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“AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO”

UNIVERSIDAD “SAN PEDRO”

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Caraz – Perú, 2017.

U.S.P
PRESENTACIÓN

El presente Plan de Auditoria tiene como finalidad de identificar y mencionar algunos


problemas que existe dentro de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CHIQUINQUIRA S.A.C, en cuanto al área de Recursos Humanos.

Para lo cual se realizará con el debido análisis de causas y efectos, así mismo identificar
los criterios a evaluar, los objetivos, las políticas y las respectivas estrategias.

Con lo mencionado anteriormente y la información que obtendremos nos permitirá a


elaborar el Informe Final de Auditoria en la cual se emitirán las respectivas conclusiones y
posibles soluciones a los problemas que se encuentren en esta área con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de la empresa en mención.
INTRODUCCION

En el presente trabajo partiendo del tema denominado auditoria que se realizó dentro de la
“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA” S.A.C, una auditoria interna
del departamento de Recursos Humanos es una empresa con personería jurídica, Donde
más adelante podremos apreciar la información que nos proporcionaron sobre el tema en
cuestión.

En la siguiente auditoria podemos apreciar como inicio la empresa, cuáles son sus
objetivos, misión, visión entre otros temas que son realmente interesantes. Para comenzar
se determinó mediante una serie de cuestionario preguntas sobre el tema en el cual este
nos arroja diferentes datos que a continuación se explican.

Así mismo nos damos cuenta cómo funciona esta organización y como realmente lo ven
los empleados, los clientes y los directivos para así, ver si puede haber o no mejoras que
permitan un mejor desempeño del área de recursos humanos.

La auditoría interna que se realizó será al área de capacitación del departamento de


recursos humanos donde se detecta varios factores de desmotivación en el trabajo ya que
al mandar al nuevo empleado a piso de venta refleja ineficiencia e inexperiencia
proporcionando en si un mal servicio; es por ello que con esta auditoria se verá que causa
estos problemas para darles una solución.
PLAN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA.

I. DATOS GENERALES

1.1. DE LA EMPRESA
1.1.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA


S.A.C

1.1.2. DIRECCIÓN O LOCALIZACIÓN


JR: SUCRE 1106 - CARAZ

1.1.3. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS POR AUDITAR

RECURSOS HUMANOS

1.2. DE LA EMPRESA AUDITORA O AUDITOR


1.2.1. NOMBRE O RAZON SOCIAL

FABIOLA PAIVA PAJUELO

1.2.2. DIRECCIÓN

JR. SANTA CRUZ N°417

1.2.3. EQUIPO AUDITOR

 FABIOLA PAIVA PAJUELO

1.2.4. CURRÍCULUM VITAE (Anexo)

1.2.5. DURACIÓN: 16-10-17

1.2.6. FECHA DE PRESENTACIÓN: 16-12-17


II. DISEÑO DEL PLAN DE AUDITORIA

2.1. Descripción de la Realidad o Problemática de la Empresa y de las áreas


que se van Auditar.

La empresa “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA”,


dedicada a brindar PRODUCTOS y SERVICIOS (Créditos hipotecarios,
Créditos personales, Cuentas de ahorro y otros), Por lo que cuenta con
diferentes órganos que están encargados en la ejecución de las actividades y
cumplimiento de los objetivos y metas de la organización, mostrando sus
capacidades de gestión; por lo que la presente auditoria está orientado a
identificar los problemas que existen en el área de Recursos Humanos.

Problemática general de empresa.

Los problemas que mencionamos a continuación son los problemas generales que
han existido durante el presente año las cuales son:

1. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA,


Actualmente en el Área auditada no están aplicando de manera correcta el
desarrollo que busca dentro de su gestión no está aplicando de forma
efectiva los procedimientos el cual busca el desarrollo de motivación y
productividad de las personas que tiene a cargo.
2. La empresa no cuenta con un sindicato que respalde la seguridad de los
trabajadores.
3. La remuneración del empleado, en distintas áreas no está de acuerdo a
su desempeño y a su desenvolvimiento dentro de sus labores.
4. Encontramos un bajo conocimiento por parte del empleado.
5. Comportamiento de los empleados.
6. Falta de asesoramiento.
7. Los clientes no cumplen con sus pagos pendientes en la fecha adecuada.

Problemática del área de estudio RR.HH.

A continuación, mencionamos los problemas generales del área de Recursos


Humanos en la empresa mencionada anteriormente.
1. Falta de Planificación y Diseño de puestos de trabajo. Descripción de
cargos de manera actualizada desde el nivel superior hacia al inferior, así
como de poner en conocimiento de dichos perfiles hacia los supervisores
como a los empleados.
2. Falta de Reclutamiento y Selección del personal. Realiza pasos lógicos
a través de los cuales se atraen candidatos a ocupar un puesto y se eligen
las personas idóneas para ocupar una vacante.

3. Entrenamiento y Capacitación, el Departamento de RR.HH. Realiza


pocas capacitaciones del personal.

4. Falta realizar la evaluación del desempeño. La evaluación del


desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la empresa.

5. Compensación, retribución y recompensa. Los sueldos son bajos; debido


a ello se han tenido la pérdida del personal, deben estar fundamentados en
información relevante del puesto de trabajo.

6. Sistemas y Programas de Administración. Sus actividades


administrativas con los medios puestos a su disposición por la informática, y
se refieren en particular a las actividades de planificación y tratamiento de
datos para integrarlos en un único sistema de gestión.

7. Falta de un sistema de promoción o ascensos que cree expectativas de


crecimiento personal dentro de la organización.

2.2. Antecedentes Teóricos

Desde la creación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO


CHIQUINQUIRA, hasta la fecha se realiza todos los años, la auditoria externa se
realiza una vez al año.
CONCLUSIONES:

1. Esta Auditoria observa que, en el área de Recursos Humanos, el Jefe tiene


dos cargos, y no cumple con el tiempo completo, porque también se encarga
de la Asesoría Legal. Debería ser independiente y tendría que realizar las
labores de manera coordinada con las demás áreas. Nuestra recomendación
seria que el Gerente General designe a un jefe encargo de RR. HH que
realice su labor adecuado a tiempo completo por implementar y gestionar de
manera adecuada el aspecto de personal, considerando activos importantes
en la Cooperativa es el capital humano, considerando mejorar la calidad del
servicio que se brinda a los socios.

2. Se observa que los trabajadores no cuentan con el FAI de acuerdo con la


Norma establecida en el Artículo 35 de la Resolución de la SBS N°
26602015. Se recomienda que deben cumplir con la norma establecida.

3. Los Estados Financieros de la Cooperativa Ltda N°471, comprende la


Situación Financiera al 31 de diciembre 2016, estado de resultados, estado
de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivos y las notas a los
estados financieros, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha,
así como el resumen de políticas contables significativas y otra información
explicativa.

4. La Administración no aplica los conocimientos e instrumentos que tiene a su


disposición en los procesos y procedimientos de evaluación y control.

5. Esta auditoría ha constatado que la institución no cuenta con mecanismos


que le permitan identificar riesgos inherentes y de control sobre sus
actividades.

6. La Cooperativa no cuenta con registros históricos y/o estadísticos que


permitan hacer proyecciones para determinar la probabilidad de ocurrencia
de riesgos.

7. La Cooperativa no cuenta con un Código de Ética, ya que en caso contrario


difícilmente los funcionarios puedan participar en el desarrollo de los valores
éticos a través de su desempeño, con sentido de pertenencia y motivación,
y debe ser comunicado o transmitido a todos los funcionarios.
2.3. Determinar los Factores y Elementos que se va auditar en cada una
las áreas.

FACTORES EXTERNOS DESCRIPCION

1. ECONÓMICOS: • La tasa de inflación proyectada de


2.5% generaría un ligero aumento de los
costos en la realización de trámites.
 Inflación
• El incremento al 5.8% es beneficioso
 PBI pues indica que el nivel de ingresos será
 Morosidad mayor.

2. POLÍTICAS: Equilibrio que garantiza el desarrollo y


 Estabilidad Política crecimiento la empresa

 Política de Responsabilidad
Social.
 Políticas de Recursos Humanos.
 Política de Privacidad.
 Política de atención del usuario.

3. SOCIALES: Genera inestabilidad económica en las


 Desempleo familias.

4. LEGAL:  Leyes Generales de


 Responsabilidades legales Cooperativas
 Normas
 Reglamentos

5. COMPETENCIA: En el mercado de las micro finanzas


 Calidad y servicio donde compite la Cooperativa
Chiquinquirá existen diez entidades
 Contacto con clientes supervisadas: Mi Banco, cuatro Cajas
 Protección al cliente Municipales (Del Santa, Trujillo, Piura y
Sullana), una Caja Rural (CrediChavín),
dos Edpymes (Marximex y GMG
Servicios Perú) y tres Financieras
(CrediScotia, Confianza y Efectiva),
además de ONG y entidades privadas,
como, por ejemplo, IDER César Vallejo,
entre otras.
FACTORES INTERNOS

1. DISPOSICIONES GENERALES

 Finalidad.
 La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA,
Brinda soluciones a personas, con la finalidad de asesorar y atender
a clientes con altos excedentes de dinero y con un horizonte de
inversión no menor a un año, administrando tus inversiones en el
sector financiero.
 Trabajar íntegramente con el personal para ofrecer excelente
servicio, integridad en el trabajo y un fuerte compromiso con la
comunidad, para brincar servicios, dando facilidades a los clientes
para que se sientan satisfechos.

 Base Legal
• Ley General de Cooperativas D.L. 085 y 141 y T.U.O de la Ley
General de Cooperativas D.S. Nº 074-90-TR.
• Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas
a Operar con recursos del Público aprobado con Resolución SBS Nº
0540-99.
• Reglamento de Auditoría Interna, para las Cooperativas de Ahorro y
Crédito No Autorizadas a operar con recursos del público, aprobado con
Resolución S.B.S. N° 742-2001.
• Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos para las Cooperativas
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a operar con recursos del público,
aprobado con Resolución SBS. Nº 13278-2009.
• Reglamento de la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, para las Cooperativas de Ahorro y Crédito
No Autorizadas a operar con recursos del público, aprobado con
Resolución SBS. Nº 2660-2015.
• Estatuto y sus Reglamentos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chiquinquirá Ltda. N°471.

 Alcance
El presente plan tiene relevancia como documento de gestión y alcance
sobre el personal directivo, administrativo y de operaciones que labora la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA.

2. DE LA EMPRESA

 CREACIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá es una de las más sólidas


instituciones de la región y brinda servicios financieros y previsión social a sus más
de 9, 300 socios de las ciudades de Caraz, Yungay, Carhuaz, Huaraz y Chiquián.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá tiene 53 años brindando servicios


y productos. Fundada el 12 de noviembre de 1964 en la ciudad de Caraz, Es
miembro de la FENACREP y está supervisada por la SBS.

 FILOSOFIA

La filosofía de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA, se


resume en los siguientes puntos:

- Atiende las necesidades del cliente.


- Pasión por las metas.
- Disposición al cambio.
- Transparencia.
- La calidad de la Cooperativa Chiquinquirá se compromete a satisfacer tus
expectativas a través de nuestra misión “Servir al cliente”. Además,
queremos ofrecer una cooperativa simple dedicada, flexible y accesible.
- Los resultados se generan mediante el aprovechamiento ético y moral de las
oportunidades que puedan transformarse en negocios ventajosos para el
cliente, la comunidad, los socios y quienes lo sirven.

 Resultados Económicos
 Resultados Sociales
 Resultados para nuestros clientes

 MISION
“Mejorar la calidad de vida de nuestros socios, brindando servicios
financieros, complementarios y de previsión social; con atención de
calidad, personal capacitado y comprometido, dentro del marco de una
institución modelo por sus valores”.

 VISION
“Ser una cooperativa sólida y líder en servicios complementarios y de
previsión social en la región”.

 VALORES
 Trabajo en equipo
 Compañerismo.
 Proactividad
 Vocación de servicio
 Identificación con la institución.
 Responsabilidad.
 Transparencia
 Comportamiento honesto, creativo y ético
 Innovación, productividad y mejora continua.
 Prudencia y sensatez para ser sostenibles los intereses de
nuestros socios y de la institución.

 OBJETIVOS

Los objetivos principales del surgimiento de la COOPERATIVA DE


AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA, son:

 Conocer y determinar el grado de influencia de la gestión de riesgos


de reclutamiento de Recursos Humanos en la mejora de las
utilidades.
 Proporcionar trabajo a las personas que necesitan un puesto de
trabajo.
 Promover la igualdad de posibilidades de desarrollo, de acuerdo a los
méritos personales y laborales de cada trabajador.
 Diseñar y ejecutar programas de información y aprendizaje
exclusivos para los trabajadores.
 Trabajar con dedicación y motivación para su desarrollo como
profesionales, de manera que puedan brindar el mejor servicio a
nuestros clientes.
 Mejora de la rentabilidad.
 Incremento del número de socios con créditos.
 Mejora de la calidad de atención.
 Mayor capacitación al personal operativo, administrativo y crediticio.
 Refuerzo de la capacidad gerencial y jefaturas.
 Aumento de la satisfacción del personal.
 Mejora del proceso de selección del personal.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

ORGANOS DE GOBIERNO, DE DIRECCIÓN, DE CONTROL Y DE APOYO

Órgano de Gobierno
Asamblea General

Órgano de Dirección
Consejo de Administración

Órgano de Control y Fiscalización


Consejo de Vigilancia
- Unidad de Auditoria Interna

Órganos de Apoyo
- Comité Electoral
- Comité de Educación
- Comité de Riesgos
ÓRGANOS DE EJECUCIÓN Y DE LÍNEA

Gerencia General

Órganos de Apoyo y Asesoría


- Unidad de Riesgos
- Unidad de Marketing e Imagen, Organización y Métodos.
- Área de Informática
- Asesoría Legal

Órganos de Apoyo de Decisión Colegiada


- Comité de Gerencia
- Comité de Créditos
- Comité de Recuperaciones

Jefatura de Administración y Finanzas


- Área de Contabilidad y Planeamiento Financiero

Jefatura de Negocios y Operaciones


- Área de Créditos
- Área de Cobranzas y Recuperaciones

Jefatura de Operaciones.
- Área de Caja General
- Área de Plataforma de Servicios

Administración de Agencias
- Agencia Principal – Caraz
- Agencia – Yungay
- Agencia – Carhuaz
- Agencia - Huaraz
ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA

ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS

COMITÉ ELECTORAL COMITÉ DE CONSEJO DE CONSEJO DE


EDUCACION ADMINISTRACION VIGILANCIA
h

Comité de Gestión Comité de


de Riesgos de LA/FT riesgos

Oficial de
Cumplimiento

GERENCIA
GENERAL
Unidad de Unidad de
Auditoria interna
riesgos
Comité de Salud y
Seguridad en el trabajo

Asistente de
Gerencia
Asesoría Legal
Oficina de Marketing
e imagen institucional

Oficina de tecnología Otras asesorías


de la información y
sistemas

JEFATURA DE JEFATURA DE JEFE DE JEFATURA DE JEFATURA DE


ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES CRÉDITOS COBRANZAS
Y FINANZAS Agencia Caraz
HUMANOS

Agencia Caraz
Administrador Administrador Administrador
Agencia Caraz de Agencia de Agencia de Agencia

Agencia Caraz

Agencia Caraz
4. JUSTIFICACIÓN

La aplicación de la presente auditoria a ser realizada será en La


COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIQUINQUIRA, en el área de
Recursos Humanos, con la finalidad de ofrecer una serie de bases teóricas
y de aplicación práctica dentro del área del personal en forma idónea, con
beneficios para la labor de los integrantes de la misma área y para la
empresa en general; y mediante esto identificar posibles errores que existen
y así proponer soluciones y sugerencias de mejora para su inmediata
corrección y poder lograr mejorarla eficiencia de las políticas y prácticas de
Recursos Humanos.

5. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a nuestros empleados la satisfacción de una experiencia laboral en


nuestra empresa, brindándoles oportunidades, motivaciones y mantener una
buena comunicación, para lograr nuestro objetivo, trabajando en equipo con
optimo desempeño de los trabajadores dentro de un ambiente sano y eso
ayudara mucho para el desenvolvimiento y el desarrollo organizacional del
personal. Nuestro objetivo también es mejorar el reclutamiento y la selección
del personal en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CHIQUINQUIRA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir los aportes principales de la empresa y el reclutamiento.
 Conocer cómo se gestionan los principales riesgos en el proceso de
reclutamiento.
 Explicar los principales riesgos de gestión de reclutamiento de recursos
humanos de la empresa.
 Buscar los problemas de su baja productividad en el área de personal.
 Buscar mejorar la actitud y el desarrollo organizacional del personal.
 Determinar si el gerente de Recursos Humanos está cumpliendo con los
objetivos propuestos.
 Analizar los manuales de procedimientos, políticas, programas y
reglamentos internos; para verificar que las operaciones del banco que
se realicen con base en la normatividad.
 Verificar si existen la planificación y diseño de puestos para cada una de
las áreas que lo conforma a la empresa.
 Identificar si existen entrenamiento y capacitación para el personal
 Verificar los sistemas de evaluación del desempeño que realizan hacia
sus trabajadores.
 Analizar los factores externos y la forma como estos van a influenciar en
el desarrollo de las actividades de la empresa.
 Determinar si las funciones realizadas concuerdan con el Manual de
Organización y Funciones (MOF), asegurando el desarrollo eficiente de
las actividades.

6. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

6.1. POLÍTICAS
- La auditoría se basará en normas y planes establecidos.
- El auditor desarrollará su trabajo con absoluta independencia,
confidencialidad y transparencia.
- Cumplir el horario establecido por la cooperativa.
- Terminar las labores asignadas para cada día y organizarlas en
tal forma que puedan reanudarse con prontitud y eficiencia en la
jornada siguiente.
- Portar, en un lugar visible, el documento de identificación interna
durante todo el tiempo de permanencia en el centro de trabajo.
- Conducirse dignamente en el desempeño de su puesto,
mostrando cortesía, buen trato y respeto al público y a sus
compañeros de trabajo.
- Acatar las normas que sobre seguridad importa a la cooperativa.
- Respetar el orden interno en el centro de trabajo, absteniéndose
de adoptar actitudes o promover actos que atenten contra el buen
orden y la disciplina.
- Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral y
dedicar el integro de sus horas laborales a ejecutar con diligencia,
lealtad, interés y eficiencia las tareas a su cargo.
- Cumplir con todas las disposiciones que normen la protección de
los bienes de la cooperativa y específicamente de los que se
encuentren bajo su custodia.
- Atender con prontitud y cortesía a los clientes de la institución y
en general al público que acuda a la cooperativa.

6.2. ESTRATEGIAS
 Llegar a nuestros clientes.
 Tener una oferta atractiva de productos.
 Ampliar la oferta de servicios transaccionales.
 Brindar la máxima calidad.
 Incremento de los servicios complementarios.
 Mejora la calidad de atención.
 Mejora el proceso crediticio.
 Hemos hecho reconocimiento del lugar, espacio donde el
área de RR. HH lleva a cabo sus funciones.
 Hablar con las personas con que el área se interrelaciona.
 Observación del desarrollo de actividades.
 Ordenamiento de los datos
 Análisis de los datos emitidos.
 Verificación de las actividades programadas y
desempeñadas.
 Verificación de la evaluación del desempeño frente a normas
y planes vigentes.
 Recopilación de la información del área de Recursos
Humanos de la empresa por medio de la aplicación de
encuestas y/o cuestionarios.

7. METODOLOGÍA
En el presente trabajo se empleará el método científico, la observación,
descripción y explicación para determinar causas de los posibles problemas
y así implantar medidas de solución adecuadas.
8. UNIVERSO Y TECNICAS DE ESTUDIO

8.1. UNIDADES DE ANÁLISIS.


- Gerentes de cada área
- Trabajadores de campo
- Administrador
- Supervisores

8.2. POBLACIÓN
La población para la auditoria será 35 personas que trabajan en la
empresa.

8.3. MUESTRA
La muestra de estudio será de 2 personas entre el Jefe de Recursos
Humanos y el asistente.

8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ESTUDIO


Las técnicas a utilizar serán los siguientes:
- Cuestionarios
- Encuesta
- Análisis de los manuales, políticas de la empresa.
- Trabajo de campo
- Datos estadísticos

9. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
9.1. Desarrollar los programas de auditoria
MESES
ACTIVIDADES RESPONSABLE INSTRUMENTO FUENTES
Oct. Nov. Dic.
FACTOR EXTERNO
Económico X x

Político X x
Informes internos
x Paiva Pajuelo Análisis de
Social X por parte de la
Fabiola Aracelli documentos
empresa
Ambiental X
Legal X
Competencia X
FACTOR INTERNO
x Análisis de
Reglamentos de la organización X documentos por Sistemas de
x Paiva Pajuelo
Proceso Gerencial X medio de cómputo.
Fabiola Aracelli
x Cuestionarios y Archivos
Funciones Del área X Encuestas
Sistemas de Evaluación X

9.2. Aplicar los instrumentos de Investigación


Los instrumentos que serán aplicados en el desarrollo del presente
plan de auditoría se indican en los anexos.

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

10.1. FACTORES EXTERNOS


Se centra en la identificación y evaluación de las tendencias,
acontecimientos o fuerzas externas que están más allá del control
de la organización.

Las fuerzas externas se pueden dividir en cinco categorías


principales:

 Fuerzas económicas
 Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales
 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
 Fuerzas tecnológicas
 Fuerzas competitivas

Por medio del análisis externo se identifican las oportunidades y


amenazas presentes en el medio actual y los cambios que se
prevén en el entorno futuro.
Las oportunidades son aquellas que resultan positivas para la
organización, si es capaz de detectarlas y explotarlas a su favor;
mientras que las amenazas pueden afectar negativamente el
desempeño de la actividad, si no se minimizan

10.2. FACTORES INTERNOS

Se centra en la identificación y evaluación de las fortalezas y


debilidades de la empresa, a través de la recolección de información
de todas las áreas funcionales (asesoría legal, auditoría interna,
contabilidad, créditos, finanzas, marketing, operaciones,
recuperaciones, recursos humanos, riesgos, tecnología de la
información, etc.), que se encuentran bajo el control de la gestión de
dirección de la institución.

Las fortalezas son las capacidades especiales y características con


que cuenta la organización, y que le permiten lograr eficiencia,
calidad, innovación, prestigio o respeto.

Las fortalezas pueden estar basadas en las habilidades, aptitudes,


recursos o procedimientos de la institución.

De otro lado, las debilidades son aquellos factores que sitúan a la


organización en una posición desfavorable con respecto a la
competencia.

11. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL


El análisis de los Sistemas de Control se realizará en base a la siguiente
estructura:
 Identificación de las Normas
 Medirlas actividades ejecutadas
 Comparar la norma con los realizado
 Tomar medidas correctivas
 Determinar si las funciones realizadas concuerdan con el Manual de
Organización y Funciones (MOF)

12. EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS


Los problemas identificados en el área de Recursos Humanos, como
producto del análisis de la información se someterán a un proceso de:
- Situación
- Criterio
- Causas
- Efecto
- Conclusiones
- Recomendaciones

13. POSIBLES RESULTADOS


 Identificación de funciones, procedimientos, programas, políticas realizadas
erróneamente y de esa manera contribuir al mejoramiento de la
organización.
 Tener la capacidad de formar trabajadores que sean competitivos y capaces
de desempeñar sin problemas sus actividades designadas por la
organización.
 Asignar correctamente las actividades o programas de capacitación y
entrenamiento que permitan a los empleados lograr un buen desempeño
laboral.
 Contratación del personal conforme a las normas, planes y el Manual de
Organización y Funciones (MOF) de la empresa; de tal modo que se
realicen un trabajo de calidad.
 Determinar el grado de cumplimiento del reglamento organizacional de
funciones de la empresa, a fin de lograr los objetivos propuestos.
14. REPORTE FINAL POR ESCRITO

Paiva Pajuelo, Fabiola


Domicilio JR. Santa Cruz – 417
Cel. 970207559

OBJETIVO:
Formar parte del personal de la empresa que tan dignamente dirige, aplicar mis
conocimientos y experiencias adquiridas, poner al máximo esfuerzo y entusiasmo
en el desarrollo de mis labores, tener iniciativa y apoyar en todo lo que sea
necesario para brindar un buen servicio. En caso de ser seleccionado estaré regido
por un horario de su Administración.

INFORMACION PERSONAL:

 APELLIDOS Y NOMBRES : Paiva Pajuelo Fabiola Aracelli


 FECHA DE NACIMIENTO : 28 de abril del 1997
 DNI N° : 71321552
 RUC N° : 10713215525
 DOMICILIO : JR. Santa Cruz N° 417 – Caraz
 TELEFONO DE CASA : 043588151
 CELULAR : 970207559
 CORREO ELECTRONICO : paiva9722@hotmail.com
 ESTADO CIVIL : Soltera
 NACIONALIDAD : Peruana

ESTUDIOS REALIZADOS

 ESTUDIOS PRIMARIOS:
DEL 1° AL 6° GRADO DE PRIMARIA EN EL COLEGIO NACIONAL “2 DE
MAYO”

 ESTUDIOS SECUNDARIOS:
COLEGIO NACIOINAL “2 DE MAYO” DEL 1° AÑO AL 5° AÑO DE
SECUNDARIA.

 ESTUDIOS SUPERIOR:
UNIVERSIDAD PRIVADA” SAN PEDRO” – CARAZ , DEL I CICLO AL VIII
CICLO.
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN
EXPERIENCIA LABORAL

 EVALUACION CENSAL ECE 2016:


CARGO: APLICADOR LIDER DE SEGUNDO GRADO DEL NIVEL
PRIMARIO
PERIODO: 29/11/2016 AL 30/11/16

 EVALUACION CENSAL ECE 2016:


CARGO: APLICADOR DE SECCION DE CUARTO GRADO DEL NIVEL
PRIMARIO
PERIODO: 01/12/16 AL 02/12/16

 EVALUACION CENSAL ECE 2015:


CARGO: APLICADOR MC DE SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO
PERIODO: 10/11/2015 AL 11/11/2015

 EVALUACION CENSAL ECE 2015:


CARGO: APLICADOR LIDER DEL SEGUNDO GRADO DEL NIVEL
SECUNDARIA PERIODO: 17/11/2015 AL 18/11/15

 EVALUACION CENSAL ECE 2014:


CARGO: APLICADOR DE SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO
PERIODO: 11/11/2014 AL 12/11/2014.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO
TEMA : ADMINISTRACION EN EL SIGLO XXI
DURACION: Valor 2 crédito

 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO:


TEMA: “ INNOVACION EN LAS MICROFINANZAS”
DURACION: 12 horas académicas
FECHA: 25 de octubre de 2016

 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO:


TEMA: “RUMBO AL LICENCIAMIENTO”
DURACION: 12 horas académicas
FECHA:11 de Julio de 2016

 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO:


TEMA: “RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y
EMPRESARIAL”
DURACION: 12 horas académicas
FECHA: 01 de Julio del 2016
 ADEX:
TEMA: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN FINANZAS”
DURACION: 20 horas académicas
FECHA: 22 y 23 de noviembre del 2015

 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO:


TEMA: “I JORNADA ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA”.
DURACION: 20 horas académicas
FECHA: 13 y 14 de Julio del 2015

 UNIVERSIDAD SAN PEDRO:


TEMA: “PIERDELE EL MIEDO AL ECOMMERCE”.
DURACION: 12 horas académicas
FECHA: 18 de junio del 2015

 IQUITOS CONTACT CENTER:


TEMA: “CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE” y “TECNICAS
MODERNAS
DE VENTA”
DURACION: 6 horas académicas
FECHA: 24 de abril del 2015

 UNIVERSIDAD SAN PEDRO:


TEMA: “RELACION UNIVERSIDAD – EMPRESA”
DURACION: 12 horas académicas
FECHA: 27 de junio del 2014

 INEI – EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES EN LA ECE 2016


TEMA: CAPACITACION COMO APLICADOR
DURACION: 20 horas académicas
FECHA: 19 de noviembre y 20 de noviembre del 2016

 INEI - EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES EN LA ECE 2015


TEMA: CAPACITACION COMO APLICADOR
DURACION: 20 horas académicas
FECHA:10 de noviembre y 11 de noviembre del 2015

 INEI - EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES EN LA ECE 2014


TEMA: CAPACITACION COMO APLICADOR
DURACION: 20 horas académicas
FECHA: 03 de noviembre y 04 de noviembre del 2014
PRETENCIONES LABORALES

 Laborar con un horario establecido por la administración.


 Buen desenvolvimiento en el área laboral.
 Demostrar eficiencia, responsabilidad en las labores encomendadas.
 Disponibilidad inmediata.
 Capacidad para trabajar.

Caraz,23 de Octubre del 2017

PAIVA PAJUELO FABIOLA


DNI N°71321552

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