895 6017 84915 79895 62586


Hombres 136855 3045 43180 38856 30024
Mujeres 141040 2972 41735 41039 32562
Viviendas 276903 5999 84404 79618 62491
Hombres 136399 3036 42960 38744 29962
Mujeres 140504 2963 41444 40874 32529
Viviendas 939 18 509 258 72
Hombres 411 9 218 97 42
Mujeres 528 9 291 161 30
Otro tipo 53 2 19 23
Hombres 45 2 15 20
Mujeres 8 4 3

- Población Nominalmente Censada.


- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

ÁREA
URBANA Y GRUPOS DE EDAD
RURAL, 3A4 5A9 10 A 14 15 A 19
SEXO TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito VENTA 259522 12715 28818 31026 28270
Sin nivel 20310 12715 1484 340 203
Educación inicial 9493 8905 256 111
Primaria 63185 18429 18747 1758
Secundaria 102531 11683 21486
Superior no univ 22236 3288
Superior no univ 19264
Superior univ. i 10199 1424
Superior univ. c 12304
Hombres 127582 6516 14661 15775 13998
Sin nivel 8778 6516 819 179 103
Educación inicial 4823 4572 107 59
Primaria 28532 9270 9561 807
Secundaria 52933 5928 10934
Superior no univ 11278 1457
Superior no univ 9184
Superior univ. i 5734 638
Superior univ. c 6320
Mujeres 131940 6199 14157 15251 14272
Sin nivel 11532 6199 665 161 100
Educación inicial 4670 4333 149 52
Primaria 34653 9159 9186 951
Secundaria 49598 5755 10552
Superior no univ 10958 1831
Superior no univ 10080
Superior univ. i 4465 786
Superior 5984

URBANA 259522 12715 28818 31026 28270


Sin nivel 20310 12715 1484 340 203
Educación inicial 9493 8905 256 111
Primaria 63185 18429 18747 1758
Secundaria 102531 11683 21486
Superior no univ 22236 3288
Superior no univ 19264
Superior univ. i 10199 1424
Superior univ. c 12304
Hombres 127582 6516 14661 15775 13998
Sin nivel 8778 6516 819 179 103
Educación inicial 4823 4572 107 59
Primaria 28532 9270 9561 807
Secundaria 52933 5928 10934
Superior no univ 11278 1457
Superior no univ 9184
Superior univ. i 5734 638
Superior univ. c 6320
Mujeres 131940 6199 14157 15251 14272
Sin nivel 11532 6199 665 161 100
Educación inicial 4670 4333 149 52
Primaria 34653 9159 9186 951
Secundaria 49598 5755 10552
Superior no univ 10958 1831
Superior no univ 10080
Superior univ. i 4465 786
Superior univ. c 5984
#REF!

#REF!

1.083

1.021

Tasa Tasa Crecimiento


1.018 Ambito Poblacion
Intercensal Poblacional

Dist. Ventanilla (INEI, 1972) 16,784.00

Dist. Ventanilla (INEI, 1981) 19,702.00 0.017970008

Dist. Ventanilla (INEI, 1993) 94,497.00 0.139573414

Dist. Ventanilla (INEI, 2007) 277,895.00 0.080094171 0.0800941709

AMBITO VIVIENDA POBLACION HAB/VIV.

DISTRITO VENTANILA 80,434 277,895 4


DISTRITO PUEBLO LIBRE 18,541 74,164 4

0
0
FACTOR CRECIMIENTO 1.0130

121.03

AMBITO VIVIENDA POBLACION HAB/VIV.


80,434.00 277,895.00 3.45
364.00 1,456.00 4.00

HORIZONTE
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
77,176 78,179 79,196 80,225 81,268 82,325 83,395
-77,176 -78,179 -79,196 -80,225 -81,268 -82,325 -83,395

HORIZONTE
PROME
4 5 6 7 8 9 10
DIO
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

A.H. LOS PROCERES PARCELA


Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA
VARIABLE / INDICADOR I - UPIS - PECP
CIFRAS
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % %
ABSOLUTAS
POBLACION
Población 876,877 100.00 277,895 100.00 #REF! 100.00

Hombres 430,582 49.10 136,855 49.20 #REF! 0.49

Mujeres 446,295 50.90 141,040 50.80 #REF! 0.51


Población 876,877 100.00 277,895 100.00 #REF! 100.00
00-14 235,281 26.80 90,932 32.70 #REF! 0.33

15-64 585,564 66.80 177,988 64.00 #REF! 0.64

65 y más 56,032 6.40 8,975 3.20 #REF! 0.03


Población 876,877 100.00 277,895 100.00 #REF! 100.00
Urbana 876,877 100.00 277,895 100.00 #REF! 1.00
Rural

Población 80,909 9.20 13,419 4.80 #REF! 0.05


Edad prom 30 26 26
Razón de dependencia d 49.70 56.10 56.10
Índice de envejecimiento 34.40 14.80 14.80
VARIABLE / INDICADOR Provincia CALLAO
Cifras Absolutas %
POBLACION
Población censada 876,877 100.00
Hombres 430,582 49.10
Mujeres 446,295 50.90
Población por grandes grupos de edad
876,877 100.00
00-14 235,281 26.80
15-64 585,564 66.80
65 y más 56,032 6.40
Población por área de residencia 876,877 100.00
Urbana 876,877 100.00
Rural
Población adulta mayor (60 y más años)80,909 9.20
Edad promedio 30
Razón de dependencia demográfica 1/ 49.70
Índice de envejecimiento 2/ 34.40

VARIABLE / INDICADOR Distrito VENTANILLA A.H. LAS LOMAS


CIFRAS ABSOLUTAS % CIFRAS ABSOLUTAS %
POBLACION
Población censada 277,895 100.00 4,616 100.00
Hombres 136,855 49.20 2,271 0.49
Mujeres 141,040 50.80 2,345 0.51
Población por grandes grupos de edad
277,895 100.00 4,616 100.00
00-14 90,932 32.70 1,509 0.33
15-64 177,988 64.00 2,954 0.64
65 y más 8,975 3.20 148 0.03
Población por área de residencia 277,895 100.00 4,616 100.00
Urbana 277,895 100.00 4,616 1.00
Rural
Población adulta mayor (60 y más años)13,419 4.80 222 0.05
Edad promedio 25.80 26
Razón de dependencia demográfica 1/ 56.10 56.10
Índice de envejecimiento 2/ 14.80 14.80
PPNP SECTOR E GR E 4

% %

100.00 100.00
0.49 0.49
0.51 0.51
100.00 100.00
0.33 0.33
0.64 0.64
0.03 0.03

100.00 100.00

1.00 1.00

0.05 0.05

56.10 56.10

14.80 14.80

PPNP SECTOR E GR E 4
CIFRAS
ABSOLUTA %
S
1,793 100.00 74%
559 0.31
90 0.05
403 0.23
41 0.02
7 0.00
692 0.39
1793
1,026 0.57
1,180 0.66
154 0.09
129 0.07
2
1

1793
1,140 0.64
364 0.20
199 0.11
PPNP SECTOR E GR E 4
CIFRAS
ABSOLUTA %
S
1793

1,257 0.70

561 0.45

455 0.36

240 0.19

1,793 0.34

644 0.36
210 0.33

4 0.02

0 0.01
0 0.03
0 0.02
0

PPNP SECTOR E GR E 4
CIFRAS
ABSOLUTA %
S
1793 %
715 0.40
366 0.51
349 0.49
139 0.40
0
240 0.13
240 0.13
0
0 19.60
0 19.60
0
DISCAPACIDAD (Hogares censados)

0.11

1154
126 0.11
0
PPNP SECTOR E GR E 4
Cifras
%
Absolutas
364 100.00%
321 88.20%

Cifras
%
Absolutas
119 37.20%

3.60%
12

52.70%
169

0.10%
0
4.50%
14

0.10%
0

0.10%

0
5 1.60%

Cifras
%
Absolutas
106 33.10%
174 54.10%

20 6.20%

0.70%
2

2 0.70%

1 0.30%
16 4.90%

Cifras
%
Absolutas

35.30%
113

2.20%

61 19.10%

Cifras
%
Absolutas

35.90%

115

2.30%

36.10%
116

Cifras
%
Absolutas

83.90%
269
49.24701776 50.7529822415

GRUPO DE EDAD % PARTICIPACION CANTIDAD HOMBRES MUJERES


De 5 a 19 años 32% 1,464 721 743
De 20 a 34 años 27% 1,253 617 636
De 35 a 50 años 19% 873 430 443
TOTAL AL 2,007 78% 3,590 1,768 1,822
SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

URBANA RURAL

MUJERES
MUJERES TOTAL HOMBRES

141040
2972
262
2710
12327
2901
3227
3175
3024
14157 216101
2821
2890
2802
2903
2741
15251
3020
3040
3126
3016
3049
14272
3133
2740
2712
2818
2869
13644
3005
2482
2744
2662
2751
13123
2696
2596
2771
2606
2454
12553
2874
2264
2582
2525
2308
10774
2229
2144
2351
2110
1940
9235
2169
1628
2088
1775
1575
7122
1565
1338
1580
1389
1250
5384
1383
890
1114
1059
938
3282
771
684
716
613
498
2319
630
334
496
459
400
4625
433
277
378
318
260
347
196
264
241
234
242
162
148
165
114
150
66
86
90
86
80
60
49
29
31
26
12
8
15
8
13
6
4
27

mento de Ayacucho.

NDES GRUPOS DE EDAD

45 A 64 65 A MÁS
AÑOS AÑOS
35507 8975
17400 4350
18107 4625
35447 8944
17361 4336
18086 4608
51 31
31 14
20 17
9
8
1

35507 8975
17400 4350
18107 4625
35447 8944
17361 4336
18086 4608
51 31
31 14
20 17
9
8
1

mento de Ayacucho.

EDAD
20 A 29 30 A 39
AÑOS AÑOS
51625 44561
441 1115
142 79
4134 6143
26389 20390
7944 5368
6112 5650
3614 2187
2849 3629
24858 21234
155 263
53 32
1452 2007
13397 10442
3735 2825
2808 2600
1887 1258
1371 1807
26767 23327
286 852
89 47
2682 4136
12992 9948
4209 2543
3304 3050
1727 929
1478 1822

51625 44561
441 1115
142 79
4134 6143
26389 20390
7944 5368
6112 5650
3614 2187
2849 3629
24858 21234
155 263
53 32
1452 2007
13397 10442
3735 2825
2808 2600
1887 1258
1371 1807
26767 23327
286 852
89 47
2682 4136
12992 9948
4209 2543
3304 3050
1727 929
1478 1822
Tasa Crecimiento
Ambito Poblacion Tasa Intercensal
Poblacional

Dist. Pueblo libre (INEI, 1972) 78,155.00

Dist. Pueblo Libre (INEI, 1981) 83,985.00 0.0080258332

Dist. Pueblo Libre (INEI, 1993) 74,054.00 -0.0104321747

Dist. Pueblo Libre (INEI, 2007) 74,164.00 0.0001060271 0.0106027%


LIMA 1.30%
HORIZONTE
POBLACION DEMANDANTE
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A.H. LAS LOMAS

POBLACION REFERENCIA 1456 1488 1521 1554 1588 1623 1659 1696

POBLACION EFECTIVA 78
1456 1488 1521 1554 1588 1623 1659 1696
%
HORIZONTE

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROMEDIO

1733 1771 1810 1850 1890 1932 1975 1794

1733 1771 1810 1850 1890 1932 1975 1794


OFERTA
SERVICIOS Total de Servicios
BRINDADOS Anual S/P 1 2

FULBITO 0 0 0

VOLEY 0 0 0

BASKET 0 0 0
Total de Servicios Anual S/P 0 Err:522 Err:522
HORIZONTE
3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
10 PROMEDIO

0 0

0 0

0 0
Err:522 Err:522
RESUMEN
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Item Descripción Total Item Descripción


Construcción de calzada de la
1 Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 1,473,635.93 1 vía con pavimento rígido de
concreto simple
4 0.00 0.00
=========
COSTO DIRECTO 1,473,635.93 COSTO DIRECTO
10% GASTOS GENERALES 103,154.52 10% GASTOS GENERALES
=========
SUBTOTAL 1,576,790.45 SUBTOTAL
18% UTILIDAD 103,154.52 18% UTILIDAD
=========
TOTAL PRESUPUESTO 1,679,944.97 TOTAL PRESUPUESTO

SUPERVISION 50,398.35 SUPERVISION


EXPEDIENTE TECNICO 67,197.80 EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION 2 MESES EJECUCION

TOTAL 1,797,541.12

DISTRIBUCION S 10

ALTERNATIVA 1 MOC MONC BN ALTERNATIVA 2


Construcción de calzada de la
Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 221,045.39 176,836.31 1,075,754.23 vía con pavimento rígido de
concreto simple
15.00% 12.00% 73.00%
Construcción de veredas de concreto simple 0.00 0.00 0.00 34 0.00
15.00% 12.00% 73.00%
Equipamienti y señalizacion 0.00 0.00 0.00 0.00
15.00% 12.00% 73.00%
0.00 0.00 0.00 0.00
15.00% 12.00% 73.00%
ALTERNATIVA 1 INSTALACIÓN DE CALZADA CON CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION.

Principales rubros UM Cantidad CU CT PM


Expediente Técnico Estudio 1 67,197.80 67,197.80
COSTO DIRECTO 1,473,635.93
Resultado 01 Construcción de calzada de la vía con ASFALTO mt2. 5,690.91 258.95 1,473,635.93
Resultado 02 Construcción de veredas de concreto simple 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

Supervisión Global 2 25,199.18 50,398.35


Gastos generales Global 2 103,154.52 103,154.52
UTILIDAD Global 2 103,154.52 103,154.52
PRESUPUESTO TOTAL 1,797,541.12

ALTERNATIVA 2 CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y VEREDASY TALLERES DE SENSIBILZACION

Principales rubros UM Cantidad CU CT PM


Expediente Técnico Estudio 1 67,198.00 67,198.00
COSTO DIRECTO 1,086,285.00
Supervisión Global 2 22,221.76 44,443.52
Gastos generales Global 2 64,440.64 64,440.64
UTILIDAD Global 2 64,440.64 64,440.64
PRESUPUESTO TOTAL 1,326,807.80

470,733.32
Total

1,086,285.00

=========
1,086,285.00
64440.64
=========
1,150,725.64
64,440.64
=========
1,215,166.28

44,443.52
67,198.00
10

1,326,807.80

MOC MONC BN
162,942.75 130,354.20 792,988.05
15.00% 12.00% 73.00%
0.00 0.00 0.00 0.00
15.00% 12.00% 73.00%
0.00 0.00 0.00
15.00% 12.00% 73.00%
3.22 1000 310.5590062112 gg uy
1,387,357.00 0.884 91146.57 91146.57 1569650.14
137,775.00 0.088 9051.54 9051.54 155878.08

0.00
1,570,132.00 103154.52 103154.52 1776441.04 319759.3872

AÑO 2024 AÑO 2025 PROMEDIO


#REF! #REF! #REF!
AÑO 9 AÑO 10 PROMEDIO

#REF! #REF! #REF!

AÑO 9 AÑO 10 PROMEDIO


#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
2096200.43
ALTERNATIVA 2

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y VEREDASY TALLERES DE SENSIBILZACION


COMPONENTES UND. META PRECIOS CON IGV.
Construcción de calzada de la vía con pavimento rígido de concreto simple M2 0.00 1,086,285.00 1,086,285.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GASTOS GENERALES (10.00% CD) 64,440.64
UTILIDAD (10.00% CD) 64,440.64 1,215,166.28
SUPERVISION (2.00% CD) 6.00 44,443.52 8500
EXPEDIENTE TECNICO (2.00% CD) 1.00 67,198.00
TOTAL 1,326,807.80
-5,690.91
ALTERNATIVA 1
Costos de Inversión Desagregado

ALTERNATIVA NRO. 1 CD PM FC PS

Costos Directos 1,473,635.93 1,473,635.93 1,271,972.53

Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 1,473,635.93 1,473,635.93 1,271,972.53

Mano de Obra Calificada 221,045.39 221,045.39 0.863 190,795.88

Mano de Obra No Calificada 176,836.31 176,836.31 0.863 152,636.70

Bienes Nacionales 1,075,754.23 1,075,754.23 0.863 928,539.95

Construcción de veredas de concreto simple - - -

Mano de Obra Calificada - - 0.790 -

Mano de Obra No Calificada - - 0.790 -

Bienes Nacionales - - 0.790 -

Equipamienti y señalizacion - - -

Mano de Obra Calificada - - 0.790 -

Mano de Obra No Calificada - - 0.790 -

Bienes Nacionales - - 0.790 -

0.00 - - -

Mano de Obra Calificada - - 0.909 -

Mano de Obra No Calificada - - 0.860 -

Bienes Nacionales - - 0.847 -

Expediente Técnico 67,197.80 67,197.80 0.863 58,001.95

Supervisión 50,398.35 50,398.35 0.863 43,501.46

Gastos Generales 103,154.52 103,154.52 0.863 89,038.08

UTILIDAD 103,154.52 103,154.52 0.863 89,038.08

TOTAL 1,797,541.12 1,797,541.12 1,551,552.10

24.2373809395
3552000
(1,754,458.88)
294,727.19

13439.56

20,630.90

20,630.90

41,261.81
ALTERNATIVA 1

Evaluación Costo Efectividad Precios Sociales

TC 1.30%

Costo Con Proyecto


Población
Año Costo Sin Proyecto Costo Incremental
Operación y beneficiaria
Inversión (S/.)
Mantenimiento
2017 1,551,552 1,551,552 74,243
2018 0.00 -9,931 -9,931 75,208
2019 0.00 -9,931 -9,931 76,186
2020 0.00 -9,931 -9,931 77,176
2021 0.00 -9,931 -9,931 78,179
2022 0.00 -29,810 -29,810 79,196
2023 0.00 #REF! #REF! 80,225

Tasa de Descuento 9%

VAC 1,500,003.76
VAE 233,730.72
Indicador de Efectividad (Promedio de Población Demanda Potencial) 74,164
ICE (S/. Población beneficiaria ) 20.23

ALT ERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


VAC 1,500,003.76 VAC 1,093,689.12
Pob. Beneficiaria 74,164 Pob. Beneficiaria 74,164
ICE 20.23 ICE 14.75

Cuadro Nº 24.- Analisis de Sensibilidad

Factor de Ratio 619.2321


Alternativa 1 Alternativa 2
Variación Alt 1 Alt. 2
-30% 1,050,002.63 765,582.39 14.16 10.32 14.75
-25% 1,125,002.82 820,266.84 15.17 11.06 14.75
-20% 1,200,003.01 874,951.30 16.18 11.80 14.75
-15% 1,275,003.20 929,635.75 17.19 12.53 14.75
-10% 1,350,003.39 984,320.21 18.20 13.27 14.75
-5% 1,425,003.57 1,039,004.67 19.21 14.01 14.75
0% 1,500,003.76 1,093,689.12 20.23 14.75 14.75
5% 1,575,003.95 1,148,373.58 21.24 15.48 14.75
10% 1,650,004.14 1,203,058.04 22.25 16.22 14.75
15% 1,725,004.33 1,257,742.49 23.26 16.96 14.75
20% 1,800,004.52 1,312,426.95 24.27 17.70 14.75
25% 1,875,004.70 1,367,111.40 25.28 18.43 14.75
30% 1,950,004.89 1,421,795.86 26.29 19.17 14.75

COMFIRMAACION
Alternativa seleccionada 2.20%
0.424735438
Alternativa 1 Alternativa 2 20.65
VAC S/. 1,500,003.76 S/. 1,093,689.12
ICE S/. 20.23 S/. 14.75
Pob. Beneficiaria 74,164 74,164
Tc 2.20%

3820

81.58%

3116
-4965.57

-14904.8256956328

3.1515387681
Rat o de Costo efe ct vidad

Analisis de Sensibilidad
30.00

25.00 f(x) = 1.0112748523x + 13.1465730795


R² = 1 22.25
20.00
18.43
15.00 15.17 Altern ati va 1

14.16 Lin ear ( A ltern ati va


1 )
Altern ati va 2

10.00

5.00

0.00
Altern ati va 1
Lin ear ( A ltern ati va
1 )
Altern ati va 2
15.2 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Descripción UM Cantidad PU
Mantenimiento RUTINARIO
Limpieza m2 15179.4 1.80
PINTURA m2 200 90.00
Total S/.
GG 3.00%
UTIL 3.00%
Total S/.

Descripción UM Cantidad PU
Mantenimiento PERIODICO
Limpieza m2 15179.4 1.80
PINTURA m2 100 90.00
BACHEO m2 350 180.00
Total S/.
GG 3.00%
UTIL 3.00%
Total S/.

15.3 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


Costos de operación y mantenimiento Rutinario para la alternativa 1
Descripción UM Cantidad PU
Operación
Limpieza m2 15179.4 1.80
PINTURA m2 80 90.00
Total S/.
GG 3.00%
UTIL 3.00%
Total S/.

Costos de operación y mantenimiento periodico para la Alternativa 1 ( cada 5 años )


Descripción UM Cantidad PU
Mantenimiento PERIODICO
Limpieza m2 15179.4 1.80
PINTURA m2 80 90.00
BACHEO m2 180 180.00
Total S/.
GG 3.00%
UTIL 3.00%
Total S/.

Costos de operación y mantenimiento Rutinario para la alternativa 2


RESUMEN
ALT 1
OPERACIÓN y
Mantenimiento
-11,448.00 -9,931.14 0.840
RUTINARIO -34,344.63 -29,809.65 0.840

TOTAL -45,792.63 -39,740.79


ALT 2
COSTOS INCREMENTALWS

Alternativa 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS
COSTOS SIN
AÑO OPERACIÓN Y INCREMENTAL
PROYECTO
INVERSION MANTENIMIENT ES
O
2017 1,551,552 1,551,552
2018 0.00 -9,931 -9,931
2019 0.00 -9,931 -9,931
2020 0.00 -9,931 -9,931
2021 0.00 -9,931 -9,931
2022 0.00 -29,810 -29,810
2023 0.00 -9,931 -9,931
2024 0.00 -9,931 -9,931
2025 0.00 -9,931 -9,931
2026 0.00 -9,931 -9,931
2027 0.00 -29,810 -29,810
TSD 8%
VAN CO&M S/. -53,181.14

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS CON PROYECTO COSTOS


COSTOS SIN
AÑO INCREMENTAL
PROYECTO OPERACIÓN Y
ES
INVERSION MANTENIMIENT
O
2017 1,797,541 1,797,541
2018 0.00 -11,448 -11,448
2019 0.00 -11,448 -11,448
2020 0.00 -11,448 -11,448
2021 0.00 -11,448 -11,448
2022 0.00 -34,345 -34,345
2023 0.00 -11,448 -11,448
2024 0.00 -11,448 -11,448
2025 0.00 -11,448 -11,448
2026 0.00 -11,448 -11,448
2027 0.00 -45,793 -45,793
TSD 8%
VAN CO&M S/. -61,291.61

COSTOS AÑOS
1 2 3 4 5
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO MANTENIMIEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL

OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! 0 #REF!


Personal 23,702.63 23,702.63 23,702.63 23,702.63
CON PROYECTO MANTENIMIEN #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF!
CON PROYECTO

#REF! #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF!

TOTAL #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF!

OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!


INCREMENTAL
MANTENIMIEN #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF!
PM FC PS
45,322.92 39,317.63
27,322.92 0.8675 23,702.63
18,000.00 0.8675 15,615.00
2,719.38 2,359.06
1,359.69 0.8675 1,179.53
1,359.69 0.8675 1,179.53
48,042.30 41,676.69 9,931.14

PM FC PS
99,322.92 86,194.13
27,322.92 0.8675 23,702.63
9,000.00 0.8675 7,807.50
63,000.00 0.868 54,684.00
5,959.38 5,171.65
2,979.69 0.8678 2,585.83
2,979.69 0.8678 2,585.83
105,282.30 91,365.79

PM FC PS
34,522.92 29,948.63
27,322.92 0.8675 23,702.63
7,200.00 0.8675 6,246.00
2,071.38 1,796.92
1,035.69 0.8675 898.46
1,035.69 0.8675 898.46
36,594.30 0.8675 31,745.55

años )
PM FC PS
66,922.92 58,071.83
27,322.92 0.8675 23,702.63
7,200.00 0.8675 6,246.00
32,400.00 0.868 28,123.20
4,015.38 3,484.30
2,007.69 0.86774 1,742.15
2,007.69 0.86774 1,742.15
70,938.30 61,556.13 34,344.00
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN COSTOS
AÑO OPERACIÓN Y
PROYECTO INVERSION INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

2015 1,145,237 1,145,237


2016 0.00 0 0
2017 0.00 0 0
2018 0.00 0 0
2019 0.00 0 0
2020 0.00 0 0
2021 0.00 0 0
2022 0.00 0 0
2023 0.00 0 0
2024 0.00 0 0
2025 0.00 0 0
TSD 8.00%
VAN CO&M 0.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS CON PROYECTO


COSTOS SIN COSTOS
AÑO
PROYECTO OPERACIÓN Y INCREMENTALES
INVERSION
MANTENIMIENTO
2015 1,326,808 1,326,808
2016 0.00 0 0
2017 0.00 0 0
2018 0.00 0 0
2019 0.00 0 0
2020 0.00 0 0
2021 0.00 0 0
2022 0.00 0 0
2023 0.00 0 0
2024 0.00 0 0
2025 0.00 0 0
TSD 8.00%
VAN CO&M 0.00

AÑOS
6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! 0 #REF! #REF!


23,702.63 23,702.63 23,702.63 23,702.63
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! 0.00 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
29,809.65
TSD 9%
VAN CO&M S/. 0.00
TSD 9%

VAN CO&M #REF!


Costos de Inversión Desagregado

Precio de Factor de
ALTERNATIVA NRO. 2 C. Directo
Mercado Conversión
Costos Directos 1,086,285.00 1,086,285.00
Construcción de calzada de la vía con pavimento
1,086,285.00 1,086,285.00
rígido de concreto simple
Mano de Obra Calificada 162,942.75 162,942.75 0.863
Mano de Obra No Calificada 130,354.20 130,354.20 0.863
Bienes Nacionales 792,988.05 792,988.05 0.863
0.00 - -

Mano de Obra Calificada - - 0.909

Mano de Obra No Calificada - - 0.860

Bienes Nacionales - - 0.847

0.00 - -

Mano de Obra Calificada - - 0.909

Mano de Obra No Calificada - - 0.860

Bienes Nacionales - - 0.847

Expediente Técnico 67,198.00 67,198.00 0.863


Supervisión 44,443.52 44,443.52 0.863
Gastos Generales 64,440.64 64,440.64 0.863
Utilidad 64,440.64 64,440.64 0.863
TOTAL 1,326,807.80 1,326,807.80
Precios Sociales

937,629.61

937,629.61

140,644.44

112,515.55

684,469.61 -
-

- -
-

- -
58,002.12

38,361.54

55,622.10

55,622.10

1,145,237.46 -
ALTERNATIVA 2

Evaluación Costo Efectividad Precios Sociales


Tc 1.80%
Costo Con Proyecto Población
Año Costo Sin Proyecto Costo Incremental
Operación y beneficiaria
Inversión (S/.)
Mantenimiento
2015 1,145,237 1,145,237 74,164
2016 0.00 -9,931 -9,931 75,499
2017 0.00 -9,931 -9,931 76,858
2018 0.00 -9,931 -9,931 78,241
2019 0.00 -9,931 -9,931 79,650

2020 0.00 -29,810 -29,810 81,083

2021 0.00 -29,810 -29,810 82,543

2022 0.00 -29,810 -29,810 84,029

2023 0.00 0 0 85,541

2024 0.00 -29,810 -29,810 87,081

2025 0.00 -29,810 -29,810 88,648

Tasa de Descuento 9%
VAC 1,093,689.12
VAE 170,418.74
Indicador de Efectividad (Promedio de Población Demanda Potencial)
74,164

ICE (S/. Población beneficiaria ) 14.75

ALT 1 ALTERNATIVA 2
VAC 1,500,003.76 VAC 1,093,689.12
Pob. Beneficiaria 74,164 Pob. Beneficiaria 74,164
ICE 20.23 ICE 14.75

Cuadro Nº 24.- Analisis de Sensibilidad

Factor de Ratio
Alternativa 1 Alternativa 2
Variación Alt 1 Alt. 2
-30% 1,050,002.63 765,582.39 14.16 10.32
-25% 1,125,002.82 820,266.84 15.17 11.06
-20% 1,200,003.01 874,951.30 16.18 11.80
-15% 1,275,003.20 929,635.75 17.19 12.53
-10% 1,350,003.39 984,320.21 18.20 13.27
-5% 1,425,003.57 1,039,004.67 19.21 14.01
0% 1,500,003.76 1,093,689.12 20.23 14.75
5% 1,575,003.95 1,148,373.58 21.24 15.48
10% 1,650,004.14 1,203,058.04 22.25 16.22
15% 1,725,004.33 1,257,742.49 23.26 16.96
20% 1,800,004.52 1,312,426.95 24.27 17.70
25% 1,875,004.70 1,367,111.40 25.28 18.43
30% 1,950,004.89 1,421,795.86 26.29 19.17

41132
Alternativa seleccionada

Alternativa 1 Alternativa 2
VAC S/. 1,500,003.76 S/. 1,093,689.12
ICE S/. 20.23 S/. 14.75
2.20%

1,033,291

2.30
R at o d e C o sto efe ct v id ad

Analisis de Sensibilidad
30
25
20 21.24

15 14.16 14.75 Alte


rna
ti va
1

10
5
0
14.75 Alte
rna
ti va
1
IMPORTE (S/.)

Mitigación del Impacto Ambiental 0.00

EVALUACION ALT. 1 ALT 2


VAC 1,500,003.76 1,093,689.12

VAE 233,730.72 170,418.74

Promedio de Población Demanda Potencial 74,164 74,164

ICE 20.23 14.75

1127.18

1187.18

90.73

2405.09
117737.52
42396.71
1

10

10

10

Metas
Unidad de (asociada a la Fecha de Fecha de
Producto Subproducto
medida unidad de inicio término
subproducto)
ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
PISTAS PISTAS M2

VEREDAS VEREDAS M2

EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y
GLB
SEÑALIZACION SEÑALIZACION

glb
glb
informe

Metas
Unidad de (asociada a la Fecha de Fecha de
Producto Subproducto
medida unidad de inicio término
subproducto)

ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

PISTAS PISTAS M2

VEREDAS VEREDAS M2

EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y
GLB
SEÑALIZACION SEÑALIZACION

glb
glb
informe

Metas
Unidad de (asociada a la Fecha de Fecha de
Producto Subproducto
medida unidad de inicio término
subproducto)

ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

PISTAS PISTAS M2

VEREDAS VEREDAS M2

EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y
GLB
SEÑALIZACION SEÑALIZACION

glb
glb
informe
PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA EJECUCION FISICA MESES


1 2 3 4 5 6 7
Expediente Técnico 50% 50%
Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 10% 10% 10% 10% 10%

Construcción de veredas de concreto simple 10% 10% 10% 10% 10%

Equipamienti y señalizacion 25%

0.00

Supervisión 10% 10% 10% 10% 10%

Gastos generales 10% 10% 10% 10% 10%

UTILIDAD 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL 50%

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA MESES

1 2 3 4 5 6 7

Expediente Técnico 33,598.90 33,598.90

Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 147,363.59 147,363.59 147,363.59 147,363.59 147,363.59

Construcción de veredas de concreto simple 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipamienti y señalizacion 0.00

Supervisión 5,039.84 5,039.84 5,039.84 5,039.84 5,039.84

Gastos generales 10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45


UTILIDAD 10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45
TOTAL 33,598.90 33,598.90 173,034.33 173,034.33 173,034.33 173,034.33 173,034.33
20,630.90

CRONOGRAMA EJECUCION FISICA MESES


1 2 3 4 5 6 7
Expediente Técnico 1 1
Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 11,774 11,774 11,774 11,774 11,774
Construcción de veredas de concreto simple 4,240 4,240 4,240 4,240 4,240
Equipamienti y señalizacion 1

Supervisión 1 1 1 1 1

Gastos generales 1 1 1 1 1

UTILIDAD 1 1 1 1 1

TOTAL

CRONOGRAMA EJECUCION FISICA

FASE INVERSIÓN POST INV

TIEMPO MESES AÑO

HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3

EXPEDIENTE TÉCNICO 50% 50%


EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 50% 50%

Construcción de veredas de concreto simple 50% 50%

Equipamienti y señalizacion 50% 50%

Supervisión 50% 50%


Gastos generales 50% 50%
UTILIDAD 50% 50%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10% 10% 10%

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA


FASE INVERSIÓN POST INV
TIEMPO MESES AÑO

HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3

EXPEDIENTE TÉCNICO 33,598.90 33,598.90


EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 736,817.97 736,817.97

Construcción de veredas de concreto simple 0.00 0.00

Equipamienti y señalizacion 0.00 0.00

Supervisión 25,199.18 25,199.18


Gastos generales 51,577.26 51,577.26
UTILIDAD 51,577.26 51,577.26
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.10 0.10 0.10
33,598.90 33,598.90 865,171.66 865,171.66

CRONOGRAMA EJECUCION FISICA


FASE INVERSIÓN POST INV
TIEMPO MESES AÑO

HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3

EXPEDIENTE TÉCNICO 0.50 0.50


EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 2845.46 2845.46

Construcción de veredas de concreto simple 0.00 0.00

Equipamienti y señalizacion 0.00 0.00

Supervisión 1.00 1.00


Gastos generales 1.00 1.00
UTILIDAD 0.50 0.50
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10% 10% 10%
TOTAL
8 9 10 11 12
100%
10% 10% 10% 10% 10% 100%

10% 10% 10% 10% 10% 100%

25% 25% 25% 100%

50% 50% 100%

10% 10% 10% 10% 10% 100%

10% 10% 10% 10% 10% 100%

10% 10% 10% 10% 10% 100%

ET 11550

TOTAL SUP 19500

8 9 10 11 12 GG 443805.99

67,197.80 UTI 201730

147,363.59 147,363.59 147,363.59 147,363.59 147,363.59 1,473,635.93

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,039.84 5,039.84 5,039.84 5,039.84 5,039.84 50,398.35

10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45 103,154.52


10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45 10,315.45 103,154.52
173,034.33 173,034.33 173,034.33 173,034.33 173,034.33 1,797,541.12

TOTAL
8 9 10 11 12
2
11,774 11,774 11,774 11,774 11,774 117,738
4,240 4,240 4,240 4,240 4,240 42,397
1 1 1 4

1 1 1

1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 10

POST INVERSIÓN

AÑOS

4 5 6 7 8 9 10
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

POST INVERSIÓN TOTAL


AÑOS

4 5 6 7 8 9 10

67,198
0

1,473,636

50,398
103,155
103,155
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1,797,541.12

POST INVERSIÓN TOTAL


AÑOS

4 5 6 7 8 9 10

1
0

5,691

2
2
1
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Cronograma (periodo)

1 2 3 4 5 6
Cronograma (periodo)

7 8 9 10
MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN INDICADORES FUENTES SUPUESTOS


Disminucion de la
Mejora de la calidad de vida de los Estadisticas anuales de emisiones Estabilidad social, política y económica del
contaminacion ambiental en
pobladores de la zona de influencia contaminantes del aire del MINAN pais
un 20% al año 1
FIN

Disminucion de
enfermedades respiratorias
en un 20% al año 5
Informes y registro estadistico de la
Adecuadas condiciones de circulacion Las vias son transitables y
Gerencia de Asentamientos Humanos y
vehicular y peatonal en el Sector A grupos seguras desde el primer año, Existe buena disposición de la población en el
Desarrollo Urbano de la Municipalidad
residenciales A1, A2, A3 y A4 del PPNP, se disminuyen los tiempos de uso racional y cuidado de la obra
PROPOSITO

de Ventanilla
Distrito de Ventanilla viaje

E trafico vehicular se Operación y mantenimiento adecuado de las


incrementa en 10% en el vias por parte de la Municipalidad distrital de
primer año Ventanilla
Expediente técnico
Se respeta en las proximas gestiones el
Informe de liquidaciòn de obra
Construcción de Pistas Pistas con Pavimento Flexible 117,737.52 m2 compromiso de ejecucion y mantenimiento del
Cuaderno de valorización de obra
proyecto
Veredas 42396.71 m2 de
RESULTADOS

Construcción de Veredas
concreto

Señalizacion de Vias Señalizacion Horizontal

Se realizara capacitaciones
Capacitacion Vial de transito vial y uso
adecuado de las vias
PRESUPUESTO INVERSION Y OPERACIÓN
Transferencia oportuna de los recursos
DESCRIPCION P. SOCIALES (S/.) P. PRIVADOS (S/)
financieros
Se respeta en las proximas gestiones el
Estudios definitivos TOTAL DE INVERSION S/. 1,551,552 1,797,541 compromiso de ejecucion y mantenimiento del
ACTIVIDADES

proyecto
Ejecuciòn de obras: EXPEDIENTE TECNICO 58,002 67,198
Estructura OBRAS CIVILES 1,271,973 1,473,636
Arquitectura SUPERVISION DE OBRA 43,501 50,398
Supervisiòn y Liquidaciòn de Obra GASTOS GENERALES 89,038 103,155
UTILIDAD 89,038 103,155

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


OPERACIÓN Y MANTENIMIE -39,740.79 -45,792.63

CRITERIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Inversiòn a precios de Mercado 1,797,541.12 1,326,807.80


Valor Actual de Costos VAC (Precios Socia 1,500,003.76 1,093,689.12
Indicador de Efectividad (Promedio
74,164 74,164
Población Beneficiaria)
Ratio ICE (S/. Por Población Beneficiaria) 20.23 14.75

Sostenibilidad Sostenible No Sostenible

Impacto Ambiental Sin Efecto Sin Efecto


20 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos

ALTERACIÓN DE LA CALIDA DEL AIRE POR EMISIÓN DE


TIERRAS Y PARTICULAS

ALTERACION DEL PAISAJE

OBSTRUCCION DEL PASO A LOS PEATONES

Impactos Negativos

ALTERACIÓN DE LA CALIDA DEL AIRE POR EMISIÓN DE


TIERRAS Y PARTICULAS

ALTERACION DEL PAISAJE

OBSTRUCCION DEL PASO A LOS PEATONES


Factr de Vulnerabilidad

Exposición

Fragilidad

Resiliencia
Tipo Medidas de Mitigación Costo

HUMEDECER LA SUPERFICIE
Durante la Construcción DEL SUELO - SERVICIO DE 3000.00
CAMIÓN DE CISTERNA DE AGUA

SE REALIZARA LA LIMPIEZA
Durante la Construcción GENERAL DE TODA EL AREA DEL 2000.00
PROYECTO

SEÑALIZACION EN OBRA
Durante la Construcción DURANTE LA EJECUCION CON 1000.00
CINTA SEÑALIZADORA

Costo (S/.)

3000.00

2000.00

1000.00

6000.00
ANALISIS DE RIESGO

Grado de Vulnerabilidad
Variable
Bajo Medio
A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
B) Características del terreno X
C) Tipo de Construcción X
D) Aplicación de normas de construcción X
E) Actividad económica de la zona X
F) Situación de pobreza de la zona X
G) Integración institucional de la zona X
H) Nivel de organización de la población X
I) Concimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
K) Existencia de recursos finacieros para respuesta ante desastres X
6000.00
rabilidad
Alto

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