FORMATO N° 05:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: ALUMNOS NO ATENDIDOS Y LOCALES EDUCATIVOS INADECUADOS

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL N° 400 LOCALIDAD DE SHANAO, DISTRITO DE SHANAO, LAMAS - SAN MARTIN

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 022. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL 047. EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 103. EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora RIDER ZAMORA IÑAPE

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones PAUL LOPEZ SORIA

Organo Técnico Responsable OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO SAN MARTIN

PROVINCIA LAMAS
DISTRITO SHANAO
LOCALIDAD SHANAO

UBIGEO 220509

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Inadecuadas Condiciones para la Prestación de Servicios Educativos en la IE Nivel Inicial N° 400, distrito de Shanao

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuada Infraestructura pedagógica y administrativa

Insuficiente e Inadecuados ambientes educativos
Ausencia de una oportuna gestión de Impacto Ambiental

Incompleta disponibilidad de mobiliarios y equipos educativos Inadecuada e Insuficiente dotación de mobiliarios y equipos educativos

Ausencia de planes de capacitación para personal docente, administrativo y APAFA Docentes y APAFA sin Capacitación

Efectos directos Efectos Indirectos

Incomodidad de los alumnos por estudiar en ambientes inadecuados Bajo rendimiento académico

Desmotivación de la población estudiantil del nivel inicial Incremento en los niveles de ausentismo y deserción escolar

Bajos niveles de enseñanza de las materias educativas Inadecuada formación y enseñanza escolar

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Pob escolar alumnos proyeccion 2027 (Dist de Shanao)

Cantidad 210
Fuente de información INEI 2207, Escale MINEDU

Población objetivo

Tipo de población Pob escolar alumnos proyeccion 2027 - IEI N° 400

Cantidad 131
Fuente de información INEI 2007, Escale MINEDU

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Adecuadas Condiciones para la Prestación de Servicios Educativos en la IE Nivel Inicial N° 400, distrito de Shanao

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Poblacion escolar adecuadamente atendida Alumnos 100 ESCALE

Infraestructura Educativa adecuada y suficiente m2 100 DRE

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Adecuada Infraestructura Educativa de Nivel Inicial.
2 Oportuno Impacto Ambiental
3 Mayor provisión de equipos y mobiliario escolar
4 Oportuna y Adecuada Capacitación

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

“Construccion de Infraestructura educativa, de material noble y techo liviano con cobertura de calamina galvanizada, de acuerdo a los
Alternativa 1 criterios técnicos y normativos vigentes del RNE y del MINEDU; El proyecto además contempla la implementación con mobiliario y el
equipamiento adecuado y suficiente.

“Construccion de Infraestructura educativa, de material noble y techo íntegramente de losa aligerada, de acuerdo a los criterios técnicos y
Alternativa 2 normativos vigentes del RNE y del MINEDU; El proyecto además contempla la implementación con mobiliario y el equipamiento adecuado
y suficiente.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y
electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

La Municipalidad Distrital de Shanao, La Direccion de la Institucion Educativa y la UGEL Lamas, seran las encargadas de la gestion documentaria, licencias, permisos según se requiera para la ejecucion ante las entidades
competententes locales, regionales y nacionales

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 11 años

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es un proyecto de infraestructura educativa, se determina que el tiempo horizonte de inversion es 01 año y el tiempo de vida útil es de 10 años en el horizonte de Evaluacion del proyecto por lo tanto el Horizonte de Evalucion
es 11 años. La determinación de la vida útil del Proyecto radica en el mantenimiento adecuado, las condiciones climatológicas. De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

La Institucion Educativa N° 400 de la Localidad de Shanao, brinda servicios publicos educativos del nivel Inicial en la Educacion Basica Regular, atiende principalmente a niños mayores de 03 años y niños menores de 05 años

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Educativo nivel Inicial Niños de 03 años ALUMNOS 20 22 24 25 27 29 32

Educativo nivel Inicial Niños de 04 años ALUMNOS 25 27 29 31 33 36 38
Educativo nivel Inicial Niños de 05 años ALUMNOS 23 24 26 28 30 33 35

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

* ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS

* TASA DE CRECIMIENTO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS

Señalar las fuentes de información empleadas

INEI, ESCALE MINEDU, NOMINA DE MATRICULAS 2017

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Educativo nivel Inicial Niños de 03 años ALUMNOS 20 20 20 20 20 20 20

Educativo nivel Inicial Niños de 04 años ALUMNOS 20 20 20 20 20 20 20
Educativo nivel Inicial Niños de 05 años ALUMNOS 20 20 20 20 20 20 20
Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Se considera el área actual de los ambientes donde se brinda servicios educativos es 46.91m2 (área promedio por aula) y de acuerdo al índice de ocupación de alumno por metro cuadrado, solo podrían alcanzar 20 alumnos por aula, el cual tendríamos en total en las 03
aulas en un solo turno cubriendo solo un total 60 alumnos

Señalar las fuentes de información empleadas

DATOS DE CAMPO. VERIFICACION IN SITU DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, REGLAMENTO DE LA EBR (EDUCACION BASICA REGULAR) NIVEL INICIAL, DIRECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 400

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Educativo nivel Inicial ALUMNOS 0 -2 -4 -5 -7 -9 -12

Educativo nivel Inicial ALUMNOS -5 -7 -9 -11 -13 -16 -18

Educativo nivel Inicial ALUMNOS -3 -4 -6 -8 -10 -13 -15

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal
Unidad de medida Subproducto (soles) (soles)
Nombre del producto representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud

Obras Preliminares, Plan de Seguridad, Salud en el 295,034

Trabajo y Otros glb 1.00 Obra 1.00 295,033.50

Construccion Cerco Perimetrico ml 227.00 Obra 1.00 335,435.10 335,435

Construccion Modulo 01 m2 412.80 alumnos/aula 25.00 865,272.88 865,273
INFRAESTRUCTURA GLB 1 2,481,691
Construccion Modulo 02 m2 181.90 Servicio 1.00 340,642.10 340,642
Construccion Losa de Uso Multiple m2 720.00 Servicio 1.00 160,339.90 160,340
Construccion de Obras Exteriores glb 1.00 Obra 1.00 464,711.40 464,711
Medidas de Mitigacion Ambiental glb 1.00 Mitigacion 1.00 20,256.55 20,257
Adquisicion de Implementos y Equipamiento de
glb 1 Equipamiento 1 300,780.66 300,781
Aulas Pedagogicas
Adquisicion de Implementos y Equipamiento de glb 1 22,124.63 22,125
Espacios Complementarios Equipamiento 1
EQUIPAMIENTO EQUIP 1 418,559
Adquisicion de Implementos y Equipamiento de glb 1 74,795.43 74,795
Equipamiento 1
Ambientes Administrativos

Adquisicion de Implementos y Equipamiento de

Topico glb 1 Equipamiento 1 20,858.51 20,859

Charlas de Capacitacion Profesores glb 1 Charla 1 26,386.77 26,387

CAPACITACION CAPAC 1 62,460 Charlas de Capacitacion Padres glb 1 Charla 1 19,316.91 19,317
Materiales de Capacitacion glb 1 Adquisicion 1 16,756.33 16,756
Sub total costo de inversión 2,962,711
Gestión del proyecto -
Inversión total 2,962,711

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos
humanos que se emplearán.

Para la elaboracion de la Inversion total del proyecto se ha considerado costos de materiales de ferreteria comprados en la ciudad comercial mas importante de la region y se considera ademas el flete de transporte de materiales; el
costo de la mano de obra calificada y no calificada es de CAPECO. Los costos de equipamiento estan considerados puestos en el lugar de la obra. La capacitacion sera con profesionales idoneos y los costos se consideran con precios de
mercado.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6

INFRAESTRUCTURA* 2,481,691 Mar-18 Sep-18 248,169.14 372,253.72 372,253.72 496,338.29 372,253.72 372,253.72

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO* 418,559 Jul-18 Sep-18 146,495.73 146,495.73

CAPACITACION* 62,460 Jul-18 Sep-18 21,861.01 21,861.01

Costo total 2,962,711

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Metas (asociada a la unidad

Producto Subproducto Unidad de medida de subproducto) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5

INFRAESTRUCTURA* GLB 10% 15% 15% 20% 15%

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO* EQUIP. 35%
CAPACITACION* CAPAC. 35%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 … 10
 OPERACIÓN 131,957 131,957 131,957 131,957 131,957 131,957
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
OPERACIÓN 371,810 371,810 371,810 371,810 371,810 371,810
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

OPERACIÓN 239,853 239,853 239,853 239,853 239,853 239,853

INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 4513

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.

Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos

(VAC)
3,967,195 4,098,644

Costo Anual Equivalente (CAE) 591,229 610,819

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 4,513 4,663

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

El Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación y UGEL Lamas, se encargarán de la dotación de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institución Educativa. La sostenibilidad del proyecto se orienta a garantizar la operatividad y el
mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento, las cuales serán asumidas por el Estado y los beneficiarios en el horizonte del proyecto. Se adjuntan el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento firmado por el Director de la UGEL Lamas,
Directora y Presidente de la APAFA de la IE, en el cual se comprometen en asumir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto en los 10 años de operatividad con los recursos provenientes por diversas fuentes de financiamiento. Así como el documento donde el
Programa Presupuestal anual, informa a la OPI del MINEDU que las plazas adicionales que se requieran en el marco del PIP, formara parte de la demanda de financiamiento de plazas docentes que se realiza a través del Programa Presupuestal anual.Por lo tanto se propone
el proyecto como sostenible en el horizonte de duración, por constituir una obra prioritaria para el desarrollo educativo del distrito de Shanao, toda vez que las condiciones en cómo se desarrollan las labores académicas no son las adecuadas

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí

PARCIALMENTE x

Documento Entidad / Organización Compromiso

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los gastos de operación y UGEL - LAMAS FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
mantenimiento
APAFA FINANCIAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1. Construccion de cunetas y alcantarillas de Drenaje pluvial

Acción 2. Arborizacion y areas verdes en el perimetro del terreno

Acción 3. Las estructuras han sido diseñados según el RNE con estructuras Sismo - Resistentes E-30

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

Mitigacion de Polvos, ruidos y

Impacto 1: 2,494.50
retiro del campamento, otros

Eliminacion y Manejo de
Impacto 2: 2,241.60
Residuos Soliodos
Durante el Funcionamiento

Impacto 1: Sembrado de areas verdes 4,977.82

Programas de Salud, Higiene

Impacto 2: y cuidaddo del medio 1,354.45
ambiental
Letreros informacion
Impacto 3: 2,930.63
ambiental

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Segun el resultado de la Formulacion y la Evaluacion se concluye el Estudio como Viable y no requiere de un estudio de Perfil Reforzado, porque el costo de inversión total del proyecto no supera los 60 millones de soles, tal como se precisa en la
normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Y se recomienda financiar la Inversion Total para la ejecucion en el tiempo breve que dure la gestion.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora