C

0001/0006

DATOS DEL CLIENTE ________

0F20117 N CODIGO DE CLIENTE E278900
Nombre o Razón Social OMEX ALIMENTARIA S.A. DE C.V.

Atención: HURTADO HERNANDEZ ELIAZAR

Area: ________
Domicilio: CLLE KM 3.5 CARRETERA AYOTLAN - LA PIEDAD ________
COL AYOTLAN
47930 AYOTLAN JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS 3,466

IMPORTE $58,945.72

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le re--
cordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.
_____________________________________________________________________________________________
TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales,
pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted
utilice.
_____________________________________________________________________________________________
F *
0002/0006 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,06500, A 1 DE MARZO DE 2018.

Cuenta Maestra Mes de Facturación Total a Pagar Pague antes de

0F20117 MARZO 2018 $68,377.03 31/03/2018

FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO RFC TME840315-KT6 02789000062011718033

DATOS DEL CLIENTE ________

0F20117 CODIGO DE CLIENTE E278900
Nombre o Razón Social OMEX ALIMENTARIA S.A. DE C.V.

Atención: HURTADO HERNANDEZ ELIZAR

Area: GERENTE
Domicilio: . CARRETERA FEDERAL AYOTLAN - LA PIEDAD KM 3.5
COL EL BAJIO
AYOTLAN JALISCO C.P.47930
R.F.C.: OAL140812PE0

Cargos Concepto U.Medida Cantidad Importe

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO 1 31,683.07
SERVICIOS ESPECIALES SERVICIO 1 27,262.65

Subtotal 58,945.72
Desctos. .00
Suma 58,945.72
IVA 11% .00
IVA 16% 9,431.31
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ========= Total a
03/100 M.N.=================================================== pagar $68,377.03
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO EN COMPRAS /
A PLAZOS / SALDO ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL
/
0.00 / 69,828.50 68,377.03 69,828.50 0.00 68,377.03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|c72b6468-4263-44e9-988d-a369efce8d76|2018-03-07T14:17:32|IO+fPtg2f/ryGyMm/OYx+Y8vgki+68mq9DOHDmASVLbzh
17t61o/g441B+dIwnWHKAaw9x+SU8A3+d0G/IGif2XrSMTCBNB7whkLvLpBIU8VVOiyl46X2IXlQj0SKbLzTkLcNa1TI7BcD1ZT5ZPnaLZMi
dEev8mqeheFT0cLTttvL0hxDVdVeXJx0Q+qXFQgH0BR4xp4S/febE2sZm9vLxteip8CBjav+NdzZK7hfScpMMe8LpscFeGL2ufc5UnNGHh5L
s0IsQ56MnToQijyFyPCu2l4foyt3G4AUV9/RvHrRiUcVXGSM/du3VoI4Z1iScWhYgYYXzgoNpYviTWVGg==|00001000000407644435||
Sello Digital del Emisor
IO+fPtg2f/ryGyMm/OYx+Y8vgki+68mq9DOHDmASVLbzh17t61o/g441B+dIwnWHKAaw9x+SU8A3+d0G/IGif2XrSMTCBNB7whkLvLpBIU8V
VOiyl46X2IXlQj0SKbLzTkLcNa1TI7BcD1ZT5ZPnaLZMidEev8mqeheFT0cLTttvL0hxDVdVeXJx0Q+qXFQgH0BR4xp4S/febE2sZm9vLxte
ip8CBjav+NdzZK7hfScpMMe8LpscFeGL2ufc5UnNGHh5Ls0IsQ56MnToQijyFyPCu2l4foyt3G4AUV9/RvHrRiUcVXGSM/du3VoI4Z1iScWh
YgYYXzgoNpYviTWVGg==
Sello Digital del SAT
O8EnLXNGhufUZj35L/2hXHC1ACysKZTRldC8zAmRc9a0JFkcIZ9C9Hi39OY3fDCHgQWzClzb8+b048V+Z6mSxfwWjRBH5ShvDOPnLzAMcvAI
phtrGoECt4FA5Mtk+5FKtJMPk7t7FFy5X0urgdQDYKgmw6+Fo7boYzcmMre7hwmQSU+QM664mTCaWTON7N32cMxxZx3h7vrlzsyN+K/CHSLD
VM7whUZ/rJSKJzsUIi+7OlFexSQux3QjJe6F+r4YKV93PvVXSlnv08xijIfd49I3FHpAQFl1Z0p/IchiwFzh7RMdLa38cOpxRg0eQDNhsTPv
uekzMyyS7iT4Kxpx+Q==
Folio Fiscal:c72b6468-4263-44e9-988d-a369efce8d76
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2018-03-07T14:17:32
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000407644435
Fecha y Hora de Certificacion:2018-03-07T14:17:32
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000405206537
Metodo de Pago:PPD-Pago en parcialidades o diferido
USO de CFDI:G03-Gastos en general
Regimen Fiscal:623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:99-POR DEFINIR
Tipo de comprobante:I-Ingreso
Ref:0130180309855

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
D* *
0003/0006 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE MARZO DE 2018.

Cuenta Subcuenta Mes de

Maestra No No Facturación

0F20117 0F20117 MARZO 2018

PAGINA: 1
DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
DATOS DEL CLIENTE ________
0F20117 CODIGO DE CLIENTE E278900
Nombre o Razón Social OMEX ALIMENTARIA S.A. DE C.V.
Atención: HURTADO HERNANDEZ ELIAZ
Domicilio: CLLE KM 3.5 CARRETERA AYOTLAN - LA PIEDAD
COL AYOTLAN
47930 AYOTLAN JALISCO

CVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

AJUSTES Y DESCUENTOS
4T BONIFICACION LD INTERNACIONAL CONEXION DESCUENTO 2 166.46-
6T BONIFICACION LD MUNDIAL CONEXION DESCUENTO 1 74.16-
NUMERO DE GRUPO
DL DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO IMPORTE 1 25.75-
GASTOS DE INSTALACION
GI GASTOS DE INSTALACION ORD.TRAB. 1 62.77
INTERNET
INFINITUM
0M INFINITUM PYME SERVICIO 3 780.00
57 INFINITUM NEGOCIO SERVICIO 3 1,047.00
8L INFINITUM MI NEGOCIO SERVICIO 1 188.70
LARGA DISTANCIA
LD INTERNACIONAL
EZ DESTINOS ESTRATEGICOS LD INTERNACIONAL MINUTOS 20 41.20
U4 LARGA DISTANCIA INTERNAL. PLUE MINUTOS 49 196.32
LD MUNDIAL
GA DESTINOS ESTRATEGICOS LD MUNDIAL MINUTOS 36 148.32
LLAMADAS A CELULAR
CELULAR
AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES MINUTOS 8,148 0.00
P) MOVIL EMPRESARIAL 3 MINUTOS 2 9,270.00
OPCIONES TELMEX
OPCIONES TELMEX TRONCALES
5A RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS PAQUETE 3 6,180.00
OPCIONES TRONCALES
OPCIONES TRONCALES
J< RENTA CX NEGOCIO 10 TKS SERVICIO 1 4,202.17
T< RENTA CX NEGOCIO 10 TKS SERVICIO 1 4,703.73
RENTAS
K( SERV. ACCESO DIR CX NEGOCIO 10 EXTENSION 60 0.00
K* LINEA COMERCIAL CX NEGOCIO LINEA 2 0.00
K# TRONCAL DIGITAL CX NEGOCIO 10 LINEA 20 0.00
LC LINEA COMERCIAL LINEA 9 1,835.46
NUMERO DE GRUPO
DD RENTA NUMERO DE GRUPO SERVICIO 1 25.75
SERVICIOS DIGITALES
FF IDENTIFICADOR DE LLAMADAS SERVICIO 2 51.50
FG BUZON PREMIUM SERVICIO 1 25.75
D*
0004/0006 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE MARZO DE 2018.

Cuenta Subcuenta Mes de

Maestra No No Facturación

0F20117 0F20117 MARZO 2018

PAGINA: 2
DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
DATOS DEL CLIENTE ________
0F20117 CODIGO DE CLIENTE E278900
Nombre o Razón Social OMEX ALIMENTARIA S.A. DE C.V.
Atención: HURTADO HERNANDEZ ELIAZ
Domicilio: CLLE KM 3.5 CARRETERA AYOTLAN - LA PIEDAD
COL AYOTLAN
47930 AYOTLAN JALISCO

CVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

FJ PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES SERVICIO 1 66.95
FK PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES SERVICIO 5 154.50
SK IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG. SERVICIO 20 515.00
SERVICIO MEDIDO
SM SERVICIO MEDIDO LOCAL LLAMADAS 7,725 0.01
50 TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES LLAMADAS 8,094 0.00
SERVICIOS ESPECIALES
C& ADICIONALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO 1 1,613.79
SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:
TRIARA.COM, S.A. DE C.V.
TCO-000912-8J1
INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PE A POBRE TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060

TRS02 WINDOWS 2012 SERVICIO 1 142.64

SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:
TRIARA.COM, S.A. DE C.V.
TCO-000912-8J1
INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PE A POBRE TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060

TRS10 COMPUTO (RAM, CPU. DISCO DURO) SERVICIO 1 1,484.67

SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:
TRIARA.COM, S.A. DE C.V.
TCO-000912-8J1
INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PE A POBRE TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060

OFFICE 365
#S OFFICE 365 SERVICIO 1 24,021.55
SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:
TRIARA.COM, S.A. DE C.V.
TCO-000912-8J1
INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PE A POBRE TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060

SOLUCIONES INTEGRALES
C3PNP PQT MI NEGOCIO PYME PAQUETE 1 473.28
C3PSN PQT SUPER NEGOCIO PAQUETE 1 688.79
D2 *
0005/0006 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE MARZO DE 2018.

Cuenta Subcuenta Mes de

Maestra No No Facturación

0F20117 0F20117 MARZO 2018

PAGINA: 3
DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
DATOS DEL CLIENTE ________
0F20117 CODIGO DE CLIENTE E278900
Nombre o Razón Social OMEX ALIMENTARIA S.A. DE C.V.
Atención: HURTADO HERNANDEZ ELIAZ
Domicilio: CLLE KM 3.5 CARRETERA AYOTLAN - LA PIEDAD
COL AYOTLAN
47930 AYOTLAN JALISCO

CVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

V- PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 1 PAQUETE 1 1,292.24

TOTAL: 58,945.72
E1 *
0006/0006 PAG: 1
Cuenta Fecha de
Maestra No Expedición

0F20117 2018-03-01

ESTADO DE CUENTA
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

0F20117 CODIGO DE CLIENTE E278900 ________
Nombre o Razón Social OMEX ALIMENTARIA S.A. DE C.V. ________
Atención: HURTADO HERNANDEZ ELIZA
Area: GERENTE
Domicilio: . CARRETERA FEDERAL AYOTLAN - LA PIEDAD KM 3.5
COL EL BAJIO
47930

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:

MARZO 2018
SALDO ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL
69,828.50 68,377.03 69,828.50 .00 68,377.03
_____________________________________________________________________________________________________________
CONCEPTO FECHA IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MARZO 2018
MONTO ORIGINAL: 68,377.03
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****
SALDO AL DIA: 28/02/2018 68,377.03
_____________________________________________________________________________________________________________
SU FACTURA DEL MES: FEBRERO 2018
MONTO ORIGINAL: 69,828.50
TOTAL DE PAGOS AL: 31/01/2018 .00
TOTAL DE AJUSTES AL: 31/01/2018 .00
SALDO AL DIA: 31/01/2018 69,828.50
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****
SU PAGO...... GRACIAS BBVA BANCOMER 28/02/2018 69,828.50-
SALDO AL DIA: 28/02/2018 .00
_____________________________________________________________________________________________________________
SU FACTURA DEL MES: DICIEMBRE 2016
MONTO ORIGINAL: 71,450.39
TOTAL DE PAGOS AL: 31/01/2018 70,014.07
TOTAL DE AJUSTES AL: 31/01/2018 .00
SALDO AL DIA: 31/01/2018 1,436.32
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****
SALDO AL DIA: 28/02/2018 1,436.32
_____________________________________________________________________________________________________________
SU FACTURA DEL MES: OCTUBRE 2016
MONTO ORIGINAL: 75,128.30
TOTAL DE PAGOS AL: 31/01/2018 75,128.30
TOTAL DE AJUSTES AL: 31/01/2018 1,436.32
SALDO AL DIA: 31/01/2018 1,436.32-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****
SALDO AL DIA: 28/02/2018 1,436.32-
_____________________________________________________________________________________________________________