Saldo Anterior Pagamentos (Crédito) Saldo Restante Despesas do mês (Débito) Total desta Fatura Pagamento Mínimo

R$ 0,00 (-) R$ 0,00 (=) R$ 0,00 (+) R$ 107,04 (=) R$ 107,04 R$ 16,06

Número do cartão Vencimento

Demonstrativo das Movimentações
Data Descrição Valor US$ Valor
5362 XXXX XXXX 4785 10/04/2018
5362.XXXX.XXXX.4785
02/03/2018 FACULDADES PITAGORAS 01/10 97,04
13/03/2018 PAY*LUAN 10,00 Limites

Limite de Crédito Cartão R$ 1.000,00

Limite de Saque R$ 0,00

Encargos Financeiros

Juros Financiamento 5,00% a.m 60,00%

Juros de Mora 1,00% a.m
Multa Por Atraso 2,00% a.m
IOF de Financiamento 6,38% a.m
CET do Financiamento da Fatura 5,50% a.m 81,46% a.a
Cotação do Dólar R$ 3,35

Atendimento Inter

3003 4070 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 701 7717 - Demais Localidades
0800 979 7096 - SAC
0800 940 9999 - Ouvidoria

www.bancointer.com.br
Compras Parceladas - Próximas Faturas
Data Estabelecimento Valor em R$
02/03/2018 FACULDADES PITAGORAS 02/10 97,04

Informações Importantes
Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor
deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura,
incidentes sobre a diferença entre o valor e o valor pago.

077-9 07794.50105 07899.351311 00012.095188 1 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/04/2018

AGÊNCIA / CEDENTE BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CEDENTE
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968\0001-01
00001/00190101 AV. DO CONTORNO 7777 - LOURDES - 30130-051 - BELO HORIZONTE - MG 00001/00190101
ESPÉCIE DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO

R$ 30/03/2018 01239061641 OUTROS N 30/03/2018 45/0031000120951

VALOR DO DOCUMENTO USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DE MOEDA VALOR DA MOEDA (=)VALOR DO DOCUMENTO

107,04 001 R$ 107,04

VENCIMENTO INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusa responsabilidade do beneficiário) (+) DESCONTO / ABATIMENTO

10/04/2018
(+)MORA / MULTA
Os encargos sobre o pagamento em atraso constarão na próxima fatura mensal.
(-)OUTRAS DEDUÇÕES
Utilize esta ficha de compensação caso deseje quitar ou pagar parcialmente o saldo
devedor do seu Cartão Inter.
(=)VALOR COBRADO (+)MORA / MULTA

SR. CAIXA FAVOR NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE

NOSSO NÚMERO (+)OUTROS ACRÉSCIMOS

45/0031000120951
Nº DOCUMENTO (=)VALOR COBRADO

45/47
BANCO INTER S/A
PAGADOR ROGERIO EDUARDO ARRUDA
CNPJ: 00.416.968\0001-01 R./AV. SANTO AGOSTINHO 329 BL 02 AP 401
AV. DO CONTORNO 7777 PARQUE DAS ACACIAS
LOURDES - 30130-051 32675-745 BETIM MG
BELO HORIZONTE - MG Uniprime

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


1+ 06 x R$ 17,57
1+ 12 x R$ 10,80