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MM Configuração IDOC do EDI Standard

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cDescrição Configuração do IDOC do EDI Standard, controle de mensagens e consulta no pedido de

compras.

Conteúdo da Especificação

1. Detalhes das Especificações Técnicas ______________________________________________________ 2

1.1. Configuração da conexão RFC. ________________________________________________________ 2
1.2. Criação sistema lógico novo somente para o IDOC _________________________________________ 3
1.3. Criação da porta onde o IDOC será gerado _______________________________________________ 4
1.4. Criação do parceiro para o IDOC _______________________________________________________ 5
1.5. Criação do Fornecedor para o IDOC do EDI_______________________________________________ 7
1.6. Relação do nome do parâmetro de diretório do IDOC do EDI ________________________________ 10
1.7. Lista de IDOCs do EDI ______________________________________________________________ 11
1.8. Download de file IDOC do EDI ________________________________________________________ 15
1.9. Geração automática IDOC do EDI no pedido de compra ____________________________________ 17
1.10. Geração pedido de compra _________________________________________________________ 18

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---------------- ANOTACOES REFERENTE AO PROCESSO DE CRIAÇÃO RFC -------------------------

BKDK965548 - MM - MJS - Ajuste do sistema Lógico ZIDOC
Diretorio anterior: /usr/sap/BKD/SYS/global/
Diretório para teste: /danfe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

DETALHES TÉCNICOS

Objetos envolvidos

1. Detalhes das Especificações Técnicas

1.1. Configuração da conexão RFC.

Na transação SM59, configurar as conexões do RFC, entrar em Conexões TCP/IP.

Após a abertura da Conexão TCP/IP, verificar se existem as conexões IDOC e LOCAL_EXEC e dar duplo click
para verificar as configurações

Configuração IDOC.

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Configuração LOCAL_EXEC.

1.2. Criação sistema lógico novo somente para o IDOC

Na transação BD54 criar o novo sistema lógico.

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1.3. Criação da porta onde o IDOC será gerado

Na transação WE21, criar uma porta chamada IDOC. Nesta porta é informado o caminho na qual o IDOC será
gerado.

No campo Diretório = Caminho onde será gerado o IDOC

Módulo de função = Nome do arquivo (padrao: EDI_PATH_CREATE_MESTYP_DOCNUM)

Na mesma transação clicar em File XML para configurar a porta do XML para a gravação do EDI.

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Na aba File de saída verificar o caminho que será gravado o EDI

No campo Diretório = Caminho onde será gerado o IDOC do EDI

Módulo de função = Nome do arquivo (Obs: Padrão(EDI_PATH_CREATE_CLIENTE_DOCNUM))
File de saída = EDI

Após verificar o File de saída clicar na aba Saída: acionar.

Na aba Saída: acionar verificar o caminho que será gravado o EDI

No campo Diretório = Caminho onde será gerado o IDOC do EDI

File de comando = EDI

1.4. Criação do parceiro para o IDOC

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Na transação WE20 é criado um parceiro para o IDOC, no Tipo de parceiro Sistema lógico. Este parceiro é o
mesmo que criamos na BD54.

No Parâmetro de saída clicar em visualizar ou configurar conforme print abaixo:

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1.5. Criação do Fornecedor para o IDOC do EDI

Na transação WE20 é criado o fornecedor para o IDOC do EDI, no Tipo de parceiro Fornecedor e clicar em
criar para inserir o fornecedor.

Após clicar em criar, inserir o código do fornecedor o TpParceiro = Fornecedor e clicar em gravar.

Após a gravação inserir a configuração no Parâmetro de saída do EDI, clicar em visualizar ou configurar
conforme print abaixo:

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Dentro do Parâmetro saída, na aba Opções de saída configurar conforme abaixo:

Após configurar a aba Opções de saída, clicar na aba Controle mensagens e continuar a configuração:

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Após a configuração no Parâmetro de saída do EDI, entrar no Parâmetro entrada clicar em visualizar ou
configurar conforme print abaixo:

Dentro do Parâmetro entrada, na aba Opções entrada configurar conforme abaixo:

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1.6. Relação do nome do parâmetro de diretório do IDOC do EDI

Na transação AL11, mostrará o nome do parâmetro de diretório e seu caminho, encontrar o caminho que foi
configurado no IDOC do EDI e dar duplo click na linha.

Aparecerão os arquivos que estão gravados neste diretório:

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Nesta tela clicar no campo Últ.modif. e em ordenação para verificar os arquivos .xml que é referente ao EDI.

1.7. Lista de IDOCs do EDI

Na transação WE05 Lista de IDOCs, aparecerá automaticamente alguns parâmetros já preenchidos e clicar em

processar.

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Nesta tela aparecerá diversos IDOCs de saída, referente aos pedidos é com a nomenclatura ,
clicar para visualizar os documentos. Marcar o IDOC desejado e dar duplo click para verificar as informações.

Aparecerá a tela para exibição do IDOC, aonde terá o numero do fornecedor, clicar em Registros de dados para
expandir os dados.

Assim que clicar na seta ao lado do Registro de dados expandirá os registros referente ao pedido.

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Expandindo o Registro de dados aparecerão os dados referente ao pedido de compra, clicando em cima do
registro aparecerá as informações na janela abaixo.

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Ainda referente às informações do pedido na consulta, quando houver um registro com o mesmo nome é que
significa que é outro material, clicar na seta ao lado do registro para expandir as outras informações

Após clicar na seta ao lado do registro o mesmo será expandido, clicar no registro expandido que aparecerá às
informações referente aos itens.

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1.8. Download de file IDOC do EDI

Na transação CG3Y, fará o download do file referente ao arquivo do IDOC para uma pasta determinada para
conferencia.

Mudar o file de origem de onde foi gravado o .xml e o nome do arquivo e mudar o file destino para o desejado, e

assim que clicar em Download, gravará no caminho informado.

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Depois de feito o Download, o arquivo referente ao EDI esta na pasta indicada.

Clicando em abrir o arquivo .xml aparecerá as informações contidas no pedido.

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1.9. Geração automática IDOC do EDI no pedido de compra

Na transação MN04, Criar registros de condições de mensagens : Pedido Compras, inserir no campo Tipo de
mensagem = NEU e clicar em Combinação de chaves.

Após clicar em Combinação de chaves aparecerá uma janela marcar em Determinação mensagens compras:

org.compras/fornecedor p/EDI e clicar em selecionar.

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Após clicar em selecionar aparecerá à tela para criar o registro, informar a organização de compra, código do
fornecedor, função parceiro = FO, parceiro, meio = 6 (EDI), momento = 4 (enviar imediatamente) e idioma = PT e

clicar em gravar.

1.10. Geração pedido de compra

Na transação ME21N, criação pedido de compra, inserir as informações de compra referente a este fornecedor,
e clicar em Mensagens.

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Após clicar em Mensagens aparecerá o meio de comunicação automaticamente, conforme foi configurado, isto é

só para conferencia, clicar em gravar o pedido que o .xml do EDI será gravado conforme a configuração.

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