Publicado 56270 2018-03-29

Pernambuco , 02 de Abril de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco • ANO IX | Nº 2050
ESTADO DE PERNAMBUCO 03.773.896/0001-30 – Leia-se Contratada: JM DA SILVA GRÁFICA

MUNICÍPIO DE AMARAJI – ME, CNPJ: 14.889.981/0001-84 – Valor: R$ 16.481,50 (Dezesseis
mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Barreiros
- PE, Vigência: 08/08/2017 a 06/11/2017. Gestor do Fundo Municipal
GABINETE DE GOVERNO de Saúde: Elídio Ferreira de Moura Filho.
EXTRATO DE CONTRATO Publicado por:
Amanda Gonçalves Queiroga
Contrato Nº 020/2017. Processo Nº 020/2017. CPL – LOCAÇÃO DE Código Identificador:D4DCF7E9
IMOVÉL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE
CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, DO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE AMARAJI/PE. Pelo período de 90 dias. PREFEITURA MUNICIPAL
Contratado: JOÃO GOUVEIA DA SILVA FILHO, CPF:
178.676.304-49 Valor R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais) ERRATA EXTRATO DE CONTRATO
Vigência: 14/04/2017 a 14/04/2018. Amaraji, 29/03/2018
Processo nº: 023/2017 - Comissão: Comissão Permanente de
RILDO REIS GOUVEIA. Licitações – Convite nº 004/2017 – Objeto: Serviços gráficos –
Prefeito (*) (**) Contrato nº: 029/2017 – onde se LÊ: Contratada: C. GRÁFICA E
Publicado por: EDITORA LTDA – EPP – Leia-se: Contratada: R. C. GRÁFICA E
Marta Barbosa da Silva EDITORA LTDA - EPP – CNPJ: 03.773.896/0001-30 - Valor do
Código Identificador:B1463181 Contrato: R$ 61.979,00 (Sessenta e um mil, novecentos e setenta e
nove reais). Barreiros - PE, Vigência: 03/05/2017 a 01/08/2017.
ESTADO DE PERNAMBUCO Prefeito: Elimário de Melo Farias.
MUNICÍPIO DE BARREIROS
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO Processo nº: 023/2017 - Comissão: Comissão Permanente de
Licitações – Convite nº 004/2017 – Objeto: Serviços gráficos –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contrato nº: 030/2017 – Onde se Lê: Contratada: C. GRÁFICA E
EDITORA LTDA - EPP – CNPJ: 03.773.896/0001-30 – Leia-se:
Processo Nº: 012/2017 – Comissão Permanente de Licitações - Contratada: LINDEBERG CAIO SPINDOLA LEITE - ME – CNPJ:
CONVITE Nº 007/2017 – Objeto: Contratação de empresa para 03.207.674/0002-30 - Valor do Contrato: R$ 12.400,00 (Doze mil e
fornecimento de materiais gráficos – Contrato Nº: 020/2017 – onde se quatrocentos reais). Barreiros - PE, Vigência: 03/05/2017 a
Lê: Contratada: R.C. GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, CNPJ: 01/08/2017. Prefeito: Elimário de Melo Farias.
Publicado por:
Amanda Gonçalves Queiroga
Código Identificador:AF628010
Expediente:
Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Diretoria Executiva MUNICÍPIO DE BARREIROS
Presidente: EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

José Coimbra Patriota Filho - Afogados da Ingazeira
Processo nº: 032/2017 - Comissão: Comissão de Pregão – Pregão
Vice Presidente: Eletrônico nº 004/2017 – Objeto: ATA de Registro de Preços para
Ana Célia Cabral Farias - Surubim
contratação de empresa para Prestação de serviços de locação de
1º Secretário: Xisto Lourenço de Freitas Neto - Aliança diversos veículos para atender as necessidades do Município s – ATA
2º Secretário: Mário Ricardo Santos de Lima - Igarassu de Registro de Preços nº: 008-A/2017 – Empresa Registrada: ANVEL
1º Tesoureiro: João Batista Rodrigues dos Santos - Triunfo SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME – CNPJ: 23.849.459/0001-
2º Tesoureiro: João Tenório Vaz Cavalcanti Junior - São Joaquim 60 - Valor total dos preços registrados: R$ 1.468.019,28 (Um milhão,
do Monte quatrocentos e sessenta e oito mil, dezenove reais e vinte e oito
Secretária da Mulher: Débora Luzinete de Almeida Severo - São centavos). Barreiros - PE, Vigência: 26/07/2017 a 26/07/2018.
Bento do Una Prefeito: Elimário de Melo Farias.
Conselho Fiscal
Publicado por:
Titulares: Amanda Gonçalves Queiroga
1º - Edilson Tavares de Lima - Toritama Código Identificador:407F0B61
2º - Luiz Aroldo Rezende de Lima - Águas Belas
3º - Joamy Alves de Oliveira - Araçoiaba COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE BARREIROS
Suplentes:
1º - Maviael Francisco de Morais Cavalcanti - Macaparana EXTRATO DE CONTRATO
2º - Renya Carla Medeiros da Silva - Passira
3º - Lupércio Carlos do Nascimento - Olinda
Processo nº: 052/2017 - Comissão: Comissão Permanente de
O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco é uma Licitações – Convite nº 012/2017 – Objeto: Contratação de empresa
solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal. para o fornecimento de fogos de artifícios, com produção de show
pirotécnico – Contrato nº: 063/2017 – Contratada: ROSINEIDE
CHAGAS DA SILVA - ME – CNPJ: 08.370.720/0001-50 - Valor do
www.diariomunicipal.com.br/amupe 1
Contrato: R$ 58.350,00 (Cinquenta e oito mil e trezentos e cinquenta dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do
reais). Barreiros - PE, Vigência: 26/12/2017 a 31/12/2018. Prefeito: recebimento pela Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO:
Elimário de Melo Farias. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017, DISPENSA Nº 005/2017.
Publicado por: PRAZO: 02 (dois) meses. ADJUDICAÇÃO: 23/01/2017.
Amanda Gonçalves Queiroga RATIFICAÇÃO: 23/01/2017. ANA MARIA ALVES NOGUEIRA
Código Identificador:11D5A665 MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde – O. D.
ESTADO DE PERNAMBUCO CONTRATO Nº 005/2017. OBJETO: Contratação de empresa

MUNICÍPIO DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO exclusiva de transporte de passageiros em Tratamento Fora do
Domicílio (TFD) no Trecho Belém do São Francisco - Recife.
CONTRATADO: EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO S.A. CNPJ: 10.788.677/0001-90 - Endereço: rua Oitenta, nº 100,
FRANCISCO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Curado – Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP: 54.270-165.
CPL VIGÊNCIA: 11/01/2017 A 31/12/2017. VALOR: 15.900,00/MÊS,
EXTRATOS DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017 perfazendo o valor global de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e
oitocentos reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30
CONTRATO Nº 001/2017. OBJETO: Contratação de Casa de (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o
Apoio em Recife destinada atendimento dos pacientes em Tratamento atesto do recebimento pela Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO:
Fora do Domicílio (TFD) e acompanhantes tendo em vista a situação PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017, INEXIGIBILIDADE Nº
de emergência e necessária que se encontra a Secretaria de Saúde. 001/2017. PRAZO: 12 (doze) meses. ADJUDICAÇÃO: 09/01/2017.
CONTRATADO: ELBA ALVES RODRIGUES 08332066484 RATIFICAÇÃO: 09/01/2017. ANA MARIA ALVES NOGUEIRA
MEI, CNPJ nº 18.738.504/0001-79, com firma estabelecida na Av. MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde – O. D.
Visconde de Suassuna, 684, Santo Amaro, Recife-PE, CEP 50.050-
540. VIGÊNCIA: 10/01/2017 A 10/04/2017. VALOR: total mensal CONTRATO Nº 006/2017. OBJETO: Prestação de serviços
será de R$ 17.325,00 (dezessete mil, trezentos e vinte e cinco emergenciais de manutenção do Parque de Iluminação Pública.
reais), perfazendo o valor global de R$ 51.975,00 (cinquenta e um CONTRATADO: L L LOPES E J F DE HOLANDA
mil, novecentos e setenta e cinco reais). O prazo para pagamento ENGENHARIA LTDA - ME (L3 ENGENHARIA E
será de 30 (trinta) dias, após o adimplemento da obrigação, de acordo CONSULTORIA), CNPJ nº 25.275.842/0001-87, com firma
com a alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. estabelecida na rua Leovigildo Aguiar, nº 609, Caiuca – Caruaru
FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017, – PE, CEP 55.002-970. VIGÊNCIA: 10/01/2017 A 10/03/2017.
DISPENSA Nº 001/2017. PRAZO: 03 (três) meses. VALOR: R$ 32.980,00 (Trinta e dois mil, novecentos e oitenta
ADJUDICAÇÃO: 09/01/2017. RATIFICAÇÃO: 09/01/2017. ANA Reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o
MARIA ALVES NOGUEIRA MAGALHÃES – Secretária adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV,
Municipal de Saúde – O. D. do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 007/2017, DISPENSA Nº 006/2017. PRAZO: 02
CONTRATO Nº 002/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE (dois) meses. ADJUDICAÇÃO: 09/01/2017. RATIFICAÇÃO:
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 09/01/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
MATERIAIS MÉDICOS. CONTRATADO: AMARAJI Municipal.
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº
08.309.335/0001-06, com endereço: rua Doutor Alberto Moreira, CONTRATO Nº 007/2017. OBJETO: Prestação de serviços de
nº 66, Bairro San Martin, cidade Recife - PE. VIGÊNCIA: Assessoria de análise relativa à Energia Elétrica com a finalidade
01/02/2017 A 31/03/2017. VALOR: R$ 104.124,03 (cento e quatro de redução de despesas e aumento de receita no município.
mil, cento e vinte e quatro reais e três centavos). O pagamento será CONTRATADO: L L LOPES E J F DE HOLANDA
efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota ENGENHARIA LTDA - ME (L3 ENGENHARIA E
Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pela Secretaria de CONSULTORIA), CNPJ nº 25.275.842/0001-87, com firma
Saúde. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017, estabelecida na rua Leovigildo Aguiar, nº 609, Caiuca – Caruaru
DISPENSA Nº 005/2017. PRAZO: 02 (dois) meses. – PE, CEP 55.002-970. VIGÊNCIA: 10/01/2017 A 10/03/2017.
ADJUDICAÇÃO: 23/01/2017. RATIFICAÇÃO: 23/01/2017. ANA VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais). O prazo para pagamento será
MARIA ALVES NOGUEIRA MAGALHÃES – Secretária de 30 (trinta) dias, após o adimplemento da obrigação, de acordo com
Municpal de Saúde – O.D. a alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei 8666/93.
FUNDAMENTO: Este Contrato não possui vínculo de processo
CONTRATO Nº 003/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE licitatório devido estar enquadrado no Art. 24, Inc II da Lei nº
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação para serviços de
MATERIAIS MÉDICOS. CONTRATADO: CIRÚRGICA assessoria. PRAZO: 02 (dois) meses. DATA: 10/01/2017. LICÍNIO
MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0001-40, com ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
endereço: rua Cosmorama, nº 710, Boa Viagem, CEP: 51.030-640,
Recife - PE. VIGÊNCIA: 01/02/2017 A 31/03/2017. VALOR: R$ CONTRATO Nº 008/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
40.764,63 (quarenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
sessenta e três centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA
30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o ATENDER AO PROGRAMA AABB E A MERENDA
atesto do recebimento pela Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO: ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE. CONTRATADO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017, DISPENSA Nº 005/2017. LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
PRAZO: 02 (dois) meses. ADJUDICAÇÃO: 23/01/2017. inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 20.693.777/0001-96, estabelecida na
RATIFICAÇÃO: 23/01/2017. ANA MARIA ALVES NOGUEIRA rua Manoel Bezerra da Silva (lot. Aveloz), nº 07, Saramandaia,
MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde – O. D.. Igarassu – PE, CEP: 53.620-396. VIGÊNCIA: 21/02/2017 A
31/12/2017. VALOR R$ 1.099.313,61 (hum milhão, noventa e nove
CONTRATO Nº 004/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE mil, trezentos e treze reais e sessenta e um centavos). O pagamento
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da
MATERIAIS MÉDICOS. CONTRATADO: LARMED Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelo Setor de
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 10.831.701/0001-26, LICITATÓRIO Nº 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.
com endereço: Av. Assis Chateaubriand, nº 2425, Tambor, PRAZO: 10 (dez) meses. ADJUDICAÇÃO: 15/02/2017.
Campina Grande – PB. VIGÊNCIA: 01/02/2017 A 31/03/2017. HOMOLOGAÇÃO: 21/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
VALOR: R$ 699,36 (seiscentos e noventa e nove reais e trinta e RORIZ – Prefeito Municipal.
seis centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta)
CONTRATO Nº 009/2017. OBJETO: Contratação de serviços de oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o
Fornecimento de lanches. CONTRATADO(A): MARIA DAS adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV,
GRAÇAS PIRES DOS SANTOS, brasileira, residente e do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não
domiciliada na Av. Cel. Manoel Araújo de Carvalho Caribé, nº possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art.
28, Centro – Belém do São Francisco – PE - CPF nº 027.496.784- 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação.
71. VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. VALOR: R$ 2.000,00 PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO
(dois mil reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
o adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc
XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não CONTRATO Nº 015/2017. OBJETO: Contratação de serviços de
possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art. apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): EDVAN
24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação para SILVEIRA DE SANTANA, brasileiro, portador do documento de
serviços. PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO Identidade nº 7.355.791 SDS/PE e CPF nº 286.353.885-34.
ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 (setecentos e
oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o
CONTRATO Nº 010/2017. OBJETO: Contratação de serviços de adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV,
Fornecimento de lanches. CONTRATADO(A): MAYSA do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não
BATISTA RORIZ DE CARVALHO, brasileira, residente e possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art.
domiciliada na rua Acelina Maria da Conceição, nº 16, Centro – 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação.
Belém do São Francisco – PE, portadora do CPF nº 067.267.084- PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO
40. VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. VALOR: R$ 3.300,00 LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
(três mil e trezentos reais). O prazo para pagamento será de 30
(trinta) dias, após o adimplemento da obrigação, de acordo com a CONTRATO Nº 016/2017. OBJETO: Contratação de serviços de
alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): ANDRÉ
Este Contrato não possui vínculo de processo licitatório devido estar LOPES DA SILVA, brasileiro, portador do documento de
enquadrado no Art. 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do Identidade nº 29611094 SSP/SP e CPF nº 273.158.408-42.
limite de licitação para serviços. PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 (setecentos e
24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o
Municipal. adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV,
do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não
CONTRATO Nº 011/2017. OBJETO: Contratação de serviços de possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art.
Fornecimento de lanches. CONTRATADO(A): WASHINGTON 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação.
CAMPOS RIBEIRO, brasileiro, residente e domiciliado na Av. PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO
Dom. Francisco Xavier Nierhof, nº 270, Novo Horizonte – Belém LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
do São Francisco – PE, portador do CPF nº 683.484.014-15.
VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 2.500,00 (dois mil e CONTRATO Nº 017/2017. OBJETO: Contratação de serviços de
quinhentos reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): CÍCERO
após o adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc DE OLIVEIRA FIGUEREDO, brasileiro, portador do documento
XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não de Identidade nº 6983890 SSP/PE e CPF nº 057.367.474-48.
possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art. VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 (setecentos e
24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação para oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o
serviços. PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV,
ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não
possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art.
CONTRATO Nº 012/2017. OBJETO: Contratação de serviços de 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação.
apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO
WILEGTON SANTOS DE SANTANA, brasileiro, portador do LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
documento de Identidade nº 12.010.186-68 SSP/BA e CPF nº
025.591.565-98. VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 CONTRATO Nº 018/2017. OBJETO: Contratação de serviços de
(setecentos e oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): HAILTON
(trinta) dias, após o adimplemento da obrigação, de acordo com a CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, portador do documento de
alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Identidade nº 7.130.318 SDS/PE e CPF nº 086.598.864-10.
Este Contrato não possui vínculo de processo licitatório devido estar VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 (setecentos e
enquadrado no Art. 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o
limite de licitação. PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV,
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não
possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art.
CONTRATO Nº 013/2017. OBJETO: Contratação de serviços de 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação.
apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): WELSON PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO
SANTOS FERREIRA, brasileiro, portador do documento de LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
Identidade nº 47.480 PM/PE e CPF nº 038.901.524-57.
VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 (setecentos e CONTRATO Nº 019/2017. OBJETO: Contratação de serviços de
oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A):
adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV, FERNANDO ROCHA DE SOUZA, brasileiro, portador do
do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não documento de Identidade nº 3.971.707 SDS/PE e CPF nº
possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art. 732.912.854-68. VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00
24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação. (setecentos e oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30
PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO (trinta) dias, após o adimplemento da obrigação, de acordo com a
LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO:
Este Contrato não possui vínculo de processo licitatório devido estar
CONTRATO Nº 014/2017. OBJETO: Contratação de serviços de enquadrado no Art. 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do
apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): EDUARDO limite de licitação. PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017.
ALVES DE LIMA, brasileiro, portador do documento de LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
Identidade nº 8.760.354 SDS/PE e CPF nº 110.770.014-01.
VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 (setecentos e
CONTRATO Nº 020/2017. OBJETO: Contratação de serviços de CONTRATO Nº 025/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE

apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): ADRIANO EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA DE
RODRIGUES LIMA, brasileiro, portador do documento de ANÁLISE RELATIVA A ENERGIA ELÉTRICA COM A
Identidade nº 7401545 SSP/PE e CPF nº 068.544.764-29. FINALIDADE DE REDUÇÃO DE DESPESAS E AUMENTO DE
VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 (setecentos e RECEITA DA PREFEITURA. CONTRATADO: L L LOPES E J
oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o F DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA - ME (L3 ENGENHARIA
adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV, E CONSULTORIA), CNPJ nº 25.275.842/0001-87, com firma
do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não estabelecida na rua Leovigildo Aguiar, nº 609, Caiuca – Caruaru – PE,
possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art. CEP 55.002-970. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 31/12/2017. VALOR:
24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação. o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, perfazendo o
PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. LICÍNIO ANTÔNIO valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). O
LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento
CONTRATO Nº 021/2017. OBJETO: Contratação de serviços de pelo Setor de Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO
apoio ao evento Carnaval 2017. CONTRATADO(A): ALAN LICITATÓRIO Nº 015/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017.
MAYKOW PEREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, portador PRAZO: 09 (nove) meses. ADJUDICAÇÃO: 29/03/2017.
do documento de Identidade nº 7.861.958 SDS/PE e CPF nº HOMOLOGAÇÃO: 03/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
102.000.544-06. VIGÊNCIA: 24/02/2017 A 28/02/2017. R$ 780,00 RORIZ – Prefeito Municipal.
(setecentos e oitenta reais). O prazo para pagamento será de 30
(trinta) dias, após o adimplemento da obrigação, de acordo com a CONTRATO Nº 026/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
Este Contrato não possui vínculo de processo licitatório devido estar HOSPEDAGEM NA CIDADE DO RECIFE, PARA PACIENTES
enquadrado no Art. 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do E ACOMPANHANTES DO TFD, CONFORME
limite de licitação. PRAZO: 05 (cinco) dias. DATA: 24/02/2017. ESPECIFICAÇÕES. CONTRATADO: ELBA ALVES
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. RODRIGUES 08332066484 MEI, CNPJ nº 18.738.504/0001-79,
com firma estabelecida na Av. Visconde de Suassuna, 684, Santo
CONTRATO Nº 022/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Amaro, Recife-PE, CEP 50.050-540. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESES 31/12/2017. VALOR: R$ 39,00 (trinta e nove reais) perfazendo o
DENTARIAS. CONTRATADO: ODONTOLIRA LTDA - ME valor global de R$ 177.840,00 (Cento e setenta e sete mil,
inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 15.096.140/0001-82, estabelecida na oitocentos e quarenta reais). O pagamento será efetuado no prazo de
rua Enok Ignácio de Oliveira, nº 969, Bairro Nossa Senhora da Penha, até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
Serra Talhada - PE. VIGÊNCIA: 13/03/2017 A 31/12/2017. contendo o atesto do recebimento pelo Setor de
VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O pagamento Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO
será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da LICITATÓRIO Nº 016/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelo Setor de PRAZO: 09 (nove) meses. ADJUDICAÇÃO: 29/03/2017.
Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO HOMOLOGAÇÃO: 03/04/2017. ANA MARIA ALVES
LICITATÓRIO Nº 011/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. NOGUEIRA MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde –
PRAZO: 09 (nove) meses. ADJUDICAÇÃO: 08/03/2017. O. D.
HOMOLOGAÇÃO: 13/03/2017. ANA MARIA ALVES
NOGUEIRA MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde – CONTRATO Nº 027/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
O. D. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO
TÉCNICO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, ANÁLISE E
CONTRATO Nº 023/2017. OBJETO: Contratação de empresa ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS MENSAIS,
para fornecimento DE UMA AMBULÂNCIA 0 KM. BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS E ASSESSORAMENTO
CONTRATADO: FIORI VEICOLO S/A inscrita no CNPJ(MF) sob NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO GERAL - PRESTAÇÃO
o nº 35.715.234/0001-08, estabelecida na rua João Ivo da Silva, nº DE CONTAS ANUAL. CONTRATADO: MIGUELITO
220, Prado, Recife - PE. VIGÊNCIA: 17/03/2017 A 31/12/2017. RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - ME inscrita no
VALOR: R$ 115.900,00 (cento e quinze mil e novecentos reais). O CNPJ(MF) sob o nº 03.889.878/0001-18, estabelecida na rua
pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o Germano Magalhães, nº 176, Pav. Térreo Sala 02, Centro – Arcoverde
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento - PE. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 31/12/2017. VALOR: R$
pelo Setor de Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO 117.180,00 (cento e dezessete mil, cento e oitenta reais). O
LICITATÓRIO Nº 014/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o
PRAZO: 10 (dez) meses. ADJUDICAÇÃO: 14/03/2017. recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento
HOMOLOGAÇÃO: 17/03/2017. ANA MARIA ALVES pelo Setor de Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO
NOGUEIRA MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde – LICITATÓRIO Nº 017/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.
O. D. PRAZO: 09 (nove) meses. ADJUDICAÇÃO: 29/03/2017.
HOMOLOGAÇÃO: 03/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
CONTRATO Nº 024/2017. OBJETO: contratação de empresa RORIZ – Prefeito Municipal.
para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não
perecíveis para atender ao programa AABB e a merenda escolar CONTRATO Nº 028/2017. OBJETO: Contratação de serviços
com recursos do PNAE. CONTRATADO: AFRÂNIO GOMES para implantação e operação de sistema informatizado e
FONSECA JÚNIOR - ME inscrita no CNPJ sob o nº integrado de gestão de frota de veículos da Prefeitura Municipal
04.931.229/0001-09 com sede na rua Coronel Trapiá, n° 241, Belém de Belém do São Francisco, com tecnologia de cartão magnético
do São Francisco – PE. VIGÊNCIA: 17/03/2017 A 31/12/2017. ou de cartão magnético com chip, em rede especializada de
VALOR: R$ 172.280,45 (cento e setenta e dois mil, duzentos e serviços, para: 1. Abastecimento de combustíveis dos veículos da
oitenta reais e quarenta e cinco centavos). O pagamento será frota da Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco; 2.
efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Serviços de manutenção preventiva e corretiva, tais como troca de
Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelo Setor de óleos, lubrificantes, filtros, serviços gerais de oficina mecânica,
Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO elétrica, funilaria, suspensão, retífica e peças em geral.
LICITATÓRIO Nº 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 CONTRATADO: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA inscrita
(2ª CHAMADA). PRAZO: 09 (nove) meses. ADJUDICAÇÃO: no CNPJ(MF) sob o nº 00.604.122/0001-97, estabelecida na rua
14/03/2017. HOMOLOGAÇÃO: 17/03/2017. LICÍNIO ANTÔNIO Machado de Assis, nº 904, Centro, Uberlândia - MG. VIGÊNCIA:
LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. 07/04/2017 A 31/12/2017. VALOR: Valor Estimado: R$
1.457.976,60 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), Taxa de mil e quinhentos reais) perfazendo o valor Global de R$
Administração= 0,00% e Percentual de desconto = 0,00%. 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). O pagamento será
Conforme consta nos autos do processo, a empresa vencedora não efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota
receberá nenhum tipo de remuneração pelos serviços prestados, uma Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pela Secretaria de
vez que a mesma ofertou a taxa de administração de 0,00% em sua Infraestrutura. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº
proposta. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017. PRAZO: 12 (doze)
018/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. PRAZO: 09 meses. ADJUDICAÇÃO: 20/04/2017. HOMOLOGAÇÃO:
(nove) meses. ADJUDICAÇÃO: 04/04/2017. HOMOLOGAÇÃO: 25/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
07/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
Municipal.
CONTRATO Nº 032/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
CONTRATO Nº 029/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
RÁDIO DIFUSORA AM PARA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE
OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM TODO O VEÍCULOS ADMINISTRATIVO. CONTRATADO: GETEME
TERRITÓRIO MUNICIPAL. CONTRATADO: RÁDIO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME inscrita no
EDUCADORA DE BELÉM LTDA, pessoa jurídica de direito CNPJ(MF) sob o nº 04.873.868/0001-57, estabelecida na rua
privado, com sede na Rua Cel. Trapiá, s/n, centro, na cidade de Belém Coronel Jose Duarte, nº 183, Centro, São Lourenço da Mata - PE.
do São Francisco, Estado de Pernambuco, inscrita no CGC/MF sob VALOR: o valor GLOBAL deste contrato será de R$ 185.200,00
o nº. 12.042.651/0001-23. VIGÊNCIA: 07/04/2017 A 31/12/2017. (cento e oitenta e cinco mil, duzentos reais), referente ao LOTE 02
VALOR: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) mensais até DO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA). O pagamento será
completar o valor global homologado ao contratado de R$ efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota
38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais). O pagamento será Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelas Secretarias de
efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Administração, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito.
Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelo Setor de FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017,
Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses.
LICITATÓRIO Nº 021/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017. ADJUDICAÇÃO: 27/04/2017. HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2017.
PRAZO: 09 (nove) meses. ADJUDICAÇÃO: 07/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
RORIZ – Prefeito Municipal. CONTRATO Nº 033/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
CONTRATO Nº 029-A/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE
RÁDIO DIFUSORA AM PARA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS VEÍCULOS ADMINISTRATIVO. CONTRATADO: GETEME
OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM TODO O SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME inscrita no
TERRITÓRIO MUNICIPAL. CONTRATADO: RÁDIO CNPJ(MF) sob o nº 04.873.868/0001-57, estabelecida na rua
EDUCADORA DE BELÉM LTDA, pessoa jurídica de direito Coronel Jose Duarte, nº 183, Centro, São Lourenço da Mata - PE.
privado, com sede na Rua Cel. Trapiá, s/n, centro, na cidade de Belém VALOR: o valor GLOBAL deste contrato será de R$ 140.800,00
do São Francisco, Estado de Pernambuco, inscrita no CGC/MF sob (cento e quarenta mil, oitocentos reais), referente ao LOTE 02 DO
o nº. 12.042.651/0001-23. VIGÊNCIA: 07/04/2017 A 31/12/2017. EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA). O pagamento será efetuado
VALOR: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) mensais até no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota
completar o valor global homologado ao contratado de R$ Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pela Secretaria de
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). O pagamento será Educação. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº
efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota 022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. VIGÊNCIA: 08
Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelo Setor de (oito) meses. ADJUDICAÇÃO: 27/04/2017. HOMOLOGAÇÃO:
Solicitante/responsável. FUNDAMENTO: PROCESSO 03/05/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
LICITATÓRIO Nº 021/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017. Municipal.
PRAZO: 09 (nove) meses. ADJUDICAÇÃO: 07/04/2017.
HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2017. ANA MARIA ALVES CONTRATO Nº 034/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
NOGUEIRA MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde – EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
O. D. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS ADMINISTRATIVO. CONTRATADO: GETEME
CONTRATO Nº 030/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME inscrita no
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CNPJ(MF) sob o nº 04.873.868/0001-57, estabelecida na rua
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. Coronel Jose Duarte, nº 183, Centro, São Lourenço da Mata - PE.
CONTRATADO: J F DA SILVA FILHO LOCAÇÕES E VALOR: o valor GLOBAL deste contrato será de R$ 44.800,00
SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ nº 24.292.657/0001-38, com firma (quarenta e quatro mil, oitocentos reais), referente ao LOTE 02 DO
estabelecida na rua Pimentel, 27, Parque Capibaribe São Lourenço da EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA). O pagamento será efetuado
Mata – PE, CEP 54.720-018. VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 17/05/2017. no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota
VALOR: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). O prazo para Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pela Secretaria de
pagamento será de 30 (trinta) dias, após o adimplemento da obrigação, Assistência Social. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO
de acordo com a alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. Nº 022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. VIGÊNCIA:
FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017, 08 (oito) meses. ADJUDICAÇÃO: 27/04/2017. HOMOLOGAÇÃO:
Dispensa Nº 008/2017. PRAZO: 30 (trinta) dias. ADJUDICAÇÃO: 03/05/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
17/04/2017. HOMOLOGAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO Municipal.
LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE
ENGENHARIA ELÉTRICA CONCERNENTES A SERVIÇOS VEÍCULOS ADMINISTRATIVO. CONTRATADO: GETEME
DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME inscrita no
PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATADO: L L LOPES E J F CNPJ(MF) sob o nº 04.873.868/0001-57, estabelecida na rua
DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA - ME (L3 ENGENHARIA Coronel Jose Duarte, nº 183, Centro, São Lourenço da Mata - PE.
E CONSULTORIA), CNPJ nº 25.275.842/0001-87, com firma VALOR: o valor GLOBAL deste contrato será de R$ 44.800,00
estabelecida na rua Leovigildo Aguiar, nº 609, Caiuca – Caruaru – PE, (quarenta e quatro mil, oitocentos reais), referente ao LOTE 02 DO
CEP 55.002-970. VALOR: valor mensal de R$ 16.500,00 (dezesseis EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA). O pagamento será efetuado
no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota procedida e publicada a Chamada Pública nº 001/2017 com as rotas
Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pela Secretaria de (trechos), frequências diárias e mensais, horários, distâncias e
Saúde. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017, quantidades de alunos transportados. Os nomes relacionados
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses atenderam ao chamamento público e enviaram suas documentações
- 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 27/04/2017. para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, devido a esta
HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA atividade ser informal e local, os proprietários não possuem as devidas
RORIZ – Prefeito Municipal. habilitações e registros das embarcações expedidos pela Marinha do
Brasil. Todavia, haja vista que se trata de uma necessidade urgente,
CONTRATO Nº 036/2017. OBJETO: Contratação de Barco com para que não ocorra prejuízos aos transportes de alunos, a Secretaria
motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor de Educação irá contratar os interessados que responderam a
fixo e determinado - Rota: Ilha Grande à Porto da Cachoeira – Chamada Pública. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº
Noturno (ida e volta). CONTRATADO: ANTÔNIO CARLOS DA 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito)
SILVA, residente à Ilha Grande, Belém do São Francisco - PE, meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017.
inscrito no CPF/MF sob o nº 071.847.674-38. VALOR: O Valor RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
global estimado deste contrato será de R$ 4.417,60 (quatro mil, RORIZ – Prefeito Municipal.
quatro centos e dezessete reais e sessenta centavos), sendo R$
552,20 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). CONTRATO Nº 038/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo fixo e determinado - Rota: Ilha do Meio à Belém do São Francisco
Secretário de Educação nos devidos boletins de medição e controle de – Matutino (ida e volta). CONTRATADO CRISTIANE MARIA
fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao CAMPOS, Brasileiro(a), residente à rua Antônio Teodósio, nº
fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada 228, Centro, Belém do São Francisco-PE, , inscrito(a) no CPF/MF
antecipação de pagamento, para cada faturamento. sob o nº 045.908.924-21. VALOR: O Valor global estimado deste
JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art. contrato será de R$ 15.903,36 (quinze mil, novecentos e três reais e
26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas trinta e seis centavos), sendo R$ 1.987,92 (hum mil, novecentos e
disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) por mês.
licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após
inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir. o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo
Considerando que o município possui diversos barcos, onde os Secretário de Educação nos devidos boletins de medição e controle de
proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor antecipação de pagamento, para cada faturamento.
ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art.
001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais, 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas
horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as
relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não Considerando que o município possui diversos barcos, onde os
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários
expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor
transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº
interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO: 001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes
005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas
ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações
CONTRATO Nº 037/2017. OBJETO: Contratação de Barco com expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de
motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha Grande do Cajueiro ao transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
Porto da Capela – Matutino (ida e volta). CONTRATADO: interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO:
VALDENOR GOMES DE SÁ, residente à Ilha Grande do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº
Cajueiro, Zona Rural, Belém do São Francisco - PE, inscrito no 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017.
CPF/MF sob o nº 269.927.794-00. VALOR: O Valor global ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017.
estimado deste contrato será de R$ 11.485,76 (onze mil, LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos),
sendo R$ 1.435,72 (hum mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e CONTRATO Nº 039/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
setenta e dois centavos) por mês. PAGAMENTO: O pagamento será motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação, por fixo e determinado - Rota: Ilha do IPA ao Município Belém do
meio de atesto assinado pelo Secretário de Educação nos devidos São Francisco – Matutino e vespertino (ida e volta).
boletins de medição e controle de fluxo e mediante apresentação de CONTRATADO: ELTON JONH DOS SANTOS CRUZ,
documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha do IPA, Zona Rural,
quilometragem percorrida, vedada antecipação de pagamento, para Belém do São Francisco-PE, , inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
cada faturamento. JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço 121.641.074-70. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
e com base no Art. 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente será de R$ 14.136,32 (quatorze mil, cento e trinta e seis reais e
situação se enquadra nas disposições do art. 25, caput, da Lei trinta e dois centavos), sendo R$ 1.767,04 (hum mil, setecentos e
8.666/93, e que disciplina as licitações públicas e contratos sessenta e sete reais e quatro centavos) por mês. PAGAMENTO: O
administrativos no país, uma vez que “é inexigível a licitação: quando pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da
houver inviabilidade de se competir. Considerando que o município obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de Educação
possui diversos barcos, onde os proprietários e responsáveis já fazem nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e mediante
transportes de pessoas há vários anos e considerando que o valor da apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento
quilometragem navegada é fixa em R$ 2,51, torna-se inviável efetuado e quilometragem percorrida, vedada antecipação de
promover o certame devido a este valor ser fixo. Desta forma, foi pagamento, para cada faturamento. JUSTIFICATIVA: Verificando o
caso em apreço e com base no Art. 26, caput, L.8.666/93, nota-se que VALOR: O Valor global estimado deste contrato será de R$
a presente situação se enquadra nas disposições do art. 25, caput, da 14.136,32 (quatorze mil, cento e trinta e seis reais e trinta e dois
Lei 8.666/93, e que disciplina as licitações públicas e contratos centavos), sendo R$ 1.767,04 (hum mil, setecentos e sessenta e sete
administrativos no país, uma vez que “é inexigível a licitação: quando reais e quatro centavos) por mês. PAGAMENTO: O pagamento será
houver inviabilidade de se competir. Considerando que o município realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação, por
possui diversos barcos, onde os proprietários e responsáveis já fazem meio de atesto assinado pelo Secretário de Educação nos devidos
transportes de pessoas há vários anos e considerando que o valor da boletins de medição e controle de fluxo e mediante apresentação de
quilometragem navegada é fixa em R$ 2,51, torna-se inviável documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e
promover o certame devido a este valor ser fixo. Desta forma, foi quilometragem percorrida, vedada antecipação de pagamento, para
procedida e publicada a Chamada Pública nº 001/2017 com as rotas cada faturamento. JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço
(trechos), frequências diárias e mensais, horários, distâncias e e com base no Art. 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente
quantidades de alunos transportados. Os nomes relacionados situação se enquadra nas disposições do art. 25, caput, da Lei
atenderam ao chamamento público e enviaram suas documentações 8.666/93, e que disciplina as licitações públicas e contratos
para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, devido a esta administrativos no país, uma vez que “é inexigível a licitação: quando
atividade ser informal e local, os proprietários não possuem as devidas houver inviabilidade de se competir. Considerando que o município
habilitações e registros das embarcações expedidos pela Marinha do possui diversos barcos, onde os proprietários e responsáveis já fazem
Brasil. Todavia, haja vista que se trata de uma necessidade urgente, transportes de pessoas há vários anos e considerando que o valor da
para que não ocorra prejuízos aos transportes de alunos, a Secretaria quilometragem navegada é fixa em R$ 2,51, torna-se inviável
de Educação irá contratar os interessados que responderam a promover o certame devido a este valor ser fixo. Desta forma, foi
Chamada Pública. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº procedida e publicada a Chamada Pública nº 001/2017 com as rotas
029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) (trechos), frequências diárias e mensais, horários, distâncias e
meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. quantidades de alunos transportados. Os nomes relacionados
RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA atenderam ao chamamento público e enviaram suas documentações
RORIZ – Prefeito Municipal. para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, devido a esta
atividade ser informal e local, os proprietários não possuem as devidas
CONTRATO Nº 041/2017. OBJETO: Contratação de Barco com habilitações e registros das embarcações expedidos pela Marinha do
motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor Brasil. Todavia, haja vista que se trata de uma necessidade urgente,
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha de Casa ao Município para que não ocorra prejuízos aos transportes de alunos, a Secretaria
Belém do São Francisco – Matutino (ida e volta). de Educação irá contratar os interessados que responderam a
CONTRATADO: MARIA GORETE ALVES DA SILVA Chamada Pública. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº
SANTOS, Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha de Casa, Zona 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito)
Rural, Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017.
nº 330.889.774-15. VALOR: O Valor global estimado deste contrato RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
será de R$ 15.461,60 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e um RORIZ – Prefeito Municipal.
reais e sessenta centavos), sendo R$ 1.932,70 (hum mil, novecentos
e trinta e dois reais e setenta centavos) por mês. PAGAMENTO: O CONTRATO Nº 043/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de Educação fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha da Missão de cima ao
nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e mediante Município Belém do São Francisco – Matutino e vespertino (ida e
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento volta). CONTRATADO: LUCAS JEFFERSON DA CRUZ,
efetuado e quilometragem percorrida, vedada antecipação de Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha do Curralinho, Zona
pagamento, para cada faturamento. JUSTIFICATIVA: Verificando o Rural, Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o
caso em apreço e com base no Art. 26, caput, L.8.666/93, nota-se que nº 115.439.184-17. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
a presente situação se enquadra nas disposições do art. 25, caput, da será de R$ 13.252,80 (treze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e
Lei 8.666/93, e que disciplina as licitações públicas e contratos oitenta centavos), sendo R$ 1.656,60 (hum mil, seiscentos e
administrativos no país, uma vez que “é inexigível a licitação: quando cinquenta e seis reais e sessenta centavos) por mês. PAGAMENTO:
houver inviabilidade de se competir. Considerando que o município O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento
possui diversos barcos, onde os proprietários e responsáveis já fazem da obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de
transportes de pessoas há vários anos e considerando que o valor da Educação nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e
quilometragem navegada é fixa em R$ 2,51, torna-se inviável mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
promover o certame devido a este valor ser fixo. Desta forma, foi fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
procedida e publicada a Chamada Pública nº 001/2017 com as rotas antecipação de pagamento, para cada faturamento.
(trechos), frequências diárias e mensais, horários, distâncias e JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art.
quantidades de alunos transportados. Os nomes relacionados 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas
atenderam ao chamamento público e enviaram suas documentações disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as
para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, devido a esta licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
atividade ser informal e local, os proprietários não possuem as devidas inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
habilitações e registros das embarcações expedidos pela Marinha do Considerando que o município possui diversos barcos, onde os
Brasil. Todavia, haja vista que se trata de uma necessidade urgente, proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários
para que não ocorra prejuízos aos transportes de alunos, a Secretaria anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa
de Educação irá contratar os interessados que responderam a em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor
Chamada Pública. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº
029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) 001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais,
meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes
RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas
RORIZ – Prefeito Municipal. documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não
CONTRATO Nº 042/2017. OBJETO: Contratação de Barco com possuem as devidas habilitações e registros das embarcações
motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha Grande (lado baiano) ao uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos
Município Belém do São Francisco – Matutino (ida e volta). transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
CONTRATADO: JOSUALDO JOSÉ DA SILVA, Brasileiro(a), interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO:
residente à Fazenda Ilha Grande, Zona Rural, Belém do São PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº
Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 079.614.074-05. 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017.
ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha dos Brandões ao transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
Município Belém do São Francisco – Matutino (ida e volta). interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO:
CONTRATADO: WILLIAN SOBRAL BARBOSA SILVA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº
Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha dos Brandões, Zona Rural, 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017.
Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017.
087.399.574-03. VALOR: O Valor global estimado deste contrato LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
será de R$ 15.019,84 (quinze mil, dezenove reais e oitenta e quatro
centavos), sendo R$ 1.877,48 (hum mil, oitocentos e setenta e sete CONTRATO Nº 046/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
reais e quarenta e oito centavos) por mês. PAGAMENTO: O motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha da Missão de cima ao
obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de Educação Município de Belém do São Francisco – Matutino (ida e volta).
nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e mediante CONTRATADO: OSVALDO CONCEIÇÃO SILVA,
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento Brasileiro(a), residente à Fazenda Curralinho, Zona Rural, Belém
efetuado e quilometragem percorrida, vedada antecipação de do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
pagamento, para cada faturamento. JUSTIFICATIVA: Verificando o 045.331.074-51. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
caso em apreço e com base no Art. 26, caput, L.8.666/93, nota-se que será de R$ 12.369,28 (doze mil, trezentos e sessenta e nove reais e
a presente situação se enquadra nas disposições do art. 25, caput, da vinte e oito centavos), sendo R$ 1.546,16 (hum mil, quinhentos e
Lei 8.666/93, e que disciplina as licitações públicas e contratos quarenta e seis reais e dezesseis centavos) por mês. PAGAMENTO:
administrativos no país, uma vez que “é inexigível a licitação: quando O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento
houver inviabilidade de se competir. Considerando que o município da obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de
possui diversos barcos, onde os proprietários e responsáveis já fazem Educação nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e
transportes de pessoas há vários anos e considerando que o valor da mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
quilometragem navegada é fixa em R$ 2,51, torna-se inviável fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
promover o certame devido a este valor ser fixo. Desta forma, foi antecipação de pagamento, para cada faturamento.
procedida e publicada a Chamada Pública nº 001/2017 com as rotas JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art.
(trechos), frequências diárias e mensais, horários, distâncias e 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas
quantidades de alunos transportados. Os nomes relacionados disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as
atenderam ao chamamento público e enviaram suas documentações licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, devido a esta inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
atividade ser informal e local, os proprietários não possuem as devidas Considerando que o município possui diversos barcos, onde os
habilitações e registros das embarcações expedidos pela Marinha do proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários
Brasil. Todavia, haja vista que se trata de uma necessidade urgente, anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa
para que não ocorra prejuízos aos transportes de alunos, a Secretaria em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor
de Educação irá contratar os interessados que responderam a ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº
Chamada Pública. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais,
029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes
meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas
RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
RORIZ – Prefeito Municipal. devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha dos Brandões à Fazenda transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
Ilha Grande – Matutino (ida e volta). CONTRATADO: interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO:
RIVELINO SOBRAL DA SILVA, Brasileiro(a), residente à PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº
Fazenda Ilha dos Brandões, Zona Rural, Belém do São Francisco- 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017.
PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 037.167.684-30. VALOR: O ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017.
Valor global estimado deste contrato será de R$ 13.694,56 (treze mil, LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos),
sendo R$ 1.711,82 (hum mil, setecentos e onze reais e oitenta e dois CONTRATO Nº 047/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
centavos) por mês. PAGAMENTO: O pagamento será realizado até motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação, por meio de atesto fixo e determinado - Rota: Fazenda Cachoeira (lado baiano) ao
assinado pelo Secretário de Educação nos devidos boletins de Município de Belém do São Francisco – Matutino e vespertino
medição e controle de fluxo e mediante apresentação de documento (ida e volta). CONTRATADO: RAFAELA GEOVANA SOUZA,
fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e quilometragem Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha de Casa, Zona Rural,
percorrida, vedada antecipação de pagamento, para cada faturamento. Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art. 060.082.714-32. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas será de R$ 11.927,52 (onze mil, novecentos e vinte e sete reais e
disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as cinquenta e dois centavos), sendo R$ 1.490,94 (hum mil,
licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos) por mês.
inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir. PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após
Considerando que o município possui diversos barcos, onde os o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo
proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários Secretário de Educação nos devidos boletins de medição e controle de
anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº antecipação de pagamento, para cada faturamento.
001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais, JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art.
horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas
relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as
licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é reais e sessenta centavos) por mês. PAGAMENTO: O pagamento
inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir. será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação,
Considerando que o município possui diversos barcos, onde os por meio de atesto assinado pelo Secretário de Educação nos devidos
proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários boletins de medição e controle de fluxo e mediante apresentação de
anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e
em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor quilometragem percorrida, vedada antecipação de pagamento, para
ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº cada faturamento. JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço
001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais, e com base no Art. 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente
horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes situação se enquadra nas disposições do art. 25, caput, da Lei
relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas 8.666/93, e que disciplina as licitações públicas e contratos
documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, administrativos no país, uma vez que “é inexigível a licitação: quando
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não houver inviabilidade de se competir. Considerando que o município
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações possui diversos barcos, onde os proprietários e responsáveis já fazem
expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de transportes de pessoas há vários anos e considerando que o valor da
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos quilometragem navegada é fixa em R$ 2,51, torna-se inviável
transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os promover o certame devido a este valor ser fixo. Desta forma, foi
interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO: procedida e publicada a Chamada Pública nº 001/2017 com as rotas
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº (trechos), frequências diárias e mensais, horários, distâncias e
005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. quantidades de alunos transportados. Os nomes relacionados
ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. atenderam ao chamamento público e enviaram suas documentações
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, devido a esta
atividade ser informal e local, os proprietários não possuem as devidas
fixo e determinado - Rota Fazenda Ilha Grande ao Porto da para que não ocorra prejuízos aos transportes de alunos, a Secretaria
AGRODAN – Matutino e vespertino (ida e volta). de Educação irá contratar os interessados que responderam a
CONTRATADO: REGINALDO FLÁVIO DOS SANTOS, Chamada Pública. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº
Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha Grande, Zona Rural, 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito)
Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017.
081.353.734-73. VALOR: O Valor global estimado deste contrato RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
será de R$ 24.738,56 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito RORIZ – Prefeito Municipal.
reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 3.092,32 (três mil,
noventa e dois reais e trinta e dois centavos) por mês. CONTRATO Nº 050/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha Grande ao município
Secretário de Educação nos devidos boletins de medição e controle de Belém do São Francisco - Matutino (ida e volta).
fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao CONTRATADO: LAELSON PEREIRA DOS SANTOS,
fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada Brasileiro(a), residente à rua Deoclécio Lustosa, nº 17, Centro,
antecipação de pagamento, para cada faturamento. Belém do São Francisco - PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art. 074.869.384-05. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas será de R$ 11.485,76 (onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais
disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as e setenta e seis centavos), sendo R$ 1.435,72 (hum mil, quatrocentos
licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) por mês.
documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações Considerando que o município possui diversos barcos, onde os
expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa
transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor
interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO: ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais,
005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes
ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
CONTRATO Nº 049/2017. OBJETO: Contratação de Barco com possuem as devidas habilitações e registros das embarcações
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha Grande (lado baiano) ao uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos
município Belém do São Francisco - Matutino (ida e volta). transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
CONTRATADO: NÁDJA MARIA NUNES SILVA, Brasileiro(a), interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO:
VALOR: O Valor global estimado deste contrato será de R$ ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017.
13.252,80 (treze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
centavos), sendo R$ 1.656,60 (hum mil, seiscentos e cinquenta e seis
fixo e determinado - Rota: Fazenda Cachoeira ao município para que não ocorra prejuízos aos transportes de alunos, a Secretaria
Belém do São Francisco - Matutino (ida e volta). de Educação irá contratar os interessados que responderam a
CONTRATADO: ELIZIANE LAU GUIMARÃES DE MELLO, Chamada Pública. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº
Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha Cachoeira, Zona Rural, 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito)
Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017.
070.608.944-89. VALOR: O Valor global estimado deste contrato RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
será de R$ 13.252,80 (treze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e RORIZ – Prefeito Municipal.
oitenta centavos), sendo R$ 1.656,60 (hum mil, seiscentos e
cinquenta e seis reais e sessenta centavos) por mês. PAGAMENTO: CONTRATO Nº 053/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
da obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de fixo e determinado - Rota: Fazenda Porto da Missão (Barra
Educação nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e Tarrachil – BA) ao município de Belém do São Francisco -
mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao Noturno (ida e volta). CONTRATADO: JONH DE OLIVEIRA
fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada LOPES, Brasileiro(a), residente à Av. Dom. Francisco Xavier, nº
antecipação de pagamento, para cada faturamento. 205, Novo Horizonte, Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no
JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art. CPF/MF sob o nº 086.957.574-04. VALOR: O Valor global
26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas estimado deste contrato será de R$ 15.019,84 (quinze mil, dezenove
disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 1.877,48 (hum mil,
licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) por mês.
documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações Considerando que o município possui diversos barcos, onde os
expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa
transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor
interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO: ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais,
005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes
ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
CONTRATO Nº 052/2017. OBJETO Contratação de Barco com possuem as devidas habilitações e registros das embarcações
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha Grande ao município uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos
Belém do São Francisco – Matutino e vespertino (ida e volta). transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
CONTRATADO: EDINALDO JOSÉ DA SILVA, Brasileiro(a), interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO:
VALOR: O Valor global estimado deste contrato será de R$ ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017.
12.369,28 (doze mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
centavos), sendo R$ 1.546,16 (hum mil, quinhentos e quarenta e seis
reais e dezesseis centavos) por mês. PAGAMENTO: O pagamento CONTRATO Nº 054/2017. OBJETO: Contratação de Barco com
será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação, motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor
por meio de atesto assinado pelo Secretário de Educação nos devidos fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha do Curralinho de Cima
boletins de medição e controle de fluxo e mediante apresentação de ao município de Belém do São Francisco - Matutino (ida e volta).
documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e CONTRATADO: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS,
quilometragem percorrida, vedada antecipação de pagamento, para Brasileiro(a), residente à Fazenda Ilha do Curralinho, Zona
cada faturamento. JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço Rural, Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o
e com base no Art. 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente nº 027.746.175-88. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
situação se enquadra nas disposições do art. 25, caput, da Lei será de R$ 11.927,52 (onze mil, novecentos e vinte e sete reais e
8.666/93, e que disciplina as licitações públicas e contratos cinquenta e dois centavos), sendo R$ 1.490,94 (hum mil,
administrativos no país, uma vez que “é inexigível a licitação: quando quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos) por mês.
houver inviabilidade de se competir. Considerando que o município PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após
possui diversos barcos, onde os proprietários e responsáveis já fazem o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo
transportes de pessoas há vários anos e considerando que o valor da Secretário de Educação nos devidos boletins de medição e controle de
quilometragem navegada é fixa em R$ 2,51, torna-se inviável fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
promover o certame devido a este valor ser fixo. Desta forma, foi fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
procedida e publicada a Chamada Pública nº 001/2017 com as rotas antecipação de pagamento, para cada faturamento.
(trechos), frequências diárias e mensais, horários, distâncias e JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art.
quantidades de alunos transportados. Os nomes relacionados 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas
atenderam ao chamamento público e enviaram suas documentações disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as
para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, devido a esta licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
atividade ser informal e local, os proprietários não possuem as devidas inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
Considerando que o município possui diversos barcos, onde os fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários antecipação de pagamento, para cada faturamento.
anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art.
em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas
ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as
001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais, licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº
documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, 001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais,
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas
expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não
transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os possuem as devidas habilitações e registros das embarcações
interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO: expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos
005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. interessados que responderam a Chamada Pública. Vale salientar que
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. a pessoa física acima citada, foi contratada por 2 meses para
transportar os alunos no turno da noite. O valor se justifica por que o
CONTRATO Nº 055/2017. OBJETO: Contratação de Barco com transporte é feito no turno da noite. FUNDAMENTO: PROCESSO
motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017.
fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha do Curralinho ao VIGÊNCIA: 02 (dois) meses – 28/07/2017 à 30/06/2017.
município de Belém do São Francisco - Matutino (ida e volta). ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017.
CONTRATADO: JARMITO HONÓRIO DOS SANTOS, LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
Brasileiro(a), residente à Av. Dom Francisco Xavier, nº 04, Novo
Horizonte, Belém do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF CONTRATO Nº 056-A/2017. OBJETO: Contratação de Barco
sob o nº 249.416.034-00. VALOR: O Valor global estimado deste com motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por
contrato será de R$ 11.044,00 (onze mil, quarenta e quatro reais), valor fixo e determinado - Rota: Fazenda Ilha Grande ao Porto da
sendo R$ 1.380,50 (hum mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta AGRODAN - Matutino e Vespertino (ida e volta).
centavos) por mês. PAGAMENTO: O pagamento será realizado até CONTRATADO: FÁBIO SALVADOR DA SILVA, Brasileiro(a),
05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação, por meio de atesto barqueiro, residente na Fazenda Ilha Grande, Zona Rural, Belém
assinado pelo Secretário de Educação nos devidos boletins de do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
medição e controle de fluxo e mediante apresentação de documento 046.352.624-48. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e quilometragem será de R$ 13.252,80 (treze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e
percorrida, vedada antecipação de pagamento, para cada faturamento. oitenta centavos), sendo R$ 1.656,60 (hum mil, seiscentos e
JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art. cinquenta e seis reais e sessenta centavos) por mês. PAGAMENTO:
26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento
disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as da obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de
licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é Educação nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e
inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir. mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
Considerando que o município possui diversos barcos, onde os fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários antecipação de pagamento, para cada faturamento.
anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art.
em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor 26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas
ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as
001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais, licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é
horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas Considerando que o município possui diversos barcos, onde os
documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, proprietários e responsáveis já fazem transportes de pessoas há vários
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não anos e considerando que o valor da quilometragem navegada é fixa
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações em R$ 2,51, torna-se inviável promover o certame devido a este valor
expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de ser fixo. Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos 001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais,
transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes
interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO: relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que,
005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - 28/04/2017 à 31/12/2017. devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não
ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. possuem as devidas habilitações e registros das embarcações
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal. expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos
CONTRATO Nº 056/2017. OBJETO: Contratação de Barco com transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os
motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por valor interessados que responderam a Chamada Pública. FUNDAMENTO:
fixo e determinado - Rota: Ilha Grande à Belém do São Francisco PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, INEXIGIBILIDADE Nº
- Noturno (ida e volta). CONTRATADO: PAULO ANTÔNIO DA 005/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses – 28/04/2017 à 31/12/2017.
SILVA, Brasileiro(a), barqueiro, residente na Ilha Grande, Belém ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. RATIFICAÇÃO: 17/04/2017.
do São Francisco-PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
090.515.614-58. VALOR: O Valor global estimado deste contrato
será de R$ 4.662,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais), CONTRATO Nº 056-B/2017. OBJETO: Contratação de Barco
sendo R$ 2.331,00 (dois mil, trezentos e trinta e um reais) por mês. com motor de popa para Transporte Fluvial de Estudantes, por
PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após valor fixo e determinado - Rota: Ilha Grande à Belém do São
o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo Francisco - Noturno (ida e volta). CONTRATADO: JOÃO
Secretário de Educação nos devidos boletins de medição e controle de CARLOS DOS SANTOS NUNES, Brasileiro(a), barqueiro,
fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao residente na Ilha Grande, Belém do São Francisco-PE, inscrito(a)
no CPF/MF sob o nº 040.010.654-01. VALOR: O Valor global (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e
estimado deste contrato será de R$ 12.782,00 (doze mil, setecentos e oitenta e oito centavos), sendo R$ 73.564,05 (setenta e três mil,
oitenta e dois reais), sendo R$ 2.331,00 (dois mil, trezentos e trinta e quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), destinados à
um reais) por mês. PAGAMENTO: O pagamento será realizado até Secretaria de Administração e R$ 82.089,83 (oitenta e dois mil,
05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação, por meio de atesto oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), destinados a Secretaria
assinado pelo Secretário de Educação nos devidos boletins de de Educação. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta)
medição e controle de fluxo e mediante apresentação de documento dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do
fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e quilometragem recebimento pelas Secretarias de Administração e Educação.
percorrida, vedada antecipação de pagamento, para cada faturamento. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017,
JUSTIFICATIVA: Verificando o caso em apreço e com base no Art. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze)
26, caput, L.8.666/93, nota-se que a presente situação se enquadra nas meses. ADJUDICAÇÃO: 12/05/2017. HOMOLOGAÇÃO:
disposições do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, e que disciplina as 17/05/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 17/05/2017.
licitações públicas e contratos administrativos no país, uma vez que “é LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
inexigível a licitação: quando houver inviabilidade de se competir.
Desta forma, foi procedida e publicada a Chamada Pública nº CONTRATO Nº 059-A/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
001/2017 com as rotas (trechos), frequências diárias e mensais, EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
horários, distâncias e quantidades de alunos transportados. Os nomes EXPEDIENTE. CONTRATADO: LIVRARIA E PAPELARIA
relacionados atenderam ao chamamento público e enviaram suas BELEM LTDA - ME, CNPJ: 00.663.966/0001-09, sediada na Rua
documentações para cada trecho e rota desejada. Vale salientar que, Agamenon Magalhães, nº 201, Centro, Belém do São Francisco -
devido a esta atividade ser informal e local, os proprietários não PE, CEP 56.440-000. VALOR: o valor global de R$ 346.132,86
possuem as devidas habilitações e registros das embarcações (trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e oitenta
expedidos pela Marinha do Brasil. Todavia, haja vista que se trata de e seis centavos), destinados à Secretaria de Assistência Social.
uma necessidade urgente, para que não ocorra prejuízos aos PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30
transportes de alunos, a Secretaria de Educação irá contratar os (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o
interessados que responderam a Chamada Pública. Vale salientar que atesto do recebimento pela Secretaria de Assistência Social.
a pessoa física acima citada, foi contratada por tempo determinado FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017,
(conforme ofício) transportar os alunos no turno da noite. O valor se PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze)
justifica por que o transporte é feito no turno da noite. meses. ADJUDICAÇÃO: 12/05/2017. HOMOLOGAÇÃO:
FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, 17/05/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 17/05/2017.
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses – MAGNA FABIANA FREIRE RODRIGUES NOGUEIRA –
04/08/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 17/04/2017. Secretária de Assistência Social.
RATIFICAÇÃO: 17/04/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
RORIZ – Prefeito Municipal. CONTRATO Nº 059-B/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
CONTRATO Nº 057/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXPEDIENTE. CONTRATADO: LIVRARIA E PAPELARIA
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BELEM LTDA - ME, CNPJ: 00.663.966/0001-09, sediada na Rua
CONSTRUÇÃO. CONTRATADO: ECOPLUS ENGENHARIA E Agamenon Magalhães, nº 201, Centro, Belém do São Francisco -
COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ/MF 22.189.868/0001-14, sediada PE, CEP 56.440-000. VALOR: o valor global de R$ 57.434,40
na Rua Gravatá, nº 86, Boa Vista – Caruaru - PE, CEP 55.038- (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e
150. VALOR: o valor global de R$ 474.099,90, (quatrocentos e quarenta centavos), destinados à Secretaria de SAÚDE.
setenta e quatro mil, noventa e nove reais e noventa centavos). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o
(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pela Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO:
atesto do recebimento pela Secretaria de Infraestrutura. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017, PREGÃO PRESENCIAL
FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2017, Nº 013/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ADJUDICAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze) 12/05/2017. HOMOLOGAÇÃO: 17/05/2017. DATA INICIAL DO
meses. ADJUDICAÇÃO: 03/05/2017. HOMOLOGAÇÃO: CONTRATO: 17/05/2017. ANA MARIA ALVES NOGUEIRA
08/05/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 08/05/2017. MAGALHÃES – Secretária Municipal de Saúde.
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal.
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATADO:
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA - ME inscrita no
ATENDER AS SECRETARIAS: SECRETARIA DE SAÚDE, CNPJ(MF) sob o nº 07.205.284/0001-00, estabelecida na rua
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA. Nunes Machado, nº 207 C, Bairro Juá, CEP: 55.800-000, Nazaré
CONTRATADO: AFRÂNIO GOMES FONSECA JÚNIOR - ME da Mata - PE. VALOR: o valor mensal de R$ 164.465,54 (cento e
inscrita no CNPJ sob o nº 04.931.229/0001-09 com sede na rua sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e
Coronel Trapiá, n° 241, Belém do São Francisco – PE, CEP 56.440- cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor global de 07
000. VALOR: R$ 772.552,95 (setecentos e setenta e dois mil, (sete) meses em R$ 1.151.258,78 (um milhão, cento e cinquenta e
quinhentos e cinquenta dois reais e noventa e cinco centavos). um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 estabelecido de acordo com a proposta do licitante no processo nº
(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o 022/2017, para os seguintes itens do lote 01 (termo de referência): 01,
atesto do recebimento pelo Setor de Administração. 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 25, 26, 27, 29,
FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2017 – 32, 33, 34, 35 36, 37, 38 e 40. O pagamento será efetuado no prazo de
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. VIGÊNCIA: 19/06/2017 à até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 10/05/2017. HOMOLOGAÇÃO: contendo o atesto do recebimento pela Secretaria de Educação.
19/06/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses
CONTRATO Nº 059/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE - 22/05/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 15/05/2017.
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOMOLOGAÇÃO: 18/05/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
EXPEDIENTE. CONTRATADO: LIVRARIA E PAPELARIA RORIZ – Prefeito Municipal.
BELEM LTDA - ME, CNPJ: 00.663.966/0001-09, sediada na Rua
Agamenon Magalhães, nº 201, Centro, Belém do São Francisco - CONTRATO Nº 060-A/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
PE, CEP 56.440-000. VALOR: o valor global de R$ 155.653,88 EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATADO: LIMPEZA. CONTRATADO: AFRÂNIO GOMES FONSECA

GETEME SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME inscrita JÚNIOR - ME inscrita no CNPJ sob o nº 04.931.229/0001-09 com
no CNPJ(MF) sob o nº 04.873.868/0001-57, estabelecida na rua sede na rua Coronel Trapiá, n° 241, Belém do São Francisco – PE,
Coronel Jose Duarte, nº 183, Centro, São Lourenço da Mata - PE. CEP 56.440-000. VALOR: o valor global de R$ 331.421,38
VALOR: o valor mensal de R$ 119.442,39 (cento e dezenove mil, (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e
quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), trinta e oito centavos). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado
perfazendo o valor global de 07 (sete) meses em R$ 836.096,73 no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota
(oitocentos e trinta e seis mil, noventa e seis reais e setenta e três Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelo Setores
centavos) estabelecido de acordo com a proposta do licitante no solicitantes e seus respectivos responsáveis. FUNDAMENTO:
processo nº 022/2017, para os seguintes itens do Lote 01(termo de PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL
referência): 03, 06, 08, 09, 14, 15, 23, 24, 28, 30, 31 e 39. O Nº 021/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ADJUDICAÇÃO:
pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o 30/05/2017. HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017. DATA INICIAL DO
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento CONTRATO: 05/06/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
pela Secretaria de Educação. FUNDAMENTO: PROCESSO RORIZ – Prefeito Municipal
LICITATÓRIO Nº 022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.
VIGÊNCIA: 07 (sete) meses - 22/05/2017 à 31/12/2017. CONTRATO Nº 064/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO: 15/05/2017. HOMOLOGAÇÃO: 18/05/2017. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal DE ENGENHARIA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE IBÓ NO
CONTRATO Nº 061/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MUNICIPIO DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO- PE.
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS CONTRATADO: ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME,
DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATADO: BRASCON CNPJ nº 05.005.716/0001-03, com endereço na Av. Senador Nilo
GESTÃO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ(MF) sob o nº Coelho, nº 188, “A”, Maria Luiza IV, Cabrobó - PE. VALOR: O
11.863.530/0001-80, estabelecida na BR 232, Km 63, Distrito preço pela prestação do serviço será de R$ 280.776.65 (duzentos e
Industrial Pombos – PE, CEP: 55.630-000. VALOR: o valor oitenta mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco
unitário de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), perfazendo o valor centavos). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela
global de R$ 23.520,00 (vinte e três mil, quinhentos e vinte reais). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, com base no Boletim
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o de Medição, expedido mensalmente pela CONTRATADA e assinado
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pela Equipe de Fiscalização. FUNDAMENTO: PROCESSO
pela Secretaria de Educação. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017.
LICITATÓRIO Nº 034/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017. VIGÊNCIA: 10 (dez) meses - De 20 de junho de 2017 a 19 de abril
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ADJUDICAÇÃO: 16/05/2017. de 2018. ADJUDICAÇÃO: 13/06/2017. HOMOLOGAÇÃO:
HOMOLOGAÇÃO: 24/05/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 20/06/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
24/05/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal
Municipal
CONTRATO Nº 062/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO COM LOCAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TFD. CONTRATADO: MÁQUINA PARA ENXAMES LABORATORIAIS.
GETEME SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME inscrita CONTRATADO: TUPAN SAÚDE CENTER LTDA, CNPJ/MF
no CNPJ(MF) sob o nº 04.873.868/0001-57, sediada na rua 10.647.227/0001-87, sediada na Estrada dos Remédios, nº 2123,
Coronel Jose Duarte, nº 183, Centro, São Lourenço da Mata - PE. Lj. 04, Madalena – Recife/PE, CEP 50.720-715. VALOR: R$
VALOR: o valor global de R$ 93.989,40 (nove e três mil, 167.097,84 (cento e sessenta e sete mil, noventa e sete reais e
novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). O oitenta e quatro centavos). O pagamento será efetuado no prazo de
pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento contendo o atesto do recebimento pelo Setores solicitantes e seus
pela Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO: PROCESSO respectivos responsáveis. FUNDAMENTO: PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 037/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. LICITATÓRIO Nº 039/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ADJUDICAÇÃO: 30/05/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ADJUDICAÇÃO: 22/06/2017.
HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: HOMOLOGAÇÃO: 27/06/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO:
02/06/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito 27/06/2017. ANA MARIA ALVES NOGUEIRA MAGALHÃES –
Municipal Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATO Nº 063/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONTRATO Nº 066/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO INFORMÁTICA. CONTRATADO: MARIA GERLIANE
SÃO FRANCISCO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE EIRELI - EPP, CNPJ:
PERNAMBUCO (CEPE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E 17.032.974/0001-50 - sede na Praça Prefeito João Freire de
EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATADO: Carvalho, nº 386, Centro, Cabrobó/PE, CEP: 56.180-000.
DSA CONSULTORIA LTDA EPP, CNPJ/MF 35.616.978/0001- VALOR: R$ 647.912,81 (seiscentos e quarenta e sete mil,
67, sediada na Rua da Aurora, nº 325, Edifício Ébano, 14º andar, novecentos e doze reais e oitenta e um centavos). O pagamento será
Conjunto 1403, Bairro da Boa Vista, Recife - PE, CEP 50.050-000. efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota
VALOR: o valor de R$ 60.810,00 (sessenta mil, oitocentos e dez Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento pelo Setores
reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias solicitantes e seus respectivos responsáveis. FUNDAMENTO:
após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2017, PREGÃO PRESENCIAL
recebimento pelo Setores solicitantes e seus respectivos responsáveis. Nº 025/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ADJUDICAÇÃO:
FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, 22/06/2017. HOMOLOGAÇÃO: 27/06/2017. DATA INICIAL DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017. VIGÊNCIA: 12 (doze) CONTRATO: 27/06/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ
meses. ADJUDICAÇÃO: 31/05/2017. HOMOLOGAÇÃO: – Prefeito Municipal
05/06/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 05/06/2017.
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal CONTRATO Nº 066-A/2017. OBJETO: Contratação de empresa
para elaboração de Prestação de Contas dos Convênios Estaduais
CONTRATO Nº 063-A/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE celebrados entre o Governo do Estado de Pernambuco e o
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE município. VIGÊNCIA: De 29 de Junho de 2017 a 29 de Agosto de
2018. VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o
prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o adimplemento da recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento
obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei pelo Setor de Administração. FUNDAMENTO: PROCESSO
8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não possui vínculo de LICITATÓRIO Nº 046/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017.
processo licitatório devido estar enquadrado no Art. 24, Inc II da Lei VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – 14/07/2017 à 13/07/2018.
nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação para serviços. DATA: ADJUDICAÇÃO: 11/07/2017. HOMOLOGAÇÃO: 14/07/2017.
29/06/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito DATA INICIAL DO CONTRATO: 14/07/2017. LICÍNIO
Municipal. ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 066-B/2017. OBJETO: Prestação de Serviços de CONTRATO Nº 070/2017. OBJETO: AQUISIÇÃO DE

Transporte de Pacientes Hipossuficientes para TFD em Recife. COLETES TIPO SALVA-VIDAS PARA ALUNOS DA REDE
CONTRATADO: AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A, CNPJ N° MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NAS DIVERSAS
10.788.677/0001-90, com endereço Rua 80, n° 100, Quadra B, Lote ILHAS DO MUNICÍPIO. CONTRATADO: JOSILDO
I, Curado, Jaboatão dos Guararapes-PE. VALOR: total mensal HERCULANO DOS SANTOS - ME, com sede a Av. Cel. Manoel
de R$ 24.910,00 (vinte e quatro mil, novecentos e dez reais) para Araújo de Carvalho Caribé, nº 1105, Centro, Belém do São
470 passagens e total até o término do contrato o valor de R$ Francisco - PE, CGC/CNPJ: 10.326.798/0001-10. VALOR: R$
149.460,00 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta 14.087,50 (quatorze mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
reais) para 2.820 passagens. O pagamento será feito, mensalmente, PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30
após o fornecimento do serviço, objeto deste contrato, e o atesto (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o
(liquidação física da despesa) pela Secretária de Saúde Municipal. atesto do recebimento pela Secretaria de Educação.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 006/2017 – FUNDAMENTO: Processo Licitatório nº 053/2017 - Dispensa nº
Inexigibilidade de licitação nº 001/2017. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses 009/2017. VIGÊNCIA: De 24 de julho de 2017 a 22 de dezembro de
- 30 de Junho de 2017 a 08 de Janeiro de 2018. LICÍNIO ANTÔNIO 2017. RATIFICAÇÃO: 24/07/2017. DATA INICIAL DO
LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal CONTRATO: 24/07/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
RORIZ – Prefeito Municipal
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO Nº 071/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ARRECADAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRIBUTOS, PATRIMÔNIO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DAS SECRETARIAS:
COMPRAS E PROTOCOLO. CONTRATADO: SERGIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
RICARDO B CARDOSO - ME inscrita no CNPJ(MF) sob o nº GOVERNO, INTERIOR, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
26.742.864/0001-72, estabelecida na rua Joaquim Florêncio, nº ECONÔMICO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA
176, São Cristovão, Arcoverde - PE, CEP: 56.512-180. VALOR: o ESTRUTURA, AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE,
valor global de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). CULTURA, JUVENTUDE E DIVERSIDADE, PROJETOS
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 ESPECIAIS E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRAÇAS, QUADRA,
(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o CEMITÉRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS).
atesto do recebimento pelo Setores solicitantes e seus respectivos CONTRATADO: LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA
responsáveis. FUNDAMENTO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº EIRELI - EPP inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 22.328.425/0001-67,
044/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. VIGÊNCIA: 12 estabelecida na rua Hermírio Ribeiro, nº 336, Sala A, N. Sra.
(doze) meses. ADJUDICAÇÃO: 06/07/2017. HOMOLOGAÇÃO: Graças, Salgueiro – PE- CEP: 56.000-000. VALOR: R$
11/07/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 11/07/2017. 115.000,00 (cento e quinze mil reais). PAGAMENTO: O
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do recebimento
CONTRATO Nº 068/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE pelo Setor de Infraestrutura. FUNDAMENTO: PROCESSO
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DOIS VEÍCULOS 0 LICITATÓRIO Nº 052/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
KM DO TIPO POPULAR. CONTRATADO: NOCARVEL – VIGÊNCIA: 02/08/2017 à 31/12/2017. ADJUDICAÇÃO:
NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS inscrita no 28/07/2017. HOMOLOGAÇÃO: 02/08/2017. DATA INICIAL DO
CNPJ(MF) sob o nº 05.914.425/0001-20, estabelecida na rua Poeta CONTRATO: 02/08/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
Levino Neto, nº 934, Nossa Senhora Aparecida, Salgueiro - PE, RORIZ – Prefeito Municipal
CEP: 56.000-000. VALOR: o valor unitário de R$ 39.900,00
(trinta e nove mil e novecentos reais) perfazendo o valor global de CONTRATO Nº 072/2017. OBJETO: Contratação de
R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais). CAMINHÃO PIPA para atender as demandas de abastecimento
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 d’água das Unidades Educacionais e Localidades na Zona Rural
(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contendo o do Município. CONTRATADO: SAMIR RAMOS
atesto do recebimento pela Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO: CAVALCANTI, residente à rua Vereadora Dayse Alves Aguiar,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL nº 356, Centro, Belém do São Francisco - PE. VALOR: R$
Nº 029/2017. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses – 11/07/2017 à 65.716,56 (sessenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e
31/12/2017. ADJUDICAÇÃO: 06/07/2017. HOMOLOGAÇÃO: cinquenta e seis centavos) sendo, R$ 5.476,38 (cinco mil,
11/07/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 11/07/2017. quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) por
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal mês. PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias
após o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo
CONTRATO Nº 069/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Secretário de Agricultura nos devidos boletins de medição e controle
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE de fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ao fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO, antecipação de pagamento, para cada faturamento. FUNDAMENTO:
REMARCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE Processo Administrativo nº 055/2017 – Inexigibilidade 010/2017.
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE NECESSITAM VIGÊNCIA: 14 de Agosto de 2017 a 13 de agosto de 2018.
VIAJAR A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. RATIFICAÇÃO: 14/08/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO:
CONTRATADO: STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 14/08/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
– CNPJ: 03.047.102/0001-50, sediada na Est; do Encanamento, nº Municipal
480, Loja 101 e 102, Casa Amarela, Recife - PE, CEP 52.060-210.
VALOR: o valor máximo global (estipulado) de R$ 140.000,00 CONTRATO Nº 073/2017. OBJETO: Contratação de
(cento e quarenta mil reais), com PERCENTUAL DE CAMINHÃO PIPA para atender as demandas de abastecimento
DESCONTO = 10,00% (dez por cento). PAGAMENTO: O d’água das Unidades Educacionais e Localidades na Zona Rural
do Município. CONTRATADO: CARLOS JOSÉ BEZERRA DE RATIFICAÇÃO: 14/08/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO:
JESUS, residente à rua José Salvador Maximiano da Cruz, nº 14/08/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
101, Bela Vista, Belém do São Francisco - PE. VALOR: R$ Municipal
61.389,72 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e
setenta e dois centavos) sendo, R$ 5.115,81 (cinco mil, cento e CONTRATO Nº 077/2017. OBJETO: Contratação de Empresa
quinze reais e oitenta e um centavos) por mês. PAGAMENTO: O Especializada para Serviços de Limpeza Urbana.
pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da CONTRATADO: VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL
obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de Agricultura LTDA, CNPJ nº 09.221.470/0001-50, com endereço rua Antônio
nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e mediante Lumack do Monte, nº 128, Sala 202, Empresarial Center III Boa
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento Viagem, Recife - PE. VALOR: valor global de R$ 9.077.265,60
efetuado e quilometragem percorrida, vedada antecipação de (nove milhões, setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais
pagamento, para cada faturamento. FUNDAMENTO: Processo e sessenta centavos). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado
Administrativo nº 055/2017 – Inexigibilidade 010/2017. VIGÊNCIA: pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, com base no
14 de Agosto de 2017 a 13 de agosto de 2018. RATIFICAÇÃO: Boletim de Medição, expedido mensalmente pela CONTRATADA e
14/08/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 14/08/2017. assinado pela Equipe de Fiscalização. FUNDAMENTO: Processo
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal Administrativo nº 030/2017 – Concorrência nº 001/2017.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses - De 21 de agosto de 2017 a 20 de
CONTRATO Nº 074/2017. OBJETO: Contratação de agosto de 2022. ADJUDICAÇÃO: 04/08/2017. HOMOLOGAÇÃO:
CAMINHÃO PIPA para atender as demandas de abastecimento 17/08/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
d’água das Unidades Educacionais e Localidades na Zona Rural Municipal
do Município. CONTRATADO: MURILLO ANDRÉ PINTO
ALVES FERREIRA, residente à rua Monsenhor João Pires, nº CONTRATO Nº 078/2017. OBJETO: Contratação de serviços de
129, Centro, Belém do São Francisco - PE. VALOR: R$ 66.359,16 Dedetização - Imunização e controle de pragas.
(sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis CONTRATADO(A): ÍTALO SIMPLICINIO DE CARVALHO
centavos) sendo, R$ 5.529,93 (cinco mil, quinhentos e vinte e nove ARAÚJO, pessoa física, residente e domiciliado na Av. Cel.
reais e noventa e três centavos) por mês. PAGAMENTO: O Caribé, nº 40, Centro, Belém do São Francisco – PE, inscrito(a) no
pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após o adimplemento da CPF nº 081.604.854-17. VIGÊNCIA: De 25 de agosto de 2017 a 25
obrigação, por meio de atesto assinado pelo Secretário de Agricultura de novembro de 2017. VALOR: R$ 3.458,14 (três mil, quatrocentos
nos devidos boletins de medição e controle de fluxo e mediante e cinquenta e oito reais e quatorze centavos). PAGAMENTO: O
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após o adimplemento da
efetuado e quilometragem percorrida, vedada antecipação de obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc XIV, do Art 40, da Lei
pagamento, para cada faturamento. FUNDAMENTO: Processo 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não possui vínculo de
Administrativo nº 055/2017 – Inexigibilidade 010/2017. VIGÊNCIA: processo licitatório devido estar enquadrado no Art. 24, Inc II da Lei
14 de Agosto de 2017 a 13 de agosto de 2018. RATIFICAÇÃO: nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação para serviços. DATA:
14/08/2017. DATA INICIAL DO CONTRATO: 14/08/2017. 25/08/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ – Prefeito Municipal Municipal.
CONTRATO Nº 075/2017. OBJETO: Contratação de CONTRATO Nº 079/2017. OBJETO: Contratação de caminhão

CAMINHÃO PIPA para atender as demandas de abastecimento tipo DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA devidamente
d’água das Unidades Educacionais e Localidades na Zona Rural licenciado/adaptado com todos os equipamentos necessários para
do Município. CONTRATADO: ITAMAR RORIZ DE execução dos serviços de esgotamento de fossas e desentupimento
ALENCAR, residente à Av. Antônio Teodósio, nº 333, Centro, de redes de esgotos em diversas ruas da sede do município.
Belém do São Francisco - PE. VALOR: R$ 64.045,80 (sessenta e VIGÊNCIA: De 01 de outubro de 2017 a 30 de março de 2018. R$
quatro mil, quarenta e cinco reais e oitenta centavos) sendo, R$ 14.960,00 (quatorze mil novecentos e sessenta reais).
5.337,15 (cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e quinze PAGAMENTO: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias,
centavos) por mês. PAGAMENTO: O pagamento será realizado até após o adimplemento da obrigação, de acordo com a alínea “a”, do inc
05 (cinco) dias após o adimplemento da obrigação, por meio de atesto XIV, do Art 40, da Lei 8666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato não
assinado pelo Secretário de Agricultura nos devidos boletins de possui vínculo de processo licitatório devido estar enquadrado no Art.
medição e controle de fluxo e mediante apresentação de documento 24, Inc II da Lei nº 8.666/93 sendo abaixo do limite de licitação para
fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e quilometragem serviços. DATA: 01/10/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA
percorrida, vedada antecipação de pagamento, para cada faturamento. RORIZ – Prefeito Municipal.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 055/2017 –
Inexigibilidade 010/2017. VIGÊNCIA: 14 de Agosto de 2017 a 13 de CONTRATO Nº 080/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
agosto de 2018. RATIFICAÇÃO: 14/08/2017. DATA INICIAL DO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS
CONTRATO: 14/08/2017. LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA DE ENGENHARIA - REMANESCENTES - PARA
RORIZ – Prefeito Municipal PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DE DIVERSAS
RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE
CONTRATO Nº 076/2017. OBJETO: Contratação de CACHAUÍ – RECURSOS DO FEM 2014. CONTRATADO:
CAMINHÃO PIPA para atender as demandas de abastecimento LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ nº
d’água das Unidades Educacionais e Localidades na Zona Rural 22.328.425/0001-67, com endereço na rua Hermírio Ribeiro, Nº
do Município. CONTRATADO: LÁZARO MACIEL SOARES 336, Sala: A; N. Sra. Graças, Salgueiro – PE – CEP: 56.000-000.
DA SILVA, residente à rua Maj. Odilon José de Sá, nº 05, Novo VALOR R$ 180.352,25 (cento e oitenta mil, trezentos e cinquenta
Horizonte, Belém do São Francisco - PE. VALOR: R$ 65.759,40 e dois reais e vinte e cinco centavos). PAGAMENTO: O pagamento
(sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e será efetuado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
quarenta centavos) sendo, R$ 5.479,95 (cinco mil, quatrocentos e com base no Boletim de Medição, expedido mensalmente pela
setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) por mês. CONTRATADA e assinado pela Equipe de Fiscalização.
PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias após FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 056/2017 – Tomada de
o adimplemento da obrigação, por meio de atesto assinado pelo Preços nº 002/2017. VIGÊNCIA: 04 ( quatro ) meses - De 17 de
Secretário de Agricultura nos devidos boletins de medição e controle novembro de 2017 a 16 de março de 2018. ADJUDICAÇÃO:
de fluxo e mediante apresentação de documento fiscal correspondente 09/11/2017. HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2017.
ao fornecimento efetuado e quilometragem percorrida, vedada
antecipação de pagamento, para cada faturamento. FUNDAMENTO: LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ
Processo Administrativo nº 055/2017 – Inexigibilidade 010/2017. – Prefeito Municipal
VIGÊNCIA: 14 de Agosto de 2017 a 13 de agosto de 2018.
Publicado por: Representante do Centro Saúde Puericultura Lactário:

Anderson Severiano dos Santos
Código Identificador:63DD85A8 Titular – Maria Lindalva De Barros
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO Suplente – Maria Thereza Lacerda Martins

FRANCISCO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL Representantes do Centro de Testagem e Aconselhamento:
EXTRATOS DOS CONTRATOS 032/2018 E 033/2018
Titular – Marlene Anunciada de Araújo
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE Suplente – Maria Ângela da Rocha Ribeiro
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO DISTRITO DE IBÓ Representante do Centro de Atenção Saúde da Mulher:
NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO- PE.
CONTRATADO: ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, Titular – Maria Rafaela de Lima Ribeiro
CNPJ nº 05.005.716/0001-03, com endereço Av. Senador Nilo
Coelho, nº 188, “A” Maria Luiza IV, Cabrobó – PE, CEP: 56.180- Suplente – Amanda Glícia Santiago da Silva
000. VALOR: R$ 590.110,98 (quinhentos e noventa mil, cento e
dez reais e noventa e oito centavos). PAGAMENTO: O pagamento Representante do Centro de Fisioterapia:
será efetuado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
com base no Boletim de Medição, expedido mensalmente pela Titular – Ana Paula Leão
CONTRATADA e assinado pela Equipe de Fiscalização.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 058/2017 – Tomada de Suplente – José Evandro Neri
Preços nº 003/2017. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - De 12 de março
de 2018 a 12 de novembro de 2018. ADJUDICAÇÃO: 01/03/2018. Representantes do Centro de Especialidade odontológica:
RORIZ – Prefeito Municipal Titular – Maria José Alexandre
CONTRATO Nº 033/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Suplente – Maria Eduarda Abreu da Silva

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO REPRESENTANTES DE TRABALHADORES DA
DE IBÓ, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO- SECRETARIA DE SAÚDE:
PE. CONTRATADO: ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA -
ME, CNPJ nº 05.005.716/0001-03, com endereço Av. Senador Nilo Representantes do Programa de Saúde da Família:
Coelho, nº 188, “A” Maria Luiza IV, Cabrobó – PE, CEP: 56.180-
000. VALOR: R$ 369.985,66 (trezentos e sessenta e nove mil, Titular – Janaína Muniz Alves
novecentos e oitenta e cinco reais sessenta e seis centavos).
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Suplente –Jeane Marília Pereira de Souza
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, com base no Boletim
de Medição, expedido mensalmente pela CONTRATADA e assinado Representante dos Demais Funcionários da Secretaria Municipal
pela Equipe de Fiscalização. FUNDAMENTO: Processo de Saúde:
Administrativo nº 059/2017 – Tomada de Preços nº 004/2017.
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses - De 12 de março de 2018 a 12 de Titular – Dayse Maria de Lima Durval
novembro de 2018. ADJUDICAÇÃO: 01/03/2018.
HOMOLOGAÇÃO: 12/03/2018. Suplente – Sebastião Gomes da Silva Neto
LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ REPRESENTANTES PRESTADORES DE SERVIÇOS E

– Prefeito Municipal REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Publicado por: MUNICIPAL:
Anderson Severiano dos Santos
Código Identificador:B0BF57E6 Representante dos Serviços de Saúde Sem Fins Lucrativos:
ESTADO DE PERNAMBUCO Titular – Elineide Neri da Silva

MUNICÍPIO DE ESCADA
Suplente – Arcelina Ramos Gomes do Amaral
GABINETE DO PREFEITO Representante do Poder Executivo Municipal:
PORTARIA Nº 0208/2018 – GP
Titular – Jorge Luis de Assis
O Prefeito do Município da Escada, no uso de suas atribuições, que
lhe conferem as Constituições da República e do Estado, sobre tudo a Suplente – Lucivânia Pereira de Souza
Lei Orgânica Municipal art.67, IX, resolve:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Art. 1º Nomear os Representantes a seguir relacionados para fazerem efeitos retroativo a 30/01/2018.
parte do Conselho Municipal de Saúde da Escada, nos termos da
legislação vigente. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
REPRESENTANTES DA GESTÃO CMS: Gabinete do prefeito Municipal da Escada, Pernambuco, em 30 de
janeiro de 2018.
Titular – Maria Lídia De Barros
LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Suplente – Maria José De Andrade Melo Da Fonseca Prefeito Municipal de Escada
REPRESENTANTES DE USUÁRIOS DO SUS:
Publicado por: Secretaria Municipal de Cultura e Juventude 13.392.0247.2257.0000 -

Maria José Gonzaga Siqueira Passos Apoio Atividades Festivas e Culturais 3.3.90.39.00 - Outros Serviços
Código Identificador:6958F3B1 de Terceiros - Pessoa Jurídica . Contratado: Bruno Fernando Guedes
dos Santos 10722841469. CNPJ: 27.164.355/0001-72. Valor
ESTADO DE PERNAMBUCO R$10.000,00. Vigência: de 12/01/2018 a 11/02/2018.
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO
Limoeiro, 29/03/2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL JOÃO LUIS FERREIRA FILHO.
EXTRATO DE CONTRATO 00023/2018 Prefeito
Publicado por:
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO Eduardo Rodrigues Duarte
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Código Identificador:C80911FF
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 00023/2018. Processo Nº: 00012/2018. CPL. Inexigível ESTADO DE PERNAMBUCO
Nº IN00008/2018. Serviço. Contratação da Banda "LEVY SWING" MUNICÍPIO DE MORENO
para apresentação artística no pátio de eventos Toinho de Limoeiro,
no dia 20 de janeiro de 2018, por ocasião da Tradicional 126º PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Festividade de São Sebastião no Município de Limoeiro/PE. TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº. 022/2018
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Limoeiro: 02.09 -
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude 13.392.0247.2257.0000 - TERMO DE RATIFICAÇÃO
Apoio Atividades Festivas e Culturais 3.3.90.39.00 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica . Contratado: Genival Apolonio Gomes RATIFICO, em todos os seus termos, o Processo n.º 045/2018,
da Silva 05231899402. CNPJ: 26.838.198/0001-70. Valor Inexigibilidade nº. 022/2018 cujo objeto consiste na
R$3.000,00. Vigência: de 12/01/2018 a 11/02/2018. CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO/CULTURAL
VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES
Limoeiro, 29/03/2018. ALUSIVAS A PAIXÃO DE CRISTO DO MUNICÍPIO DO
MORENO/PE EM 2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 30, 31
JOÃO LUIS FERREIA FILHO DE MARÇO e 01 DE ABRIL DE 2018, a ser efetivada com a
Prefeito Pessoa Física AMANDA CLELIA CAETANO ALVES DA
Publicado por: SILVA, inscrita no CPF sob o nº 081.721.634-01, representante do
Eduardo Rodrigues Duarte grupo "PAIXÃO EM CENA", o valor de R$ 75.050,00 (setenta e
Código Identificador:2A272663 cinco mil e cinquenta reais). Fundamentação Legal: Artigo 25,
inciso III, da Lei n° 8.666/93.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
EXTRATO DE CONTRATO 00021/2018 Moreno, 28 de Março de 2018.
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO LUIZ GALDINO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Secretário de Eventos, CultUra e Esportes.
EXTRATO DE CONTRATO Publicado por:
Elaine Silva dos Santos Pereira
Contrato Nº: 00021/2018. Processo Nº: 00010/2018. CPL. Inexigível Código Identificador:558D671C
Nº IN00006/2018. Serviço. Contratação da Atração "Aldinho do
Acordeon" para apresentação artística no Pátio de Eventos Toinho de ESTADO DE PERNAMBUCO
Limoeiro, no dia 13 de janeiro de 2018, por ocasião da Tradicional MUNICÍPIO DE PALMARES
126º Festividade de São Sebastião no Município de Limoeiro/PE.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Limoeiro: 02.09 -
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude 13.392.0247.2257.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Apoio Atividades Festivas e Culturais 3.3.90.39.00 - Outros Serviços PORTARIA MUNICIPAL Nº 033 DE 20 DE MARÇO DE 2018.
de Terceiros - Pessoa Jurídica. Contratado: J M da Silva Producoes e
Servicos - ME. CNPJ: 01.514.117/0001-56. Valor R$8.000,00. PORTARIA MUNICIPAL nº 033 de 20 de março de 2018.
Vigência: de 12/01/2018 a 11/02/2018.
EMENTA: Dispõe sobre RETIFICAÇÃO DA
Limoeiro, 29/03/2018. PORTARIA Nº 032/2018 e dá outras
providências.
JOÃO LUIS FERREIRA FILHO.
Prefeito. O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
Publicado por: MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO,
Eduardo Rodrigues Duarte FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas
Código Identificador:95281CBA atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do
Município, sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL matéria,
EXTRATO DE CONTRATO 00022/2018 CONSIDERANDO a Portaria n.º 032/2018 de 1º de março de 2018,
da Secretaria Municipal de Saúde do município dos Palmares, que
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO nomeia a servidora: MARIANA QUINTELA SOUZA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO BARROS, brasileira, inscrita no RG nº 2001005025030 SSP/AL, e
EXTRATO DE CONTRATO no CPF nº 048.662.544-32, para o cargo de DIRETOR DE
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL,
Contrato Nº: 00022/2018. Processo Nº: 00011/2018. CPL. Inexigível lotada na Secretaria de Saúde, Símbolo CC-3, desta
Nº IN00007/2018. Serviço. Contratação da Atração "PEGADA DO municipalidade; e concede Verba Indenizatória de Representação
GB" para apresentação artística no pátio de eventos Toinho de (gratificação) à servidora MARIANA QUINTELA SOUZA DE
Limoeiro, no dia 13 de janeiro de 2018, por ocasião da Tradicional BARROS, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o
126º Festividade de São Sebastião no Município de Limoeiro/PE . vencimento básico do seu cargo, consoante o disposto no §3º do art.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Limoeiro: 02.09 - 84 da Lei Municipal n.º 1.930/2013;
RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Verba Indenizatória de Representação Art. 1º. CONCEDER 30 (trinta) dias de FÉRIAS à Servidor
(gratificação) à servidora MARIANA QUINTELA SOUZA DE Público Municipal:
BARROS, correspondente a 55% (cinquenta e cinco por cento) I – BRUNO HENRIQUE DA SILVA, matrícula funcional n.º
sobre o vencimento básico do seu cargo, consoante o disposto no §3º 993001, inscrito (a) no RG n.º 6.864.053 SDS-PE e no CPF n.º
do art. 84 da Lei Municipal n.º 1.930/2013; 043.299.544-78, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com
efeitos retroativos a 1º de março de 2018, revogando-se as disposições início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às
em contrário. atividades em: 02/05/2018;
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. II – CRISTIANE NASCIMENTO DE LIMA, matrícula funcional
Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de n.º 990246, inscrito (a) no RG n.º 5.867.301 SSP-PE e no CPF n.º
Pernambuco, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2018. 035.774.834-40, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às
Secretário Municipal de Saúde atividades em: 02/05/2018;
Portaria Municipal nº 211/2017 III – TÉRCIO MANOEL FERREIRA DA SILVA, matrícula
Publicado por: funcional n.º 992275, inscrito (a) no RG n.º 7.514.788 SDS-PE e no
Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira CPF n.º 072.277.384-69, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
Código Identificador:D70EDCA4 Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com
início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE atividades em: 02/05/2018;
PORTARIA MUNICIPAL/SMS Nº 034 DE 20 DE MARÇO DE IV – MARIA JOSÉ DA SILVA, matrícula funcional n.º 990279,
2018. inscrito (a) no RG n.º 5.279.592 SDS-PE e no CPF n.º 011.873.744-
90, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal
PORTARIA MUNICIPAL/SMS nº 034 de 20 de março de 2018. de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com início em 02 de abril
de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às atividades em:
EMENTA: Dispõe sobre GRATIFICAÇÃO de 02/05/2018;
Cargo Comissionado e dá outras providências. V – TELMA MARIA DOS SANTOS, matrícula funcional n.º
990320, inscrito (a) no RG n.º 4.975.631 SSP-PE e no CPF n.º
O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 026.898.754-89, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO, Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às
atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do atividades em: 02/05/2018;
Município, sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a
matéria, VI – SANDRA MARIA DA SILVA, matrícula funcional n.º 992276,
RESOLVE: inscrito (a) no RG n.º 5.325.980 SSP-PE e no CPF n.º 034.407.654-
Art. 1º CONCEDER Verba Indenizatória de Representação 74, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal
(gratificação) à servidora MÔNICA ROBERTA DA SILVA, de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com início em 02 de abril
brasileira, inscrita no RG nº 5.378.992 SSS/PE, e no CPF nº de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às atividades em:
024.470.474-01, correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o 02/05/2018;
vencimento básico do seu cargo, consoante o disposto no §3º do art. VII – HEBE LUCE EUDAMIDAS DA SILVA, matrícula funcional
84 da Lei Municipal n.º 1.930/2013; n.º 990277, inscrito (a) no RG n.º 6.588.716 SDS-PE e no CPF n.º
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 047.849.484-06, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
efeitos retroativos a 1º (primeiro) de março, revogando-se as Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com
disposições em contrário. início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. atividades em: 02/05/2018;
Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de VIII – ROSINEIDE MARIA DA SILVA, matrícula funcional n.º
Pernambuco, ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2018. 990254, inscrito (a) no RG n.º 6.145.872 SSP-PE e no CPF n.º
049.966.164-82, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com
Secretário Municipal de Saúde início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às
Portaria Municipal nº 211/2017 atividades em: 02/05/2018;
Publicado por: IX – SILVANA REGO GOMES DE ALMEIDA, matrícula
Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira funcional n.º 4158, inscrito (a) no RG n.º 5.451.595 SSP-PE e no CPF
Código Identificador:A0448E77 n.º 035.838.834-11, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE início em 16 de abril de 2018 a 15 de maio de 2018, com retorno às
PORTARIA MUNICIPAL/SMS Nº 035 DE 22 DE MARÇO DE atividades em: 16/05/2018;
2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
PORTARIA MUNICIPAL/SMS nº 035 de 22 de março de 2018. revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
EMENTA: Dispõe sobre CONCESSÃO DE Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de
FÉRIAS de Servidor Público Municipal e dá Pernambuco, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2018.
outras providências.
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO Secretário Municipal de Saúde
MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO, Portaria Municipal nº 211/2017
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas Publicado por:
atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira
Município e ainda com espeque ao que pertine o Art. 88 da Lei Código Identificador:9F13FA96
Municipal n.º 1.139/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais , sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a
matéria,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE referente ao exercício 2015/2016, com início em 01 de março de 2018
PORTARIA MUNICIPAL/SMS Nº 036 DE 22 DE MARÇO DE a 31 de março de 2018, com retorno às atividades em: 02/04/2018;
2018. X – VANDERLANDIA VASCONCELOS, matrícula funcional n.º
587, inscrito (a) no RG n.º 3.997.345 SSP-PE e no CPF n.º
PORTARIA MUNICIPAL/SMS nº 036 de 22 de março de 2018. 720.078.344-72, Auxiliar de Escrita, lotado (a) na Secretaria
Municipal de Saúde, referente ao exercício 2014/2015, com início em
EMENTA: Dispõe sobre CONCESSÃO DE 05 de março de 2018 a 03 de abril de 2018, com retorno às
FÉRIAS de Servidor Público Municipal e dá atividades em: 04/04/2018;
outras providências. XI – GEANE MAURO NAPOLEÃO, matrícula funcional n.º
990274, inscrito (a) no RG n.º 7.112.303 SDS-PE e no CPF n.º
O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 067.545.214-73, Agente Comunitária de Saúde, lotado (a) na
MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO, Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2016/2017, com
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às
atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do atividades em: 02/05/2018;
Município e ainda com espeque ao que pertine o Art. 88 da Lei Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Municipal n.º 1.139/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos revogando-se as disposições em contrário.
Municipais , sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
matéria, Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de
RESOLVE: Pernambuco, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2018.
Art. 1º. CONCEDER 30 (trinta) dias de FÉRIAS à Servidor
Público Municipal: FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
I – IRONEIDE OLIVEIRA DA SILVA, matrícula funcional n.º Secretário Municipal de Saúde
991631, inscrito (a) no RG n.º 6.243.884 SSP-PE e no CPF n.º Portaria Municipal nº 211/2017
035.639.344-52, Auxiliar de Saúde Bucal, lotado (a) na Secretaria Publicado por:
Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com início em Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira
02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às atividades Código Identificador:423AA0DD
em: 02/05/2018;
II – LARISSA RIBEIRO DA SILVA, matrícula funcional n.º 1659, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
inscrito (a) no RG n.º 1.725.934 SCJDS-AL e no CPF n.º PORTARIA MUNICIPAL/SMS Nº 037 DE 23 DE MARÇO DE
039.406.524-74, Enfermeira, lotado (a) na Secretaria Municipal de 2018.
Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com início em 02 de abril de
2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às atividades em: PORTARIA MUNICIPAL/SMS nº 037 de 23 de março de 2018.
02/05/2018;
III – JOSÉ CARLOS SANTANA DE ANDRADE, matrícula EMENTA: Dispõe sobre GRATIFICAÇÃO DE
funcional n.º 623, inscrito (a) no RG n.º 3.459.242 SSP-PE e no CPF FUNÇÃO e dá outras providências.
n.º 744.983.124-49, Técnica de Enfermagem, lotado (a) na Secretaria
Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com início em O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às atividades MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO,
em: 02/05/2018; FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas
IV – MÁRCIA MARIA DA SILVA, matrícula funcional n.º 992303, atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do
inscrito (a) no RG n.º 6.415.026 SDS-PE e no CPF n.º 039.322.644- Município, sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a
10, Agente de Combate à Endemias, lotado (a) na Secretaria matéria,
Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com início em RESOLVE:
02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às atividades Art. 1º CONCEDER Verba Indenizatória de Representação
em: 02/05/2018; (gratificação) ao servidor ANTONIO DA SILVA, brasileiro, inscrito
V – SANDRO RICARDO AGRELLI FILHO, matrícula funcional no RG nº 1.844.587 SDS/PE, e no CPF nº 482.441.634-53,
n.º 992983, inscrito (a) no RG n.º 1.918.976 SSP-PE e no CPF n.º correspondente a 1/3 (um terço) sobre o vencimento básico do seu
816.504.263-72, Agente de Combate à Endemias, lotado (a) na cargo, consoante o disposto no §3º do art. 84 da Lei Municipal n.º
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com 1.930/2013;
início em 02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, com retorno às Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
atividades em: 02/05/2018; efeitos retroativos a 1º (primeiro) de março, revogando-se as
disposições em contrário.
VI – MÁRCIA ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA, matrícula REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
funcional n.º 992302, inscrito (a) no RG n.º 7.370.413 SDS-PE e no Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de
CPF n.º 077.842.424-33, Agente de Combate à Endemias, lotado (a) Pernambuco, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2018.
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016,
com início em 09 de abril de 2018 a 08 de maio de 2018, com retorno FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
às atividades em: 09/05/2018; Secretário Municipal de Saúde
VII – MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES, matrícula funcional Portaria Municipal nº 211/2017
n.º 990286, inscrito (a) no RG n.º 5.730.464 SSP-PE e no CPF n.º Publicado por:
053.373.194-18, Agente Comunitária de Saúde, lotado (a) na Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com Código Identificador:D14CA5E1
início em 06 de abril de 2018 a 05 de maio de 2018, com retorno às
atividades em: 07/05/2018; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIII – DÉBORA MARIA GODE DE VASCONCELOS, matrícula PORTARIA MUNICIPAL Nº 038 DE 23 DE MARÇO DE 2018.
funcional n.º 437, inscrito (a) no RG n.º 5.625.002 SSP-PE e no CPF
n.º 009.055.534-11, Odontóloga, lotado (a) na Secretaria Municipal de PORTARIA MUNICIPAL nº 038 de 23 de março de 2018.
Saúde, referente ao exercício 2015/2016, com início em 19 de abril de
2018 a 18 de maio de 2018, com retorno às atividades em: EMENTA: Dispõe sobre REVOGAÇÃO DA
21/05/2018; PORTARIA Nº 249/2017 e dá outras
IX – CECÍLIO BERNARDO DOS SANTOS, matrícula funcional providências.
n.º 11630, inscrito (a) no RG n.º 7.887.47 SSP-PE e no CPF n.º
103.912.314-72, Médico, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO,
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO,
Município, sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas
matéria, atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do
RESOLVE: Município, sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a
Art. 1 º. REVOGAR a Portaria n.º 249/2017 de 04 de outubro de matéria,
2017, que concede Verba Indenizatória ao servidor GERIVALDO CONSIDERANDO a Portaria n.º 149/2017 de 18 de abril de 2017,
AUGUSTO DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do município dos Palmares, que
correspondente a 1/3 (um terço) sobre o vencimento básico da sua nomeia o servidor ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA,
função, consoante o disposto no §3º do art. 84 da Lei Municipal n.º brasileiro, inscrito no RG nº 1.992.409 SSP/PE e no CPF nº
1.930/2013; 433.365.584-68, para o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO I
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com SETOR DE AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS, lotado na
efeitos retroativos a 1º de março de 2018, revogando-se as disposições Secretaria de Saúde, Símbolo CC-4, desta municipalidade;
em contrário. RESOLVE:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Art. 1 º. RETIFICAR a Portaria n.º 149/2017, que passa a vigorar
Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de com a seguinte redação:
Pernambuco, aos 23(vinte e três) dias do mês de março de 2018. Art. 2º NOMEAR o senhor ALBERTINO NASCIMENTO DA
SILVA, brasileiro, inscrito no RG nº 1.992.409 SSP/PE e no CPF nº
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS 433.365.584-68, para o cargo de ASSESSOR TÉCNICO DE
Secretário Municipal de Saúde CONTROLE E AVALIAÇÃO, lotado na Secretaria de Saúde,
Portaria Municipal nº 211/2017 Símbolo CC-4, desta municipalidade.
Publicado por: REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de
Código Identificador:28B3BC8F Pernambuco, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS

PORTARIA MUNICIPAL/SMS Nº 039 DE 23 DE MARÇO DE Secretário Municipal de Saúde
2018. Portaria Municipal nº 211/2017
Publicado por:
PORTARIA MUNICIPAL/SMS nº 039 de 23 de Março de 2018. Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira
Código Identificador:E11EC2C8
EMENTA: Dispõe sobre GRATIFICAÇÃO DE
CARGO COMISSIONADO e dá outras ESTADO DE PERNAMBUCO
providências. MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DOS PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, no uso de suas PREFEITURA DE PESQUEIRA – PE SECRETARIA DE
atribuições legais definidas no artigo 31 da Lei Orgânica do EDUCAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018/PMP
Município, sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a AVISO DE REABERTURA DO PRAZO PARA
matéria, CREDENCIAMENTO Nº 01/2018/PMP - CHAMADA PÚBLICA
RESOLVE: Nº 01/2018/PMP PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO
Art. 1º CONCEDER Verba Indenizatória de Representação EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO DE
(gratificação) à servidora: TACIANA CÁSSIA MIGUEL
CAVALCANTI, brasileira, inscrita no RG nº 7.258.642 SDS/PE, e A Prefeitura Municipal de Pesqueira, através da CPL. Considerando o
no CPF nº 007.351.374-12, lotada na Secretaria de Saúde, desta disposto na lei 8.666/93, torna pública a CHAMADA PUBLICA Nº
municipalidade, correspondente a 60% (sessenta por cento) sobre o 001/2018/PMP, OBJETO: Credenciamento, através de pessoas físicas
vencimento básico do seu cargo de DIRETOR DE e jurídicas para prestação dos serviços de transporte escolar,
DEPARTAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A quilômetro rodado por rota, conforme especificações contidas no
FAMÍLIA EM REABILITAÇÃO, lotada na Secretaria de Saúde, Termo de Referência. Valor máximo admitido R$ 1.667.185,97 (Um
Símbolo CC-3 consoante o disposto no §3º do art. 84 da Lei milhão seiscentos e sessenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e
Municipal n.º 1.930/2013; noventa e sete centavos). Data da sessão pública a ser realizada no dia
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 24 de abril de 2018 às 09:00h na Sala de Licitações - CPL. O
efeitos retroativos a 01 de Março de 2018, revogando-se as credenciamento será realizado entre os dias 02 à 23 de abril de 2018,
disposições em contrário. na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Comendador
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. José Didier, s/n - Centro – CEP 55.200-000. Setor de Licitações.
Gabinete do Secretário de Saúde dos Palmares, Estado de Maiores informações de segunda a sexta-feira, durante o horário de
Pernambuco, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março de 2018. expediente, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo telefone nº (87) 3835-
8708, e-mail licitapesqueira@gmail.com.
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde Pesqueira, 29 de março de 2018.
Portaria Municipal nº 211/2017
Publicado por: CLAYTON AMÉRICO LIRA DA SILVA
Cristiane Pinheiro Alves de Oliveira e Oliveira Presidente da Cpl.
Código Identificador:AF070296 Publicado por:
Francescco Marcellino Ferreira Xavier
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Código Identificador:965E6FDA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 040 DE 28 DE MARÇO DE 2018.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PORTARIA MUNICIPAL nº 040 de 28 de março de 2018. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
EMENTA: Dispõe sobre RETIFICAÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 149/2017 e dá outras RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO
providências. 009/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018
CPL – COMPRAS - OBJETO: Aquisição de equipamentos e Publicado por:

material permanente para atender Unidades de Saúde da Família do Edna Sousa Ferreira
Carmo. Código Identificador:A0A2CBB9
HABILITADOS E VENCEDORES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO
JOSÉ NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, 011/2018 PREGÃO PRESENCIAL 006/2018
Inscrição Estadual nº 06.881.186-1, com sede à Avenida Padre
Cícero, nº 3051, Bairro Muriti, na cidade de Crato, Estado do Ceará. CPL – COMPRAS - OBJETO: Aquisição de equipamentos e
material permanente para atender o CAPS Tarcísio Sobreira da Silva.
ITENS 1, 3, 4, 11, 15, 19, 21, 25, 35, 40, 42, 44, 47, 51 e 56 –
VALOR GLOBAL: R$ 12.272,00 (doze mil duzentos e setenta e dois HABILITADOS E VENCEDORES:
reais).
JOSÉ NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94,
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME, CNPJ nº Inscrição Estadual nº 06.881.186-1, com sede à Avenida Padre
15.659.814, Inscrição Estadual nº 16.200,515-6, com sede à Rua Cícero, nº 3051, Bairro Muriti, na cidade de Crato, Estado do Ceará.
Sabiniano Maia, nº 658 – Loja B, Bairro Novo, na cidade de
Guarabira, Estado da Paraíba. ITENS 01, 05, 07 e 10, perfazendo um total de R$ 2.338,00 (dois mil
trezentos e trinta e oito reais).
ITENS 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 23, 24, 38, 48 e 53 – VALOR
GLOBAL: R$ 24.709,00 (vinte e quatro mil setecentos e nove reais). CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº
09.632.818/0001-00, Inscrição Estadual nº 06.364135-6, com sede à
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº Rua Santa Rosa, nº 960, Bairro Salesianos, na cidade de Juazeiro do
09.632.818/0001-00, Inscrição Estadual nº 06.364135-6, com sede à Norte, Estado do Ceará.
Rua Santa Rosa, nº 960, Bairro Salesianos, na cidade de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará. ITENS 03 e 06, perfazendo um total de R$ 3.751,80 (três mil
setecentos e cinqüenta e um reais e oitenta centavos).
ITENS 5, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 39, 41, 43, 45, 49, 52 e 55 – VALOR
GLOBAL: R$ 9.594,78 (nove mil quinhentos e noventa e quatro reais COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME, sita à Avenida
e setenta e oito centavos). Doutor Joaquim Nabuco, nº 1277, sala 01, Bairro Varadouro, Olinda
(PE), Inscrita no CNPJ nº 15.114.641/0001-44,
E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMÁTICA EPP, inscrita inscrição estadual nº 0482296-01.
no CNPJ nº 08.366.976/0001-94, com sede à Rua Pedro Pires
Ferreira, nº 47, Bairro Centro, na cidade de Afogados da Ingazeira, ITENS 08 e 09, perfazendo um total de R$ 2.110,00 (dois mil cento e
Estado de Pernambuco. dez reais).
ITENS 5, 28, 31, 34 e 54 – VALOR GLOBAL: R$ 10.390,00 (dez E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMÁTICA EPP, inscrita
mil trezentos e noventa reais). no CNPJ nº 08.366.976/0001-94, com sede à Rua Pedro Pires
Ferreira, nº 47, Bairro Centro, na cidade de Afogados da Ingazeira,
ROMUALDO DE CARVALHO FALCÃO Estado de Pernambuco.
Pregoeiro
Publicado por: ITEM 02, perfazendo um total de R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e
Edna Sousa Ferreira setenta reais).
Código Identificador:700C77AB
ROMUALDO DE CARVALHO FALCÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO Publicado por:
010/2018 PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 Edna Sousa Ferreira
Código Identificador:017A6514
CPL – COMPRAS - OBJETO: Aquisição de equipamentos e
material permanente para atender Unidade de Atenção Especializada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
em Saúde - Unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018
HABILITADOS E VENCEDORES:
Fundamento Legal: ART. 24, INCISO X, DA LEI nº 8.666/93.
JOSÉ NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018
Inscrição Estadual nº 06.881.186-1, com sede à Avenida Padre CPL - Processo Administrativo 021/2018 - DL 005/2018 –
Cícero, nº 3051, Bairro Muriti, na cidade de Crato, Estado do Ceará. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
ITENS 3 e 4 – VALOR GLOBAL: R$ 2.536,00 (dois mil quinhentos Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Afonso A Carvalho, 42 -
e trinta e seis reais). Distrito do Carmo, São José do Belmonte/PE, destinado a extensão da
Escola Vicente de Souza França.
COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME, sita à Avenida
Doutor Joaquim Nabuco, nº 1277, sala 01, Bairro Varadouro, Olinda Contratado: ANA PAULA DE SOUZA MOURA, brasileira, casada,
(PE), Inscrita no CNPJ nº 15.114.641/0001-44, inscrita no RG nº 7808.943 SSP-PE e CPF nº 086.193.924-76,
inscrição estadual nº 0482296-01. residente e domiciliada na Rua Alexandre Valões, s/nº, distrito do
Carmo, São José do Belmonte (PE).
ITEM 1 – VALOR GLOBAL: R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco
reais). O valor do aluguel será de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
ROMUALDO DE CARVALHO FALCÃO Vigência: até 31/12/2018.

Pregoeiro
São José do Belmonte, 15 de março de 2018
FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA FEDERAL Nº 11.738 E DÁ OUTRAS

Prefeito Municipal PROVIDÊNCIAS.”
Publicado por:
Edna Sousa Ferreira O prefeito do Município de São Lourenço da Mata no uso de suas
Código Identificador:FE4FADF1 atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores do
Município aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2018 - Art. 1º - Fica concedido, a partir de 1º de Março de 2018, com efeitos
RETIFICAÇÃO retroativos a 1º de Janeiro de 2018, reajustes de 6,81% (seis inteiros e
oitenta e um centésimo por cento) no salário base dos professores do
O Município de São José do Belmonte/PE, neste ato representado pelo quadro do Magistério Público Municipal da Educação Básica, ativos e
Prefeito Municipal de São José do Belmonte. Sr. Francisco inativos, compreendidos os ocupantes de cargos de Professor.
Romonilson Mariano de Moura, no uso das atribuições conferidas
pela Lei Orgânica municipal, faz saber a todos os interessados que Art. 2º - A revisão geral a que se refere o art. 1º deste artigo está
estarão abertas as inscrições, para contratação Temporária de previsto na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
Profissionais de acordo com o inciso IX, art. 37 da Constituição
Federal de 1988, de acordo com o edital 003/2018 a fim de atuar nas Art. 3º - Para cobertura das despesas decorrentes da reposição salarial
funções públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o chefe do Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais de
e Cidadania. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal natureza especial ou suplementar nos valores e dotações necessárias,
de Desenvolvimento Social e Cidadania, sito na Rua Cel. José nos moldes da Lei Federal 4.320/64, bem como considerar incluída na
Alencar, S/N, centro, em São José do Belmonte, PE, no período de 02 LDO, LOA e PPA.
à 13 de abril de 2018, das 08h00min às 13h00min horas. O edital na
integra encontra-se fixado no mural da Prefeitura Municipal de São Art. 4º - A tabela constante do Anexo III da Lei nº 2.514/2016, passa a
José do Belmonte – PE e no site da Prefeitura vigorar com reajuste instituídos pela presente Lei.
http://www.saojosedobelmonte.pe.gov.br.
São José do Belmonte, 29 de março de 2018. Art. 5º - As despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações do
orçamento para o exercício do ano 2018.
FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA
Prefeito Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Publicado por: retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de janeiro de 2018, revogadas
Romualdo de Carvalho Falcão as disposições em contrário.
Código Identificador:A875753C
São Lourenço da Mata, Pernambuco, 27 de março de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2018 - GABINETE DO PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DA MATA –
RETIFICAÇÃO PERNAMBUCO.
O Município de São José do Belmonte/PE, neste ato representado pelo BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de São José do Belmonte o Sr. Francisco Prefeito
Romonilson Mariano de Moura, no uso das atribuições conferidas Publicado por:
pela Lei Orgânica municipal, faz saber a todos os interessados que Meraldo Henrique Barbosa de Oliveira
estarão abertas as inscrições, para contratação Temporária de Código Identificador:CC46888B
Profissionais de acordo com o inciso IX, art. 37 da Constituição
Federal de 1988, de acordo com o edital 004/2018 - Retificação a fim ESTADO DE PERNAMBUCO
de atuar nas funções públicas da Secretaria Municipal de Saúde. As MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Saúde, sito na
Rua Augusto Zacarias da Silva, S/N, centro, em São José do
Belmonte, PE, no período de 02 à 13 de abril de 2018, das 08h00min COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
às 13h00min horas. O edital na integra encontra-se fixado no mural da ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Prefeitura Municipal de São José do Belmonte – PE e no site da TUPARETAMA
Prefeitura http://www.saojosedobelmonte.pe.gov.br.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
São José do Belmonte, 29 de março de 2018. Processo Nº: 000001/2018. CPL. Convite Nº 00001/2018. Serviço de
Engenharia. Homologação do Convite Nº 00001/2018, para
FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA PARA
Prefeito EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E
Publicado por: RETELHAMENTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO
Romualdo de Carvalho Falcão MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE, e adjudicação dos seus
Código Identificador:66C44108 objetos da seguinte maneira: Item 1: Esuta Empreendimentos e
Serviços Ltda- ME. CNPJ: 28.018.256/0001-45, pelo valor de
R$136.766,51. Tuparetama, 08/02/2018. Domingos Sávio da Costa
ESTADO DE PERNAMBUCO Torres. Prefeito.(*)(**)
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA Publicado por:
Eryka Maria Rafael Agostinho
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:961A87EE
LEI N° 2.593/2018
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
“CONCEDE REAJUSTE DE VENCIMENTO AOS ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DE TUPARETAMA
CARGO DE PROFESSOR, PARA O FIM
ESPECÍFICO DE ADEQUAÇÃO AO PISO EXTRATO DE CONTRATO
SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS Contrato Nº: 00001/2018. Processo Nº: 000001/2018. CPL. Convite
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO Nº 00001/2018. Serviço de Engenharia. CONTRATAÇÃO DE
DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS TERMOS DA LEI EMPRESA ESPECIALIDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE PINTURA E RETELHAMENTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE. DOTAÇÃO: 050100 12 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53,
361 0014 1007 0000 CONSTRUÇÃO DE REFORMA E/OU 54: Rodolfo Silva Bezerra - ME. CNPJ: 12.403.063/0001-78, pelo
AMPLIAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 44.90.51.00 OBRAS valor de R$161.787,10. Tuparetama, 06/03/2018. Domingos Sávio da
E INSTALAÇÕES 050100 12 365 0014 1008 0000 CONSTRUÇÃO Costa Torres. Prefeito.(*)(**)
DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENSINO INFANTIL Publicado por:
44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES . Contratado: Esuta Eryka Maria Rafael Agostinho
Empreendimentos e Serviços Ltda- ME. CNPJ: 28.018.256/0001-45. Código Identificador:8FE7BE0B
Valor R$136.766,51. Vigência: de 08/02/2018 a 07/08/2018.
Tuparetama, 08/02/2018. Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
(*)(**) ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Publicado por: TUPARETAMA
Código Identificador:9BE1E58C EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 00005/2018. Processo Nº: 0005/2018. CPL. Pregão
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Presencial Nº 00002/2018. Compra. AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE DE LIMPEZA E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
TUPARETAMA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
DOTAÇÃO: 050 100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 122
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 0015 2012 0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Processo Nº: 00003/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00001/2018. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE
Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00001/2018, para CONSUMO 050 100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0008
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECECIALIZADA EM 2017 0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EDUCAÇÃO - FNDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 050
MERENDA ESCOLAR, e adjudicação de seus objetos da seguinte 200 - FUNDEB 12 361 0040 2029 0000 - MANUNTENÇÃO DAS
maneira: Itens 9, 12, 21, 28, 29, 31: Derepente Distribuidora de ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Alimentos Ltda - ME. CNPJ: 19.463.977/0001-73, pelo valor de 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 050 200 - FUNDEB 12
R$240.680,00 Itens 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 365 0040 2031 0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
26, 32: Rodolfo Silva Bezerra - ME. CNPJ: 12.403.063/0001-78, pelo FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE
valor de R$268.121,13 Itens 2, 8, 15, 19, 22, 27, 30: Rogerio CONSUMO 050 200 - FUNDEB 12 366 0040 2033 0000 -
Herculano de Carvalho - ME. CNPJ: 24.127.572/0001-02, pelo valor MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO DE JOVENS E
de R$52.043,20. Tuparetama, 15/02/2018. Domingos Sávio da Costa ADULTOS - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00 MATERIAL DE
Torres. Prefeito.(*)(**) CONSUMO 050 200 - FUNDEB 12 367 0040 2035 0000 -
Publicado por: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Eryka Maria Rafael Agostinho 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . Contratado: Rodolfo
Código Identificador:680DF3BE Silva Bezerra - ME. CNPJ: 12.403.063/0001-78. Valor R$161.787,10.
Vigência: de 05/03/2018 a 05/03/2019. Tuparetama, 05/03/2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito. (*)(**)
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA Publicado por:
EXTRATO DE CONTRATO Código Identificador:9E4F8466
Processo Nº: 00003/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00001/2018.
Compra. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECECIALIZADA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
MERENDA ESCOLAR. DOTAÇÃO: 050100 - SECRETARIA DE TUPARETAMA
EDUCAÇÃO 12 306 0016 2015 0000 - MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E RECURSOS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PRÓPRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. Contrato Nº: Processo Nº: 00006/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00003/2018.
00002/2018. Contratado: Derepente Distribuidora de Alimentos Ltda - Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00003/2018, para
ME. CNPJ: 19.463.977/0001-73. Valor R$240.680,00. Vigência: de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
15/02/2018 a 15/02/2019. Tuparetama, 15/02/2018. Contrato Nº: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
00003/2018. Contratado: Rodolfo Silva Bezerra - ME. CNPJ: PETRÓLEO POR DEMANDA ESPONTÂNEA, DO TIPO
12.403.063/0001-78. Valor R$268.121,13. Vigência: de 15/02/2018 a COMUM, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA
15/02/2019. Tuparetama, 15/02/2018. Contrato Nº: 00004/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA E DEMAIS
Contratado: Rogerio Herculano de Carvalho - ME. CNPJ: SECRETARIAS EXECETO SECRETARIA MUNICIPAL DE
24.127.572/0001-02. Valor R$52.043,20. Vigência: de 15/02/2018 a SAUDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM FORNECIDOS
15/02/2019. Tuparetama, 15/02/2018.Domingos Sávio da Costa MEDIANTE ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NAS BOMBAS
Torres. Prefeito.(*)(**) LOCALIZADAS A PELO MENOS UM RAIO DE 15KM DA
Publicado por: UNIDADE CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E
Eryka Maria Rafael Agostinho CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Código Identificador:3F00DBAA ANEXO I.., e adjudicação de seus objetos da seguinte maneira: Itens
1, 2, 4: Aderivaldo Batista Patriota Combustiveis. CNPJ:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 19.596.705/0001-41, pelo valor de R$743.800,00. Tuparetama,
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE 05/03/2018. Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito.(*)(**)
TUPARETAMA
Publicado por:
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Eryka Maria Rafael Agostinho
Processo Nº: 0005/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00002/2018. Código Identificador:DE8C285B
Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00002/2018, para
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, e adjudicação de seus objetos da TUPARETAMA
seguinte maneira: Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 00006/2018. Processo Nº: 00006/2018. CPL. Pregão TUPARETAMA. DOTAÇÃO: 10 122 0022 205 - MANUTENÇÃO
Presencial Nº 00003/2018. Compra. CONTRATAÇÃO DE DAS ATIVIDADES DO FMS 13 339003000 - MATERIAL DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONSUMO 10 301 0023 2055 - MANUTENÇÃO DAS
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO POR ATIVIDADES DAS USB`S 62 33903000 - MATERIAL DE
DEMANDA ESPONTÂNEA, DO TIPO COMUM, PARA USO CONSUMO 10 301 0023 2064 - MANUTENÇÃO DAS
EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATIVIDADES DO NASF 86 33903000 - MATERIAL DE
DE TUPARETAMA E DEMAIS SECRETARIAS EXECETO CONSUMO 10 302 0024 2058 - MANUTENÇÃO DAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, A ATIVIDADES DO BLMAC 157 339003000 - MATERIAL DE
SEREM FORNECIDOS MEDIANTE ABASTECIMENTO CONSUMO 10 302 0024 2059 - MANUTENÇÃO DA CASA DE
DIRETAMENTE NAS BOMBAS LOCALIZADAS A PELO APOIO A PACIENTES CARENTES 161 339003000 - MATERIAL
MENOS UM RAIO DE 15KM DA UNIDADE CONTRATANTE, DE CONSUMO 10 304 0025 2061 MANUETNÇÃO DAS
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA 190 339003000 - MATERIAL DE
DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I... DOTAÇÃO: 02 100 - CONSUMO. Contrato Nº: 00001/2018. Contratado: Derepente
GABINETE DO PREFEITO 01 122 0010 2007 0000 - Distribuidora de Alimentos Ltda - ME. CNPJ: 19.463.977/0001-73.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 33.90.30 - Valor R$137.640,80. Vigência: de 26/03/2018 a 26/03/2019.
MATERIAL DE CONSUMO 050 100 - SECRETARIA DE Tuparetama, 26/03/2018. Contrato Nº: 00002/2018. Contratado:
EDUCAÇÃO 12 122 0016 2012 0000 - MANUTENÇÃO DAS Rodolfo Silva Bezerra. CNPJ: 12.403.063/0001-78. Valor
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.90.30 - R$183.012,00. Vigência: de 26/03/2018 a 26/03/2019. Tuparetama,
MATERIAL DE CONSUMO 100 100 SECRETARIA DE 26/03/2018.Elizabeth Gomes de Freitas Silva. Secretária de
ADMINISTRAÇÃO 04 122 0012 2044 0000 - MANUTENÇÃO Saúde.(*)(**)
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Publicado por:
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 100 100 - SECRETARIA Eryka Maria Rafael Agostinho
DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0012 2045 0000 - MANUTENÇÃO Código Identificador:DF2A46E4
E ABASTECIMENTO DE FROTA 33.90.30 - MATERIAL DE
CONSUMO 110 100 SECRETARIA DE HABITAÇÃO OBRAS E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SERVIÇOS URBANOS 15 451 0038 2048 0000 - MANUTENÇÃO ESTADO DE PERNAMBUCO FUNDO MUNICIPAL DE
DAS ATIVIDAES DE SEC. DE HABITAÇÃO OBRAS E SAÚDE DE TUPARETAMA
SERVIÇOS URBANOS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 080
300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 08 243 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
0041 2040 0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO Processo Nº: 00003/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00002/2018.
CONSELHO TUTELAR 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00002/2018, para
140 100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
122 0029 2975 0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA
FMAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO . Contratado: ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
Aderivaldo Batista Patriota Combustiveis. CNPJ: 19.596.705/0001- SAÚDE DESTE MUNICIPIO., e adjudicação de seus objetos da
41. Valor R$743.800,00. Vigência: de 05/03/2018 a 05/03/2019. seguinte maneira: Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Tuparetama, 05/03/2018. Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
(*)(**) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
Publicado por: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69: Rodolfo
Eryka Maria Rafael Agostinho Silva Bezerra. CNPJ: 12.403.063/0001-78, pelo valor de
Código Identificador:BBC297CC R$189.841,55. Tuparetama, 26/03/2018. Elizabeth Gomes de Freitas
Silva. Secretária de Saúde.(*)(**)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Publicado por:
ESTADO DE PERNAMBUCO FUNDO MUNICIPAL DE Eryka Maria Rafael Agostinho
SAÚDE DE TUPARETAMA Código Identificador:956EDD4E
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Nº: 000002/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00001/2018. ESTADO DE PERNAMBUCO FUNDO MUNICIPAL DE
Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00001/2018, para SAÚDE DE TUPARETAMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EXTRATO DE CONTRATO
NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE Contrato Nº: 00003/2018. Processo Nº: 00003/2018. CPL. Pregão
TUPARETAMA, e adjudicação de seus objetos da seguinte maneira: Presencial Nº 00002/2018. Compra. CONTRATAÇÃO DE
Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 28, 29, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE LIMPEZA,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 63, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS
64: Derepente Distribuidora de Alimentos Ltda - ME. CNPJ: NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE
19.463.977/0001-73, pelo valor de R$137.640,80 Itens 48, 49, 50, 51, MUNICIPIO.. DOTAÇÃO: 10 122 0022 205-MANUTENÇÃO DAS
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 90, ATIVIDADES DO FMS 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
91: Rodolfo Silva Bezerra. CNPJ: 12.403.063/0001-78, pelo valor de 10 301 0023 2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS
R$183.012,00. Tuparetama, 26/03/2018. Elizabeth Gomes de Freitas USF S? 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO - USF'S ?10 301
Silva. Secretária de Saúde.(*)(**) 0023 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF ?
Publicado por: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO - NASF? 10 302 0024 2058
Eryka Maria Rafael Agostinho - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC 33903000 -
Código Identificador:594E3A42 MATERIAL DE CONSUMO - MAC 10 302 0024 2059 -
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CARENTES 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA DE
ESTADO DE PERNAMBUCO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 10 304 0025 2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SAÚDE DE TUPARETAMA DA VIGILÂNCIA 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO -
VIGILÃNCIA? . Contratado: Rodolfo Silva Bezerra. CNPJ:
EXTRATO DE CONTRATO 12.403.063/0001-78. Valor R$189.841,55. Vigência: de 26/03/2018 a
Processo Nº: 000002/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00001/2018. 26/03/2019. Tuparetama, 26/03/2018. Elizabeth Gomes de Freitas
Compra. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM Silva. Secretária de Saúde. (*)(**)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Publicado por: MUNICIPIO DE TUPARETAMA CONFOME PROPOSTA DO

Eryka Maria Rafael Agostinho ABASTECIMENTO COM Nº 012887/201, e adjudicação de seus
Código Identificador:FA67CE0D objetos da seguinte maneira: Item 1: Dafonte Veiculos Tratores Ldta.
CNPJ: 02.830.307/0004-98, pelo valor de R$351.000,00. Tuparetama,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 15/03/2018. Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito.(*)(**)
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA Publicado por:
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Código Identificador:1D6BF223
Processo Nº: 00007/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00004/2018.
Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00004/2018, para COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORNECIMENTO DE AR CONDICONADO, PARA ATENDER TUPARETAMA
AS NECISSIDADS DA ESCOLA PADRE ADELMO SANTOS
SIMÕES DESTE MUNICIPIO., e adjudicação de seus objetos da EXTRATO DE CONTRATO
seguinte maneira: Item 1: Fabio Lucas Whylace e Silva. CNPJ: Contrato Nº: 00007/2018. Processo Nº: 000010/2018. CPL. Pregão
15.501.731/0001-98, pelo valor de R$24.000,00. Tuparetama, Presencial Nº 00007/2018. Compra. AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)
26/03/2018. Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito.(*)(**) NOVOS TRATORES DE PNEUS COM 4X4, MOTOR COM 75CV
DE 4 CILINDROS, TOMADA DE POTÊNCIA 540 RPM, SEM
Publicado por: PESOS TRASEIROS, COM PESOS DIANTEIROS, SETAS
Eryka Maria Rafael Agostinho DIRECIONAIS, LUZ DE RÉ, FAROLETES AUXILIARES, FAROL
Código Identificador:B83D09F8 DE SERVIÇOS. KIT FERRAMNETAS, ESTABILIZADORES E
BARRA DE TRAÇÃO,TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 12
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL MARCHAS A FRENTE E 04 A RÉ, DE FABRICAÇÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIONAL E QUE POSSUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO
TUPARETAMA ESTADO DE PERNAMBUCO. PARA O MUNICIPIO DE
TUPARETAMA CONFOME PROPOSTA DO ABASTECIMENTO
EXTRATO DE CONTRATO COM Nº 012887/201. DOTAÇÃO: 090100 - SECRETARIA DE
Contrato Nº: 00011/2018. Processo Nº: 00007/2018. CPL. Pregão DESENVOLVIMENTO RURAL 20 608 0031 1024 0000 -
Presencial Nº 00004/2018. Compra. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AR DIVERSOS 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
CONDICONADO, PARA ATENDER AS NECISSIDADS DA PERMANENTE . Contratado: Dafonte Veiculos Tratores Ldta. CNPJ:
ESCOLA PADRE ADELMO SANTOS SIMÕES DESTE 02.830.307/0004-98. Valor R$351.000,00. Vigência: de 15/03/2018 a
MUNICIPIO.. DOTAÇÃO: 050100 - SECRETARIA DE 15/03/2019. Tuparetama, 15/03/2018. Domingos Sávio da Costa
EDUCAÇÃO 12 365 0008 1016 0000 - AQUISIÇÃO DE Torres. Prefeito. (*)(**)
VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA Publicado por:
ENSINO INFANTIL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Eryka Maria Rafael Agostinho
PERMANENTE 12 365 0014 1016 0000 - AQUISIÇÃO DE Código Identificador:603016E3
VEÍCULOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
MATERIAL PERMANENTE 050200-FUNDEB 12 361 0040 1014 ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
0000 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E TUPARETAMA
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PÁRA O ENSINO
FUNDAMENTAL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PERMANENTE 12 361 0040 1014 0000 - AQUISIÇÃO DE Processo Nº: 000009/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00006/2018.
VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O Serviço. Homologação do Pregão Presencial Nº 00006/2018, para
ENSINO FUNDAMENTAL 050100 - SECRETARIA DE contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
EDUCAÇÃO 12 361 0040 1014 0000 - AQUISIÇÃO DE informatização da Secretaria Municipal de Educação, através de
VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE solução para gestão, no formato web, que permita múltiplos usuários
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . conectados simultaneamente, incluindo implantação, treinamento,
Contratado: Fabio Lucas Whylace e Silva. CNPJ: 15.501.731/0001- suporte técnico, conforme termo de referencia, e adjudicação de seus
98. Valor R$24.000,00. Vigência: de 26/03/2018 a 26/05/2018. objetos da seguinte maneira: Lote 1: Rede Net Comercio Serviços de
Tuparetama, 26/03/2018. Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito. Etecnologia Limitada - ME. CNPJ: 14.968.974/0001-78, pelo valor de
(*)(**) R$41.000,00. Tuparetama, 23/03/2018. Domingos Sávio da Costa
Publicado por: Torres. Prefeito.(*)(**)
Eryka Maria Rafael Agostinho Publicado por:
Código Identificador:8406AB62 Eryka Maria Rafael Agostinho
Código Identificador:AD7A56F4
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TUPARETAMA ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Nº: 000010/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00007/2018. EXTRATO DE CONTRATO
Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00007/2018, para Contrato Nº: 00008/2018. Processo Nº: 000009/2018. CPL. Pregão
AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) NOVOS TRATORES DE PNEUS COM Presencial Nº 00006/2018. Serviço. contratação de empresa
4X4, MOTOR COM 75CV DE 4 CILINDROS, TOMADA DE especializada na prestação de serviços para informatização da
POTÊNCIA 540 RPM, SEM PESOS TRASEIROS, COM PESOS Secretaria Municipal de Educação, através de solução para gestão, no
DIANTEIROS, SETAS DIRECIONAIS, LUZ DE RÉ, FAROLETES formato web, que permita múltiplos usuários conectados
AUXILIARES, FAROL DE SERVIÇOS. KIT FERRAMNETAS, simultaneamente, incluindo implantação, treinamento, suporte
ESTABILIZADORES E BARRA DE TRAÇÃO,TRANSMISSÃO técnico, conforme termo de referencia. DOTAÇÃO: 05100 -
DE NO MÍNIMO 12 MARCHAS A FRENTE E 04 A RÉ, DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 122 0015 2012 0000 -
FABRICAÇÃO NACIONAL E QUE POSSUA ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TÉCNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PARA O EDUCAÇÃO 33.3039 - OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA. Contratado: Rede Net Comercio Serviços de 31/12/2018. Vertente do Lério, 23/03/2018. Renato Lima de Sales.
Etecnologia Limitada - ME. CNPJ: 14.968.974/0001-78. Valor Prefeito. (*)(**)
R$41.000,00. Vigência: de 23/03/2018 a 14/03/2019. Tuparetama, Publicado por:
23/03/2018. Domingos Sávio da Costa Torres. Prefeito. (*)(**) José Fernandes da Rocha Neto
Código Identificador:2B686F4B
Publicado por:
Eryka Maria Rafael Agostinho GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:9ACCEFD2 AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO Processo Nº: 0010/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00007/2018.

MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO Compra. Restrita à participação de Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de
Preços para contratações futuras. FORNECIMENTO, CONFORME
GABINETE DO PREFEITO DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E
EXTRATO DE CONTRATO HIDRAÚLICO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
DE VERTENTE DO LÉRIO. Valor: R$277.789,10.Data e Local da
Contrato Nº: 00021/2018. Processo Nº: 0006/2018. CPL. Pregão Sessão de Abertura: 16/04/2018 às 08:30h. Praça Severino de Sales,
Presencial Nº 00005/2018. Compra. Aquisição, Conforme demanda 40, Centro, Vertente do Lério - PE. Edital, anexos e outras
de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos Alunos da Rede informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de
Municipal de Vertente do Lério. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do abertura, cpl.vertlerio@gmail.com ou através do Fone: (081)
Município de Vertente do Lério: Recursos do FNDE 20.500 Secretaria 36347156, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
de Educação 12.306.1206.2024.0000 Manutenção do Programa Vertente do Lério, 29/03/2018. José Fernandes da Rocha Neto.
Alimentação Escolar 33.90.30 Material de Consumo . Contratado: Pregoeiro Oficial.(*)(**)
Inaldo Barbosa da Silva Frigorífico EPP. CNPJ: 01.832.395/0001-51. Publicado por:
Valor R$80.891,45. Vigência: de 21/03/2018 a 17/08/2018. Vertente José Fernandes da Rocha Neto
do Lério, 21/03/2018. Renato Lima de Sales. Prefeito. (*) Código Identificador:3BF75E07
Publicado por:
José Fernandes da Rocha Neto
Código Identificador:C3132388
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 00022/2018. Processo Nº: 0006/2018. CPL. Pregão

Presencial Nº 00005/2018. Compra. Aquisição, Conforme demanda
de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos Alunos da Rede
Municipal de Vertente do Lério. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Vertente do Lério: Recursos do FNDE 20.500 Secretaria
de Educação 12.306.1206.2024.0000 Manutenção do Programa
Alimentação Escolar 33.90.30 Material de Consumo . Contratado:
Maxima Distribuidora de Alimentos Ltda - ME. CNPJ:
19.074.142/0001-21. Valor R$107.331,65. Vigência: de 21/03/2018 a
17/08/2018. Vertente do Lério, 21/03/2018. Renato Lima de Sales.
Prefeito. (*)(**)
Publicado por:
José Fernandes da Rocha Neto
Código Identificador:26D15E32
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Nº: 007/2018. CPL. Chamada Pública Nº 001/2018.

Dispensa Nº 001/2018. Compra. Aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Vertente do Lério:
Recursos do FNDE 20.500 Secretaria de Educação
12.306.1206.2024.0000 Manutenção do Programa Alimentação
Escolar 33.90.30 Material de Consumo. Contrato Nº: 0023/2018.
Contratado: Aguinaldo Francisco da Costa. CPF: 027.739.504-61.
Valor R$19.994,80. Vigência: de 23/03/2018 a 31/12/2018. Contrato
Nº: 0024/2018. Contratado: Eristides Florentina da Silva. CPF:
079.959.324-99. Valor R$19.935,60. Vigência: de 23/03/2018 a
31/12/2018. Contrato Nº:0025/2018. Contratado: Judite Gomes Alves.
CPF: 467.952.004-34. Valor R$19.992,50. Vigência: de 23/03/2018 a
31/12/2018. Contrato Nº: 0026/2018. Contratado: Maria Aparecida
Oliveira de Santana. CPF: 049.686.194-80. Valor R$19.935,60.
Vigência: de 23/03/2018 a 31/12/2018. Contrato Nº: 0027/2018.
Contratado: Paulo José de Barros. CPF: 806.369.854-15. Valor
R$19.935,60. Vigência: de 23/03/2018 a 31/12/2018. Contrato Nº:
0028/2018. Contratado: Rosivaldo Barros da Silva. CPF:
088.878.984-05. Valor R$19.977,00. Vigência: de 23/03/2018 a

Publicado 56270 2018-03-29

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Pernambuco , 02 de Abril de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco • ANO IX | Nº 2050

ESTADO DE PERNAMBUCO 03.773.896/0001-30 – Leia-se Contratada: JM DA SILVA GRÁFICA

Presidente: EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DE PERNAMBUCO CONTRATO Nº 005/2017. OBJETO: Contratação de empresa

CONTRATO Nº 020/2017. OBJETO: Contratação de serviços de CONTRATO Nº 025/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATADO: LIMPEZA. CONTRATADO: AFRÂNIO GOMES FONSECA

CONTRATO Nº 063/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONTRATO Nº 066/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE

CONTRATO Nº 066-B/2017. OBJETO: Prestação de Serviços de CONTRATO Nº 070/2017. OBJETO: AQUISIÇÃO DE

CONTRATO Nº 075/2017. OBJETO: Contratação de CONTRATO Nº 079/2017. OBJETO: Contratação de caminhão

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO Suplente – Maria Thereza Lacerda Martins

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LICÍNIO ANTÔNIO LUSTOSA RORIZ REPRESENTANTES PRESTADORES DE SERVIÇOS E

ESTADO DE PERNAMBUCO Titular – Elineide Neri da Silva

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MUNICÍPIO DE LIMOEIRO LUIZ GALDINO DOS SANTOS

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CPL – COMPRAS - OBJETO: Aquisição de equipamentos e Publicado por:

HABILITADOS E VENCEDORES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROMUALDO DE CARVALHO FALCÃO Vigência: até 31/12/2018.

FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA FEDERAL Nº 11.738 E DÁ OUTRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Publicado por: MUNICIPIO DE TUPARETAMA CONFOME PROPOSTA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO Processo Nº: 0010/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00007/2018.

Contrato Nº: 00022/2018. Processo Nº: 0006/2018. CPL. Pregão

Processo Nº: 007/2018. CPL. Chamada Pública Nº 001/2018.

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