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EXPEDIENTE TÉCNICO
“MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
CIUDADANA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA
REGIÓN HUÁNUCO”.
-------------------------------o-------------------------------
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. Resumen Ejecutivo
2. Ficha Técnica
3. Memoria Descriptiva
3.1 ASPECTOS GENERALES
3.1.1 Introducción
3.1.1.1 Nombre del Proyecto y Localización.
3.1.1.2 Institucionalidad.
3.1.1.3 Marco de Referencia.
3.1.1.4 Antecedentes.
3.1.1.5 Problema central y alternativa de solución.
3.1.1.6 Datos de los Beneficiarios y participación de las entidades involucradas.
5. Diseño
5.1 Parámetros de Diseño
5.2 Parámetros de Operación
7. Presupuesto y Financiamiento
7.1 Hoja de Consolidado del Presupuesto Total
7.2 Hoja Resumen
7.3 Presupuestos por Especialidad y por Componente incluido Impacto Ambiental
7.4 Presupuesto de Gastos Intangibles detallado
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
9. Metrados
9.1 Metrado de cada meta por Especialidad (Norma de Control 600.03)
11. Planos
12. Relación detallada de Láminas
13. Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento
14. Impacto Ambiental
15. Plan de Seguridad en Obra
16. Anexos
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
EXPEDIENTE TÉCNICO
RESUMEN EJECUTIVO
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
EXPEDIENTE TÉCNICO
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto: “Mejoramiento de la Cobertura y Calidad del
Servicio de Atención Ciudadana para la Gerencia Regional de
Infraestructura de la Región Huánuco”
1.2 Código SNIP del Proyecto: 283860
1.3 Modalidad de Ejecución: Por Contrata de Empresa Especializada en
Plataformas de Gobierno Electrónico.
1.4 Organismo Ejecutor: Gobierno Regional Huánuco
1.5 Organismo Supervisor: Gobierno Regional Huánuco
1.6 Ubicación Geográfica:
Región: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
Localidad: Huánuco
1.7 Presupuesto del Proyecto:
S/. 1’546,490.85 (Un millón quinientos cuarentaiseis mil
cuatrocientos noventa con 85/100 nuevos soles)
(Presupuestado según Expediente Técnico)
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
a. CAPEX
i. Software – Sistema de Información
1. Análisis y Diseño del Sistema de Información
2. Prototipado
3. Construcción
4. Implantación en la GRI
5. Capacitación
ii. Hardware – Sistema de Centro de Datos E-Gob
1. Equipamiento
a. Servidor de Aplicación de Alta Capacidad
b. Servidor de Base de Datos
c. Sistema de Almacenamiento
d. Software de Virtualización y Sistema Operativo
e. Servidor de Respaldo
f. Servidores de Firewall y Seguridad Telemática
g. Gabinete para Servidores que incluye UPS
2. Instalación de Hardware
3. Capacitación en Manejo del Hardware
b. Difusión y Sensibilización
c. Mitigación Ambiental
b) Componentes Intangibles
a. Expediente Técnico
b. Supervisión y Monitoreo del Proyecto
c. Elaboración de la Línea Base
d. Evaluación Ex - Post del Proyecto
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Para tal efecto, la Contrata deberá coordinar con ONGEI y la SGDIS-GRH para habilitar los
conectores WSDL a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano PIDE.
Implantación en la GRI 2
TOTAL 12 TOTAL 2
1.13 Presupuesto:
El presupuesto total de la obra es de S/. 1’546,490.85 (Un millón, quinientos
cuarenta y seis mil, cuatro cientos noventa con 85/100 Nuevos Soles), el mismo
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO Costo a: junio-2015
Ubicación: Localidad: HUÁNUCO, Dist: HUÁNUCO, Prov: HUÁNUCO, Dpto: HUÁNUCO
COSTO DIRECTO
Item DETALLE DEL COMPONENTE
PARCIAL (S/.)
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Humanos
La mano de obra calificada (Equipo Especializado en Proyectos de Gobierno
Electrónico) será de la ciudad de Lima y la mano de obra no calificada para la
instalación del gabinete (peones) podrá ser de la misma localidad de
Huánuco u otras zonas aledañas, fomentando así el empleo temporal.
Asistencia Técnica
La Dirección técnica de la ejecución de la obra, estará a cargo de un
Ingeniero de Sistemas, Informático o afín, colegiado especialista en
comunicación empresarial entre el Gobierno Regional Huánuco y la empresa
CONTRATISTA, quien será el responsable de la ejecución de la obra, por el
tiempo que esta dure. Para ello se requerirá el siguiente equipo de trabajo:
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Tabla 1.14.1: Equipo de Profesionales mínimo necesario para la Implementación del Proyecto.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
FICHA TÉCNICA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
2 FICHA TÉCNICA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Implantación en la GRI 2
TOTAL 12 TOTAL 2
2.11 Presupuesto
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO Costo a: junio-2015
Ubicación: Localidad: HUÁNUCO, Dist: HUÁNUCO, Prov: HUÁNUCO, Dpto: HUÁNUCO
COSTO DIRECTO
Item DETALLE DEL COMPONENTE
PARCIAL (S/.)
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
INGENIERO ESPECIALISTA E-GOB (SGDIS-GRPPAT) per 1.00 1.00 0.10 0.00 0.00
S/. 753.10
PERSONAL DE APOYO (SGDIS-GRPPAT Secretaria, Téc., Otros) per 1.00 1.00 0.10 0.00 0.00
EQUIPO DE OFICINA, PAPEL 753.10
% de Tiempo
Concepto Und Cant PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
PERSONAL EN OBRA [IMPREVISTO]
SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Sistemas e/o Informática o Afines per 1.00 1 12.00 2,000.00 24,000.00
S/. 30,124.00
MATERIALES DE OFICINA Y LAPTOP Und 1.00 1 1.00 4,000.00 4,000.00
OTROS (PROCESOS DE LICITACIÓN, PUBLICIDAD, ETC) Und 1.00 1 1.00 2,124.00 2,124.00
% de Tiempo
Concepto Und Cant PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE
PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE ENTREGABLES und 1.00 1 12.00 15.00 180.00
S/. 188.28
OTROS per 1.00 1 1.00 8.28 8.28
% de Tiempo
Concepto Und Cant PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO
MATERIAL DE OFICINA Y DE ESCRITORIO und 1.00 1 12.00 S/. 15.00 180.00
S/. 188.28
OTROS per 1.00 1 1.00 S/. 8.28 8.28
COSTO DIRECTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 31,253.66
SON : TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 66/100 NUEVOS SOLES
Tabla 2.11.2: Resumen del Presupuesto para Supervisión y Línea Base/Ex - Post del Proyecto.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
OBRA :
"MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
MODALIDAD : CONTRATO
FECHA : 30/06/15
DESCRIPCION ESPECIFICA 1er MES 2do MES 3ro MES 4to MES COSTO
DE GASTO TOTAL
- Gastos Administrativos de la Entidad 112.97 188.28 188.28 263.59
SERVICIOS
Diseño e Impresión de Gigantografías 2.3.2.2.4.4 112.97 188.28 188.28 263.59 753.10
Tabla 2.11.3: Resumen del Presupuesto para Difusión y Sensibilización del Proyecto.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
OBRA :
"MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
MODALIDAD : CONTRATO
FECHA : 30/06/15
DESCRIPCION ESPECIFICA 1er MES 2do MES 3ro MES 4to MES COSTO
DE GASTO TOTAL
Tabla 2.11.4: Resumen del Presupuesto para Mitigación Ambiental del Proyecto.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
MEMORIA DESCRIPTIVA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
3 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1 Introducción
La Gerencia Regional de Infraestructura ha priorizado la realización de actuaciones de
impulso de la sociedad digital del conocimiento en el marco de la Simplificación
Administrativa Digital. El objeto del proyecto es articular la colaboración entre las
plataformas de E-Gob de las instituciones de gobierno nacional, para la realización de
actuaciones de impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento en la Gerencia Regional
de Infraestructura, que repercutan en los distintos agentes: ciudadanos, empresas y
Administración Local de la GRI.
Este Plan de Actuación está siendo considerado por parte de la Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional y Sistemas, como un punto de partida y una guía orientativa para
plantear una serie de actuaciones que, por una parte, permitan el cumplimiento de los
mandatos legales que obligan a las Administraciones Públicas a impulsar el uso de las
TICs vía el ONGEI y más especialmente, la obligación que tienen las Entidades Públicas
de observar la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, así
como de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, por otra,
incrementen la baja implantación de la administración electrónica que se aprecia en el
Gobierno Regional Huánuco y en las Direcciones Regionales Sectoriales a los que
puede dar servicio.
3.1.1.2 Institucionalidad.
Unidad Formuladora :
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Persona Responsable de
Eco. Wuilda Jacha Espinoza
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora :
Persona Responsable de
Ing. Elmer Chuquiyauri Saldivar.
la Unidad Ejecutora:
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
El departamento de Huánuco está situado en la parte central del Perú, entre la cordillera
Occidental y el río Ucayali. Colinda:
La altura del territorio Huanuqueño oscila entre los 250 y 6632 m.s.n.m., siendo los
pueblos de menor altitud Torunavista y Yuyapichis (capitales de distrito del mismo
nombre en la provincia de Puerto Inca), en tanto que el pueblo de Yarumayo (capital de
distrito de la Provincia de Huánuco), se ubica a unos 4100 (yarumayo se encuentra a
3050) m.s.n.m. es el de mayor altitud.
Huánuco pertenece a 3 cuencas: Al Oeste con la del Marañón, en la zona central con el
Huallaga y al Este con la de Pachitea. Por su especial ubicación Centro Oriental
peruano, cuenta con nevados, cordilleras, cálidos valles y selvas amazónicas, que
atraen turistas y andinistas como es el Yerupajá con una altura de 6 617 m.s.n.m., Siulá
con 6 356 m., el Nenashanca de 5 637 m., Rondoy con 5 870 m., en las faldas de los
nevados existen muchas lagunas que nacen de los deshielos. También podemos decir
que el Yerupajá está considerado como el segundo pico más alto del Perú, tiene gran
fama mundial que han partido numerosas expediciones desde el lado huanuqueño, para
ofrecer retos a los andinistas.
estructura y ropaje: las alturas nivales ceden su presencia al paisaje de la región Rupa-
Rupa o Selva Alta y más al Oriente de la Omagua o Selva Baja.
Centros
Instituciones Municipalidades Puestos Zonas
N° Provincia Asistencial de
Educativas Distritales Policiales Culturales
Salud
1 Huánuco 1046 55 12 10 3
2 Lauricocha 191 17 7 4 0
3 Ambo 302 30 8 3 1
4 Huacaybamba 147 10 4 1 2
5 Marañon 199 16 3 1 0
6 Huamalies 354 34 11 1 10
7 Yarowilca 210 14 8 1 2
11 Pachitea 264 14 4 1 0
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
3.1.1.4 Antecedentes.
El PIP del proyecto en mención fue viabilizado por el Gobierno Regional Huánuco, el
mismo que se encargará de la etapa de inversión. Por ello y luego del proceso normativo
vigente, se vienen realizando los trabajos para la elaboración del Estudio Definitivo
(Expediente Técnico) del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUANUCO”.
Cabe señalar que los escasos ser vicios de Gobierno Electrónico sobr e
Internet en las zonas urbanas y rurales se deben a que no exist e
cobertura de ser vicio por parte de los operador es de los servicios de
telecomunicaciones, y en caso cuent en con el ser vicio, el sector
público a nivel regional no cuenta con tales plataf ormas.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
PROBLEMA CENTRAL:
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Plan de Contingencia:
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Para poder plantear una solución al problema central, se iden tif icó las
causas directas e indirectas a través de entrevistas con f uncionarios,
reuniones técnicas de trabajo e inf ormes y análisis del diagnóstico
situacional elaborados durant e el Estudio de Campo de la SGFEPI -
GRPPAT 2013.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Se identif icó una lista de los posibles ef ectos actuales del problema
central, las mismas que f ueron clasif icadas en Ef ecto Directo e
Indirect o.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Bajo las consider aciones descr itas, se tiene como ef ecto f inal:
“Ineficienci a e Inef icacia de los Servi cios de Atención Ciudadana
en la Gerencia de I nfraestructura de l a Regi ón Huánuco” atribuido
a los siguientes f actores :
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Asimismo, la puesta en marcha del proyecto de inversión permitirá contar con nueva
tecnología de Gobierno Electrónico, que esté acorde a la modernidad, contando con un
mayor número de suscriptores, mejor cobertura, y nuevos servicios tales como Gestión
de Trámite Documentario en Línea por web.
Participación /
Grupos Problemas Intereses Estrategias
Compromisos
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
COMPATIBILIZACIÓN/CONTRASTACIÓN DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN APROBADO
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
a) Componentes Tangibles
a. CAPEX
i. Software – Sistema de Información
1. Análisis y Diseño del Sistema de Información
2. Prototipado
3. Construcción
4. Implantación en la GRI
5. Capacitación
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
b. Difusión y Sensibilización
c. Mitigación Ambiental
b) Componentes Intangibles
a. Expediente Técnico
b. Supervisión y Monitoreo del Proyecto
c. Elaboración de la Línea Base
d. Evaluación Ex - Post del Proyecto
Tabla 3.1.1.7.3: Detalle del cálculo de la proyección del Ser vicio de Atención
Ciudadana vía Int ernet para Trámi tes Documentarios de la GRI -GRH.
3.1.2.1 Ubicación
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
TECNOLOGIA COBERTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Tabla 3.1.3.1: D e t a l l e d e l o s P e r f i l e s d e U s u a r i o s d e l P r o ye c t o .
3.1.3.1 Otros
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Para mayor detalle acerca del TUPA/TUSNE y MAPRO de la GRI, referirse a la sección de
ANEXOS adjunto al expediente técnico.
Consideraciones previas:
Denominamos así a aquellos procesos similares que tienen su origen en cualquier sub-
gerencia.
Los 3 primeros se usan de manera constante como parte de otros procesos mayores,
mientras que los 2 últimos (PC4 y PC5) son independientes, usándose sólo a solicitud.
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
ADQ. DIRECTA
ADQUISICIÓN DIRECTA <3UIT "BIENES , SERV, PLANILLA" (PC.1) = <3UIT
(PC.1)
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN CON EL ESTADO (PC.2) =
CON EL ESTADO
">3UIT" >3UIT (PC.2)
+
Oc1: *-Solicitud a DRA se inicie la
PROCESO DE
contratación CC GRI
ADJUDICACIÓN
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
APROB. POR
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS POR RESOLUCIÓN (PC.3) = RESOLUCIÓN
PC.3
I: Resolución solicitada
Oc5: - Registra (escanea)
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
(*SubGte y -2ApoyoTec-Adm/Administrador)
Inicio
Fin
RIRE
5. ADENDAS (PC.5)
ADENDAS
ADENDAS PC.5 PC.5
(*SubGte y -2ApoyoTec-Adm/Administrador)
Inicio
No ¿OK? Si
APROB. POR
I: Informe RESOLUCIÓN
Oc3: *- Carta de PC.3
negativa al interesado
Oc4: *- Copia de
Resolución a
interesado
Fin
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
Elaboración de TDR
O3*- # de Informes
*- Envía a GRI para certif. pres.
Fin
RIRE
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
Elaboración de TDR
O3*- # de Informes
Fin
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
si **¿Hay personal? no
Certificación Presupuestal
(por específicas de gasto)
O5: *- Solicita la cerfificación presupuestal al GRI.
Entrega de Maquinaria
% Resid recep maquinaria
$si¿% Material
Requerido?
I: Solicitud de Residente pidiendo inicio de obra y %
vehículo para traslado de materiales
O9: $! Responsables coordinan entrega de terreno
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
I: Observaciones
O2: *-Memo al Ing Residente (con plazo) ´-No ¿OK? Si -´
para absolución de Obs CC a SGSL
Fin
RIRE
*OBS: Decisión política basada en la confianza con reglas claras "Que la SGOS solicite
directamente a DRA, CC a GRI y SGL"
REQ. de Bs y Ss MENSUALIZADO (Dentro de la ejecución de obra)
SGO.3
Sub gerencia de Obras (SGO) Dirección
Regional de
(*SubGte y -2Apoyos Téc.Adm) Administración
-$:Ing Residente, %: Adm de obra- (DRA)
Inicio
Fin
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
O1a: *-Solicitud a la GRI de incluisión al PAC O1b: *#Solicitud a la GRI para incluisión al PAC
O2a: *- Designa responsable de elaborar TDR O2b: *# Designa responsable de elaborar TDR
Elaboración de TDR
Elaboración de TDR
$no ¿Adelanto:
Directo y/o de
Material? $si
I: Solicitud de adelanto
O4: !-Responsable del Contratista
coordina entrega ADELANTO DIRECTO
terreno al Y/O DE MATERIALES
contratista(1° fotos)
I: $! Informe final, liquidación técnica-financiera ((solicitud de recepción del proyecto) . Se continua con tram. de liq.
O6: -#Registra
Fin
RIRE .
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
I: Observaciones
´-No ¿OK? Si -´
O2: *-Memo al Ing Residente
(con plazo) para absolución de
Obs CC a SGSL
Fin
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
O1: *´Registra
I: Cronograma
O3: *´Registra (Alarma a GRI)
*´Memo ordenando al órgano
ejecutor, la recepción de obra .
O4:!$Comité + Responsable
$ del Proyecto realizan
verificación según Exp Tec.
Fin
RIRE
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
´$No ¿OK? Si $´
$ Elabora
Reprogramación (!)
si ¿OK? no
O4: *# Notifica
Formalmente a Supervisor si ¿$ OK? no
y Contratista CC a GRI
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
si ¿Viable? no
APROBACIÓN x RESOLUCIÓN
PC.3
(Adicional Solicitado)
INICIA EJECUCIÓN
DE ADICIONAL
Fin
(Reprogramación
de cronograma)
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
CONSULTAS - SGSL.9
Inicio
No ¿OK? Si
Fin
RIRE
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Inicio
I: Informe Técnico
O2: *´ Solicita revisión contable (financiera) a
contador designado (")
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Inicio
O1.1: ! Orden de
levantar Obs a !Si ¿Obs? !No
Contratista ($)
I: Informe Técnico
Arbitraje O2: *´ Solicita revisión contable (financiera) a
contador designado (")
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Inicio
I: Acta de Transferencia
O2: *´ Se envía Acta a Contabilidad para Rebaja de la cuenta.
Fin
RIRE
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Servicios al Ciudadano
Portal del Ciudadano Perfil de Empresa Sistema de Atención al
Multicanal Ciudadano
Ciudadano Representante Empresa
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DISEÑO
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5 DISEÑO
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Requisitos Genéricos:
• Completitud de la solución: el conjunto de prestaciones de la plataforma debe
dar cobertura al proceso de tramitación integral de los procedimientos de la GRI
(recepción de la solicitud, tramitación interna, notificación, etc.), sin limitaciones
en el número de procedimientos a implantar.
• Cumplimiento de las disposiciones de la ONGEI: la Plataforma de
Administración Electrónica a instalar, deberá de incorporar los módulos
necesarios para dar soporte a las exigencias y obligaciones extraídas de la
ONGEI, en particular a la participación ciudadana relativos a su relación con las
Administraciones Públicas por medos electrónicos, así como de las
características de la Plataforma de inter operatividad PIDE.
• Selección de una Plataforma desarrollada y disponible: para acelerar los
plazos de implantación y disponibilidad de la Plataforma, la Gerencia Regional de
Infraestructura ha tomado la determinación de considerar herramientas ya
configuradas y con credenciales de explotación real en otros organismos, en vez
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Requisitos Específicos:
• Acreditación electrónica: agrupa todos los instrumentos de identificación
fehaciente de terceros y sus representantes, así como de los empleados del
Gobierno Regional Huánuco que intervienen en una gestión administrativa.
o El módulo de acreditación electrónica deberá reconocer múltiples certificados
(tales como: Camerfirma, FNMT-CERES, DNI electrónico, etc.) reconociendo
igualmente diferentes tipos de firma: física, de persona jurídica, de
representante legal, etc.
o Código Seguro de Verificación: dicho sistema posibilitará la verificación de la
autenticidad de los documentos electrónicos generados por la Gerencia
Regional de Infraestructura, mediante la incorporación al documento
administrativo de un identificador unívoco a través de técnicas criptográficas.
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• Servicios de Administración:
o Administración de la Plataforma / Seguridad: Para garantizar la seguridad en el
acceso y uso de la información en la Gerencia Regional de Infraestructura,
deberán contemplarse los siguientes aspectos:
Acceso a la aplicación: El acceso a la aplicación se producirá a través
de la intranet, bien mediante certificado electrónico o bien por medio de
validación manual y única de usuario/contraseña.
Roles, usuarios y grupos: Cada usuario tendrá asignado un
determinado perfil o rol (grabador, consulta, revisión, modificación...) y
pertenecerá a un grupo (área, unidad...) que determinarán las
aplicaciones y el tipo de operaciones y buzones a los que tendrá
acceso. Existirán determinados perfiles, que tendrán la posibilidad de
delegar ciertas acciones de apoyo o administración en otro tipo de
perfiles.
Modelo de seguridad: El grado de detalle de la seguridad será hasta
nivel de campo (acceso de cada usuario en función de su rol) y a nivel
estado (operaciones que podrán realizar los perfiles).
Acceso externo: Determinados datos (estado de tramitación, fechas...)
podrán ser consultados a través de Internet por grupos que dispondrán
de contraseñas o mecanismos de seguridad adecuados.
o Gestor de Informes: A través de este módulo el Sistema posibilitará la gestión
de la información de forma consolidada, facilitando así el análisis de la misma
con el objetivo de transformarla en conocimiento que ayude a los responsables
del Gobierno Regional Huánuco en la toma de decisiones. Entre las
funcionalidades que debería de incorporar dicho sistema destacan:
Configuración de informes y estadísticas “a la carta” (cuadro de mando o
tablero de control de mando), Exportación a herramientas ofimáticas (Excel,
Word, etc.), Exportación a HTML (Publicación en el Portal-Intranet), etc.
o Monitorización de Indicadores: relacionada con la funcionalidad anterior, el
sistema dará la posibilidad al usuario de crear y monitorizar indicadores de
calidad y rendimiento de la plataforma (accesos, tiempos de respuesta, caídas
de servicio, flujos de trabajo abiertos, etc.), con el objetivo de poder valorar si
estamos en los niveles preestablecidos de calidad y para detectar la existencia
de situaciones problemáticas sobre las que se deba intervenir.
o Diseño y Simulación de Procedimientos:
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DESCRIPCIÓN DE LOS
COMPONENTES
DEL SISTEMA
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Para tal efecto, el Proveedor deberá coordinar con ONGEI (Gobierno Nacional) y la SGDIS para
habilitar los conectores WSDL a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano
PIDE que el proyecto requiera para su integración.
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DESA 1 PRU 1 QA 1
5
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL 3 4
2 INTERNET
1
SWITCH SWITCH
BORDE CORE ROUTER
FIREWALL
VSPHERE1 VSPHERE2
STORAGE 7
VCENTER
OTROS SERVIDORES
USUARIOS
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
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7 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
7.1 Hoja de Consolidado del Presupuesto Total
Nota: Para el caso de soluciones virtualizadas, los montos de las partidas de los
componentes de hardware pueden variar, pero el total equipara con el monto referencial.
Asimismo, el monto de imprevistos, puede ajustarse para aumentar las partidas
presupuestales de Difusión y Sensibilización, con la finalidad de mejorar la sociabilización
del proyecto.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO Costo a: junio-2015
Ubicación: Localidad: HUÁNUCO, Dist: HUÁNUCO, Prov: HUÁNUCO, Dpto: HUÁNUCO
COSTO DIRECTO
Item DETALLE DEL COMPONENTE
PARCIAL (S/.)
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OBRA :
"MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
MODALIDAD : CONTRATO
FECHA : 30/06/15
DESCRIPCION ESPECIFICA 1er MES 2do MES 3ro MES 4to MES COSTO
DE GASTO TOTAL
- Gastos Administrativos de la Entidad 112.97 188.28 188.28 263.59
SERVICIOS
Diseño e Impresión de Gigantografías 2.3.2.2.4.4 112.97 188.28 188.28 263.59 753.10
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OBRA :
"MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
MODALIDAD : CONTRATO
FECHA : 30/06/15
DESCRIPCION ESPECIFICA 1er MES 2do MES 3ro MES 4to MES COSTO
DE GASTO TOTAL
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OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO"
INGENIERO ESPECIALISTA E-GOB (SGDIS-GRPPAT) per 1.00 1.00 0.10 0.00 0.00
S/. 753.10
PERSONAL DE APOYO (SGDIS-GRPPAT Secretaria, Téc., Otros) per 1.00 1.00 0.10 0.00 0.00
EQUIPO DE OFICINA, PAPEL 753.10
% de Tiempo
Concepto Und Cant PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
PERSONAL EN OBRA [IMPREVISTO]
SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Sistemas e/o Informática o Afines per 1.00 1 12.00 2,000.00 24,000.00
S/. 30,124.00
MATERIALES DE OFICINA Y LAPTOP Und 1.00 1 1.00 4,000.00 4,000.00
OTROS (PROCESOS DE LICITACIÓN, PUBLICIDAD, ETC) Und 1.00 1 1.00 2,124.00 2,124.00
% de Tiempo
Concepto Und Cant PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE
PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE ENTREGABLES und 1.00 1 12.00 15.00 180.00
S/. 188.28
OTROS per 1.00 1 1.00 8.28 8.28
% de Tiempo
Concepto Und Cant PU (mes) Parcial Sub Total
Inc. (mes)
EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO
MATERIAL DE OFICINA Y DE ESCRITORIO und 1.00 1 12.00 S/. 15.00 180.00
S/. 188.28
OTROS per 1.00 1 1.00 S/. 8.28 8.28
COSTO DIRECTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 31,253.66
SON : TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 66/100 NUEVOS SOLES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En base al entorno de sistemas del Gobierno Regional Huánuco, se han establecido
una serie de directrices tecnológicas que deberán de ser consideradas por el
proveedor, puesto que afectarán directamente al proceso de implantación de la
plataforma de administración electrónica, dichas consideraciones son las siguientes:
Canal web: el sistema deberá de ser capaz de publicar los servicios electrónicos
ofrecidos al interesado y tramitados por la plataforma, en la página web oficial o
en el portal/sede electrónica que el Gobierno Regional Huánuco considere.
• Acreditación electrónica: La sistema deberá de ser compatible con la
plataforma de validación y firma electrónica multi-PKI, @firma.
Notificaciones: proveerá la integración con la plataforma de notificaciones del
Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras.
Pasarela de Pagos: para los trámites que conlleven asociado el pago de una
tasa, el sistema se deberá de integrar con la pasarela de pagos de la SUNAT-
BANCO DE LA NACIÓN.
Interoperabilidad: en la tramitación de los procedimientos de la Gerencia
Regional de Infraestructura se efectúan interacciones con entidades tales como:
SUNAT, INFOBRAS, MEF, SIAF, SIGA, SEACE, etc. La plataforma deberá de
proporcionar un entorno de comunicación para dichas interacciones.
Integraciones: independientemente de las consideraciones establecidas en el
apartado relativo a los requerimientos genéricos, a continuación se citan las
aplicaciones con las cuales el sistema de tramitación deberá de comunicarse:
o Sistema de gestión de recursos humanos: atendiendo al apartado de
gestión de RRHH (personal y nóminas), el sistema deberá de proveer
conectores para integrar el producto SIGA-Visual Planilla propiedad del
Gobierno Regional Huánuco.
o Gestión contable: en relación a la gestión contable el sistema deberá de
comunicarse con la aplicación SIGA-SIAF propiedad del Gobierno
Regional Huánuco.
o Gestión patrimonial: la información patrimonial se gestiona a través de la
aplicación (SIGA) propiedad del Gobierno Regional Huánuco.
o Registro electrónico: el sistema deberá de interactuar con los estándares
de la Ley N° 27269, con independencia del módulo de registro propuesto
por el licitador.
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ITEM CANTIDAD
Software de Virtualización 1
El plazo de entrega para los bienes que componen el presente ÍTEM, no deberá
exceder los 60 días calendario contados de la suscripción del contrato. Las
propuestas con plazos de entrega superiores serán consideradas como no
presentadas.
El cliente no aceptará entregas parciales de los bienes que son materia de la presente
licitación, salvo acuerdo entre las partes.
El cliente comunicará con anticipación al postor que obtenga la buena pro, el lugar
donde deberán ser entregados la totalidad de bienes del presente ítem.
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DESCRIPCION CARACTERISTICAS
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DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Cajas de Disco instaladas Una (01) caja con capacidad mínima de veinticuatro
(24) discos.
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- VMware
- HP-UX
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DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Equipamiento Eléctrico
DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Capacidad de salida de
2100 Watts / 3000 VA como mínimo.
energía
Voltaje de salida/entrada
230V como mínimo.
Nominal
Transformador de
5000 VA como mínimo
Aislamiento
DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Todos los equipos ofertados deberán poseer todos los accesorios para su conexión y
funcionamiento sin que esto signifique un costo adicional para el cliente.
DESCRIPCION CARACTERISTICAS
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Sistema Operativo Cliente Multiplataforma (IE 8; Firefox 20.0, Chrome 26.0 o superior)
LDAP
Tabla 8.8: Especificaciones Software del Sistema de Gestión de Procesos de Negocios BPMS.
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
conveniente para ese fin. Particularmente, las jornadas laborales del personal de la
mencionada empresa se coordinarán con las del personal del Gobierno Regional
Huánuco.
• Los documentos y demás materiales que resulten de la ejecución del contrato deberán
presentarse en soporte magnético, se editarán respetando la identidad corporativa del
Gobierno Regional Huánuco y serán propiedad de ésta.
• Se recomienda que la licitación pública sea efectuada en formato “llave en mano”, que
incluya los componentes de hardware, software, servicios accesitarios tales como:
capacitación, instalación, análisis, diseño, construcción, implementación de la plataforma
del Tablero de Control de Mando de la GRI, entre otros.
Estrategia de implementación
La implementación se realizará con un Equipo Mínimo de Profesionales.
A continuación el detalle de los perfiles del equipo profesional y técnico necesarios para el
proyecto:
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Tabla 8.9: Equipo de Profesionales mínimo necesario para la Implementación del Proyecto.
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Prestaciones
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
En todo caso estos sistemas adicionales serán instalados, mantenidos y sufragados por
el adjudicatario.
Toda la información que el adjudicatario pudiera conocer con motivo del desarrollo de los
trabajos será confidencial no pudiendo hacer uso de ella para otros fines distintos a los
especificados en este contrato sin consentimiento por escrito del Gobierno Regional
Huánuco.
En cualquier caso, el oferente garantizará en todo momento una versión operativa de los
aplicativos sobre cualquier versión comercializada del sistema operativo Linux / Windows
o aquel que el fabricante del mismo ofrezca en su lugar.
Cada vez que se libere una nueva versión del sistema, o sea necesaria la instalación de
una corrección, se comunicará al Gobierno Regional Huánuco, mediante correo
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FORMA DE PAGO
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TIEMPO PROPUESTO
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Las ofertas presentadas serán evaluadas conforme a dos tipologías de criterios, a los cuales
se les aplicará una ponderación acorde con su criticidad. La cifra final se obtendrá del
sumatorio de los puntos obtenidos en ambos criterios, en este sentido la máxima puntuación
que se podrá obtener son 100 puntos.
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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el proceso selectivo.
Condicionantes de la implantación del sistema: Grado de
5
alineamiento entre la solución propuesta y los
condicionantes del proyecto.
Coherencia y viabilidad de la metodología de implantación
10
del sistema y modo de despliegue entre las distintas áreas
que componen la Gerencia Regional de Infraestructura.
Idoneidad del Plan d e Formación y Gestión del 5
Cambio
TOTAL GLOBAL 50 (35+10+5)
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Clasificación empresarial
• Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años similares al
objeto del contrato, indicando su importe, fechas y beneficiario de los mismos; siendo el
destinatario del servicio un ente perteneciente al sector público a nivel nacional o
internacional. Asimismo, el importe de adjudicación total de esos contratos debe ascender,
como mínimo, a S/ 1’200,000.00 Nuevos Soles (I.G.V. incluido).
Director de proyecto
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Jefe de proyecto
Responsable de calidad
Analista programador
Programador
Técnico de sistemas
Técnico de soporte
Formador técnico
Otros perfiles
Esta solvencia relativa a medios humanos se acreditará mediante una declaración indicando
los componentes propuestos y detallando los siguientes aspectos: cargo, titulaciones
académicas y principales referencias relaciones con el presente contrato en las cuales el
perfil haya participado, añadiendo, en este último caso, el cargo que ostentaba en el
momento de su participación y la duración de la misma.
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METRADOS
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
9 METRADOS
9.1 Metrado de cada meta por Especialidad (Norma de Control 600.03)
01.01.03 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (GRI, SGE, SGOS, SGL) 1.00
1.00
01.01.04 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (GRI, SGE, SGOS, SGL) 1.00
1.00
01.02 PROTOTIPADO
01.02.01 PROTOTIPADO DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL 1.00
1.00
01.03 CONSTRUCCIÓN
01.03.01 CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL 1.00
1.00
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OBRA “MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA GERENCIA
: REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO” 5/8" 1.55
3/4" 2.24
FECHA : JUNIO DEL 2015 HECHO POR : ABV HOJA N° 1" 3.97
02.01.02 ALMACENAMIENTO EXTERNO COMPARTIDO (Dos Controladores redundantes Activo - Activo) 1.00
Und. 1.00 1.00
02.01.03 SWITCHES DE CONEXIÓN A STORAGE (24 Puertos RJ45 Habilitados como mínimo) 2.00
Und. 1.00 2.00
02.01.05 GABINETE PARA EQUIPAMIENTO (36 UND DE RACK), INCLUYE ACCESORIOS 1.00
Und. 1.00 1.00
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO”
UBICACIÓN: HUÁNUCO - HUÁNUCO - HUÁNUCO
Plazo de Ejecucion 365 Dias Calendarios
Fecha: 01/07/2015
Item DESCRIPCION Unidad Presupuesto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
01.01.03 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (GRI, SGE, SGOS, SGL) Und 40,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 14,000.00
01.01.04 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (GRI, SGE, SGOS, SGL) Und 55,830.51 8,374.58 13,957.63 13,957.63 19,540.68
01.02.01 PROTOTIPADO DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL Und 98,830.51 24,707.63 49,415.25 24,707.63
01.03.01 CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL Und 494,152.54 123,538.14 247,076.27 123,538.14
01.04.01 IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL Und 197,661.02 29,649.15 49,415.25 49,415.25 69,181.36
01.05.02 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA SERVIDORES PÚBLICOS Und 16,471.75 16,471.75
01.05.03 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA PÚBLICO EN GENERAL Und 16,471.75 16,471.75
01.05.05 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA PERSONAL DEL ÁREA Und 16,471.75 16,471.75
01.05.06 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA ADMINISTRADORES DEL SISTEMA Und 16,471.75 16,471.75
02.01.01 SERVIDORES PARA APLICACIONES (Rackeable de 2 U como máximo) Und 90,000.00 90,000.00
02.01.03 SWITCHES DE CONEXIÓN A STORAGE (24 Puertos RJ45 Habilitados como mínimo) Und 30,000.00 30,000.00
02.01.04 EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO UPS (2100 Watts/3000VA como mínimo) Und 30,000.00 30,000.00
02.01.05 GABINETE PARA EQUIPAMIENTO (36 UND DE RACK), INCLUYE ACCESORIOS Und 25,000.00 25,000.00
03.01.01 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO Und 638.22 95.73 159.56 159.56 223.38
04.01.01 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Und 638.22 95.73 159.56 159.56 223.38
5 IMPREVISTOS 25,528.81
05.01.01 INGENIERO ESPECIALISTA E-GOB PARA SUPERVISIÓN EN LA SGDIS-GRPPAT Und 20,338.98 3,050.85 5,084.75 5,084.75 7,118.64
05.01.02 MATERIALES DE OFICINA Y LAPTOP PARA SUPERVISIÓN Und 3,389.83 508.47 847.46 847.46 1,186.44
05.01.03 OTROS (PROCESOS DE LICITACIÓN, PUBLICIDAD, ETC) Und 1,800.00 270.00 450.00 450.00 630.00
C O S T O D IR E C T O V A LO R IZ A D O ( S IN IG V ) 1,303,245.93 296,819.09 59,842.56 30,658.94 42,922.52 24,707.63 49,415.25 24,707.63 123,538.14 276,725.42 205,896.89 82,358.76 85,653.11
IG V ( 18 %) 234,584.27 53,427.44 10,771.66 5,518.61 7,726.05 4,447.37 8,894.75 4,447.37 22,236.86 49,810.58 37,061.44 14,824.58 15,417.56
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
T O T A L P R E S UP UE S T O O B R A V A LO R IZ A D O C O N IG V 1,537,830.20 350,246.53 70,614.22 36,177.55 50,648.57 29,155.00 58,310.00 29,155.00 145,775.00 326,536.00 242,958.33 97,183.33 101,070.67
ELA B ORA CIÓN Y EVA LUA CIÓN DEL EXP EDIENTE TECNICO (CON IGV) 7,531.00 7,531.00
RESUMEN ELA B ORA CIÓN DE LINEA B A SE / Y EVA LUA CIÓN EX-P OST ( CON IGV) 376.55 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38
GA STOS A DM INISTRA TIVOS DE SUP ERVISION (CON IGV) 753.10 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
PRESUPUESTO VALORIZADO TOTAL DE FINANCIAMIENTO CON IGV 1,546,490.85 357,871.67 70,708.35 36,271.69 50,742.71 29,249.14 58,404.14 29,249.14 145,869.14 326,630.14 243,052.47 97,277.47 101,164.80
PORCENTAJE DE DESEMBOLSO 23.14% 4.57% 2.35% 3.28% 1.89% 3.78% 1.89% 9.43% 21.12% 15.72% 6.29% 6.54%
DESEMBOLSO ACUMULADO 23.14% 27.71% 30.06% 33.34% 35.23% 39.01% 40.90% 50.33% 71.45% 87.17% 93.46% 100.00%
Tabla 10.1.1: Ta b l a d e l C r o n o g r a m a d e D e s e m b o l s o d e l P r o ye c t o .
125
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE HUÁNUCO - HUÁNUCO -
INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN HUÁNUCO” LUGAR: HUÁNUCO
MODALIDAD :CONTRATO
MES-AÑO PORCENTAJE
DESCRIPCION PARCIAL
DIAS %
VALORIZACION N° 01 1° MES- 30 Días 23.14% S/. 357,871.67
Tabla 10.2.1: Ta b l a d e C o n t r o l d e l C r o n o g r a m a V a l o r i za d o d e l P r o ye c t o .
126
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Item DESCRIPCION Unidad Presupuesto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
01.01.03 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (GRI, SGE, SGOS, SGL) Und 40,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 14,000.00
01.01.04 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (GRI, SGE, SGOS, SGL) Und 55,830.51 8,374.58 13,957.63 13,957.63 19,540.68
01.02.01 PROTOTIPADO DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL Und 98,830.51 24,707.63 49,415.25 24,707.63
01.03.01 CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL Und 494,152.54 123,538.14 247,076.27 123,538.14
01.04.01 IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE LA GRI, SGE, SGOS, SGL Und 197,661.02 29,649.15 49,415.25 49,415.25 69,181.36
01.05.02 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA SERVIDORES PÚBLICOS Und 16,471.75 16,471.75
01.05.03 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA PÚBLICO EN GENERAL Und 16,471.75 16,471.75
01.05.05 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA PERSONAL DEL ÁREA Und 16,471.75 16,471.75
01.05.06 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA ADMINISTRADORES DEL SISTEMA Und 16,471.75 16,471.75
02.01.01 SERVIDORES PARA APLICACIONES (Rackeable de 2 U como máximo) Und 90,000.00 90,000.00
02.01.03 SWITCHES DE CONEXIÓN A STORAGE (24 Puertos RJ45 Habilitados como mínimo) Und 30,000.00 30,000.00
02.01.04 EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO UPS (2100 Watts/3000VA como mínimo) Und 30,000.00 30,000.00
02.01.05 GABINETE PARA EQUIPAMIENTO (36 UND DE RACK), INCLUYE ACCESORIOS Und 25,000.00 25,000.00
03.01.01 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO Und 638.22 95.73 159.56 159.56 223.38
04.01.01 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Und 638.22 95.73 159.56 159.56 223.38
5 IMPREVISTOS 25,528.81
05.01.01 INGENIERO ESPECIALISTA E-GOB PARA SUPERVISIÓN EN LA SGDIS-GRPPAT Und 20,338.98 3,050.85 5,084.75 5,084.75 7,118.64
05.01.02 MATERIALES DE OFICINA Y LAPTOP PARA SUPERVISIÓN Und 3,389.83 508.47 847.46 847.46 1,186.44
05.01.03 OTROS (PROCESOS DE LICITACIÓN, PUBLICIDAD, ETC) Und 1,800.00 270.00 450.00 450.00 630.00
C O S T O D IR E C T O ( S IN IG V ) 1,303,245.93 296,819.09 59,842.56 30,658.94 42,922.52 24,707.63 49,415.25 24,707.63 123,538.14 276,725.42 205,896.89 82,358.76 85,653.11
IG V ( 18 %) 234,584.27 53,427.44 10,771.66 5,518.61 7,726.05 4,447.37 8,894.75 4,447.37 22,236.86 49,810.58 37,061.44 14,824.58 15,417.56
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
T O T A L P R E S UP UE S T O O B R A C O N IG V 1,537,830.20 350,246.53 70,614.22 36,177.55 50,648.57 29,155.00 58,310.00 29,155.00 145,775.00 326,536.00 242,958.33 97,183.33 101,070.67
RESUMEN ELA B ORA CIÓN Y EVA LUA CIÓN DEL EXP EDIENTE TECNICO (CON IGV) 7,531.00 7,531.00
ELA B ORA CIÓN DE LINEA B A SE / Y EVA LUA CIÓN EX-P OST ( CON IGV) 376.55 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38 31.38
GA STOS A DM INISTRA TIVOS DE SUP ERVISION (CON IGV) 753.10 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76 62.76
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
PRESUPUESTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO CON IGV 1,546,490.85 357,871.67 70,708.35 36,271.69 50,742.71 29,249.14 58,404.14 29,249.14 145,869.14 326,630.14 243,052.47 97,277.47 101,164.80
Tabla 10.3.1: Ta b l a d e l C a l e n d a r i o V a l o r i za d o d e O b r a d e l P r o ye c t o .
127
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
PLANOS
128
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
11 PLANOS
Practicante
SSHH
SALA COMUNICACIONES
Serv. Remoto
D-01 D
Serv, WEB
Serv. Antivirus
Asistente Administrativo
Responsable
Epaecialista Seguridad Informatica
Diseñador Web
Administrativo III
P3D-10 D v P3V-04
SUBGERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y SISTEMAS
Impresora
Coordinador Desarrollo P3D-11 D
Instituccional Impresora
Practicante
129
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Gráfico 11.2: Diseño del Plano del Cartel de Obra del Proyecto.
130
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
PLAN DE CAPACITACIÓN EN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
131
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
TOTAL 5
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
cinco (15) días calendarios, transcurridos ello se aplicara al Contratista las penalidades
establecidas en el contrato.
Tabla 12.2: Detalle del Cronograma de Ejecución de las Actividades del Proyecto.
PLAZO DE GARANTÍA:
Se establece que el periodo de garantía será, como mínimo, de dos años computados
desde la recepción de la prestación objeto del contrato y declaración expresa de
conformidad por parte del Gobierno Regional Huánuco.
133
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
IMPACTO AMBIENTAL
134
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
13 IMPACTO AMBIENTAL
Huella de carbono.
Impacto visual.
Impacto de salud.
En def init iva, los sistemas inf ormáticos podr ían mejorar la situación,
ref orzando los ef ectos posit ivos en el medio ambiente, o podr ían
empeorar la. Esto indica que es imper ativo el diseño de polít icas medio
ambientales para asegurarse de que las aplicaciones de estos
sistemas contribuyan de f orma benef iciosa a la producción
medioambiental y, al mismo tiempo, eliminar los ef ectos rebote. A la
vez, es menester continuar la invest igación y desarrollo de métodos y
herramientas que elim inen, o al menos reduzcan, los niveles de
impacto generados, y f undamentalme nt e, ser ía una buena polít ica la
contemplación de estas medidas al m ismo tiempo que se desarrollan
nuevas tecnolog ías .
136
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
137
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Análisis de Riesgos
A continuación se analiza los elementos de riesgos a los cuales está expuesto el conjunto
de equipos informáticos y el sistema de información a desarrollar, y que deben ser
protegidos.
Daños
Los posibles daños pueden referirse a:
a) Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las
instalaciones, naturales o humanas.
b) Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos, sean estos por cambios
involuntarios o intencionales, tales como cambios de claves de acceso, eliminación o
borrado físico/lógico de información clave, proceso de información no deseado.
c) Divulgación de información a instancias fuera de la institución y que afecte
su patrimonio estratégico, sea mediante Robo o Infidencia.
Fuentes de daño
Las posibles fuentes de daño que pueden causar la no operación normal son:
Acceso no autorizado
138
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Las actividades a realizar por parte del Proveedor, para el Plan de Recuperación de
Desastres se clasifican en tres etapas:
Actividades Previas al Desastre.
Actividades Durante el Desastre.
Actividades Después del Desastre.
El Proveedor debe contar con procedimientos para la obtención de las copias de seguridad
de todos los elementos de software necesarios para asegurar la correcta ejecución de los
sistemas de la Gerencia Regional de Infraestructura en la institución. Las copias de
seguridad son las siguientes:
Backup del Sistema Operativo: o de todas las versiones de sistema operativo
instalados en la Red.
Backup de Software Base: (Lenguajes de Programación utilizados en el desarrollo de
los aplicativos institucionales).
Backup del software aplicativo: backups de los programas fuente y los programas
ejecutables.
139
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Backups de los datos (Base de datos, passsword y todo archivo necesario para la
correcta ejecución del software aplicativos de la institución).
140
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
ANEXOS
141
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
15 ANEXOS
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“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
ANEXO A-I
NUEVO REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)
DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
143
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
ANEXO A-II
DETALLE DE LOS PROCESOS
TUPA Y MAPRO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
ANEXO A-III
DETALLE DE COTIZACIÓN
REFERENCIAL DEL PROYECTO DEL
TABLERO DE CONTROL DE MANDO
DE LA GRI-GRH
145
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA