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1.

POLITICA

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la


gestión de los riesgos laborales.

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la
organización.

3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la
empresa.

4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los
trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; DIBULGAR POLITICA INTEGRADA
DESPUES DE LA ACTUALIZACION

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios
tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa… ACTUALIZAR LA
POLITICA.

ALCOHOL Y DROGAS

COMPROMISO GERENCIAL

 Acta de revisión por la gerencial.


 Reuniones cada tres meses –realizar acta de revisión
 Revisar si hay un programa de inspecciones donde participe la gerencia, si no lo hay
hacerlo… si hay formato de inspección gerenciales.

Acta de revisiones gerenciales. si es ese el formato

hay –informe revisión anual por la gerencia

 Políticas
 Objetivos
 Análisis estadístico
 Análisis de investigación de accidentes e incidentes de trabajo
 Análisis estadístico de enfermedad laboral
 Revisión del desempeño ambiental
 Resultados de participación
 Resultado de auditoria
 Estado de las acciones correctivas y preventivas
 Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales
 resultados de la participación y consultas y, resultados de las revisiones gerenciales
anteriores
 suficiencia de los recursos

Que informe revisión anual por la gerencia

 revisión del trabajo anual (decreto 1072)


 Determinar si han sido eficaces las estrategias implementadas
 Identificar los programas de rehabilitación de la salud, ausentismo laboral por causas
asociadas a SST, Resultados de las inspecciones. (gerencia)

Comunicación del resultado a todo el personal, al COPASST y responsable SG-SST

Objetivos y metas

Si hay.

 requisitos legales
 aspectos ambientales significativos
 firmado y fechado
 indicadores

no hay

 revisión por la gerencia


 identificación de peligros y riesgos
 registros de no conformidades
 divulgar los objetivos del sistema de gestión
 Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de
acuerdo con las prioridades identificadas;

Recursos.

Cada contrato debe tener un presupuesto para salud ocupacional

 Programa de inversiones para cada contrato y relación de cumplimiento

NOTA.

 Medir el presupuesto de 2017, realizar el presupuesto de 2018.


 Representante de la alta dirección. – establecer uno nuevo
 Divulgar a los trabajadores.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SG-SSTA

 Manual del SG-SST:


 Procedimientos
 Documentos
 indicadores y registros
 la política y objetivos del SG-SSTA,
 la descripción de los principales elementos del sistema del SG-SSTA y su
interacción,
 documentos relacionados, incluyendo los registros exigidos en la Guía RUC
 control de documentos

falta

Asegurar que se identifican los documentos de origen externo necesarios para la planificación y
operación del sistema de gestión -SSTA y que su distribución esté controlada.

 Control de registros.

Si hay

 identificación,
 el almacenamiento,
 la protección
 la recuperación
documentación completa y codificación de acuerdo al listado maestro.
2.2 Requisitos Legales y de otra índole

Si hay

Establecer en el procedimiento una periodicidad de revisión

evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales identificados.

 La información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las


personas que trabajan bajo el control de la organización y grupos de interés pertinentes.

2.3. funciones y responsabilidades

 representante del sistema –SSTA

NOTA: no están incluidos en el manual de funciones DECRETO 1072

Anexar funciones del decreto 1072

 Evaluación a los diferentes niveles para verificar el cumplimiento de sus funciones y


responsabilidades

El procedimiento si cumple.

la evaluación de desempeño EXISTE

REALIZAR Y DIBULGAR DEL 2018

 ORAGINGRAMA- si hay

Verificar o hacer la existencia de rendición de cuentas por parte de los delegados con
responsabilidad en sg-sst
2.4 competencias

Existe manual de funciones roles y responsabilidades.

Verificar que el responsable del SG-SST cuente con las 50 horas del SG-SST – PROCESO

2.5 Capacitación y entrenamiento

Si hay

Programa

No hay.

Contenido de los cursos

Evaluación de capacitadores- formato

Análisis de tendencia

cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción (sic) y capacitaciones de los


trabajadores DECRETO 1072

2.6 Programa de Inducción y Reinducción en –SSTA

 Factores de riesgo y Controles


 Actividades rutinarias y no rutinarias
 aspectos e impactos ambiental …. Actividad que se desarrollan, los aspectos, el impacto y
los controles
 procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, derechos y deberes del sistema de
riesgos laborales.

Verificar que el 100 por ciento del personal tenga inducción y reinducción. anual

2.7 Motivación, Comunicación, Participación y Consulta

Verificar, se debe recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas


y externas, y recomendaciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo; trabajadores
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, también
informando a estos sobre el desarrollo de todas las etapas del SG –SST. Averiguar

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO en el SG-SSTA

3.1. Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, evaluación, Valoración Y Determinación


de Control de Riesgos E Impactos. (Gestión del Riesgo)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE


LOS RIESGOS.

 actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas


 comportamientos, aptitudes y otros factores humanos
 cambios en los procesos, maquinas equipos, instalaciones para anexar en la matriz. —
verificar que todos los ítems de la matriz de riesgos estén el programa
 verficar q todos los ítems de matriz ambiental este en el programa ---falta epp y
controles del coportamiento

agregar tabla de identificación de peligros completa.

INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS

 REVISAR SI HAY NUEVOS PRODUCTOS

 revisión conceptos estén de acuerdo la norma

18001.

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GESTION DEL CAMBIO

3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad

PROCEDIMIENTO

La empresa debe comunicar a los visitantes, sobre los riesgos e impactos en -SSTA a lo que se
puede encontrar expuesto y, como actuar en caso de emergencia.

verificar su participación en las actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias.

ESTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

 Tener un inventario de todos sus equipos y herramientas, incluyendo la identificación de


los equipos y herramientas.
 Tener definido la vida útil de los equipos y herramientas para realizar sus actividades.
 Realizar y registrar las inspecciones pre operacionales para los equipos y herramientas.
 Llevar un control del estado y uso de los equipos y herramientas.
 Mantener registros sobre instrucciones a los trabajadores en cuanto al uso y
mantenimiento de los equipos y herramientas.
 Definir mecanismos para el manejo de equipos y herramientas defectuosas.
 Definir y divulgar a los trabajadores, los procedimientos para la selección y uso de equipos
y herramientas según criterios de seguridad.
 Definir la reposición y disposición final de los equipos y herramientas
3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA

Plan estratégico con:


- Objetivos generales y específicos.
- Alcance (cobertura de todos los procesos, actividades y turnos de trabajo).
- Identificación y evaluación de riesgos e impactos y escenarios de emergencia teniendo
en cuenta el número de trabajadores expuesto, los bienes y servicios de la empresa
- Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo funciones y
responsabilidades.
- Programación para realización de simulacros y/o prácticas de emergencia
- Listado de medios de protección o controles disponibles en las instalaciones para la
mitigación de los riesgos…

Plan operativo con:


- Procedimientos operativos normalizados para el control de emergencias
- Establecimiento del MEDEVAC.
- Las bases y los mecanismos de reporte inicial de las emergencias que ocurran.
- Notificación.
- Mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención de éstas.
- Equipos mínimos requeridos para atención primaria de la emergencia.
- Convenios o acuerdos para contar con el apoyo (equipos, brigadas, entre otros) de otras
entidades, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de
ayuda mutua (cuando aplique)
- De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad
tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el
empleador o empresa contratista puede articularse con las instituciones locales o
regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres
en el marco de la Ley 1523 de 2012 (cuando aplique).
- Recurso humano entrenado y dotado para la atención de la emergencia.
- Difusión del plan a todos los empleados.
- Centro de coordinación de operaciones.
- Sistema para informar a los medios de comunicación, conocimiento del conducto regular
de la operadora.
- Criterios para determinar la finalización de la emergencia.
- Un plan de contingencias alineado con el de la empresa contratante.
- Registros de simulacros y/o prácticas de emergencia realizados, análisis de resultados y
seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de los simulacros o
prácticas de emergencia por lo menos una vez al año en donde se involucren todos
los trabajadores.
- Los trabajadores deben conocer qué hacer cuando se presente una emergencia con
impacto ambiental.
- Para el caso de derrame de hidrocarburos, derivados, sustancias nocivas en aguas
marinas, fluviales o lacustres, debe utilizarse un formato sobre reporte inicial del derrame
a la contratante y autoridad ambiental pertinente.

Plan Informático. Se debe mantener actualizada la siguiente información:


- Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias en la región.
- Conformación de la brigada.
- Mapas, planos o dibujos de las instalaciones donde se identifiquen equipos, áreas de
riesgo, número de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización,
etc.
- Equipos para atención de emergencias y ubicación de éstos.
- Base de datos de proveedores y contratistas para el apoyo en emergencias.