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PROYECTO : INTERVENTORIA CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL ARP ISS - NIVEL NACIONAL
ALCANCE: Interventoría a siete (7) contratos, que en su conjunto ascienden a una ejecución presupuestal hasta por la suma de 4.570'713.610.00. Cobertura del programa objeto de interventoria en 13 Departamentos
TIEMPO RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CLAVES DOCUMENTOS DE REFERENCIA
EMPLEADO ACTIVIDAD
Elaborar documento que contenga el alcance del proyecto, las etapas del proyecto
Al inicio del proyecto
ELABORACION DEL PLAN con las actividades y periodicidad, la metodología de trabajo, lugar de realización, Definir el alcance del proyecto. Definir estrategia y
1 y luego se torrna Terminos de Referencia Equipo de Trabajo
DE TRABAJO los tiempos definidos, los recursos necesarios, la definición de productos y la metodología de trabajo
dinámico
organizacion del equipo de trabajo, indicando roles y funciones.
Incluye el plan de gastos detalladado por cada uno de los rubros (personal, gastos de Inventario de necesidades. Inventario de recursos.
ELABORACION DEL
2 operación y transferencias) y la distribución del presupuesto acorde a ese plan de Al inicio del proyecto Elaboracion del presupuesto Aprobacion del Ficha técnica del proyecto - cuadro de presupuesto Director de Proyecto
PRESUPUESTO
gastos. presupuesto
Director de Proyecto
Solicitud documentos requeridos
VINCULACION DEL Una vez seleccionado el equipo de trabajo se realiza el trámite administrativo para la Requisitos para contratacion mediante prestacion de Coordinador Tecnico y
4 1 semana Elaboracion ordenes de servicio (ODS)
EQUIPO DE TRABAJO vinculación al proyecto servicios, Formatos de ODS Administrativo - Financiero y
Trámite de legalizacion de ODS
Asistente de Proyecto
Permanente, durante la Preparar los temas a tratar en los comites por parte
duración de los de interventoria Directos de proyecto,
COMITES DE Plan de trabajo de la interventoira, cronogramas de trabajo,
11 Participar en los comités técnicos y de seguimiento del contrato de intervenrtorái contrato incluyendo Disponer de los informes de gestión de interventoria coordinador técnico y
INTERVENRTORIA contrato, terminos de referencia, actas de comites anteriores
prórrogas y coordinador administrativo.
suspensiones
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CÓDIGO PL-CEC-01
VIGENTE DESDE Abril/2007
PLAN DE CALIDAD VERSIÓN 01
PAGINA 1 DE 1
RECURSOS VARIABLE A CONTROLAR MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE DEL CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS
Equipo de cómputo - Software Verificar la existencia de la ficha técnica Una vez, al inicio de cada anualidad del
Presupuesto elaborado Ficha Técnica - Resolución de Aprobación
de control de proyectos del proyecto y presupuesto contrato
Verificar que las SAR y ODS queden Una vez y luego en caso de renovación Órdenes firmadas por los docentes o los
Equipo de cómputo Ordenes de servicio realizadas y aprobadas
legalizadas del contrato contratistas
Actas de interventoria, equipo de Verificar que las actas de visita inicial Director de proyecto, coordinador
Acta de visita inicial elaborada y firmada Una vez se realice la evaluacion inicial Actas
computo reposen en la AZ del contrato evaluado administrativo y coordinador técnico
RECURSOS VARIABLE A CONTROLAR MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE DEL CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS
Equipo de cómputo y Sistema de Instrumentos verificados, obligaciones ejecutadas y Actas de verificaion docuemental, registro Interventores tecnico y administrativo-
mensual Actas de verificación documental.
registro la Interventoría verificadas documentalmente de actividades verificadas financiero
Equipo de cómputo y Sistema de Periodicidad de realizacion de los comites Actas de comites. Informes presentados Director de proyecto, coordinador
mensual Actas de comité
registro la Interventoría ante los comites administrativo y coordinador técnico
Equipo de cómputo y Sistema de Periodicidad de realizacion de los comites Actas de comites. Informes presentados Director de proyecto, coordinador
mensual Actas de comité
registro la Interventoría ante los comites administrativo y coordinador técnico
APROBADO POR: