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Sábado 31 de diciembre de 2016 DIARIO OFICIAL (Decimocuarta Sección) 1

ANEXO XXVI
Formulación del Proyecto Productivo (FAPPA)

I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Proyecto Productivo ABARROTES SAN FLORENCIO

Estado MICHOACAN

Municipio

Giro del Proyecto Productivo

Producto Final

Nombre del Grupo

Número de integrantes

Monto solicitado

Nombre del Asesor Técnico

CAT

II. Análisis del mercado

(Comercialización del (los) producto(s) o servicio(s))

(3 cuartillas máximo)

II.1 Descripción y análisis de los productos y/o servicios: ¿Cuál es el producto final o servicio que
ofrecen? (animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, productos, artículos, etc.) ¿Existen
subproductos? (cueros, vísceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si existen
subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) ¿Cuáles son las características físicas de
dichos productos (raza, peso, edad, sexo, función zootécnica, variedad, calidad, tamaño, color, forma, sabor,
textura, sanidad, inocuidad, entre otros)? ¿En qué presentación (empaque, embalaje, granel, docena,
encostalado, al vacío, etc.) será ofertado el producto?¿Existen ventajas sobresalientes que ofrece el producto
sobre la competencia, ¿Cuáles?

PRODUCTO:
Lista de producto a ofrecer:
FUD JAMON AMERICANO 1KG

PRESENTACIÓN DE EMPAQUE Y EMBALAJE:


Al momento de la compra de entregan como esta en su presentación de empaque comercial
SERVICIO: La tienda de abarrotes ofrece un horario de servicio de 8 horas al día teniendo en cuenta la
apertura de los 30 días al mes del servicio de venta de productos abarroteros.
SUBPRODUCTO: la venta de artículos perecederos y no perecederos no genera la venta de este.
No genera valor agregado.
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II.2 Descripción del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado ¿Cuántos

habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializará el producto(s) y/o

servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) ¿Cuál será el punto de venta?

La venta será en la localidad de CHERANATZICURIN, el cual tiene una población total de 2,386
habitantes. El producto será comercializado en una vivienda de la localidad ubicada en la calle LAZARO
CARDENAS S/N, BARRIO DE ABAJO en la localidad de CHERANATZICURIN.

II.3 Análisis de la demanda y oferta (Quiénes y cuántos pueden comprar y cuántos más ofrecen el

mismo producto o servicio):

¿Cuántos son los “clientes potenciales” o demanda insatisfecha de los producto(s) y/o servicio(s)?,

(Consumidores finales, intermediarios, jóvenes, niños, tercera edad, estudiantes, oficinistas, visitantes,

productores agrícolas, ganaderos, amas de casa, etc?) ¿De cuánto es el ingreso promedio mensual (poder

adquisitivo) de los clientes?, ¿Qué porcentaje de participación del proyecto cubrirá en el mercado?

¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con

qué frecuencia se consume el producto o servicio, de acuerdo a los hábitos de consumo de la población? En

el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá informar en términos de la oferta y demanda porqué se hace

necesario.
Clientes potenciales: Se consideran sus clientes potenciales 11 familias asi como el aforo de vehículos que
circulan por la calle se consideran 68 vehiculos, siendo esta una cantidad de manera conjunta de 79
personas, teniendo en cuenta 8 cuadras a la redonda de la tienda de abarrotes con 40 familias por cuadra.
Porcentaje de participación: Es del 25% de las misceláneas que equivale a 15 tiendas.
Competencia: Existen 2 tiendas que se ubican dentro de la zona siendo estas su competencia directa los
cuales ofertan los mismos productos que ofrece el grupo. Pero estas tiendas no cuentan con los productos
que la población demanda. Y no logran satisfacer el aforo de personas que transitan por la zona donde se
prentende establecer nuestra tienda.
Poder adquisitivo: El poder adquisitivo de la población según estadísticas (INEGI, 2012), es medio, en
relación con el costo de vida de la localidad y la región donde se encuentra situada.
El consumo per cápita es de $44 pesos diarios, existe una demanda de 150 artículos abarroteros de
nuestros clientes y de los cuales nosotros vendemos más de 100 artículos.
Frecuencia de consumo: Diario, sobre todo en los productos alimentos.
Poder adquisitivo promedio: Medio.

II.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia? (Señalar los

productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a

las calidades del producto?, Indicar el método o criterios considerados para definir el precio de venta, ¿Existen

estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? ¿Cómo, cuándo y por qué se

presentan?
Análisis y fijación de precios: La competencia oferta a un precio promedio de 1 peso más del valor de los
productos mencionados, aumentando hasta un 40% al costo del producto, para obtener rentabilidad. El
precio de venta de los productos que se ofertaran en la TIENDA DE ABARROTES SAN FLORENCIO ofertará
los productos, aumentando, de un 30% a un 40% al costo de los productos depende de la demanda de cada
uno de estos. Se tienen variación en los precios de los productos debido a la inflación y el aumento de los
alimentos y productos básicos, sin embargo estos se tienen contemplados en el costo de venta en que se
determine cada producto ofertado en la tienda.
Precios en base a la procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Productos más importantes que oferta son los productos básicos como: azúcar, jabones, nescafes,
mayonesas, aceites comestibles, etc.
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Proporcione cotizaciones formales de dos de los conceptos de inversión que se van a adquirir con

los recursos del Componente; en caso de los proyectos productivos pecuarios (ovinos, bovinos y

caprinos), por lo menos una de las cotizaciones deberá ser del ganado a adquirir.

(Emitida por fabricante o distribuidor autorizado, Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del

proveedor, dirección, teléfonos, papel membretado y RFC; de comprobarse que son apócrifas, el proyecto no

será sometido a dictaminación). Éstas se adjuntan en imagen directamente al sistema

III

Ingeniería del Proyecto

(5 cuartillas máximo)

III.1 Localización.

III.1.1. Macro localización (Estado, Municipio, Localidad, rutas y vías de acceso).


Macro localización, El Estado de Michoacán está situado al oeste del territorio nacional, sus coordenadas
son: Latitud; 20° 24' - 17° 55' N, Longitud; 100° 4' - 103° 44' O
AREA; Superficie = 59,864 Km2, Presenta él = 3.1% Sup. Territorial Nacional
LIMITES: Al Norte; Jalisco y Guanajuato, Al Noroeste; Querétaro, Al Este; México y Guerrero, Al Sur;
Guerrero y Océano Pacifico, Al Oeste; Con el Pacifico, Colima y Jalisco
OROGRAFÍA; dividido en cuatro zonas:
a) El Altiplano; ciénaga de Chápala y el Bajío
b) Zona central;
c) Zona de tierra caliente
d) Zona del Sur;
POBLACIÓN: Censo INEGI 2010 sé tenía 2,386 Habitantes, la densidad de población es de 35.8
habitantes por Km. cuadrado.
El proyecto se ubica en LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERANATZICURIN: Está ubicado a 158
Kilómetros de la capital del estado por la carretera Morelia-Patzcuaro-Cherán- Aranza
Limites políticos.- Lugar que se localiza al noroeste del Estado, en las coordenadas 19º39’ de latitud norte
y 102º03’ de longitud oeste, a una altura de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Cherán
y Chilchota, y al este con Nahuatzen, al sur con Uruapan y al oeste con Charapan.
POBLACIÓN: Censo INEGI 2010 sé tenía 2,386 Habitantes de los cuales 1,045 son varones y 1,206 son
mujeres.
El lugar del proyecto cuenta con buenas vías de acceso.

III.1.2. Micro localización (colindancias y referencias).

Está ubicado en el barrio DE ABAJO, calle LAZARO CARDENAS S/N, enfrente de TIENDAS DE HILOS
SR. FLORENCIA, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO DEL PUEBLO Y TRES CUADRAS HACIA EL
ESTE DE PLAZA PRINCIPAL. Domicilio en el cual está ubicado el terreno con medida total de 10X20
metros que colinda al Norte con propiedad del Sr. JOSE JOAQUIN al Sur con propiedad del Sr.
MAGDALENO JOAQUIN, al Oriente: FELIPE CAMPOS y al Poniente propiedad del Sr. FLORENCIO
BAUTISTA.
Nota: Para Macro y Micro localización, la descripción se realiza de manera textual en el documento y las
imágenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del
lugar preciso dónde se llevará a cabo el proyecto.

Los croquis deberán obtenerse en aplicación google u otro medio cartográfico accesible al grupo.

El lugar del proyecto debe tener georeferencias (grados-minutos-segundos) visible; (obtenidas en


aplicación google).

III.2 Descripción técnica del proyecto.

III.2.1 Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas y en qué
meses se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? y ¿Cuáles son los
servicios con los que se cuenta?
Su clima es templado frìo con lluvias todo el año. Tiene una precipitación pluvial anual de 1,100 milímetros
y temperaturas que oscilan entre los 7.0 y 22.0º centígrados. En el municipio predominan los bosques de
coníferas, con oyamel y pino; el bosque mixto, con pino y encino. La superficie forestal maderable, es
ocupada por pino, encino y oyamel; la no-maderable es ocupada por matorrales. Los suelos del municipio
datan de los periodos cenozoico, terciario inferior y eoceno, corresponden principalmente a los del tipo
podzólico. Su uso es primordialmente forestal y en menor proporción ganadera y agrícola. El municipio
cuenta con planteles de educación inicial como son: preescolares, primarias, secundarias. Hay atención
por parte del IMSS, de la Secretaría de Salud y varios consultorios particulares. El municipio cuenta con
unidades deportivas, canchas de basquetbol, canchas de fútbol y voleibol, distribuidas en todas las
localidades del municipio incluyendo la cabecera municipal.
LA LOCALIDAD cuenta con los siguientes medios de comunicación: Periódicos regionales y estatales;
cobertura de radio y canales de televisión; hay servicio de transporte colectivo y foráneo, así como de taxi.
Cuenta con teléfono, telégrafo y correo. Agricultura Representa la segunda actividad económica en
importancia, sus principales cultivos son: maíz, frijol, avena, papa y trigo. Es la tercer actividad en
importancia, se cría: ganado lanar, bovino y caballar, representando estos 2 sectores, con la explotación
forestal el 18% de la actividad económica. La elaboración de artesanías es la principal actividad
económica.

III.2.2. Diagrama de distribución de áreas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones
y distribución de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso
productivo o de comercialización? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y necesarias
a realizar desde la adquisición de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los
conceptos de inversión solicitados); por ejemplo: ¿Cuál es la superficie disponible, disponibilidad de agua,
instalaciones existentes, maquinaria y equipos? Describir sistemas de producción, manejo de praderas y/o
pastoreo, variedades de cultivos, forrajes, frutales, conservación de suelo, manejo y mantenimiento de equipo,
¿Cómo será el manejo reproductivo, manejo nutricional, programa sanitario, manejo de ordeña, fertilización y
control de plagas y enfermedades? ¿Cuál es la especie, raza, variedad y características de los animales,
cultivos o bienes? ¿Cuáles parámetros técnicos se consideran en el proyecto?, ¿Cuál es la densidad de
siembra, carga animal por ha., alimentación por etapa de desarrollo? ¿Cómo será el proceso de: siembra,
sacrificio, cosecha, conservación, empaque, movilización? El valor total de conceptos deberá coincidir con el
presupuesto de inversión del proyecto. En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá informar las
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experiencias del proceso productivo del proyecto que ya se encuentra en marcha y vinculando los nuevos
conceptos de inversión con los que se adquirieron anteriormente.

Descripción del bien o servicio a comprar Especificaciones Técnicas Costo Total


Se van adquirir con el recurso productos básicos de la canasta básica, aceite, atun, leche frijol, arroz etc, por
un total de $74,512.00 en mercancía de abarrotes, se rehabilitara el local con cemento, montero, pintura,
arena, grava con l cantidad de $6,408.00.
El proyecto una vez autorizado pertenecerá a la cadena
PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE ABARROTES

TIENDA DE BARROTES LAUREL (DETALLISTA)

PUBLICO EN GENERAL
CONSUMIDOR FINAL
El canal de comercialización que se usará para el presente proyecto, es el canal directo (Productor -
consumidor): Este es el canal más breve y simple porque no incluye intermediarios y distribuye los bienes de
consumo de manera directa al comprador.
LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN:
En el caso de los productos a obtener del grupo a través del proyecto, estos se ofertaran de manera directa y
al contado al comprador.
Medios de difusión: En la puerta de la tienda se colocará un listado de los productos que se venden en la
tienda, esto ayudará a que se tenga una mayor demanda ya que la tienda ofrecerá al alrededor de 80
productos abarroteros, siendo esta una fortaleza ya que la única tienda de la Localidad ofrece productos
básicos.

Se cuenta con un local de 4x3mts, la mano de obra es realizada por las socias del grupo.
El proceso productivo para el establecimiento de un comercio, como lo es una tienda de abarrotes se
muestra a continuación:
Proceso Productivo:
PROCESO DE COMERCIALIZACION:
1. Acondicionamiento del local: Lo primero que hay que hacer es tener bien acondicionado y distribuido
el local, con todo el mobiliario previamente seleccionado y adquirido con los proveedores seleccionados,
necesarios para exponer cada uno de los productos y que estos sean fácilmente visualizados por los
clientes, para esto se necesitan la vitrina para acomodar gran parte de los productos, además de los
estantes que son muy necesarios.
2. Compra de mercancia: Se realiza la compra de productos abarroteros requeridos para surtirla tienda por
lo menos una vez al mes con proveedor, procurando que no falte nada, para cumplir con los objetivos del
proyecto.
3. Asignación de precios: Se le asigna el precio a cada uno de los productos considerando un aumento del
30% al 40% mayor al precio de compra.
4. Distribución de los productos en los 10 anaqueles de 30x 85 4 niveles de lámina galvanizada y en el
MOSTRADOR GALVANIZADO MED. 2.10 DE LARGO CON CRISTAL DE EXHIBICIÓN POR EL FRENTE:
Se realiza una distribución de los productos, organizados de manera que cada uno de ellos se encuentran
dentro de su misma categoría, por ejemplo, productos de limpieza, alimentos, enlatados, etc.
Se llenan los JUEGO DE CEREALERO DE LAMINA GALVANIZADA CON 3 PIEZAS CADA UNO, con
productos a granel.
5. Exhibición de productos frigoríficos como yogurts, leches, carnes frías, quesos, chorizo etc. en
VITRINA PANORÁMICA MARCA TORREY MODELO TEM-200 CON NIVELES DE EXHIBICIÓN Y CRISTAL
TEMPLADO, MOTOR DE 1/2 HP A 127v.
6. Exhibición de refrescos y jugos en REFRIGERADOR PANORÁMICO MARCA TORREY MODELO VR-42,
CAPACIDAD DE 42 PIES CÚBICOS CON 2 PUERTAS DE EXHIBICIÓN DE CRISTAL TEMPLADO Y 8
PARRILLAS DE EXHIBICIÓN.
7. Venta del producto. Se abre el establecimiento de abarrotes para recibir a los clientes, quienes eligen
cada uno de los productos de acuerdo a sus necesidades. Se despacha las carnes frías como jamón a los
clientes que piden estos productos utilizando REBANADORA PARA CANES FRIAS BERMEX MODELO MS-
275 FABRICADA EN ALUMINIO ACORAZADA Y CUCHILLA DE 27.5 CM DE DIÁMETRO MOTOR DE 1/4 HP
A 127v y se pesa con bascula con BASCULA MULTIFUNCIONAL MARCA TORREY MODELO PCR-40,
CAPACIDAD PARA 40KG CON FUNCIONES DE PESO-PRECIO Y TOTAL, CUENTA CON UNA BATERÍA
RECARGABLE DE HASTA 100 HORAS DE USO CONTINUO
Al finalizar la selección de los productos, se pesar productos que se vendan a granel ( chorizo, azúcar, arina
etc) con BASCULA MULTIFUNCIONAL MARCA TORREY MODELO LPCR-40, CAPACIDAD PARA 40KG
CON FUNCIONES DE PESO-PRECIO Y TOTAL, CUENTA CON UNA BATERÍA RECARGABLE DE HASTA
100 HORAS DE USO CONTINUO. Se procede a hacer cuentas de todos estos que adquiere y cobrar al
cliente con CAJA REGISTRADORA MARCA TORREY MODELO ER-1200 CAPACIDAD DE 99
DEPARTAMENTOS DE USO CONTINUO ALFANUMERICA. ALMACENA HASTA 4,096 PORDUCTOS. Si se
detecta que alguno de los productos se encuentra agotado se realiza una anotación en una bitácora, para
hacer su posterior compra.
8. Corte de caja. Este se realizara al final de cada turno o al final del día, con la finalidad reporta los
movimientos y devolver la cuenta a cero; Asi también se reportaran movimientos de caja (incluyendo pagos a
proveedores), productos vendidos y cancelados.
9. Inventario. Se realizan el inventario de la mercancía para verificar que es lo que esta por terminarce para
solicitarlo al dia siguiente con los proveedores, a fin de procurar que no falten productos que el cliente pueda
necesitar.
Día normal de operaciones:
- Se abre la tienda de abarrotes a las 7:00 am a 9: 00 pm, se verifica que se cuente con el dinero fraccionado
necesario para poder entregar dinero a los clientes. Se contemplan 4 turnos por día.
- Posteriormente se hace la limpieza del lugar, realizando un acomodo de los productos.
- Se recibe a los clientes y se les informa de alguno de los productos que requieren, se cuentan los productos
se cobra y se otorga el vuelto si es necesario.
Dentro del horario de atención al cliente habrá una persona que se encargará de estar al pendiente para
aclarar cualquier duda al cliente así como de ver que este todo en su lugar, así como de hacer los pedidos
en caso de ser necesario y de recibirlos y acomodarlos en el momento.

El local se cerrará a las 9:00 p.m.

El corte de caja se hará de 9:10 a 9:30 p.m.

- Se realizan el inventario de la mercancía para verificar que es lo que esta por terminarce para solicitarlo al
dia siguiente con los proveedores, a fin de procurar que no falten productos que el cliente pueda necesitar.

Diagrama del proceso de venta en una tienda de abarrotes:

fuente: investigación de campo con los socios del grupo

Control de fauna nociva. La rata común (Rattus rattus) sería una plaga que se podría presentar como
problema; las medidas preventivas que se tomarían es que el producto almacenado se tendría que tener
en un sitio limpio, no se tendrá guardado por mucho tiempo ese producto si no que se tendría que
mover constantemente este producto.

NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se
tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto, y se
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citen las páginas consultadas en la bibliografía. Los parámetros técnicos contemplados en el proceso
productivo deben verse reflejados en la memoria de cálculo de la INFORMACIÓN FINANCIERA.

IV. Sustentabilidad Ambiental

(2 cuartillas máximo).

IV.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente. (Qué puede pasar en el área física
donde se lleve a cabo el proyecto, que afecte al ambiente, ya sea por desechos de basura, ensuciar el
agua que sea utilizada, humo, etcétera, y qué va a hacer el grupo para atenderlo)

1. La fuente de abastecimiento de agua y manejo de desechos: ¿De dónde y cómo se abastecerá


de agua al proyecto? ¿Este abastecimiento tiene algún costo? ¿Se explica el maneo de los desechos
orgánicos e inorgánicos? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el
ahorro y uso eficiente de este recurso.

Para nuestro proyecto no es indispensable el agua solamente se utiliza para realizar la limpieza diaria,
lavarse las manos o uso del baño. El consumo de agua es de 0 a 15 mts cúbicos lo consuma o no con un
costo de 130 bimestral. (Ver memorias de cálculo en anexo financiero).
Para la limpieza del equipo y aseo del local se empleara agua potable y utensilios comunes de aseo,
tratando de evitar el mal uso del agua y desperdicio en estas actividades de limpieza, empleando material
y recipientes adecuados. El ahorro de este vital líquido consistirá en limpiar el equipo empleando el
menor uso de agua, con trapo húmedo y barriendo y trapeando el local cuantas veces sea necesario
Los desechos de una tienda de abarrotes son diversos y variados y considera los siguientes: envoltorios de
plástico y cartón, desechos de vidrio y aluminio, productos en mal estado, basura orgánica e inorgánica
desechada por los empleados y clientes, entre los principales.
Estos serán recolectados en bolsas separadas de acuerdo al origen de la basura y se depositarán en el
recolector de basura municipal el cual los llevara al basurero municipal para su selección y reciclado en su
caso.
Bajo estas circunstancias, se ejecutarán las siguientes acciones para el manejo a de los residuos que se
generen.
Las basuras serán clasificadas por su origen, orgánico e inorgánico, subdivididos en plásticos, vidrio, papel
y otros depositándolos en recipientes con tapa de ajuste adecuado para abrirlos cuantas veces sean
necesarios en el transcurso del día y estarán en lugares aislados del la tienda. Se retirarán con la
frecuencia necesaria para evitar amontonamientos, malos olores en su caso y contaminación.
Todos los desechos o basura deberán evacuarse diariamente y en su caso, deberán guardarse en
recipientes herméticos hasta que se entreguen con los recolectores de basura municipales, aclarándoles al
momento de entregar la basura, que tipo de material o residuos contiene cada envoltorio o recipiente
En general los desechos generados en una tienda de aborrotes son un su gran mayoría organicos y
reciclables, una tienda de abarrotes no se genera desechos que no puedan ser aprovechados o que sean
peligrosos, salvo los insecticiadas o raticidas pero estos son utilizados para consumo propio. En la región
no existen medidas al respecto por lo que es importante implementar medidas para darles el manejo
correspondiente. Una acción a implementar para la reducion de residuos solidos (bolsas de plástico) es
invitar a la gente que lleve su bolsa de fibra, de papel u otras carateristicas resistentes que permita su
utilización, asi como utilizar bolsas con compuestos biodegradables que permitan su descoposicion en
menor tiempo que el el plástico tradicional.

2. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el
suelo, indicar ¿Qué acciones se realizarán para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar
por qué el proyecto no impacta directamente en este recurso.
El desarrollo del proyecto no contempla la explotación de algún recurso relacionado con el suelo, por lo
cual las principales acciones de cuidado del suelo están referidas a cuidar de no tirar la basura a la calle y
participar en campañas de reforestación de la comunidad.

VII. Análisis Financiero (5 años)

(Archivo de Excel)

VII.1 Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de los


socios/as. En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá registrar los activos que se aportarán
derivados de los apoyos recibidos en el proyecto anterior.

VII.2 Cálculos técnicos.

VII.2.1 Memorias de cálculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 5 años)

-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.)

-Agrícola: (Superficie, cultivo, labores de cultivo, variedades, densidad de población, distancia entre
surcos, distancia entre plantas, trasplante en su caso, riesgos, fertilización, control de plagas y enfermedades,
rendimientos y cosecha, etc.), Agroindustriales, Comercio y Servicios..

-Necesidades de mano de obra por cada actividad.

-Necesidades de materiales

-Necesidades de servicios

-Parámetros técnicos, (Pecuarios, Agrícolas, Agroindustriales, Servicios y Comercio). Los parámetros


técnicos deben coincidir con los que presente en el perfil técnico

-Estimación del costo por unidad de producto.

-Precio de venta por unidad de producto por día/mes/año; (5 años)

VII.3 Proyección financiera mínima a cinco años.

VII.3.1 Cálculo de costos (producción, distribución, administrativos y mantenimiento).

VII.3.2 Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

VII.3.3 Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios).

VII.3.4 Estado de resultados.

VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Análisis de rentabilidad.

VII.4.1 Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

VII.4.2 Cálculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación
Beneficio Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%.

Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas
que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero
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NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONCEPTOS DE UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL


INVERSIÓN* UNITARIO

APORTACIÓN POR
AMPLIACIÓN.

TOTAL

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.”
Cotización rehabilitacion

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