INFORME FINAL

1. NO SE EVIDENCIA EL NOMBRE COMPLETO DE LOS CONTRATISTAS Y

NÚMERO DE CONTRATO, (ACÁ DEBE APARECER LA INFORMACIÓN DE
TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS AL CONVENIO)
2. SE NECESITA PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO DE LAS PERSONAS
CONTRATADAS PARA EL PROYECTO.
3. INFORME DE ANÁLISIS E IMPACTO SOCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO CON EL ENTORNO.
4. PLAN OPERATIVO ANUAL FINAL.
5. LISTA DE BENEFICIARIOS Y LÍNEA BASE.
6. VIDEO DE AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL
MISMO CONSOLIDADO.

7. EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE AGUADAS,

APARECEN LAS ACTAS DE SIETE ENCUENTROS EREG, FALTAN DOS
ACTAS DE ENCUENTROS.

8. EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA: EN LA ENTREGA DE KITS EREG, NO

FIRMA LA COORDINADORA LA ENTREGA A LA PSICÓLOGA WENDY
CALA.

9. MUNICIPIO DE ARATOCA: EN VISITA TÉCNICA NÚMERO TRES AL

SEÑOR ROBERTO JAIMES NO FIRMA TÉCNICO DE CAMPO, FALTAN SEIS
ACTAS DE LA VISITA TÉCNICA UNO SE ENTREGARON 15.

10. EN MUNICIPIO BETULIA: SE REALIZA LA ENTREGA DE KITS A 9

BENEFICIARIOS Y SE HACE ENTREGA E ESTAS ACTAS, FALTARÍAN 4
ACTAS DE ENTREGA DE KITS.

11. EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ: EXISTEN 19 VISITAS TÉCNICAS

NÚMERO 2 Y 3, FALTA UN ACTA DE VISITA 2 Y 3. EN LA ENTREGA DE
KIT SICOSOCIAL A LA TRABAJADORA SOCIAL, NO FIRMA LA
COORDINADORA, SE EVIDENCIA QUE EN EL ACTA DE ENTREGA SOLO
HAY 17 Y SON 20 LOS BENEFICIARIOS. EN LA FORMACIÓN DEL SENA SE
ADJUNTAN LOS CERTIFICADOS, PERO NO LOS LISTADOS DE
ASISTENCIA Y PLANES DE NEGOCIO.

12. EN EL MUNICIPIO DE CHIMA: SE DEBE ACLARAR LA VISITA UNO

PORQUE ESTÁ EN CONSECUTIVO HASTA EL NÚMERO 26 COMO SI SE
TRATARA DE 26 VISITAS, FALTA 1 FIRMA EN CONSENTIMIENTO
INFORMADO DEL GRUPO 2, FALTA LA FIRMA DE BEATRIZ HELENA
COORDINADORA EN EL ACTA DE ENTREGA DE KITS DE LA PSICÓLOGA
 DORA INÉS CAMACHO, FALTA LA FIRMA DE LA COORDINADORA DEL
PROYECTO, FALTA POR FIRMAR Y RECIBIR DOS PERSONAS. REVISAR.
FALTA NOMBRE Y CEDULA DE FLOR ARACELY TRASLAVINA, DE DAVID
BAEZ, Y DE PEDRO DAVID VASQUEZ, FALTA EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS DE 5 PERSONAS

13. MUNICIPIO DE COROMORO: FALTA 3 REGISTROS DE ASISTENCIA

TÉCNICA, FALTA UNA FIRMA DE UN BENEFICIARIO EN LA LISTA DE
ASISTENCIA DE ENTREGA DE INSUMOS, YA QUE EXISTE 21 ACTAS
FIRMADAS.

14. MUNICIPIO DE ENCINO: FALTA FIRMA DE LA COORDINADORA

BEATRIZ HELENA MARIÑO EN EL ACTA DE ENTREGA DE ALVA YANEHT
ARENAS MEJÍA. REVISAR. REVISAR EL NÚMERO DE
ACTAS DE ENTREGAS NO COINCIDE CON EL DE BENEFICIARIOS,
FALTA EVIDENCIAS MÁS CLARAS, NO SE ENCUENTRA DOCUMENTOS
ACERCA DE LA INFORMACIÓN SENA, FALTA FIRMAS EN EL ACTA DE
ENTREGA DE INSUMOS DEL SEÑOR RAUL SANCHEZ SANCHEZ TANTO
DEL BENEFICIARIO COMO DEL QUE HACE ENTREGA.
FALTA FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA DE ISUMOS DEL SEÑOR JOSE
DEL CARMEN DIAZ PICO TANTO DEL BENEFICIARIO COMO DEL QUE
HACE ENTREGA. FALTA FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA DE ISUMOS
DEL SEÑOR LUIS CARLOS MORALES TANTO DEL BENEFICIARIO COMO
DEL QUE HACE ENTREGA. FALTA FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA DE
ISUMOS DEL SEÑOR ARNOLFO ARDILA MENDEZ TANTO DEL
BENEFICIARIO COMO DEL QUE HACE ENTREGA.

15. MUNICIPIO DE GUACAYMAYO: FALTA UNA FIRMA Y REGISTRO EN

LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS, SOLO HAY 24 PERSONAS, FALTA
UNA FIRMA QUE RELACIONE LAS 25 ACTAS DE ENTREGA DE KIT
PROFESIONALES FIRMADAS CON EL NÚMERO DE PERSONAS EN LAS
LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS DOS GRUPOS, EN ESTE CASO SOLO HAY
24, FALTA FIRMA DEL BENEFICIARO Y EL QUE HACE LA ENTREGA EN EL
ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS DE LA SEÑORA ROSA HELENA
JAYTON. FALTA 4 FIRMAS EN EL REGISTRO DE ASISTENICA DE
ENTREGA DE INSUMOS.

16. MUNICIPIO DE LA HAYA: FALTA ACTAS DE CONSENTIMIENTO

INFORMADO, NO HAY EVIDENCIAS, SOBRA UN ACTA SEGÚN EL
NUMERO DE BENEFICIARIOS (23), FALTA DE FIRMA EN LA BITACORA
POR PARTE DE LA COORDINADORA BEATRIZ HELENA MARIÑO, FALTA
LA FIRMA EN LAS 27 ASISTENCIAS TECNICAS DEL TECNICO DE CAMPO.
 FALTA FIRMA DEL BENEFICIARIO DE NOMBRE MARIA NELY CALA.
FALTA FIRMA DEL BENEFICIARIO EN EL ACTA DE ENTREGA DE
INSUMOS DEL SEÑOR RODOLFO GARCIA. FALTA FIRMA DEL
BENEFICIARIO EN EL ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS DEL SEÑOR
BELARMINO GARCIAS MACIAS. FALTA UNA FIRMA DE REGISTRO DE
ASISTENCIA ENTREGA DE INSUMOS PARA QUE COINCIDA CON EL
NÚMERO DE 23 ACTAS DE ENTREGA DE INSUMOS. REVISAR.

17. MUNICIPIO DE LOS SANTOS: EN EL GRUPO 2 EXISTE UNA RETIRADA CON

EL NOMBRE DE ANYI DANIELA SANGUINO, HACE FALTA EVIDENCIA DE LOS
CONSENTIMIENTOS INFORMADOS, NO HAY REGISTROS, NO HAY EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS, NO HAY BITACORA, FALTA EVIDENCIAS DE INFORMACIÓN
ACERCA DE FORMACIÓN SENA. NO HAY REGISTROS, NO HAY EVIDENCIAS DE
CERTIFICADOS, FALTA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA DE INSUMOS, NO
SE EVIDENCIA NINGUNA.FALTA DE REGISTROS DE ASISTENCIAS DE ENTREGA
E INSUMOS, FALTA DE ASISTENCIA DE GARANTES DE ENTREGA DE INSUMOS,
NO SE CUENTA CON NINGUNA EVIDENCIA.

18. MUNICIPIO DE OCAMONTE: FALTA DE EVIDENCIAS DE ASISTENCIA EREG

19. MUNICIPIO DE ONZAGA: FALTA DE EVIDENCIAS SOBRE EL NÚMERO DE

BENEFICIARIOS. FALTA DE REGISTROS DE ASISTENCIA EREG, NO SE
ENCUENTRA EVIDENCIAS ACERCA DE LOS 9 ENCUENTROS
CORRESPONDIENTES, REVISAR DOCUMENTO EN EL ARCHIVO FORMACIÓN
LAS ASISTENCIAS. FALTA FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN EL ACTA DE
ENTREGA KIT DEL BENEFICIARIO EREG ALBERTO OROZCO.
FALTA FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN EL ACTA DE ENTREGA KIT DEL
BENEFICIARIO ANA OCHOA. FALTA FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN EL
ACTA DE ENTREGA KIT DEL BENEFICIARIO LEYDI TATIANA NIÑO.
FALTA FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN EL ACTA DE ENTREGA KIT DEL
BENEFICIARIO OFELMA ABRIL. FALTA FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN EL
ACTA DE ENTREGA KIT DEL BENEFICIARIO ROBERTO GOMEZ. FALTA
ASITENCIAS DE GARANTES DE ENTREGA DE INSUMOS.

20. MUNICIPIO DE LAS PALMAS: NO HAY EVIDENCIAS DE LOS

CONSENTIMIENTO INFORMADOS. FALTA FIRMA EN LA ACTADE ENTREGA DE
KIT DEL BENEFICIARIO DELFIN URREGO CONTRERAS, FALTA DE EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS. FALTA CERTIFICACIONES DELFORMACION SENA, NO SE
EVIDENCIA ASISTENCIA GARANTES DE ENTREGA DE INSUMOS.
21. MUNICIPIO DE SAN ANDRES: FALTA FIRMAS DEL ENCUENTRO NÚMERO 9,
FALTA REGISTROS DE CONSENTIMIENTOS INFORMADO, NO HAY EVIDENCIAS,
FALTA ASISTENCIA DE GARANTES DE ENTREGA DE INSUMOS.

22. MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN: NO HAY EVIDENCIAS DE CONSENTIMIENTOS

INFORMADOS , FALTA DE EVIDENCIAS EREG, FALTA FIRMA DEL TECNICO DE
CAMPO EN LAS SIGUIENTES ACTAS DE COMPROMISO: NELSON HUMBERTO,
CECILIO RAMIREZ, GABRIEL PEREZ, ROSA YUTANY. FALTA 4 FIRMAS DE
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ENTREGA DE INSUMOS. REVISAR.

23. MUNICIPIO DE SAN VICENTE: FALTA FIRMAS DEL ENCUENTRO 9.

24. MUNICIPIO DE TONA: HAY UNA HOJA EN BLANCO SIN FIRMA, QUIERE
DECIR QUE QUEDAN PENDIENTES DOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS /
FALTA 1 REGISTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA. NO HAY CERTIFICACIONES DE
MERCADEO DE VENTA Y CERTIFICACIONES DE PLAN DE NEGOCIOS NO HAY
CERTIFICACIONES DE MERCADEO DE VENTA Y CERTIFICACIONES DE PLAN
DE NEGOCIOS NO EXISTE LISTADO DE FIRMAS DE ASISTENCIA DE PLAN DE
NEGOCIOS. FALTA FIRMA DE UN BENEFICIARIO EN LA LISTA DE ASISTENCIA
DE ENTREGA DE INSUMOS, YA QUE EXISTE ACTAS FIRMADAS.

25. MUNICIPIO VELEZ: FALTA EL LISTADO DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

DEL GRUPO NUMERO 1, FALTA FIRMA EN EL ACTA DE ENTREGA DE KIT
BENEFICIARIO EREG DE LUZ MILA ROJAS PAEZ DE QUIEN ENTREGA . FALTA
FIRMA EN EL ACTA DE ENTREGA DE KIT BENEFICIARIO EREG DE ANORALBA
HERNANDES, FALTA EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE EREG, FALTA DE
EVIDENCIAS DE FORMACION SENA.

26. MUNICIPIO SANTA HELENA: EN LOS ENCUENTROS REALIZADOS FALTARON

ALGUNAS FIRMAS Y DOS HOJAS DE ASISTENCIA, NO HAY CERTIFICACIONES
DE MERCADEO DE VENTA Y CERTIFICACIONES DE PLAN DE NEGOCIOS.

27. MUNICIPIO GUACA: NO EXISTE CONSENTIMIENTO INFORMADOS POR PARTE

DEL PROFESIONAL PSICOSOCIAL, FALTO LISTADOS DE ASITENCIA EN
FORMACIÓN SENA.
28.