ASPECTOS GENERALES.

1.1: Nombre del Proyecto.

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE TEATRO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE ASUNCIÓN DE MONTERREY

¿Qué se va ¿Cuál es el bien ¿Dónde se va a Nombre del proyecto

hacer? o servicio a localizar?
implementar?
Implementación Un centro de En la institución
y equipamiento teatro donde los educativa Nuestra IMPLEMENTACIÓN DE UN
del teatro. estudiantes de la Señora de CENTRO DE TEATRO PARA LA
I.E. Nuestra Asunción de INSTITUCIÓN EDUCATIVA
señora de Monterrey NUESTRA SEÑORA DE
asunción de ASUNCIÓN DE MONTERREY
monterrey
realicen sus
actividades
culturales entre
otros.

1.2: Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.

Unidad Formuladora (UF)

Estudiantes de la especialidad de comunicación lingüística y literatura de la
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.
Unidad Ejecutora (UE)
Los administrativos de la institución, la UGEL, la DREA.
Beneficiarios:
Los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra señora de Asunción de
Monterrey

Curso: Proyectos Educativos. 1

 1.3: IDENTIFICACIÓN.

Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses

Estudiantes de la I.E. Deficiencias de los Lograr que los estudiantes

estudiantes para
Nuestra señora de puedan expresarse bien
expresarse frente a un
Asunción de Monterrey público. frente a un público, superando
los problemas de la
Limitada capacidad de los
estudiantes para expresión oral al mejorar su
jerarquizar sus ideas.
léxico, diccionario de
terminologías y conocimiento.
Problemas de expresión
oral.

Docentes de la Falta de docentes El estudiante supere su

especializado en artes
especialidad de educación. timidez y/o vergüenza frente a
escénicas
un público con la ayuda del
docente de artes escénicas.

1.4: Marco de Referencia.

El proyecto fue desarrollado por la necesidad urgente que los estudiantes de la

I.E. Nuestra señora de Asunción de Monterrey superen sus problemas de
expresión oral, incrementando sus conocimientos con lecturas, así como la
ampliación de términos que pueden emplear durante un discurso, un debate,
una entrevista, o simplemente frente a una plática cotidiana; contribuyendo a
así a la mejoría de su situación actual, para que estos puedan desenvolverse
no solo en el ámbito de la escuela sino también fuera de ella.

Este proyecto va a favorecer el mejor desarrollo académico de los estudiantes

de la I.E. Nuestra señora de Asunción de Monterrey y brindar a la población en

Curso: Proyectos Educativos. 2

general estudiantes con conocimientos extracurriculares capaces de insertarse a la
sociedad actual.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

 Bajo desenvolvimiento expresivo de los estudiantes de la I.E. Nuestra

señora de Asunción de Monterrey

a) ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PIPE

Los estudiantes de la I.E. Nuestra señora de Asunción de Monterrey,

presentan problemas de expresión oral, lo que de alguna manera limita el
desarrollo de sus habilidades productivas (hablar, escribir) lo que constituye
un gran impedimento para que el docente logre con ellos todas las
capacidades y competencias que se debiera lograr durante el proceso de
formación educativa durante la educación básica regular.

Por otro lado no se han encontrado proyectos que hayan intentado

resolver este problema que presentan los estudiantes, razón por la cual este
proyecto viene a ser el pionero en tratar de resolver las dificultades que
presentan los estudiantes para expresarse oralmente.

b) ZONA Y POBLACION AFECTADA.

La población afectada es de: 400 estudiantes del total de los estudiantes de
la I.E. Nuestra señora de Asunción de Monterrey (100%), tanto del nivel primario
como el secundario.
Contando con el nivel primario 180 estudiantes y el nivel secundario 220
estudiantes matriculados.

Curso: Proyectos Educativos. 3

 c) GRAVEDAD QUE LA SITUACIÓN QUE SE PRETENDE ATENDER

El problema de la escaza capacidad para expresarse oralmente afecta a la

mayoría de la población estudiantil de dicha institución. Los estudiantes tienen
problemas incluso para responder a preguntas sencillas que formula el docente
en la clase de la sesión que esta realizándose, algunos de ellos se quedan
callados frente a una pregunta que se les formula, tienen dificultades para
formular preguntas, algunos logran balbucear respuestas pero estas no son
entendibles, otro número de estudiantes se cubren el rostro al notar que han sido
interrogados, mientras que otros tienden a agacharse o sonrojarse dejando la
pregunta formulada sin una respuesta.

Estos han sido solo algunas actitudes que presentan los estuantes de dicha
institución por lo que el proyecto de la creación e implementación de un centro
de teatro mejorará la situación actual logrando que el estudiante pueda
expresarse adecuadamente frente a un público y/o en la interacción cotidiana.

INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES:

En la I.E. Nuestra señora de Asunción de Monterrey hasta la actualidad no ha

habido ningún interés de parte de los docentes y autoridades en solucionar el
problema que aqueja a los estudiantes de dicho colegio.

1. INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS.

GRUPOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

INVOLUCRADOS
Deficiencias de los Lograr que los estudiantes
estudiantes para expresarse
estudiantes de la I.E. puedan expresarse bien frente
frente a un público.
Nuestra señora de a un público, superando los

Curso: Proyectos Educativos. 4

 Asunción de Limitada capacidad de los problemas de la expresión oral
estudiantes para jerarquizar
Monterrey al mejorar su léxico, diccionario
sus ideas.
matriculados desde el de terminologías y
año 2017 conocimiento.
Problemas de expresión oral.

Docentes de la I.E. Falta de docentes El estudiante supere su timidez

Nuestra señora de especializado en artes
y/o vergüenza frente a un
escénicas
Asunción público.

2.2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

2.2.1: Problema Central.

Deficiencia de la expresión oral de los estudiantes de la I.E. Nuestra señora
de Asunción de Monterrey.

2.2.2: Causas del Problema Principal.

Escases terminologías del diccionario léxico.

Timidez
Falta de conocimientos sobre temas sociales
Interferencia léxica.
Escasas lecturas.

Curso: Proyectos Educativos. 5

 Deficiencia en la expresión oral de los
estudiantes de la I.E. Nuestra señora de PROBLEMA CENTRAL
Asunción de Monterrey

-Escasas lecturas.
-Interferencia léxica. -Falta de docentes
especializados en Causas Directas
Bilingüismo.
teatro

-Falta de -Timidez
conocimientos sobre -Vergüenza -Falta de
Causas Indirectas
temas sociales. -Problemas desenvolvimiento
familiares. escénico.
- Escases de -baja autoestima
terminologías del
diccionario léxico.

Curso: Proyectos Educativos. 6

 Estudiantes incapaces para establecer comunicación oral satisfactoria,
marcado por el retraimiento, la evasión y en consecuencia la sumisión ante Efecto Final
quienes si lograr expresarse oralmente con fluidez.

Deserción de los estudiantes al no tener Silencio de los estudiantes, timidez y vergüenza.

Efectos
competencias para las materias que se
Evasión de las actividades que incluyan Indirectos
dictan en el colegio.
expresión oral.

Temor al público presentando Escaso conocimiento, en

Estudiantes que no se
interferencias lingüísticas e consecuencia, limitado recurso y
desenvuelven con soltura Efectos
incapacidad de expresión material para la expresión oral. directo
frente a un público.
coherente.

Deficiencia de la expresión oral de los estudiantes de la

I.E. Nuestra señora de Asunción de Monterrey. Problema Central

Curso: Proyectos Educativos. 7

Identificación de los Efectos del Problema Principal.
Estudiantes que no se desenvuelven con soltura frente a un público.
Temor al público presentando interferencias lingüísticas e incapacidad de
expresión coherente.
Escaso conocimiento, en consecuencia, limitado recurso y material para
la expresión oral.

Efectos indirectos
Silencio de los estudiantes, timidez y vergüenza.
Evasión de las actividades que incluyan expresión oral.
Deserción de los estudiantes al no tener competencias para las materias
que se dictan en el colegio.

Efecto final

Estudiantes incapaces para establecer comunicación oral satisfactoria,

marcado por el retraimiento, la evasión y en consecuencia la sumisión ante
quienes si lograr expresarse oralmente con fluidez.

Curso: Proyectos Educativos. 8

 Elaborar Árbol de Problemas

Estudiantes incapaces para establecer comunicación oral

satisfactoria, marcado por el retraimiento, la evasión y en Efecto Final
consecuencia la sumisión ante quienes si lograr expresarse
oralmente con fluidez.

EFECTO INDIRECTO CAUSA INDIRECTA EFECTO INDIRECTO

Deserción de los estudiantes al Escasas lecturas.
no tener competencias para las Silencio de los estudiantes, timidez y
.
materias que se dictan en el vergüenza.
colegio. - Evasión de las actividades que incluyan
expresión oral.

Docente no especializado en artes Poco desenvolvimiento en clase

Poca preparación.
escénicas

Problemas en la expresión oral en los estudiantes de la I.E Nuestra

Señora de Monterrey.
Problema Central

CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Falta de conocimientos sobre temas
Timidez
sociales.
-Vergüenza
- Escases de terminologías del diccionario
-Problemas familiares.
léxico.
-baja autoestima

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA
Escases de terminologías del Interferencia léxica. -Falta
Problemas familiares. de docentes
diccionario léxico.
Bilingüismo. especializados en teatro
-baja autoestima

Curso: Proyectos Educativos. 9

2. OBJETIVO CENTRAL

implementación de un centro de teatro para la institución educativa nuestra

señora de asunción de monterrey.

 ¿Cuál es el Objetivo Central del Proyecto?

 Aplicar los conocimientos artísticos a las situaciones cotidianas, para
expresarnos correctamente dejando de lado la timidez y aumentar la
participación del alumnado en las situaciones de comunicación de aula.

 Posibilita el uso de nuevos tipos de lenguaje, producen interacción

lingüística en los alumnos. A la vez adquieren actitudes positivas en el
aprendizaje personal y un mayor conocimiento del mundo que les rodea

SOLUCIONADO.

PROBLEMA CENTRAL
Deficiencia de la
expresión oral de los
estudiantes de la I.E.
Nuestra señora de
Asunción de
Monterrey.
OBJETIVO CENTRAL:
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN
CENTRO DE TEATRO PARA
LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DE ASUNCIÓN DE
MONTERREY

2.1. FINES:

Confianza
Superación de expresión oral.
Elisión de la timidez, vergüenza frente a un público.
Incremento del diccionario léxico, así como su conocimiento en temas
sociales.
Elisión o superación de la interferencia léxica (bilingüismo)

Curso: Proyectos Educativos. 10

 3. Análisis del proyecto

Causa del problema Convertir a: Medios del proyecto

Causa directa Medios de primer nivel

Causa indirecta Medio fundamental

ARBOL MEDIOS

Implementación de un centro de teatro para la institución educativa

nuestra señora de asunción de monterrey para mejorar la expresión Objetivo
oral de los estudiantes.

Gestión para la Obtención de Obtención de personal

Implementación de un presupuesto para la para la implementación y
centro de teatro a implementación. realización del proyecto Medio
instituciones públicas. directo

Gestión a instituciones Realización de

Gestión para la Medio
particulares para la actividades por parte
obtención del personal indirecto
implementación del de la I.E. para la
centro de teatro. obtención de recursos para la ejecución del
económicos. proyecto a ONG.

Curso: Proyectos Educativos. 11

 ARBOL FINES:

Implementación de un centro de teatro para la

institución educativa nuestra señora de asunción de
monterrey para mejorar la expresión oral de los Objetivo
estudiantes.

Mayor conocimiento de Mayor desenvolvimiento Fin

Superación de la timidez
temas e incrementación y confianza para directo
del vocabulario léxico. y la vergüenza.
desenvolverse oralmente.

Capacidad para desenvolverse Fin

Elisión de la interferencia indirecto
frente a un público y en
léxica (bilingüismo)
conversaciones cotidianas

_superación de los problemas de la expresión oral.

_Implementación de un centro de teatro para la institución educativa Fin
nuestra señora de asunción de monterrey para mejorar la expresión oral ultimo
de los estudiantes.

Curso: Proyectos Educativos. 12

 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Gestión a
Realización de actividades por Gestión para la Medio
instituciones
parte de la I.E. para la obtención obtención del personal indirecto
particulares para la
de recursos económicos. para la ejecución del
implementación del
centro de teatro. proyecto a ONG.

Gestión para la Obtención de Obtención de personal Medio

Implementación de un presupuesto para la para la implementación y directo
centro de teatro a implementación. realización del proyecto
instituciones públicas.

implementación de un centro de teatro para la institución

educativa nuestra señora de asunción de monterrey.
Objetivo

Mayor conocimiento de Superación de la timidez Mayor desenvolvimiento

temas e incrementación Fin
y la vergüenza. y confianza para
del vocabulario léxico. directo
desenvolverse oralmente.

Capacidad para desenvolverse Elisión de la interferencia Fin

frente a un público y en léxica (bilingüismo) Indirecto
conversaciones cotidianas

_superación de los problemas de la expresión oral.

Fin ultimo
_Implementación de un centro de teatro para la institución
educativa nuestra señora de asunción de monterrey para
mejorar la expresión oral

Curso: Proyectos Educativos. 13

 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

Obtención de presupuesto para Adecuación de métodos Mejorar el proceso de

la implementación y didácticos basados en el teatro enseñanza en el desarrollo del
equipamiento de un centro de para la enseñanza en el aula. desenvolvimiento escénico de
teatro. los alumnos.
ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3

Implementación adecuada de Nuevas estrategias de Incremento de horas en las

un centro de teatro. enseñanza para mejorar el prácticas artísticas teatrales.
manejo escénico.

ALTERNATIVA N.º I
Implementación y equipamiento de un centro de teatro para la I.E. Nuestra
señora de Asunción de Monterrey
 ALTERNATIVA N.ª II
Contar con un centro implementado para desarrollar la creatividad y crear
métodos didácticos usando el teatro.
Para desarrollar mejor un desenvolvimiento escénico y expresión oral en
los estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de Asunción de Monterrey.

MÓDULO 4:
FORMULACIÓN.
OBJETIVOS OPERACIONALES:

Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del

PIPE.

Conocer cuál es la oferta actual y las restricciones de los servicios que se

proveen actualmente.

Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio que el

PIPE atenderá.

Curso: Proyectos Educativos. 14

 Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las
Alternativas de Solución.

2 Análisis
de la 3 Análisis
demanda de la oferta
4. Balance de
1 Horizonte
Oferta –
de
Demanda.
evaluación
FORMULACIÓN

7 Costos con 5Cronograma

proyectos a de acciones
precios de
mercado 6 Costos
incrementales
a precios de
mercados

3.1: HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

3.1.1. El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo.

El horizonte de evaluación del proyecto de la implementación y equipamiento de
un centro de teatro para la I.E. Nuestra señora de Asunción de Monterrey es de
un año y el horizonte de vida del mismo es indefinido pues este es un proyecto
que tiene que ejecutarse, porque es necesario para el desarrollo de nuevos
métodos de enseñanza usando el teatro y así lograr una mejora visible en la
labor del futuro docente.

Curso: Proyectos Educativos. 15

 Pre Post
Inversión
Inversión Inversión

Beneficia al
100% de los Factibilidad Evaluación
estudiantes de Estudios
Ex post
la escuela de
Educación. Pre
Factibilidad
Operación y
Ejecución
mantenimiento

ALTERNATIVA 1
Implementación y equipamiento de un centro de teatro para la I.E Nuestra
Señora de Asunción de Monterrey.

PREINVERSIÓN
 El proyecto se realiza en tres (03) años.
 Gestionar el proyecto ante las autoridades de la UGEL, DREA para
la Implementación y equipamiento de un centro de teatro para la I.E.
Nuestra señora de Asunción de Monterrey.
INVERSIÓN
 Implementación y equipamiento de un centro de teatro para la I.E. Nuestra
señora de Asunción de Monterrey
 Donde tenemos que contar con disfraces, máscaras, materiales
artísticos.

POSINVERSIÓN
Horizonte de vida indefinida la matricula será de S/ 10.00, con todos los
materiales educativos dentro de la institución. El 6% de la ganancia se ira directo
a la tesorería de la I.E Nuestra Señora de Asunción de Monterrey.
 , por la inversión. Lo demás se hará gasto en materiales educativos y en
la mensualidad de los docentes.

Curso: Proyectos Educativos. 16

 3.1.2. Organización de las fases y etapas de cada proyecto
alternativo.
ESQUEMA 1

Bimestre 1 Bimestre 3 Bimestre 4 al

Bimestre 2 Año 5
POST
INVERSIÓN POST
PREINVERSIÓN INVERSIÓN
Etapa I INVERSIÓN
Estudios de Etapa I
Equipamiento Etapa II
prefactibilidad Consolidación
y Operación
y factibilidad de la
Acondicionamiento consolidada
operación

3.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

Se ofrece el servicio de un bien: creación de un colegio de aplicación en la I.E.
Nuestra señora de Asunción de Monterrey.

La demanda actual está constituida

DEMANDA ACTUAL por población de la I.E. Nuestra
señora de Asunción de Monterrey
Aproximadamente 400 estudiantes
DEMANDA INCREMENTAL que tendrán mayor posibilidad de
aprendizaje en el desarrollo escénico.
Todos los estudiantes de la I.E.
Nuestra señora de Asunción de
DEMANDA TOTAL Monterrey, podrán ejercer de manera
satisfactoria y desenvolvimiento de
expresión.

Curso: Proyectos Educativos. 17

 DEMANDA ACTUAL, INCREMENTAL, TOTAL.
ciclo 0 ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 ciclo
4…
Practicantes 0 185 187 180 190
estudiantes que 96h/ciclo 0 0 0 0 0
requieren por año.
Total, de Prom. 0 0 0 0 0
practicantes.
Estudiantes Prom. 0 0 0 0 0
Demanda 0 0 0 0 0 0

Análisis de la oferta

DEMANDA TOTAL DEMANDA DEFICIT

OPTIMIZADA
4 Millones
1600.000

DEMANDA TOTAL DEFICIT

2014 I -186 186
OFERTA
2014 II- 187 OPTIMIZADA 187
2015 I- 180 Deficiente
180
2015 II- 190 190
2016 I- 193 193
2016
3.1: II-185
Los Recursos físicos y Humanos disponibles en cada establecimiento
185
o unidad productiva.

En los resultados obtenidos observamos, se tiene disponibilidad de presupuesto

para la construcción del colegio de aplicación, y finalmente se tiene que constatar
y seleccionar los alumnos involucrados y dedicados en el funcionamiento para

Curso: Proyectos Educativos. 18

este servicio altamente calificados para ello, preferentemente deben de ser
alumnos de bajos recursos económicos.
3.2: Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos.

La implementación de un teatro que tiene como meta global cubrir su demanda

potencial; es decir estará destinada a los 400 estudiantes de la I.E. Nuestra
señora de Asunción de Monterrey, y la capacidad del ambiente es para 25
alumnos aproximadamente.
3.3: La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos
disponibles en cada establecimiento o unidad productiva

Los servicios a través de la realización de una infraestructura de nivel en la I.E.

Nuestra señora de Asunción de Monterrey, resulta más factible que los servicios
educativos privados de un convenio con otra I.E.

Cuadro N.° 04
CAPACIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO (AULA)

Horas
AULA día Factor N° de alumnos Capacidad*día Capacidad*Año
1 6 1.25 20 2.5 120

Cuadro N° 05
CAPACIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO (centro de cómputo)

N°
Demandantes Horas computador
turno día Factor as Capacidad*día Capacidad*Año
1 6 1.25 20 1.25 120

Cuadro N° 06
CAPACIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO (mesa)
Demandantes Horas
turno día Factor N° mesa*día Capacidad*día Capacidad*Año
1 6 1.25 1 1.25 2880

Curso: Proyectos Educativos. 19

 3.4: La secuencia de etapas y actividades de cada
proyecto alternativo y su duración

Se realizarán las siguientes actividades del Proyecto alternativo 1

Implementación y equipamiento de un centro de teatro para la I.E Nuestra
Señora de Asunción de Monterrey.

Actividades Ener - Abril - Julio Oct – Ener Años

Marz Junio
– Set. Dic. - (1)
Marz
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1º Preinversión
-Estudios de Costos y
Presupuestos.
-Evaluación Social y Económica.
2º Inversión (todo el tiempo)
 Organización y conformación
el personal.
 Involucrado (alumnos de la
I.E. Nuestra Señora de
Asunción - Monterrey)
 adquisición de equipos y
mobiliarios.
3º Post Inversión
Implementación y equipamiento de
un centro de teatro para la I.E
Nuestra Señora de Asunción de …
Monterrey.

Curso: Proyectos Educativos. 20

 3.5: Los costos a precios de mercado

3.1.1 Los costos totales de cada proyecto alternativo a

precios de mercado

Cuadro N° 10

COSTOS POR PROYECTO ALTERNATIVO 1, A PRECIOS DE

MERCADO

Proyecto Alternativo 1: Implementación y equipamiento de un centro de teatro

para la I.E Nuestra Señora de Asunción de Monterrey.

Costos totales a precios de mercado Costo total

A PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN [K + L + M ] 36.000
B Estudios de Costos y Presupuestos (1,5% Inversión Total) 600,00
C Evaluación Social y Económica (1,5% de la inversión total). 200,00
D Equipos y mobiliarios 7,000
E Adquisición de servicios básicos 400,00
F Abastecimiento de otros materiales didácticos. 39,00
G Organización y capacitación del personal 1 vez al año. 800,00
H SUBTOTAL [ B + C + D + E + F + G+ H+I+J] 34.655,96
L Gastos generales [ 3% * K] 1.039,68
I Gastos por imprevistos [ 1% * K ] 346,56
O POST INVERSIÓN [ Q+ R +S ] 8.985,60
P Operación y mantenimiento de la biblioteca 8.640,00
Remuneración del personal encargado de la biblioteca. 8.640,00
Q SUBTOTAL [ P = Q ] 8.640,00
R Gastos generales [ 3% * Q ] 259,20
S Gastos por imprevistos [ 1% * Q ] 86,40
T TOTAL [ A + O ] 38.037,62

Curso: Proyectos Educativos. 21

 3.7: Flujo de costos a precios de mercado

El flujo de costos de Preinversión, inversión y valores de recuperación.

Cuadro N° 12

CRONOGRAMA DE INVERSIONES: Implementación y equipamiento de un

centro de teatro para la I.E Nuestra Señora de Asunción de Monterrey_
ANCASH.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
INVERSIONES EN EL AÑO CERO S/.
TRIMESTRES
INVERSIONES TOTAL EN S/. T1 T2 T3 T4
INVERSIÓN FIJA 31.659,96 31.659,96
INVERSION TANGIBLE 30.350,00 30.350,00
Equipos 22.750,00 22.750,00
Muebles 7.600,00 7.600,00
INVERSION INTANGIBLE 1.309,96 1.309,96
Gastos de organización y
1.309,96 1.309,96
Constitución
INVERSION EN CAPITAL DE
3.582,24 3.582,24
TRABAJO
Requerimiento de dinero en caja 3.582,24 3.582,24
INVERSION TOTAL 35.242,20 0 0 0 35.242,20
FINANCIAMIENTO 35.242,20 35.242,20
.- Capital propio 35.242,20 35.242,20
.- Préstamo del Banco "x" 0,00 0,00

Fuente: Elaboración de los Proyectistas.

En el proyecto, se consideró que los activos no tendrían valores de rescate,

puesto que no podrían ser vendidos ni reutilizados en alguna otra actividad
económica al finalizar el horizonte de evaluación.

Curso: Proyectos Educativos. 22

 3.7.2: EL FLUJO DE COSTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE TEATRO PARA LA I.E NUESTRA
SEÑORA DE ASUNCIÓN DE MONTERREY.

Cuadro N° 13
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO EN S/.
RUBROS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Costo de Producción 105.708,00 92.700,00 79.596,00 66.492,00 66.492,00 53.388,00
Costo Directos 103.680,00 90.720,00 77.760,00 64.800,00 64.800,00 51.840,00
Remuneraciones 103.680,00 90.720,00 77.760,00 64.800,00 64.800,00 51.840,00
Costo Indirectos 2.028,00 1.980,00 1.836,00 1.692,00 1.692,00 1.548,00
Muebles 1.056,00 1.008,00 864,00 720,00 720,00 576,00
Libros 1.056,00 1.008,00 864,00 720,00 720,00 576,00
Gastos Indirectos de
Producción 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00
Energía eléctrica 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00
Costo de Operación 12.423,20 12.423,20 12.423,20 12.423,20 12.423,20 12.423,20
Gastos Administrativos 11.623,20 11.623,20 11.623,20 11.623,20 11.623,20 11.623,20
Bibliotecario 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00
Secretaria 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Teléfono 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20
Gastos de Servicios 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Capacitación al Personal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Depreciación y
Amortización 5.270,81 5.270,81 4.615,83 4.615,83 4.615,83 4.615,83
COSTO TOTAL 123.402,01 110.394,01 96.635,03 83.531,03 83.531,03 70.427,03

Fuente: Elaboración de los Proyectistas.

3.7.3 El flujo de costos a precios de mercado.

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE TEATRO PARA

LA I.E NUESTRA SEÑORA DE ASUNCIÓN DE MONTERREY.

Curso: Proyectos Educativos. 23

 Cuadro N° 14

PROGRAMA ANUAL EN S/.

COSTOS ciclo 1 ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6…

COSTO VARIABLE 8.611,20 8.563,20 8.419,20 8.275,20 8.275,20 8.131,20
Muebles y libros 1.056,00 1.008,00 864,00 720,00 720,00 576,00
Energía eléctrica 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00
Teléfono 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20
Bibliotecario. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
COSTO FIJO 114.790,81 101.830,81 88.215,83 75.255,83 75.255,83 62.295,83
Remuneraciones 103.680,00 90.720,00 77.760,00 64.800,00 64.800,00 51.840,00
Coordinador General
bibliotecario 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00
Capacitación Personal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Depreciación y
Amortización 5.270,81 5.270,81 4.615,83 4.615,83 4.615,83 4.615,83
COSTO TOTAL 123.402,01 110.394,01 96.635,03 83.531,03 83.531,03 70.427,03

Fuente: Elaboración de los Proyectistas.

Curso: Proyectos Educativos. 24

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