Logo de la empresa HORARIOS DE T

Ítem Movimientos Horas

1 Oficina, entrega de EPPs 6.00 am - 7.15 am
2 DDS en las areas. 07:20 am a 07:45 am
3 Revisión documentaria 07:50 am a 08:50 am
4 Traslado a puntos de operación 09:00 am a 12:30 am
5 Almuerzo 12:40 pm a 1:40 pm
6 Traslado a puntos de operación 2:00 pm a 5:00 pm

7 Traslado a oficina 5:00 pm a 5:40 pm

8 Revision documentaria 5.40pm a 5.55pm

9 Reunión de coordinación Lider Confipetrol 6:00 pm a 6:30 pm
10 Reunión de coordinación Personal de las areas. 6:30pm a 7:00 pm
11 Cena 7:00 pm a 7:45 pm
12 Revisión y preracion documentaria 8:00 pm a 10.00 pm
Total de Horas 100%

Campo 52%
Superficie 48%

Traslados, Almuerzos, Vestuario 21%

Reuniones diarias 4%
Gestión documentaria 18%
HORARIOS DE TRABAJO ……... (Nombre empresa)

Tiempo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
promedio, hr
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.30 0.30 - - - - -
0.30 0.30 0.30 0.30 - 0.30 0.30
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
12.70 12.70 12.40 12.40 12.10 12.40 12.40

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60

6.10 6.10 5.80 5.80 5.50 5.80 5.80
Domingo Total %
0.15 2.15 2%
0.25 2.55 3%
1.00 7.00 7%
3.30 24.30 25%
1.00 7.00 7%
3.30 24.30 25%

1.20 9.20 10%

0.15 2.15 2%
- 0.30 0.31%
0.30 3.00 3%
0.45 3.15 3%
1.30 10.30 11%
12.40 95.40 100%

6.60 24.30 25%

5.80 71.10 75%
 Logo de la empresa DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
¿Qué?
Ítem
Programa Actividades
Sensibilización en las actividades
de mayor riesgo dentro de las
procesos que realiza cada
empresa, como Manipulación de
1 Sensibilización materiales, trabajos de alto riesgo,
identificando los peligros, casos de
ocurrencia, asi como que tipo de
controles adicionales de debe
implementar.
Aplicación y seguimiento de las
herramientas del Sistema de
Gestión de riesgos SISSOMAC,
2 Vigilancia
como son las inspecciones, RISS,
OPT, VEO de Cuidado Genuino de
la Seguridad, etc.
Se realizará el análisis
Elaboración de los VEO histórico en
estadístico de los VEO para
3 VEO Históricos el sitio de trabajo, el cual se
determinar las desviaciones
mantiene de manera semanal.
mas reiterativas.
Realizar la observación de los
Auditorias
4 comportamientos, dentro de las
Comportamiento
actividades de cada proceso.
Señalización de labores, indicando
el riesgo existentes en las labores.
Hoja de responsabilidad de
operación de equipos
Hoja de Inspección y
5 Ejecución mantenimiento de equipos, indicar
la ultima fecha y quien lo debe
hacer y quien lo hizo
Campaña de orden y limpieza en
todas las labores.
Señalizar las áreas con
responsables.
Análisis
Se realizará el análisis
estadístico de los RISS e
incidentes de cada área para
la elaboración del programa
de sensibilización
Determinar las metas
cuantificables para cada
herramienta del SGI.
Se realizara un análisis de las
actividades donde se
presentan con mayor
frecuencia los
comportamientos riesgoso o
el potencial de pérdida es
alto.
¿Comó?
¿Quién? ¿Cuándo?
Desarrollo del programa Entregables
- Evidencia fotográfica por fechas.
- Preparación de material didactico - Registros de capacitación. - Ejecución:Supervisión
(presentación, videos, volantes, etc) - Listado de personal por cada areá, responsable de área.
Semanal
- Determinar público objetivo. considerando ejecución del programa - Seguimiento: Supervisión de
- Secuencia temporal del tema. (anexo 1). SSO.
- Material didáctico.
- Formatos de las inspecciones
- Elaboración de los Formatos necesarios ejecutadas.
- Ejecución de
para inspecciones, OPT y VEO Cuidado - Análisis de cantidad y calidad de los - Semanal análisis de
OPT+INSP:Supervisión
genuino de la seguridad por cada RISS elaborados durante la semana. RISS + VEO CGS
responsable de área.
supervisor de operaciones. - Formatos de las OPT ejecutadas. - Quincenal OPT e
- Seguimiento + RISS + VEO
- Ejecución de los RISS en cada área de - Formato de VEO de Cuidado genuino Inspecciones
CGS: Supervisión de SSO.
trabajo. de la Seguridad ejecutado por los
supervisores SSO.
- El VEO historico se dejará en el lugar de - Listado de VEO por actividades e - Ejecución:Supervisión
trabajo los días domingos, donde se implementar cada actividad de riesgo. responsable de área.
Semanal
recogerá el VEO ejecutado en la semana - VEO historicos recogidos de las áreas - Seguimiento: Supervisión de
que concluye. de trabajo. SSO.
- Listado de comportamientos
- Elaborar El formato de recolección de
observados. - Ejecución: Supervisión de
comportamientos riesgosos.
- Relación del personal SSO.
- Programar las fechas de Semanal
retroalimentado/reforzado en la - Seguimiento: Supervisión de
retroalimentación/reforzamiento de los
extinción de comportamientos SSO.
trabajadores en general.
inseguros.
30 días
15 días alternos
Mensual
Semanal
Depende del cambio
de turno
 Logo de la empresa PROGRAMA OPERATIVO DE SSO - ______ (M

SENSIBILIZACION

Tiempo Prog./
Ítem Actividad Riesgo Lugar Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8
Estimado Ejec.
M M J V S D L M

Prog.

Atrapamiento, Ejec.
Manipulación de Reactivos Area 1
Golpes, Atricción Prog.
Ejec.
1 7 días alternos
Prog.

Quemaduras, Ejec.
Trabajos en Caliente Area 2
electrocución Prog.
Ejec.

Prog.
Electrocución, Ejec.
Manipulacion de Materiales Quemaduras, Area 1
Golpes Prog.
Ejec.
2 7 días alternos
Prog.

Caída a diferente Ejec.

Trabajos en altura Area 2
nivel Prog.
Ejec.

Prog.
Electrocución,
Quemaduras, 7 días alternos Ejec.
3 Sistema de Bloqueo Area 3
Atrapamiento,
Golpes
 3 Sistema de Bloqueo
Quemaduras, 7 días alternos Area 3
Atrapamiento, Prog.
Golpes
Ejec.

VIGILANCIA

Tiempo Prog./
Ítem Actividad Riesgo Lugar Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8
Estimado Ejec.
M M J V S D L M
Herramientas del SISSOMAC

Prog.
Inspección de Extintores Quemaduras Area 1
Ejec.

Prog.
Inspección de Atrapamiento, Area 2
Herramientas Golpes, Atricción Ejec.

Prog.
Inspección de Arnes y Caída a diferente Area 3
equipos de izaje nivel Ejec.

Prog.
Inspección de Atrapamiento, Area 4
maquinarias y equipos Golpes, Atricción
Ejec.

Prog.
Inspección de Escaleras y Caída a diferente Area 5
andamios nivel Ejec.

1 Prog.
30 días Alternos Supervisor SSO 1
Ejec.
Análisis de los RISS Global Area 6
Prog.
Supervisor SSO 2
Ejec.
 Prog.
Supervisor 1
Ejec.
OPT Global Area 1
Prog.
Supervisor 2
Ejec.

Prog.
Supervisor SSO 1
Ejec.
VEO Cuidado Genuino de
la Seguridad Global Area 1
Prog.
Supervisor SSO 2
Ejec.
AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO
Tiempo Prog./
Ítem Actividad Riesgo Lugar Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8
Estimado Ejec.
M M J V S D L M
Comportamientos
Prog. x R
Supervisor 1
Ejec.

Mensual enfocado en comportamiento

Area 1
Prog.
Supervisor 2
Ejec.

Prog.
Supervisor 1
1 Ejec.
Comportamientos observados Global Area 3
Prog.
Supervisor 2
Ejec.

Prog.
Supervisor 1
Ejec.
Area 3
Prog.
Supervisor 2
Ejec.

EJECUCION
Tiempo Prog./
Ítem Actividad Riesgo Lugar Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8
Estimado Ejec.
M M J V S D L M

Prog.
Area 1 Supervisor 1
 Area 1 Supervisor 1
Ejec.

Señalización de labores, Caida al mismo Prog.

1 indicando el riesgo existentes nivel y/o distinto Mensual Area 2 Supervisor 1
en las labores. nivel Ejec.

Prog.
Area 3 Supervisor 2
Ejec.

Prog.
Area 1 Supervisor 3
Ejec.

Prog.
2 Hoja de responsabilidad de Atrapamiento / Area 2 Supervisor 4
Mensual
operación de equipos Atropello
Ejec.

Prog.
Area 3 Supervisor 5
Ejec.

Prog.
Area 1 Supervisor 6
Ejec.
Hoja de Inspección y
mantenimiento de equipos, Atrapamiento/ Prog.
3 indicar la ultima fecha y Electrocucion Mensual Area 2 Supervisor 7
quien lo debe hacer y quien Amputacion Ejec.
lo hizo
Prog.
Area 3 Supervisor 8
Ejec.

Prog.
Area 1 Supervisor 9
Ejec.

Campaña de orden y Prog.

4 limpieza en todas las Golpeado contra Mensual Area 2 Supervisor 10
labores. Ejec.

Prog.
Area 3 Supervisor 11
Ejec.
 Prog.
5 Inspección de estación móvil GENERAL Supervisor 12
Emergencia Mensual
de rescate
Ejec.

Verificación de la ejecución Prog.

Atrapamiento /
de los mantenimientos Supervisor 13
Atropello / Mensual
preventivos programados a
Volcadura
las Unidades Vehiculares Ejec.

VEOS HISTORICOS

Tiempo Prog./ 1 2 3 4 5 6 7 8
Ítem Actividad Riesgo Lugar Responsable
Estimado Ejec.
M M J V S D L M
VEO histórico en el lugar de trabajo

Prog.
sordera, atrapamiento, golpes, aplastamiento.
Caída a mismo nivel, caída a diferente nivel,

VEO Histórico Actividad 1 Area 1

Ejec.

Prog.
VEO Histórico Area 2
Actividad 2
Ejec.

1 Prog.
VEO Histórico Actividad 3 7 días Area 3
Ejec.

Prog.
VEO Histórico Area 4
Actividad 4
Ejec.

Prog.
VEO Histórico Actividad 5 Area 5
Ejec.
O - ______ (Mes) - ………………… (Nombre de empresa)

Nov-16
Total de
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 actividades
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

0
 0

PROGRAMADO 0
EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO #DIV/0!

Nov-16
Total de
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 actividades
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

0
 0

PROGRAMADO 0
EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO
 Nov-16
Total de
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 actividades
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

PROGRAMADO 2
EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%

Nov-16
Total de
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 actividades
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

0
0

0
 0

PROGRAMADO 20
EJECUTADO #REF!
CUMPLIMIENTO #REF!

Nov-16
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total de
actividades
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

0
 PROGRAMADO 0
EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO #DIV/0!
 herramientas manuales
Trabajo de alto riesgo

Actos y condiciones

manipulacion de
IPERC
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES Area

Nº
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 juan
2
3
4
5
6
7 A
8 r
e
9 a
10
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 A
r
22 e
23 a
24 2
25
26
27
 manipulacion de

12
AMOLADORA

13
14
Manejo de residuos

1
15
solidos

16
Noviembre
17
18

Trabajo de alto riesgo

19
1
20 21

IPERC
22
23

Actos y condiciones
24
25

manipulacion de
26

herramientas manuales
27
28

manipulacion de
AMOLADORA
29
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Ejecución
 REPORTE DE INICIATIVA DE SEGURIDAD DEL SUPERVISOR "RISS"
Por Supervisor Año Fecha Area Mes Lugar Labor Nivel Zona ECM NIVEL DE RIESGO TIPO DE RIESGO TIPOS DE CAUSA Describa lo que Hizo Para Fomentar la Seguridad Hora Corrección de
Calderon Bartolo Yaquelyny 2016 5/1/2016 RRHH Mayo DESPENSA DEL COMEDOR COMEDOR STAF SUPERFICIE SAN ANDRÉS SODEXO BAJO Contacto c/borde filoso MANIPULACION DE MATERIALES SE ENCONTRO ORDENANDO MATERIALES EN LA DESPENSA SIN HACER 10:30 AM CI
More Chero Javier 2016 5/1/2016 RRHH Mayo COCINA COMEDOR FUSIONAO SUPERFICIE BUENOS AIRES SODEXO MEDIO Contacto c/borde filoso ORDEN Y LIMPIEZA SE ENCONTRO AL PERSONAL LIMPIANDO LAS COCINAS SIN HACER USO 7:00 AM AI

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2016 1. Desprendimiento de rocas
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2016 2. Operación de carga y descarga
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2016 3. Acarreo y transporte
2016 4. Manipulación de materiales
2016 5. Caída de personas
2016 6. Operación de maquinarias
2016 7. Perforación de taladros
2016 8. Explosivos
2016 9. Herramientas
2016 10. Tránsito
2016 11. Intoxicación
2016 12. Energía eléctrica
2016 13. Temperaturas extremas
2016 14. Succión de mineral/desmonte
2016 15. Derrumbe, deslizamiento, soplado de mineral o escombros.
2016 16. Desatoro de chutes, tolvas y otros
2016 17. Falta de Guardas/Proteccion de equipos estacionarios y en movimiento
2016 18. Caida de rayos
2016 19. Sintomas de ebriedad
2016 20. Radiacion
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2016 21. Gaseamiento
2016 22. Asfixia
2016 23. No uso de EPP
2016 24. Otros
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 AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO Unidad San Andres AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO Unidad San Andres

Fecha: Hora: Área: Fecha: Hora: Área:

Auditado por: Cargo: N° de personal observado: Auditado por: Cargo: N° de personal observado:

OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS / SEGUROS OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS / SEGUROS

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES

Acciones a tomar Responsable Plazo Acciones a tomar Responsable Plazo

1 1

2 2

3 3

Firma Firma
 Logo de empresa VEO HISTÓRICO - ……..
APELLIDOS Y NOMBRES: FIRMA:
EMPRESA: FECHA: HORA:
LABOR: NIVEL: SECCIÓN:
Lun 14 Mar-15 Mié 16
N° Riesgo Criterio Operacional
C NC C NC C
El equipo cuenta con Check List antes de iniciar sus
1 operacioes.

2 Atropello El Operador cumple sus obligaciones de Manejo Defensivo

Peaton se ubica en zona segura, cuando el equipo esta en

3 movimiento
Se cuenta con dos juegos de barretillas completos de
4 acuerdo a la sección de la labor (4', 5', 6', 8' o 10')
5 Sostenimiento, según recomendación geomecánica
Ubicación del Personal en el Galloway en el 2do. Y 1er
6 piso, cuando el balde esta en movimiento
Comunicación del Timbrero del Nv. 3175 al winchero del
7 Nv. 3220 y al Trimbrero del Galloway, para el movimiento
del balde.
Aplastamiento
Inspección de elementos de izaje en buenas condiciones
8 (eslingas, estrobos, grilletes)
Uso correcto de elementos de izaje de acuerdo al peso de
9 los materiales a izar
Big.bag se encuentra en buenas condiciones (las asas de
10 izaje)

11 Personal fuera de la línea de fuego, de carga suspendida.

12 Balde de izaje capacidad máxima 5 personas
13 Check list de arnes y línea de anclaje.
Uso obligatorio del equipo anticaídas durante los trabajos
14
en interior del pique.
15 Caída de Verificación de puntos de anclaje en Galloway
personas Mantener anclado en el block Retractil, durante los
16 trabajos del pique
17 Uso de barandas en el galloway.
18 Tapon metálico en piloto, para eliminar espacio abierto.

19 El sistema Slick line se encuentra en buenas condiciones

Golpes
 Golpes
Las tuberías de alta presión cuenta con seguros de
20 Wincheck
21 verificación de puntos del galloway para ser liberado
Atrapamiento Comunicación del Timbrero del galloway al Winchero y
22 personal para el movimiento del galloway
23 Banco lavado, sin presencia de tiros cortados
Explosión Se colocan vigías al momento de realizar la voladura, se
24 cuentan con letreros y bloqueos.
Esmeril, amoladoras, taladro de banco, con guardas en
25 Cortes buenas condiciones
Careta de soladr, ropa de cuero, guantes, en buenas
26 condiciones
27 Extractor de humo metálico en buenas condiciones
Quemaduras
28 Biombos de protección ubicaas correctamente
29 Se cuenta con Extintor en el área de trabajo.
30 No existe material inflamable en el área de trabajo.
Tablero electrico ubicado en galloway protegido por
31 presencia de agua

32 El motor del winche y tablero cuentan con línea a tierra.

Electrocución
33 Tablero eléctrico cerrado con candado.
Tablero eléctrico cuenta con palanca externa no rota y
34 operativa.
Hora: Supervisor 1:

Hora: Supervisor 2:

Hora: Supervisor 3:

Hora: Supervisor 4:
……..

Mié 16 Jue 17 Vie 18 Sáb 19 Dom 20

NC C NC C NC C NC C NC