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Rendición de Gastos - SV036146

En Aprobación
Gastos (Soles - PEN)

TITO RAMIREZ JOEL


Compañía : PE
Código : 47514209

* Local *
ASISTENCIA TECNICA MINA CERRO VERDE & OTROS

Item C.Costo Cuenta Fecha Proveedor Tipo Nro Factura Neto Servicio Impuesto Importe
Total

DESAYUNO 14A33 5840300000 21/12/2017 10093927295 Boleta de Vent 0001000796 9.50 0.00 0.00 9.50
ALMUERZO 14A33 5840300000 21/12/2017 20601259754 Factura F004000034 22.46 0.00 4.04 26.50
COURIER 14A33 6250000000 21/12/2017 20558053691 Factura 0324013814 12.71 0.00 2.29 15.00
SERVICIO TAXI MINA CERRO 14A33 5610900000 23/12/2017 10477727072 Factura 0002000111 101.69 0.00 18.31 120.01
ALMUERZO 14A33 5840300000 28/12/2017 20498207988 Factura F030002484 37.29 0.00 6.71 44.00
CENA 14A33 5840300000 28/12/2017 20498207988 Factura F030002485 40.17 0.00 7.23 47.40
ALMUERZO 14A33 5840300000 29/12/2017 10417720192 Boleta de Vent 0003003437 28.00 0.00 0.00 28.00
REFRIGERIO 14A33 7640000000 02/01/2018 10292679764 Factura FFGF024775 13.47 0.00 2.43 15.90
ALMUERZO 14A33 5840300000 03/01/2018 10308498129 Factura FFBF026651 18.64 0.00 3.36 22.00
DESAYUNO 14A33 5840300000 04/01/2018 20498502637 Factura F002002080 19.49 0.00 3.51 23.00
ALMUERZO 2P 14A33 5840300000 04/01/2018 20601408300 Factura FFCF100456 84.75 0.00 15.25 100.00
DESAYUNO 2P 14A33 5840300000 05/01/2018 10801916681 Boleta de Vent 0001010979 29.00 0.00 0.00 29.00
ALMUERZO 14A33 5840300000 05/01/2018 10296683928 Boleta de Vent 0001000153 25.00 0.00 0.00 25.00
APA 751 COMBUSTIBLE 14A33 5890100000 05/01/2018 20498141600 Factura 0001029494 127.12 0.00 22.88 150.00
SERVICIO TAXI MINA CERRO 14A33 5610900000 22/12/2017 10477727072 Factura 0002000110 101.69 0.00 18.31 120.01
LAVANDERIA 14A33 7699000000 06/01/2018 20455104336 Factura 0001004541 37.29 0.00 6.71 44.00
AREQUIPA-LIMA+SERVICIO TE 14A33 5810100000 06/01/2018 20100238234 Factura FB74000381 112.71 0.00 20.29 133.00
BLOQUEADOR 14A33 5480000000 07/01/2018 20512002090 Factura F043003472 60.09 0.00 10.82 70.91
LIMA-AREQUIPA 14A33 5810100000 10/01/2018 20100238234 Factura FB47000180 110.17 0.00 19.83 130.00
ALMUERZO 14A33 6999000000 10/01/2018 001 Documento sin 0000000000 21.00 0.00 0.00 21.00
SERVICIO TAXI MINA CERRO 14A33 5610900000 16/01/2018 10477727072 Factura 0002000119 101.69 0.00 18.31 120.01
SERVICIO TAXI MINA CERRO 14A33 5610900000 16/01/2018 10477727072 Factura 0002000120 101.69 0.00 18.31 120.01
DESAYUNO 14A33 5840300000 12/01/2018 20498502637 Factura F002002170 17.80 0.00 3.20 21.00
ALMUERZO-CENA 14A33 5840300000 12/01/2018 20505897812 Factura F048000490 44.53 2.36 8.01 54.90
AREQUIPA-ESPINAR + SERVIC 14A33 5810100000 13/01/2018 20273212249 Boleta de Vent 0012204704 27.00 0.00 0.00 27.00
REFRIGERIO 14A33 7640000000 13/01/2018 10426951385 Boleta de Vent 0003000102 21.50 0.00 0.00 21.50
ALMUERZO 14A33 5840300000 13/01/2018 10442675801 Boleta de Vent 0001010288 25.00 0.00 0.00 25.00
REFRIGERIO 14A33 7640000000 13/01/2018 20454862491 Factura 0002015470 26.19 0.00 4.71 30.90
DESAYUNO 14A33 5840300000 13/01/2018 10292889963 Factura 0001038334 14.12 1.84 2.54 18.50
REFRIGERIO 14A33 7640000000 14/01/2018 10474022574 Boleta de Vent 0003002151 11.50 0.00 0.00 11.50
ALMUERZO-CENA 14A33 5840300000 14/01/2018 10434572792 Factura 0002008572 34.75 0.00 6.25 41.00
CENA 14A33 5840300000 15/01/2018 10459991048 Boleta de Vent 0001005022 17.00 0.00 0.00 17.00
ESPINAR-AREQUIPA 14A33 5810100000 15/01/2018 20124666687 Boleta de Vent 0018008161 25.00 0.00 0.00 25.00
SERVICIO TAXI MINA ANTAPA 14A33 5610900000 17/01/2018 10477727072 Factura 0002000121 177.97 0.00 32.03 210.00
DESAYUNO-ALMUERZO-CENA 14A33 5840300000 16/01/2018 10460366921 Factura 0002000857 45.34 0.00 8.16 53.50
ALMUERZO 14A33 5840300000 17/01/2018 10417720192 Boleta de Vent 0003003555 16.00 0.00 0.00 16.00
CENA 14A33 5840300000 17/01/2018 10460366921 Factura 0002000861 15.68 0.00 2.82 18.50
SERVICIO TAXI MINA CERRO 14A33 5610900000 18/01/2018 10477727072 Factura 0002000122 101.69 0.00 18.31 120.01
ALMUERZO 14A33 5840300000 18/01/2018 10404583374 Boleta de Vent 0002033100 20.00 0.00 0.00 20.00
CENA 14A33 5840300000 18/01/2018 10460366921 Factura 0002000863 16.10 0.00 2.90 19.00
SERVICIO TAXI MINA CERRO 14A33 5610900000 18/01/2018 10477727072 Factura 0002000123 101.69 0.00 18.31 120.01
ALMUERZO 14A33 5840300000 19/01/2018 10460366921 Factura 0002000866 15.25 0.00 2.75 18.00
SERVICIO TAXI MINA CERRO 14A33 5610900000 31/01/2018 10477727072 Factura 0002000132 101.69 0.00 18.31 120.01
REFRIGERIO 14A33 7640000000 20/01/2018 10074736250 Boleta de Vent 0001004194 21.00 0.00 0.00 21.00
ALMUERZO-CENA 14A33 5840300000 20/01/2018 20558658682 Factura 0002000017 36.44 0.00 6.56 43.00
BLOQUEADOR 14A33 5480000000 21/01/2018 20512002090 Factura F860003579 131.06 0.00 23.59 154.65
ALMUERZO-CENA 14A33 5840300000 21/01/2018 10460703986 Boleta de Vent 0002000465 30.00 0.00 0.00 30.00
DESAYUNO-05 DIAS 14A33 5840300000 21/01/2018 10297027536 Boleta de Vent 0001001011 66.50 0.00 0.00 66.50
DESAYUNO 14A33 6999000000 22/01/2018 001 Documento sin 0000000000 22.00 0.00 0.00 22.00
AREQUIPA-ESPINAR + SERVIC 14A33 5810100000 22/01/2018 20273212249 Boleta de Vent 0012206037 22.00 0.00 0.00 22.00
CENA 14A33 5840300000 22/01/2018 10445179341 Boleta de Vent 0002004659 17.00 0.00 0.00 17.00
ALMUERZO 14A33 5840300000 23/01/2018 20563887533 Factura 0001014239 22.88 0.00 4.12 27.00
DESAYUNO 14A33 5840300000 23/12/2017 20455801215 Factura 0002008634 18.64 0.00 3.36 22.00
AREQUIPA-AEROPUERTO 14A33 5610900000 23/12/2017 10477727072 Factura 0002000112 25.42 0.00 4.58 30.00
DESAYUNO-CENA-DESAYUNO- 14A33 5840300000 24/01/2018 10434572792 Factura 0002008788 66.10 0.00 11.90 78.00
AL 14A33 5840300000 26/01/2018 10434572792 Factura 0002008805 52.97 0.00 9.53 62.50
DESAYUNO-ALMUERZO-CENA 14A33 5840300000 26/01/2018 20563887533 Factura 0001014319 33.90 0.00 6.10 40.00
25 14A33 5840300000 26/01/2018 10294177235 Boleta de Vent 0002069187 12.00 0.00 0.00 12.00
ALMUERZO 14A33 5810100000 27/01/2018 20273212249 Boleta de Vent 0011244643 20.50 0.00 0.00 20.50
CENA 14A33 5840300000 29/01/2018 10460366921 Factura 0002000882 19.07 0.00 3.43 22.50
ESPINAR-AREQUIPA + SERVIC 14A33 7640000000 29/01/2018 10246717023 Boleta de Vent 0001001064 13.00 0.00 0.00 13.00
ALMUERZO 14A33 5840300000 30/01/2018 10243013351 Boleta de Vent 0001012301 25.00 0.00 0.00 25.00
REFRIGERIO 14A33 5810100000 30/01/2018 20100238234 Factura FB98000251 110.17 0.00 19.83 130.00
ALMUERZO 14A33 7640000000 30/01/2018 10407396648 Boleta de Vent 0002000541 20.00 0.00 0.00 20.00
AREQUIPA-LIMA 14A33 5840300000 31/01/2018 10297027536 Boleta de Vent 0001001013 44.00 0.00 0.00 44.00
REFRIGERIO 14A33 5840300000 31/01/2018 10477727072 Factura 0002000133 177.97 0.00 32.03 210.00
DESAYUNO-04 DIAS 14A33 5890100000 31/01/2018 10477727072 Factura 0002000135 450.00 0.00 81.00 531.00
SERVICIO TAXI MINA ANTAPA
APA-751 COCHERA (MES ENER

TOTAL 3,549.05 4.20 532.92 4,086.23

Anticipo Total Gastos Saldo Deudor Saldo Recibir


3,000.00 4,086.23 0,00 1,086.23
Nº035825 - Liberación: 28/12/2017

APROBACIÓN
GUERRA CUYUTUPAC SILVIA ELIZABETH TITO RAMIREZ JOEL

Fecha de Salida: 21/12/2017 12:00:00 a.m. Fecha de Llegada:31/01/2018 12:00:00 a.m.