I. Resumen Ejecutivo Coporaque

“MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN LOS AA.HH. SOL DE SACSAYHUAMAN, NIDOS DE HALCON, MAYTA CAPAC Y 2012
CHILCAPAMPA, EN EL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA".
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
El nombre del Proyecto es:
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO

DEMEJORAMIENTO E INSTALACION
AGUAS RESIDUALES DE LOS
EN LOS AA.HH. SOLSISTEMAS DE AGUA, DESAGUE
DE SACSAYHUAMAN, NIDOS DEYHALCON,
PLANTA DE TRATAMIENTO
MAYTA CAPAC Y
DE AGUAS RESIDUALES EN LOS AA.HH. SOL DE SACSAYHUAMAN, NIDOS DE HALCON, MAYTA
CHILCAPAMPA, EN EL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA". CAPAC Y
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del Proyecto es:
ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS AA.HH. DE SOL DE

ADECUADAS CONDICIONES
SACSAYHUAMAN, NIDOS DE DE SALUBRIDAD
HALCON, EN LOSYAA.HH.
MAYTA CAPAC DE SOL DE
CHILCAPAMPA.
SACSAYHUAMAN, NIDOS DE HALCON, MAYTA CAPAC Y CHILCAPAMPA.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS
El balance oferta demanda del sistema de agua potable y alcantarillado está indicado en los
cuadros siguientes, en los que se puede apreciar el actual volumen de la producción con el actual
sistema y el volumen de la demanda del área afectada de los 4 AA.HH. del distrito de Coporaque.
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUADRO Nº 01
Agua Potable Sin Proyecto
(miles de m3/año)
Año Oferta Demanda Balance
0 20.498 19.710 788
1 20.498 19.874 624
2 20.498 20.175 323
3 20.498 20.449 49
4 20.498 20.695 -197
5 20.498 20.969 -471
6 20.498 21.216 -718
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

7 20.498 21.490 -992

8 20.498 21.764 -1.266
9 20.498 22.038 -1.540
10 20.498 22.311 -1.813
11 20.498 22.585 -2.087
12 20.498 22.885 -2.387
13 20.498 23.159 -2.661
14 20.498 23.460 -2.962
15 20.498 23.761 -3.263
16 20.498 24.035 -3.537
17 20.498 24.336 -3.838
18 20.498 24.665 -4.167
19 20.498 24.966 -4.468
20 20.498 25.268 -4.770
Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO Nº 01
CUADRO Nº 02
Agua Potable Con Proyecto
( miles m3/año)
0 20.498 19.710 788
1 25.277 19.874 5.403
2 25.277 20.175 5.102
3 25.277 20.449 4.828
4 25.277 20.695 4.582
5 25.277 20.969 4.308
6 25.277 21.216 4.061
7 25.277 21.490 3.787
8 25.277 21.764 3.513
9 25.277 22.038 3.239
10 25.277 22.311 2.966
11 25.277 22.585 2.692
12 25.277 22.885 2.392

13 25.277 23.159 2.118

14 25.277 23.460 1.817
15 25.277 23.761 1.516
16 25.277 24.035 1.242
17 25.277 24.336 941
18 25.277 24.665 612
19 25.277 24.966 311
20 25.277 25.268 9
GRAFICO Nº 02
CUADRO Nº 03
Almacenamiento Potable Sin Proyecto
( miles m3/año)
0 0 12 -12
1 0 15 -15
2 0 15 -15
3 0 15 -15
4 0 15 -15
5 0 15 -15
6 0 17 -17
7 0 17 -17
8 0 17 -17
9 0 17 -17
10 0 17 -17
11 0 17 -17
12 0 18 -18
13 0 18 -18
14 0 18 -18
15 0 18 -18
16 0 18 -18
17 0 19 -19
18 0 19 -19

19 0 19 -19
20 0 19 -19
GRAFICO Nº 03
CUADRO Nº 04
Almacenamiento Con Proyecto
( miles m3/año)
0 20 12 8
1 20 15 5
2 20 15 5
3 20 15 5
4 20 15 5
5 20 15 5
6 20 17 3
7 20 17 3
8 20 17 3
9 20 17 3
10 20 17 3
11 20 17 3
12 20 18 2
13 20 18 2
14 20 18 2
15 20 18 2
16 20 18 2
17 20 19 1
18 20 19 1
19 20 19 1
20 20 19 1
GRAFICO Nº 04

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
ALTERNATIVA 01:
CAPTACIÓN: Se captará el agua del canal de regadío Coporaque a la altura de campamento MTC-
Sacsayhuaman. Tendrá un desarenador, sedimentador, filtro lento, cisterna y Cas de máquinas en donde se
instalará 02 electrobombas de 4HP cada una.
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 0.50 KM: se tendera tubería PVC SAP S-10 d=90mm L=500.0 ml, hasta
el Reservorio y hacia la red de distribución irá tubería S-10 de d=90mm.
 RESERVORIO 50 M3
RESERVORIO: Será de concreto armado y revestido interiormente con impermeabilizante, este será de 50
m3, se construirá una caja de válvulas.
RED DE DISTRIBUICIÒN: Tendido de tubería PVC SAP S-10 D=110mm, L=498.55 ml, Tendido de
tubería PVC SAP S-10 D=90mm, L=2,390.0 ml, Tendido de tubería PVC SAP S-10 D=63mm, L=1662.65 ml,
Válvula de limpia 02 unidad, Válvula de purga de aire 02 unidad, Válvula de control 29 unidades, se
instalarán 240 conexiones domiciliarias.
 SISTEMA DE DESAGUE

RED COLECTORA: Tendido de tubería PVC U/F S- 20 desagüe cuyo diámetro es D=250mm., en una
longitud de l=366.04 ml. Tendido de tubería PVC U/F S- 20 desagüe cuyo diámetro es D=200mm., en una
longitud de l=4185.16 ml. Se construirá 82 buzones de concreto simple y concreto armado, con tapas de
buzón de concreto armado y marco de fierro fundido; el número de buzones se reparte de la siguiente
manera: 70 unidades de 1.2m, 06 und. de 2.00, 06 und. de 3.00m. Los buzones cuya altura sea mayor a
3.00m serán construidas de concreto armado en la paredes techo y loza de fondo.
RED EMISORA: Tendido de tubería PVC U/F S- 20 desagüe cuyo diámetro es D=250mm., en una longitud
de l=274.94 ml. Tendido de tubería PVC U/F S- 20 desagüe cuyo diámetro es D=200mm., en una longitud
de l=105.93 ml. Se construirá 10 buzones de concreto simple y concreto armado, con tapas de buzón de
concreto armado y marco de fierro fundido; el número de buzones se reparte de la siguiente manera:10 un
de 1.2m. Los buzones cuya altura sea mayor a 3.00m serán construidas de concreto armado en la paredes
techo y loza de fondo.
 PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas Residuales)
Planta de tratamiento Nº 01: 02 tanques sépticos y 09 pozos percoladores. Se instalarán 240 conexiones
domiciliarias.
Para la alternativa 01 se considera las actividades de mantenimiento para asegurar la sostenibilidad del
presente proyecto durante el periodo de vida útil, una vez concluida las obras civiles.
ALTERNATIVA 02:
CAPTACIÓN: Se empalmara a un ojo de agua de las partes altas de Chivay utilizándose una TEE de fierro
fundido y una válvula de control de 90mm.
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 4.00 KM: se tendera tubería PVC SAP S-10 d=90mm L=884.21ml, hasta
el Reservorio y hacia la red de distribución irá tubería S-10 de d=90mm.
 RESERVORIO 50 M3
RESERVORIO: Será de concreto armado y revestido interiormente con impermeabilizante, este será de 50
m3, se construirá una caja de válvulas.

RED DE DISTRIBUICIÒN: Tendido de tubería PVC SAP S-10 D=90mm, L=851.86 ml, Tendido de tubería
PVC SAP S-10 D=63mm, L=1780.15 ml, Válvula de limpia 02 unidad, Válvula de purga de aire 02 unidad,
Válvula de control 13 unidades, se instalarán 240 conexiones domiciliarias.
 SISTEMA DE DESAGUE
RED COLECTORA: Tendido de tubería PVC U/F S- 20 desagüe cuyo diámetro es D=200mm., en una
longitud de l=1034.46 ml, Se construirá 47 buzones de concreto simple y concreto armado, con tapas de
buzón de concreto armado y marco de fierro fundido; el número de buzones se reparte de la siguiente
manera: 44 unidades de 1.2m, 3 unidades de 3.50m.
RED EMISORA: Tendido de tubería PVC U/F S- 20 desagüe cuyo diámetro es D=200mm., en una longitud
de l=225.60 ml, Se construirá 04 buzones de concreto simple y concreto armado, con tapas de buzón de
concreto armado y marco de fierro fundido; el número de buzones se reparte de la siguiente manera: 4 un
de 1.2m, Los buzones cuya altura sea mayor ha 3.00m serán construidas de concreto armado en la
paredes techo y loza de fondo.
 PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas Residuales)
Se construirá una Planta de Tratamiento Compacta de 50 m3 y 200 m2 de concreto en columnas F'C=210

KG/CM2, Se instalarán 240 conexiones domiciliarias.
Para la alternativa 02 se considera las actividades de mantenimiento para asegurar la sostenibilidad del
presente proyecto durante el periodo de vida útil, una vez concluida las obras civiles.
E. COSTOS DEL PIP
 Costos en la Situación Sin Proyecto
 COSTOS DE OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO

Con la información recabada en campo se ha preparado los costos operativos en los cuales se incurren
actualmente los pobladores de los AA. HH. De Sacsayhuaman, Nidos de Halcón, Mayta Capac y
Chilcapampa, al abastecerse del agua por sus propios medios, tal y como se indica en los cuadros
siguientes.
CUADRO Nº 05

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 06
SISTEMA DE DESAGÜE
CUADRO Nº 07
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Se ha considerado los costos constantes a lo largo de los veinte años de análisis. El flujo de Costos sin
Proyecto a Precios Privados del Sistema de Agua Potable, el Flujo de Costos Sin Proyecto del Sistema de
Desagüe y el Flujo de Costos de la Planta de tratamiento, siendo de estos dos últimos cero.

 Costos en la Situación con Proyecto
 COSTOS DE INVERSIÒN
Se detallan los costos de inversión detallados a precios privados y a precios sociales, en los cuales
incurrirá el presente proyecto en la etapa de inversión, estos costos son tanto para la alternativa 0,
como para la alternativa 02, además de sus costos de operación y mantenimiento, durante su periodo
de vida útil.
El costo de Inversión para la 1º Alternativa a precios privados es de S/. 2.685.629,02, nuevos soles y
aprecios sociales es de S/. 2.170.835,93. Nuevos soles.
El costo de Inversión para la 2º Alternativa a precios privados es de S/. 3.256.999,97, y aprecios sociales
es de S/. 2.650.043,70. Nuevos soles.
CUADRO Nº 08
ALTERNATIVA Nº 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVA 01
PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

ALTERNATIVA 01 PRIVADOS CORRECCIÒ SOCIALES
S/. N S/.
01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 861.420,70 0,79 680.522,35
02: RESERVORIO (50m3) 81.617,19 0,84 68.558,44
03: SISTEMA DE DESAGUE 869.625,02 0,79 687.003,76
04: PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas 504.532,11 0,84 423.806,97

residuales)
COSTO DIRECTO 2.317.195,02 1.859.891,53
GASTOS GENERALES 10 % 231.719,50 0,84 194.644,38
EXPEDIENTE TECNICO 0.45% 10.427,38 0,91 9.488,91
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 5% 115.859,75 0,84 97.322,19
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 10.427,38 0,91 9.488,91

0.45%
TOTAL PRESUPUESTO 2.685.629,02 2.170.835,93
Nota: los componentes incluyen IGV


CUADRO Nº 09
ALTERNATIVA Nº 02
RESUMEN DEL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVA 02
PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

ALTERNATIVA 02 PRIVADOS S/. CORRECCIÒ SOCIALES
N S/.
01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 914.779,69 0,79 722.675,96
02: RESERVORIO (50m3) 85.725,72 0,84 72.009,60
03: SISTEMA DE DESAGUE 856.788,68 0,79 676.863,06
04: PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas 940.815,85 0,84 790.285,31

residuales)
COSTO DIRECTO 2.798.109,94 2.261.833,93
GASTOS GENERALES 10 % 279.810,99 0,84 235.041,23
EXPEDIENTE TECNICO 0.45% 27.981,10 0,91 25.462,80
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 5% 139.905,50 0,84 117.520,62
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 0.4% 11.192,44 0,91 10.185,12
TOTAL PRESUPUESTO 3.256.999,97 2.650.043,70
Nota: los componentes incluyen IGV

 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Los Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados y sociales se presentan en los

siguientes cuadros para ambas alternativas:
CUADRO Nº 10

CUADRO Nº 11
CUADRO Nº 12

CUADRO Nº 13
CUADRO Nº 14
CUADRO Nº 15
 COSTOS INCREMENTALES

Se presentan en los siguientes cuadros a partir de los volúmenes de producción y los costos de
operación y mantenimiento por m3 a precios sociales, los cuales se encuentran desarrollados en los
siguientes cuadros:
CUADRO Nº 16
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA Nº 01 y 02
Costos Incrementales Costos Incrementales
Alternativa N° 01 a Precios Privados Alternativa N° 01 a Precios Sociales
Año Con Proyecto Sin Costo Añ Con Proyecto Sin Costo

Proyecto Incrementa o Proyecto Incrementa
l l
Inversión OP y Oper. Y Inversión OP y Oper. Y

S/. Mant Mant. S/. S/. Mant Mant. S/.
S/. S/.
0 1.092.981 0 0 1.092.981 0 874.315 0 0 874.315
1 115.352 4.33 296.640 -176.953 1 91.128 2.17 222.480 -129.174

5 8
2 1.907 4.40 296.640 -290.333 2 1.506 3.30 222.480 -217.673

1 1
3 1.430 4.46 296.640 -290.750 3 1.130 3.34 222.480 -218.005

0 5
4 1.430 4.51 296.640 -290.696 4 1.130 3.38 222.480 -217.965

4 6
5 1.430 4.57 296.640 -290.636 5 1.130 3.43 222.480 -217.920

4 0
6 1.430 4.62 296.640 -290.582 6 1.130 3.47 222.480 -217.879

8 1
7 1.907 4.68 296.640 -290.046 7 1.506 3.51 222.480 -217.458

8 6
8 1.430 4.74 296.640 -290.463 8 1.130 3.56 222.480 -217.790

7 0
9 1.430 4.80 296.640 -290.403 9 1.130 3.60 222.480 -217.745

7 5
10 1.907 4.86 296.640 -289.867 10 1.506 3.65 222.480 -217.324

7 0
11 1.430 4.92 296.640 -290.284 11 1.130 3.69 222.480 -217.656

6 5

12 1.907 4.99 296.640 -289.742 12 1.506 3.74 222.480 -217.230

2 4
13 1.430 5.05 296.640 -290.158 13 1.130 3.78 222.480 -217.562

2 9
14 1.907 5.11 296.640 -289.616 14 1.506 3.83 222.480 -217.136

7 8
15 1.430 5.18 296.640 -290.027 15 1.130 3.88 222.480 -217.463

3 7
16 1.907 5.24 296.640 -289.491 16 1.506 3.93 222.480 -217.042

3 2
17 1.430 5.30 296.640 -289.902 17 1.130 3.98 222.480 -217.369

8 1
18 1.907 5.38 296.640 -289.353 18 1.506 4.03 222.480 -216.939

0 5
19 1.907 5.44 296.640 -289.288 19 1.506 4.08 222.480 -216.889

6 4
20 1.907 5.51 296.640 -289.222 20 1.506 4.13 222.480 -216.840

2 4
CUADRO Nº 17
Costos Incrementales Costos Incrementales
Alternativa N° 02 a Precios Privados Alternativa N° 02 a Precios Sociales

l l

S/. S/.
0 1.254.153 0 0 1.254.153 0 931.081 0 0 931.081
1 115.352 6.88 296.640,00 -174.403 1 91.128 6.84 222.480,00 -124.510

5 2
2 1.907 6.98 296.640,00 -287.744 2 1.506 5.24 222.480,00 -215.732

9 2
3 1.430 7.08 296.640,00 -288.126 3 1.130 5.31 222.480,00 -216.037

4 3
4 1.430 7.17 296.640,00 -288.041 4 1.130 5.37 222.480,00 -215.973

0 7

5 1.430 7.26 296.640,00 -287.946 5 1.130 5.44 222.480,00 -215.902

4 8
6 1.430 7.35 296.640,00 -287.860 6 1.130 5.51 222.480,00 -215.838

0 3
7 1.907 7.44 296.640,00 -287.288 7 1.506 5.58 222.480,00 -215.390

5 4
8 1.430 7.54 296.640,00 -287.670 8 1.130 5.65 222.480,00 -215.695

0 5
9 1.430 7.63 296.640,00 -287.575 9 1.130 5.72 222.480,00 -215.624

5 6
10 1.907 7.72 296.640,00 -287.004 10 1.506 5.79 222.480,00 -215.177

9 7
11 1.430 7.82 296.640,00 -287.386 11 1.130 5.86 222.480,00 -215.482

4 8
12 1.907 7.92 296.640,00 -286.805 12 1.506 5.94 222.480,00 -215.028

8 6
13 1.430 8.02 296.640,00 -287.187 13 1.130 6.01 222.480,00 -215.333

3 7
14 1.907 8.12 296.640,00 -286.606 14 1.506 6.09 222.480,00 -214.878

7 6
15 1.430 8.23 296.640,00 -286.978 15 1.130 6.17 222.480,00 -215.176

2 4
16 1.907 8.32 296.640,00 -286.407 16 1.506 6.24 222.480,00 -214.729

7 5
17 1.430 8.43 296.640,00 -286.779 17 1.130 6.32 222.480,00 -215.027

1 3
18 1.907 8.54 296.640,00 -286.188 18 1.506 6.40 222.480,00 -214.565

5 9
19 1.907 8.64 296.640,00 -286.084 19 1.506 6.48 222.480,00 -214.487

9 7
20 1.907 8.75 296.640,00 -285.980 20 1.506 6.56 222.480,00 -214.409

4 5
CUADRO Nº 18
COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA Nº 01 y 02
Costos Incrementales a Precios Privados Costos Incrementales a Precios Sociales
Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 01


l l

S/. S/.
0 1.007.895 1.007.895 0 801.860 801.860
1 70.943 1.21 0,00 72.158 1 56.045 911 0,00 56.956

5
2 1.087 1.22 0,00 2.314 2 858 920 0,00 1.779

7
3 911 1.23 0,00 2.150 3 719 930 0,00 1.649

9
4 922 1.25 0,00 2.174 4 728 939 0,00 1.667

2
5 933 1.26 0,00 2.197 5 737 948 0,00 1.685

4
6 944 1.27 0,00 2.221 6 746 958 0,00 1.704

7
7 956 1.29 0,00 2.245 7 755 967 0,00 1.722

0
8 967 1.30 0,00 2.270 8 764 977 0,00 1.741

3
9 979 1.31 0,00 2.294 9 773 987 0,00 1.760

6
10 991 1.32 0,00 2.319 10 783 997 0,00 1.779

9
11 1.003 1.34 0,00 2.345 11 792 1.00 0,00 1.799

2 7
12 1.015 1.35 0,00 2.370 12 802 1.01 0,00 1.818

6 7
13 1.027 1.36 0,00 2.396 13 811 1.02 0,00 1.838

9 7
14 1.039 1.38 0,00 2.422 14 821 1.03 0,00 1.858

3 7
15 1.052 1.39 0,00 2.448 15 831 1.04 0,00 1.878

7 7
16 1.064 1.41 0,00 2.475 16 841 1.05 0,00 1.899

1 8
17 1.077 1.42 0,00 2.502 17 851 1.06 0,00 1.920

5 9

18 1.090 1.43 0,00 2.529 18 861 1.07 0,00 1.940

9 9
19 1.103 1.45 0,00 2.557 19 872 1.09 0,00 1.962

3 0
20 1.117 1.46 0,00 2.584 20 882 1.10 0,00 1.983

8 1
CUADRO Nº 19

l l

S/. S/.
0 1.007.895 1.007.895 0 793.036 793.036
1 70.943 1.80 0,00 72.743 1 56.045 1.35 0,00 57.395

0 0
2 1.087 1.81 0,00 2.905 2 858 1.36 0,00 2.222

8 4
3 911 1.83 0,00 2.747 3 719 1.37 0,00 2.097

6 7
4 922 1.85 0,00 2.776 4 728 1.39 0,00 2.119

5 1
5 933 1.87 0,00 2.806 5 737 1.40 0,00 2.142

3 5
6 944 1.89 0,00 2.836 6 746 1.41 0,00 2.165

2 9
7 956 1.91 0,00 2.866 7 755 1.43 0,00 2.188

1 3
8 967 1.93 0,00 2.897 8 764 1.44 0,00 2.211

0 7
9 979 1.94 0,00 2.928 9 773 1.46 0,00 2.235

9 2
10 991 1.96 0,00 2.959 10 783 1.47 0,00 2.259

9 7
11 1.003 1.98 0,00 2.991 11 792 1.49 0,00 2.283

8 1

12 1.015 2.00 0,00 3.023 12 802 1.50 0,00 2.308

8 6
13 1.027 2.02 0,00 3.055 13 811 1.52 0,00 2.333

8 1
14 1.039 2.04 0,00 3.088 14 821 1.53 0,00 2.358

9 7
15 1.052 2.06 0,00 3.121 15 831 1.55 0,00 2.383

9 2
16 1.064 2.09 0,00 3.154 16 841 1.56 0,00 2.408

0 7
17 1.077 2.11 0,00 3.188 17 851 1.58 0,00 2.434

1 3
18 1.090 2.13 0,00 3.222 18 861 1.59 0,00 2.460

2 9
19 1.103 2.15 0,00 3.256 19 872 1.61 0,00 2.486

3 5
20 1.117 2.17 0,00 3.291 20 882 1.63 0,00 2.513

5 1
CUADRO Nº 20
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA Nº 01

l l

S/. S/.
0 584.753 584.753 0 494.661 494.661
1 0 4.66 0 4.668 1 0 3.50 0 3.501

8 1
2 0 4.66 0 4.668 2 0 3.50 0 3.501

8 1
3 0 4.66 0 4.668 3 0 3.50 0 3.501

8 1

4 0 4.66 0 4.668 4 0 3.50 0 3.501

8 1
5 0 4.66 0 4.668 5 0 3.50 0 3.501

8 1
6 0 4.66 0 4.668 6 0 3.50 0 3.501

8 1
7 0 4.66 0 4.668 7 0 3.50 0 3.501

8 1
8 0 4.66 0 4.668 8 0 3.50 0 3.501

8 1
9 0 4.66 0 4.668 9 0 3.50 0 3.501

8 1
10 0 4.66 0 4.668 10 0 3.50 0 3.501

8 1
11 0 4.66 0 4.668 11 0 3.50 0 3.501

8 1
12 0 4.66 0 4.668 12 0 3.50 0 3.501

8 1
13 0 4.66 0 4.668 13 0 3.50 0 3.501

8 1
14 0 4.66 0 4.668 14 0 3.50 0 3.501

8 1
15 0 4.66 0 4.668 15 0 3.50 0 3.501

8 1
16 0 4.66 0 4.668 16 0 3.50 0 3.501

8 1
17 0 4.66 0 4.668 17 0 3.50 0 3.501

8 1
18 0 4.66 0 4.668 18 0 3.50 0 3.501

8 1
19 0 4.66 0 4.668 19 0 3.50 0 3.501

8 1
20 0 4.66 0 4.668 20 0 3.50 0 3.501

8 1
CUADRO Nº 21
COSTOS INCREMENTALES DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA Nº 02


l l

S/. S/.
0 1.093.523 1.093.523 0 925.926 925.926
1 0 11.220 0 11.220 1 0 8.41 0 8.415

5
2 0 11.220 0 11.220 2 0 8.41 0 8.415

5
3 0 11.220 0 11.220 3 0 8.41 0 8.415

5
4 0 11.220 0 11.220 4 0 8.41 0 8.415

5
5 0 11.220 0 11.220 5 0 8.41 0 8.415

5
6 0 11.220 0 11.220 6 0 8.41 0 8.415

5
7 0 11.220 0 11.220 7 0 8.41 0 8.415

5
8 0 11.220 0 11.220 8 0 8.41 0 8.415

5
9 0 11.220 0 11.220 9 0 8.41 0 8.415

5
10 0 11.220 0 11.220 10 0 8.41 0 8.415

5
11 0 11.220 0 11.220 11 0 8.41 0 8.415

5
12 0 11.220 0 11.220 12 0 8.41 0 8.415

5
13 0 11.220 0 11.220 13 0 8.41 0 8.415

5
14 0 11.220 0 11.220 14 0 8.41 0 8.415

5
15 0 11.220 0 11.220 15 0 8.41 0 8.415

5
16 0 11.220 0 11.220 16 0 8.41 0 8.415

17 0 11.220 0 11.220 17 0 8.41 0 8.415

5
18 0 11.220 0 11.220 18 0 8.41 0 8.415

5
19 0 11.220 0 11.220 19 0 8.41 0 8.415

5
20 0 11.220 0 11.220 20 0 8.41 0 8.415

5
F. BENEFICIOS DEL PIP
 Beneficios en la situación sin proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto son mínimos debido a que el sistema de Agua potable
es inexistente, los beneficios en este caso serian cero; en cuanto al sistema de Alcantarillado
también es inexistente y mucho menos existe un tratamiento de aguas residuales; por lo que los
beneficios en la situación sin proyecto son cero.
 Beneficios en la situación con proyecto
Identificación de los Beneficios del Proyecto.
 Instalación del abastecimiento de los servicios sanitarios para reducir las enfermedades
que se derivan de la falta de agua o del uso de aguas infectadas.
 Mejoramiento e Instalación del sistema y la cantidad de agua disponible para satisfacer
el crecimiento de la demanda.
 Acceso al agua potable de buena calidad acrecentando el bienestar económico y social.
 Aumento en la continuidad de la disponibilidad de agua.
 Tratamiento de aguas residuales para reducir las enfermedades infectocontagiosas.
Clasificación de los Beneficios.
 Beneficios para la salud pública.

 Incremento en el valor de la propiedad.
 Mejoramiento de las posibilidades productivas.
 Otros beneficios no cuantificables.

Estimación de los beneficios
Para calcular los beneficios del Proyecto, se cuenta con la siguiente información:
 Población actual es de 720 habitantes (3 hab./viv.) en la zona afectada.

 Población proyectada año 20 tendrá 923 habitantes, número que se incrementa con
una T.C. del 1%.
 Actualmente los habitantes no cuentan con el servicio de agua potable, el sistema de
desagüe al 0% y no cuentan con el tratamiento de aguas residuales.
 El porcentaje de mejora en la calidad del servicio de agua potable, desagüe y
tratamiento de agua se estima al año 20 en 100%.
 Los beneficios son cuantificables para los usuarios del servicio de agua y alcantarillado.
a. Calculo de los Beneficios del Proyecto a precios sociales para los nuevos
usuarios
Las familias que no cuentan con el sistema de agua potable los denominaremos usuarios nuevos
quienes acarrean el agua, de piletas, de pozos, de regadío o similares y lo realizan la madre e hijo
(5 viajes al día), cada ida y vuelta se demora de 20 a 15 minutos; el valor de tiempo de acarreo
(S/ día) entre madre e hijo es de S/. 1.86 X 30 días = 55.80; el valor del tiempo de Acarreo por
cada m3 es de 18.60 /3.0= S/. 6.20 el m3 o precio para los no conectados
CUADRO Nº 22
Persona que Tiempo Acarreo N° de Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Viajes/día
Acarrea por viaje (minutos) Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día)
Madre 20 3 1.00 1.49 1.49
Hijo 15 2 0.50 0.74 0.37
Total 1.86

Valor del tiempo de acarreo por/familia al mes es S/. 55.80
Valor del tiempo de acarreo por/familia al año es S/. 669.60
Cantidad acarreada al día es de (lt) 100
Cantidad acarreada al mes es de (m3) 3.00
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) 18.60
Las familias no conectadas al actual sistema de agua potable (usuarios nuevos), en la situación
sin proyecto, consumen aproximadamente al mes 3.0 m3 por vivienda, volumen de agua potable
que logran acarrear a un precio social de S/. 6.2 el m3, en la situación con proyecto consumirían
9.0 m3 al mes por vivienda a un precio de S/ 0.50 el m3 teniendo como beneficio el ahorro por
recursos liberados y el incremento de consumo de agua como muestra el siguiente cuadro y en el
gráfico subsiguiente.
CUADRO Nº 23
Variable cantidad nuevos usuarios Variable precio
cantidad Precio
(m3/h/mes) (S/./m3)
0 27.6 Precio máximo al cual no se demandaría

agua potable
Consumo de los no conectados al sistema 3.0 18.6 Precio económico del agua para los no
(m 3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m 3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta 9.0 0.50 Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 9.2 0.0

(m3/mes/vivi.)
GRAFICO Nº 05

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 Metodología costo/beneficio
 SISTEMA DE AGUA POTABLE: Para la evaluación del sistema de agua potable utilizaremos la
metodología Costo/Beneficio para lo cual determinaremos el flujo neto y se actualizara con una
tasa de descuento del 9% promedio anual, finalmente se obtendrá los indicadores de rentabilidad
social medidos por el VAN y TIR.
Supuestos para la evaluación
Los supuestos básicos y premisas que se están asumiendo son:

 Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los
presupuestos reales estimados para la alternativa técnica del presente estudio.
 En la situación con proyecto la alternativa genera beneficio.
 Para estimar los beneficios económicos se ha considerado la curva de
demanda establecida para los consumidores domésticos, estimada en base a información
de campo de la misma población beneficiaria.
 El periodo de evaluación es de 20 años.
 El análisis es incremental.
 Los costos de inversión a precios de mercado a fin de convertir a precios
sociales se aplica el factor correspondiente definido por la Dirección Nacional de

Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción y sin considerar las distorsiones

como el IGV, ISC y aranceles por constituir transferencias dentro de la economía.
Resultados
A continuación mediante cuadros se presenta los resultados de la evaluación social de cada una
de las alternativas planteadas para cada sector en forma independiente a través de los indicadores
de rentabilidad: El Valor Neto Actual Social (VAN), la Tasa Interna de Retorno Social (TIR).
 SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Años Población Población Nº Familias Conectadas al Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Producción Costos de Flujo neto a Factor de Valor actual del
Total Conectada Servicio Total a de agua Operación y Precios descuento del flujo neto a
(%) Total Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Total Precios (m3/año) mantenimiento Sociales 9% precios sociales
Sociales (S/.) Incrementales
0 720 0.00 0 0 0 874,315 -874,315 1.000 -874,315

1 764 95.00 242 0 242 0.00 328,442 328,442 91,128 19,874 -129,174 366,489 0.917 336,228
2 772 95.50 246 0 246 0.00 333,871 333,871 1,506 20,175 -217,673 550,038 0.842 462,956
3 780 95.75 249 0 249 0.00 337,943 337,943 1,130 20,449 -218,005 554,818 0.772 428,421
4 787 96.00 252 0 252 0.00 342,014 342,014 1,130 20,695 -217,965 558,849 0.708 395,903
5 795 96.25 255 0 255 0.00 346,086 346,086 1,130 20,969 -217,920 562,876 0.650 365,831
6 803 96.50 258 0 258 0.00 350,158 350,158 1,130 21,216 -217,879 566,907 0.596 338,028
7 811 96.75 262 0 262 0.00 355,586 355,586 1,506 21,490 -217,458 571,538 0.547 312,651
8 819 97.00 265 0 265 0.00 359,658 359,658 1,130 21,764 -217,790 576,318 0.502 289,235
9 828 97.25 268 0 268 0.00 363,730 363,730 1,130 22,038 -217,745 580,345 0.460 267,207
10 836 97.50 272 0 272 0.00 369,158 369,158 1,506 22,311 -217,324 584,976 0.422 247,100
11 844 97.75 275 0 275 0.00 373,230 373,230 1,130 22,585 -217,656 589,756 0.388 228,550
12 853 98.00 279 0 279 0.00 378,659 378,659 1,506 22,885 -217,230 594,382 0.356 211,323
13 861 98.25 282 0 282 0.00 382,730 382,730 1,130 23,159 -217,562 599,162 0.326 195,434
14 870 98.50 286 0 286 0.00 388,159 388,159 1,506 23,460 -217,136 603,789 0.299 180,682
15 879 98.75 289 0 289 0.00 392,231 392,231 1,130 23,761 -217,463 608,564 0.275 167,074
16 887 99.00 293 0 293 0.00 397,660 397,660 1,506 24,035 -217,042 613,195 0.252 154,445

17 896 99.25 296 0 296 0.00 401,731 401,731 1,130 24,336 -217,369 617,971 0.231 142,797
18 905 99.50 300 0 300 0.00 407,160 407,160 1,506 24,665 -216,939 622,592 0.212 131,986
19 914 99.75 304 0 304 0.00 412,589 412,589 1,506 24,966 -216,889 627,972 0.194 122,134
20 923 100.00 308 0 308 0.00 418,018 418,018 1,506 25,268 -216,840 633,351 0.178 113,009
Resultados de la Evaluación de la Alternativa 01: Valor Actual Neto Social (VAN)

= 4, 216,678.57 VAN SOCIAL 4,216,678.57
Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR 55.95%
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA Nº 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE -
Años Població Población Nº Familias Conectadas al Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Producción Costos de Flujo neto a Factor de Valor actual
n Total Conectad Servicio Total a de agua Operación y precios descuento del del flujo neto
a (%) precios (m3/año) mantenimient sociales 9% a precios
Total Antigua Nuevas Antiguas Nuevas Total sociales o sociales
s (S/.) Incrementales
0 720 0.00 0 0 0 931,081 -931,081 1.000 -931,081
1 764 95.00 242 0 242 0 328,442 328,442 91,128 19,874 -124,510 361,824 0.917 331,949
2 772 95.50 246 0 246 0 333,871 333,871 1,506 20,175 -215,732 548,097 0.842 461,322
3 780 95.75 249 0 249 0 337,943 337,943 1,130 20,449 -216,037 552,850 0.772 426,902
4 787 96.00 252 0 252 0 342,014 342,014 1,130 20,695 -215,973 556,858 0.708 394,492
5 795 96.25 255 0 255 0 346,086 346,086 1,130 20,969 -215,902 560,858 0.650 364,519
6 803 96.50 258 0 258 0 350,158 350,158 1,130 21,216 -215,838 564,866 0.596 336,811
7 811 96.75 262 0 262 0 355,586 355,586 1,506 21,490 -215,390 569,470 0.547 311,520
8 819 97.00 265 0 265 0 359,658 359,658 1,130 21,764 -215,695 574,224 0.502 288,184
9 828 97.25 268 0 268 0 363,730 363,730 1,130 22,038 -215,624 578,224 0.460 266,230
10 836 97.50 272 0 272 0 369,158 369,158 1,506 22,311 -215,177 582,829 0.422 246,193

11 844 97.75 275 0 275 0 373,230 373,230 1,130 22,585 -215,482 587,582 0.388 227,707
12 853 98.00 279 0 279 0 378,659 378,659 1,506 22,885 -215,028 592,180 0.356 210,541
13 861 98.25 282 0 282 0 382,730 382,730 1,130 23,159 -215,333 596,934 0.326 194,707
14 870 98.50 286 0 286 0 388,159 388,159 1,506 23,460 -214,878 601,531 0.299 180,006
15 879 98.75 289 0 289 0 392,231 392,231 1,130 23,761 -215,176 606,278 0.275 166,446
16 887 99.00 293 0 293 0 397,660 397,660 1,506 24,035 -214,729 610,882 0.252 153,863
17 896 99.25 296 0 296 0 401,731 401,731 1,130 24,336 -215,027 615,629 0.231 142,255
18 905 99.50 300 0 300 0 407,160 407,160 1,506 24,665 -214,565 620,219 0.212 131,483
19 914 99.75 304 0 304 0 412,589 412,589 1,506 24,966 -214,487 625,569 0.194 121,667
20 923 100.00 308 0 308 0 418,018 418,018 1,506 25,268 -214,409 630,920 0.178 112,576
VAN SOCIAL 4,138,291.39

Resultados de la Evaluación de la Alternativa 01: Valor Actual Neto Social (VAN) = 4, 138,291.39
Tasa Interna de Retorno (TIR) = 52.55%
TIR 52.55%

5.1.2 Metodología Costo /Efectividad
 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cuando no es posible expresar los beneficios del Proyecto en términos monetarios se aplica el método
costo efectividad el cual definirá que alternativa del Proyecto logra los objetivos deseados al mínimo
costo.
Se ha aplicado esta metodología para la evaluación del Sistema de Alcantarillado.
CUADRO N° 24
SISTEMA DE DESAGUE – ALTERNATIVA 01
Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado
Precios Privados - Alternativa Nº 01 Precios Sociales - Alternativa Nº 01
Año Inversión OP y Total Población Añ Inversión OP y Total Población

S/. Mant S/. Costos Beneficiada o S/. Mant S/. Costos Beneficiada
0 1,007,895 1,007,895 0 801,860 801,860
1 70,943 72,158 143,101 726 1 56,045 56,956 113,001 726
2 1,087 2,314 3,400 737 2 858 1,779 2,637 737
3 911 2,150 3,061 747 3 719 1,649 2,369 747
4 922 2,174 3,095 756 4 728 1,667 2,395 756
5 933 2,197 3,130 766 5 737 1,685 2,422 766
6 944 2,221 3,165 775 6 746 1,704 2,450 775
7 956 2,245 3,201 785 7 755 1,722 2,477 785
8 967 2,270 3,237 795 8 764 1,741 2,505 795
9 979 2,294 3,273 805 9 773 1,760 2,533 805
10 991 2,319 3,310 815 10 783 1,779 2,562 815
11 1,003 2,345 3,347 825 11 792 1,799 2,591 825
12 1,015 2,370 3,385 836 12 802 1,818 2,620 836
13 1,027 2,396 3,423 846 13 811 1,838 2,649 846
14 1,039 2,422 3,461 857 14 821 1,858 2,679 857

15 1,052 2,448 3,500 868 15 831 1,878 2,709 868
16 1,064 2,475 3,539 878 16 841 1,899 2,740 878
17 1,077 2,502 3,579 889 17 851 1,920 2,771 889
18 1,090 2,529 3,619 901 18 861 1,940 2,802 901
19 1,103 2,557 3,660 912 19 872 1,962 2,833 912
20 1,117 2,584 3,701 923 20 882 1,983 2,865 923
VAC 1,166,273 VAC 926,503
Promedio Poblac. Benef. 825 Promedio Poblac. 825

Benef.
ICE S/. 1,413.66 ICE S/. 1,123.03

CUADRO N° 25
SISTEMA DE DESAGUE – ALTERNATIVA 02
Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado
Precios Privados - Alternativa Nº 02 Precios Sociales - Alternativa Nº 02
Año Inversión OP y Total Población Año Inversión OP y Total Población

S/. Mant S/. Costos Beneficiada S/. Mant S/. Costos Beneficiada
0 1,007,895 1,007,895 0 793,036 793,036
1 70,943 72,743 143,686 726 1 56,045 57,395 113,440 726
2 1,087 2,905 3,991 737 2 858 2,222 3,080 737
3 911 2,747 3,658 747 3 719 2,097 2,816 747
4 922 2,776 3,698 756 4 728 2,119 2,847 756
5 933 2,806 3,739 766 5 737 2,142 2,879 766
6 944 2,836 3,780 775 6 746 2,165 2,911 775
7 956 2,866 3,822 785 7 755 2,188 2,943 785
8 967 2,897 3,864 795 8 764 2,211 2,975 795
9 979 2,928 3,907 805 9 773 2,235 3,008 805
10 991 2,959 3,950 815 10 783 2,259 3,042 815
11 1,003 2,991 3,993 825 11 792 2,283 3,075 825

12 1,015 3,023 4,037 836 12 802 2,308 3,109 836
13 1,027 3,055 4,082 846 13 811 2,333 3,144 846
14 1,039 3,088 4,127 857 14 821 2,358 3,178 857
15 1,052 3,121 4,173 868 15 831 2,383 3,214 868
16 1,064 3,154 4,219 878 16 841 2,408 3,249 878
17 1,077 3,188 4,265 889 17 851 2,434 3,285 889
18 1,090 3,222 4,312 901 18 861 2,460 3,321 901
19 1,103 3,256 4,360 912 19 872 2,486 3,358 912
20 1,117 3,291 4,408 923 20 882 2,513 3,395 923
VAC 1,171,994 VAC 921,970
Promedio Poblac. 825 Promedio Poblac. 825

Benef. Benef.
ICE S/. 1,420.60 ICE S/. 1,117.54

 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Cuando no es posible expresar los beneficios del Proyecto en términos monetarios se aplica el método
costo efectividad el cual definirá que alternativa del Proyecto logra los objetivos deseados al mínimo
costo. Se ha aplicado esta metodología para la evaluación del Sistema de Alcantarillado (PTAR).
CUADRO N° 26
PLANTA DE TRATAMIENTO – ALTERNATIVA 01
Índice Costo Efectividad Componente PTAR Índice Costo Efectividad Componente PTAR
Precios Privados - Alternativa Nº 01 Precio Social - Alternativa Nº 01

0 584,753 584,753 0 494,661 494,661
1 4,668 4,668 720 1 0 3,501 3,501 720
2 4,668 4,668 764 2 0 3,501 3,501 764

3 4,668 4,668 772 3 0 3,501 3,501 772
4 4,668 4,668 780 4 0 3,501 3,501 780
5 4,668 4,668 787 5 0 3,501 3,501 787
6 4,668 4,668 795 6 0 3,501 3,501 795
7 4,668 4,668 803 7 0 3,501 3,501 803
8 4,668 4,668 811 8 0 3,501 3,501 811
9 4,668 4,668 819 9 0 3,501 3,501 819
10 4,668 4,668 828 10 0 3,501 3,501 828
11 4,668 4,668 836 11 0 3,501 3,501 836
12 4,668 4,668 844 12 0 3,501 3,501 844
13 4,668 4,668 853 13 0 3,501 3,501 853
14 4,668 4,668 861 14 0 3,501 3,501 861
15 4,668 4,668 870 15 0 3,501 3,501 870
16 4,668 4,668 879 16 0 3,501 3,501 879
17 4,668 4,668 887 17 0 3,501 3,501 887
18 4,668 4,668 896 18 0 3,501 3,501 896
19 4,668 4,668 905 19 0 3,501 3,501 905
20 4,668 4,668 914 20 0 3,501 3,501 914
VAC 627,365 VAC 526,620

Benef. Benef.
ICE S/. 767.89 ICE S/. 644.58

CUADRO N° 27
PLANTA DE TRATAMIENTO – ALTERNATIVA 02
Índice Costo Efectividad Índice Costo Efectividad
Precios Privados - Alternativa Nº 02 Precio Social - Alternativa Nº 02


0 1,093,523 1,093,523 0 925,926 925,926
1 11,220 11,220 720 1 0 8,415 8,415 720
2 11,220 11,220 764 2 0 8,415 8,415 764
3 11,220 11,220 772 3 0 8,415 8,415 772
4 11,220 11,220 780 4 0 8,415 8,415 780
5 11,220 11,220 787 5 0 8,415 8,415 787
6 11,220 11,220 795 6 0 8,415 8,415 795
7 11,220 11,220 803 7 0 8,415 8,415 803
8 11,220 11,220 811 8 0 8,415 8,415 811
9 11,220 11,220 819 9 0 8,415 8,415 819
10 11,220 11,220 828 10 0 8,415 8,415 828
11 11,220 11,220 836 11 0 8,415 8,415 836
12 11,220 11,220 844 12 0 8,415 8,415 844
13 11,220 11,220 853 13 0 8,415 8,415 853
14 11,220 11,220 861 14 0 8,415 8,415 861
15 11,220 11,220 870 15 0 8,415 8,415 870
16 11,220 11,220 879 16 0 8,415 8,415 879
17 11,220 11,220 887 17 0 8,415 8,415 887
18 11,220 11,220 896 18 0 8,415 8,415 896
19 11,220 11,220 905 19 0 8,415 8,415 905
20 11,220 11,220 914 20 0 8,415 8,415 914
VAC 1,195,946 VAC 1,002,743

Benef. Benef.
ICE S/. 1,463.83 ICE S/. 1,227.35

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
 Sostenibilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Coporaque con la disposición de

generar adecuadas condiciones de salubridad en la población, que permitan una mejor vida en las

zonas que se encuentran afectadas por la carencia del servicio de saneamiento causada por:
Deficiente e inutilizable servicio de agua potable, Inadecuados Hábitos y prácticas de higiene,
carencia de servicios de desagüe, Insuficiente e inadecuada calidad del agua para consumo
humano, Inadecuada gestión de los servicios e inadecuada educación sanitaria en la zona y la
carencia de tratamiento de aguas residuales. Por lo cual se establece políticas de mejoramiento e
instalación del servicio de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales. La JASS
conformada por los pobladores y con apoyo de la municipalidad distrital, será quien se encargara de
los gastos de Operación y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento durante su periodo de
vida útil.
 Sostenibilidad Social: Relacionado con la participación activa de los distintos sectores
poblacionales que tendrán la posibilidad de hacer inversiones en distintas actividades productivas,
comerciales, de servicios, recreacionales, deportivos, etc., quienes en la medida que se recuperen
las condiciones ambientales y se cuenten con el servicio de agua potable, desagüe y tratamiento de
aguas residuales, podrán mejorar sus condiciones de vida, y los proyectos complementarios serán
sostenibles, pudiendo también generar ingresos progresivos que garanticen la estabilidad
económica familiar.
 Sostenibilidad económica financiera: El proyecto será administrado por LA JASS del Distrito de
Coporaque, quienes establecerán la tarifa adecuada para garantizar la sostenibilidad económica del
proyecto.
CUADRO Nº 28
Arreglos Institucionales
INSTITUCIÓN FUNCION COMPROMISO
JASS Administración de los servicios de Operación y Mantenimiento del

Saneamiento. sistema de Agua Potable, Desagüe y
disposición de Excretas.
Operación y Mantenimiento del Sistema.
GERENCIA REGIONAL Organismo público que se encarga de la Dar la respectiva viabilidad al PIP
VIVIENDA CONSTRUCCION Y evaluación de los estudios, a través de su
SANEAMIENTO OPI.
Municipio Distrital de Partícipes de las acciones del desarrollo Gestión del Financiamiento de las
Coporaque local. obras.
FUENTE: Elaboración propia
I. IMPACTO AMBIENTAL

 En la fase de inversión
Impactos negativos
- Emanación de polvo durante los trabajos de movimientos de tierra.

- Interrupción temporal de las vías en la zona.
- Sonidos molestos por el uso de maquinarias
- Deslizamientos de tierra por la construcción de zanjas.
- Riesgos de accedentes en la ejecución
 Fase de post- inversión
Impactos positivos
- Mejora del paisaje de los Asentamiento Humanos beneficiados.

- Incremento de Obras ornamentales por la disponibilidad de agua.
- Reducción de los focos infecciosos por almacenamiento de agua
- Mejoramiento de la salud de los habitantes por disponibilidad de agua potable, desagüe y
tratamiento de aguas.
- Mejoramiento de la higiene de las viviendas y personas con la instalación de desagüe.
- Disminución de la contaminación de los recursos aire, agua y suelo.
- Desarrollo de actividades diversas en el sector bajo condiciones de salubridad y
saneamiento adecuadas.
- Promoción del crecimiento económico y desarrollo social de la zona.
 Medidas de Mitigación
- Para atenuar los ruidos provocados por las maquinarias que trabajan en la zona, se
implementaran un sistema de silenciadores.
- Para atenuar formación de nubes de polvo que pudieran afectar el entorno donde se efectúa
la obra, se harán riegos de agua constantemente.
 Análisis de riesgo
Probabilidad de Ocurrencia de Peligros

El Proyecto se ubica en la Región Arequipa, Provincia de Caylloma, Distrito de Coporaque, zonas que
desde un principio por su constitución natural están sometidas a amenazas naturales tales como:
sismos, lluvias, nevadas, así como a amenazas humanas que producen una contaminación
antropogénica (efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas), entre
otros.
Estas amenazas se agudizan cada vez en un mayor grado por las condiciones sociales, políticas y
económicas, reflejadas en las condiciones económicas de la población de la zona (extrema pobreza).
El Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad se realiza teniendo en cuenta como base la información

sistemática y el conocimiento del área de emplazamiento del proyecto; donde se ha analizado la
Geología y Geotécnica del área de estudio “in situ”, habiendo levantado información primaria que me
permite identificar y analizar todos los factores y elementos que representan algún nivel de riesgo o
peligro para su infraestructura.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Capacidad de gestión de la Unidad Ejecutora del Proyecto
 La Unidad de Formulación de Proyectos (UF): Tiene la función de elaborar los

estudios de Pre-Inversión e inscribirlos en el Banco de Proyectos asignándoles un Código SNIP hasta
sus respectivas modificatorias, siendo la Gerencia Regional de Vivienda – GRA, quien se encargara
de inscribir el presente PIP.
 Oficina de Programación de Inversiones (OPI): Tiene como función la evaluación de

los estudios de Pre – inversión, las respectivas modificatorias, hasta su respectiva aprobación del
mismo, el Gobierno Regional de Arequipa continuara con la evaluación del presente PIP.
 La Unidad de Desarrollo Urbano: La Municipalidad del Distrito de Coporaque mediante

su Unidad de Desarrollo Urbano, dispone de una Unidad Ejecutora, que se encargará de realizar el
proceso de ejecución de dicha obra de infraestructura, hasta su culminación y cumplimiento de la meta
planteada, para el caso cuenta con el personal capaz de ejecutar este tipo de proyectos además de
contar con los equipos necesarios para asegurar la ejecución en su fase de inversión. Así mismo
apoyará en la conformación de la JASS para la administración de dichos servicios.

 La Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos: Tiene la función de controlar y

supervisar el desarrollo de la Ejecución de Obras de Infraestructura hasta su debida culminación y la
Liquidación de la misma, respaldada por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de
Coporaque quien formaliza legalmente los acuerdos institucionales mediante resolución.
 JASS: Asociación Civil que se encargará de manera exclusiva de la administración,

operación y mantenimiento de la prestación de servicios de saneamiento en uno o más centros
poblados de la zona.
 En el financiamiento del Presente Proyecto se tiene la intervención de la Municipalidad
Distrital de Coporaque: que gestionara la búsqueda del financiamiento para la elaboración de los
estudios de pre- inversión y la ejecución del Proyecto; la operación y mantenimiento será por cuenta
de la JASS conformada por los propios pobladores y con la colaboración de la Municipalidad distrital
de Coporaque.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÒN
La programación de las actividades previstas para el presente proyecto “MEJORAMIENTO Y INSTALACION

DE LOS SISTEMAS DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LOS AA.HH. SOL DE SACSAYHUMAN, NIDOS DE HALCON, MAYTA CAPAC Y CHILCAPAMPA EN EL
DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA” en el cual indica la secuencia por
meses de ejecución del proyecto y la duración en la misma de 06 meses.

“MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LOS AA.HH. SOL DE SACSAYHUAMAN, NIDOS DE HALCON, MAYTA CAPAC Y 2012
CUADRO Nº 29
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ITEM COMPONENTES COSTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES TOTAL
001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 861,420.7 861,420.7

0 143,570.12 143,570.12 143,570.12 143,570.12 143,570.12 143,570.12 2
002 RESERVORIO (50 M 3) 81,617. 81,617.

19 13,602.86 13,602.86 13,602.86 13,602.86 13,602.86 13,602.86 19
003 SISTEMA DE DESAGUE 869,625.0 869,625.0

2 144,937.51 144,937.51 144,937.51 144,937.51 144,937.51 144,937.51 4
004 PTAR (AGUAS RESIDUALES) 504,532. 504,532.1

11 84,088.69 84,088.69 84,088.69 84,088.69 84,088.69 84,088.69 2
COSTO DIRECTO 2,317,195. 386,199.18 386,199.18 386,199.18 386,199.18 386,199.18 386,199.18 2,317,195.
02 06
GASTOS GENERALES 10 % 231,719. 231,719.

50 38,619.92 38,619.92 38,619.92 38,619.92 38,619.92 38,619.92 51
EXPEDIENTE TECNICO 0.45% 10,427.3 10,427.3

8 10,427.38 - - - - - 8
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 5% 115,859. 115,859.

75 19,309.96 19,309.96 19,309.96 19,309.96 19,309.96 19,309.96 75
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 10,427.3 10,427.3

0.45% 8 1,737.90 1,737.90 1,737.90 1,737.90 1,737.90 1,737.90 8
TOTAL PRESUPUESTO 2,685,629.0 456,294.33 445,866.95 445,866.95 445,866.95 445,866.95 445,866.95 2,685,629.0
2 8
FUENTE: Elaboración Propia


CUADRO Nº 30
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (%) DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
ITEM COMPONENTES COSTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES TOTAL
001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 654,902.73 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
002 RESERVORIO (50 M3) 85,725.72 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
003 SISTEMA DE DESAGUE 889,175.93 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
004 PLANTA DE TRATAMIENTO (AGUAS RESIDUALES) 493,965.73 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
COSTO DIRECTO 2,123,770.11 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
GASTOS GENERALES 10 % 212,377.01 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
EXPEDIENTE TECNICO 1% 21,237.70 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 5% 106,188.51 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 0.4% 8,495.08 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
TOTAL PRESUPUESTO 2,472,068.41 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%


L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 El nombre del proyecto es: “Mejoramiento e Instalación del Sistema de los Sistemas de agua,
Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los AA.HH. Sol de Sacsayhuaman, Nidos
de Halcón, Mayta Capac y Chilcapampa en el Distrito de Coporaque, Provincia de Caylloma -
Arequipa”.
 El problema central identificado en el proyecto es: “Inadecuadas condiciones de Salubridad en

los AA.HH. Sol de Sacsayhuaman, Nidos de Halcón, Mayta Capac y Chilcapampa en el Distrito de
Coporaque, Provincia de Caylloma - Arequipa”.
 El objetivo principal del proyecto es: “Adecuadas condiciones de Salubridad en los AA.HH. Sol
de Sacsayhuaman, Nidos de Halcón, Mayta Capac y Chilcapampa en el Distrito de Coporaque,
Provincia de Caylloma - Arequipa”.
 La población beneficiada del presente proyecto es: 240 viviendas beneficiadas directamente,
los cuales son representantes de familias, con un coeficiente de habitabilidad de 3 hab/familia, y
hacen un total de 720 habitantes de los AA.HH. de Sol de Sacsayhuaman, Nidos de Halcón, Mayta
Capac y Chilcapampa; con una T.C. del 1%.
 La evaluación económica a precios sociales (método costo/beneficio) muestra: que el

proyecto es socialmente rentable, con un VAN = S/. 4, 138,291.39, un TIR del 52.55% para el
mejoramiento e Instalación del sistema de Agua; para el sistema de desagüe el VAC es de 926,503
y un ICE = 1,123 por beneficiario; para el sistema de tratamiento de aguas residuales el VAC es de
526,620 y un ICE = 645 por beneficiario.
 El monto de inversión del proyecto: a precios privados ascienden a S/. 2, 685,629.02 nuevos
soles, mientras que a Precios sociales asciende a S/. 2, 170,835.93 nuevos soles.

RECOMENDACIONES
 El problema identificado luego del diagnóstico realizado de la situación actual en la zona afectada,
está referido directamente a las Inadecuadas condiciones de salubridad existente en los AA.HH. de
Sol de Sacsayhuaman, Nidos de Halcón, Mayta Capac y Chilcapampa en el Distrito de Coporaque,
originado principalmente por la deficiencia y/o ausencia de estos servicios básicos, como lo es el
Sistema de Saneamiento, situación que además de generar efectos negativos en la salud de la
población, por ende la calidad de vida de los mismos, a su vez origina la creación de focos
infecciosos, deteriorando así el medio ambiente.
 Se recomienda al Municipio Distrital de Coporaque, se priorice la ejecución de las obras civiles del
presente proyecto para facilitar a los usuarios y demás población medios necesarios que les permita
acceder a una mejora en su calidad de vida, mediante la intervención del presente proyecto y así
resolver la problemática que actualmente existe en la zona.

A. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Disminución de las necesidades básicas insatisfechas (en NBI, al año Encuestas a hogares
2032). Censo Distrital
MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN EN Cobertura del 95% de agua potable ; del 95%, del sistema de desagüe Padrón de conectados
LOS AA.HH. DE SOL DE y 95% del tratamiento de aguas residuales al año 1
FIN
SACSAYHUAMAN, NIDOS DE Datos Municipales
HALCON, MAYTA CAPAC Y
CHILCAPAMPA.
Boletín epidemiológico de la Gerencia Adecuada utilización de los servicios

Regional de Salud sobre el Distrito de de Agua, Desagüe y de Tratamiento
 Incremento o Disminución en los índices de EDAS y otras Coporaque. de Aguas residuales por parte de los
enfermedades causadas por las deficientes condiciones de calidad pobladores.
ADECUADAS CONDICIONES del servicio de agua potable y disposición de excretas.
DE SALUBRIDAD EN LOS  Población con mayor conocimiento de normas sanitarias, en 100
PROPOSITO ASENTAMIENTOS HUMANOS: puntos porcentuales en la zona afectada, del Distrito de
NIDOS DE HALCON, Coporaque- Provincia de Caylloma al año 1.
CHILCAPAMPA, MAYTA
CAPAC Y SOL DE
SACSAYHUAMAN
Al año 1, el 95% de la población; es decir 120 viviendas, contarán con Informes de instalaciones y Operación y mantenimiento
servicios de agua potable de mejor calidad. valorizaciones. adecuados de los sistemas
SISTEMA DE AGUA POTABLE existentes.
COMPONENTES
RESERVORIO (50m3) Al año 1, el 95% de la población, es decir 120 viviendas, contaran con Informes de instalaciones; Carencia del Servicio por inadecuada
un adecuado servicio de almacenamiento de agua potable. valorizaciones, cálculos. administración LA JASS

SISTEMA DE DESAGUE Al año 1, el 95% de la población, es decir 120 viviendas, contaran con Informes de instalaciones; Operación y mantenimiento
un adecuado servicio del sistema de desagüe. valorizaciones, cálculos. adecuados de los sistemas
existentes.
PLANTA DE TRATAMIENTO Al año 1, el 95% de la población, es decir 120 viviendas, contaran con Informes de instalaciones; Población mantiene las condiciones
(Aguas residuales) un adecuado servicio de tratamiento de aguas residuales. valorizaciones, cálculos. de salubridad e higiene.
1. Elaboración de Expediente - Costo de Elaboración de estudio definitivo S/ 10,427.38 nuevos Reportes de avance de la Unidad Existen recursos económicos
Técnico (Estudio Definitivo). soles Ejecutora, asegurados para cubrir todas las
actividades
Liquidación de Obra
Actas de recepción de terreno y obras.
2. Obras Civiles - Costo de Obras civiles S/ 2, 317,195.02 nuevos soles. Participación de la población en la
difusión de adecuados hábitos de
- Sistema de Agua Potable S/. 861.420.70 nuevos soles. higiene y valorización de agua.
- Reservorio: S/. 81,617.19 nuevos Soles

ACCIONES
- Desagüe S/. 869,625.02 nuevos soles.
- Tratamiento de Aguas Residuales S/.504.532.11 nuevos soles.
3. Gastos Generales Costo en Gastos generales S/ 231,719.50 nuevos soles.
4. Supervisión y Liquidación De Costo en Sup. Y Liq. De obra S/ 115,859.75 nuevos soles.

obras.
5. Estudio de Impacto Ambiental Costo en EIA. S/ 10,427.38 nuevos soles.

(EIA)

I. Resumen Ejecutivo Coporaque

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

I. Resumen Ejecutivo Coporaque

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

“MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El nombre del Proyecto es:

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del Proyecto es:

ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS AA.HH. DE SOL DE

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

 SISTEMA DE AGUA POTABLE

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

7 20.498 21.490 -992

Fuente: Elaboración Propia

2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

13 25.277 23.159 2.118

Fuente: Elaboración Propia

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

Fuente: Elaboración Propia

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

 SISTEMA DE AGUA POTABLE

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

 PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas Residuales)

 SISTEMA DE AGUA POTABLE

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

 PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas Residuales)

Se construirá una Planta de Tratamiento Compacta de 50 m3 y 200 m2 de concreto en columnas F'C=210

E. COSTOS DEL PIP

 Costos en la Situación Sin Proyecto

 COSTOS DE OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO

7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fuente: Elaboración propia

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

 Costos en la Situación con Proyecto

RESUMEN DEL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 861.420,70 0,79 680.522,35

02: RESERVORIO (50m3) 81.617,19 0,84 68.558,44

03: SISTEMA DE DESAGUE 869.625,02 0,79 687.003,76

04: PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas 504.532,11 0,84 423.806,97

COSTO DIRECTO 2.317.195,02 1.859.891,53

GASTOS GENERALES 10 % 231.719,50 0,84 194.644,38

EXPEDIENTE TECNICO 0.45% 10.427,38 0,91 9.488,91

SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 5% 115.859,75 0,84 97.322,19

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 10.427,38 0,91 9.488,91

TOTAL PRESUPUESTO 2.685.629,02 2.170.835,93

Nota: los componentes incluyen IGV

9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 914.779,69 0,79 722.675,96

02: RESERVORIO (50m3) 85.725,72 0,84 72.009,60

03: SISTEMA DE DESAGUE 856.788,68 0,79 676.863,06

04: PLANTA DE TRATAMIENTO (Aguas 940.815,85 0,84 790.285,31

COSTO DIRECTO 2.798.109,94 2.261.833,93

GASTOS GENERALES 10 % 279.810,99 0,84 235.041,23

EXPEDIENTE TECNICO 0.45% 27.981,10 0,91 25.462,80

SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 5% 139.905,50 0,84 117.520,62

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 0.4% 11.192,44 0,91 10.185,12

TOTAL PRESUPUESTO 3.256.999,97 2.650.043,70