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Contenido

Descripción de la Empresa ..................................................................................................... 3


Mapa de Procesos .................................................................................................................. 4
Diagramas de Flujo de Procesos Estratégicos ........................................................................ 5
Proceso de Control y Gestión de la Calidad ........................................................................ 5
Diagrama de Flujo Proceso de Soporte .................................................................................. 6
Proceso Capacitación .......................................................................................................... 6
Diagrama de Flujo Procesos Claves ........................................................................................ 7
Proceso de Acopio .............................................................................................................. 7
Proceso de Transporte ........................................................................................................ 8
Proceso de Reciclaje (1ª Etapa) .......................................................................................... 9
Proceso de Reciclaje (2ª Etapa) ........................................................................................ 10
Proceso de Reciclaje (3ª Etapa) ........................................................................................ 11
Proceso de Reciclaje (4ª Etapa) ........................................................................................ 12
Política Ambiental................................................................................................................. 13
Objetivos y Metas Ambientales ........................................................................................ 13
Área de Influencia ............................................................................................................. 14
Aspectos Ambientales....................................................................................................... 15
Impactos Ambientales ...................................................................................................... 15
Matriz de Riesgos ................................................................................................................. 17
Condiciones y Cumplimiento de Exigencias Legales ............................................................ 18
Servicios Higiénicos ........................................................................................................... 18
Duchas............................................................................................................................... 18
Salas de Vestir ................................................................................................................... 19
Comedores ........................................................................................................................ 19
Bodegas ............................................................................................................................. 20
Extintores .......................................................................................................................... 20
Elementos de Protección Personal ................................................................................... 21
Reglamento Interno .......................................................................................................... 22
Comité Paritario de Higiene y Seguridad .......................................................................... 23
Sistemas Integrados de Gestión

Departamento de Prevención de Riesgos ........................................................................ 24


Información de riesgos laborales ...................................................................................... 25
Señalética .......................................................................................................................... 26
Política de Calidad ................................................................................................................ 27
Objetivos y Metas de Calidad ........................................................................................... 27
Ley 20.365............................................................................................................................. 28
Zonas Climático / Habitacional ............................................................................................. 29
Zona ND, Norte Desértico ................................................................................................. 30
Zona CI, Central Interior.................................................................................................... 30
Zona SL, Sur Litoral............................................................................................................ 30
Zonas Térmicas en Chile ....................................................................................................... 31
Concepto de Grados-Día de calefacción ........................................................................... 32
La Zonificación Térmica y su relación con la Zonificación Climático Habitacional ........... 33
Política de Salud y Seguridad Ocupacional........................................................................... 34
Objetivos y Metas de SySO ............................................................................................... 34
Política Integrada de Gestión ............................................................................................... 35
Objetivos y Metas Integradas de Gestión ......................................................................... 36
Plan de Acción del Sistema Integrado de Gestión ................................................................ 37
Bibliografía ............................................................................................................................ 46
Anexos .................................................................................................................................. 47
Anexo 1 ............................................................................................................................. 47
Anexo 2 ............................................................................................................................. 49
Anexo 3 ............................................................................................................................. 50

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Sistemas Integrados de Gestión

Descripción de la Empresa
Nombre de la Empresa : Recimat, Reciclaje Industrial Ltda.
Rut de la Empresa : 77.741.160-8
Dirección : Avda. Las industrias Nº 335, Barrio Industrial
Puerto Seco / Calama, II Región – Antofagasta
Rubro, Giro Empresa : Reciclaje de baterías y residuos de plomo
Principales Productos : Borras anódicas, Ánodos de plomo en desuso.
Residuos de baterías de plomo y Sulfato de calcio
(yeso)
Dotación :
La empresa cuenta con 125 personas promedio, distribuidos en:
Personal administrativo, 20 personas
Personal de planta (procesos), 4 turnos de 20 personas. Total 80 personas
Centro de Acopios, 25 personas repartidas en 5 centros de acopio
Personal contratista y Transporte (variable, personal flotante)

Infraestructura :
Recimat cuenta con 5 centros de acopio, ubicados en las ciudades de Arica, Calama,
Antofagasta, Santiago y Talcahuano.
La planta principal está emplazada en un barrio industrial y las dependencias cubren un
terreno de 35.000 m2 donde se separan las bodegas de procesos y las instalaciones
administrativas.

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Sistemas Integrados de Gestión

Mapa de Procesos

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Sistemas Integrados de Gestión

Diagramas de Flujo de Procesos Estratégicos


Proceso de Control y Gestión de la Calidad

INICIO

PLANIFICAR LA
GESTIÓN DE CALIDAD

DESARROLLAR PLAN DE CORREGIR y/o


GESTIÓN DE CALIDAD MEJORAR

¿EL PLAN ES
NO
APROBADO?

SI

REALIZAR
REALIZAR MEDICIONES
ASEGURAMIENTO DE
DE CONTROL
LA CALIDAD

SUPERVISIÓN Y CONTROLAR LA REALIZAR ACCIONES


CONTROL CALIDAD CORRECTIVAS

¿EL PROCESO NO
VERIFICAR
CUMPLE CON LA
CUMPLIMIENTOS CALIDAD?

SI

DIRIGIR Y GESTIONAR LA
CALIDAD FIN
(Proyectos y Procesos)

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Sistemas Integrados de Gestión

Diagrama de Flujo Proceso de Soporte


Proceso Capacitación

REQUERIMIENTO DE FORMATO DE SOLICITUD


INICIO CAPACITACIÓN DE CAPACITACIÓN
(Nuevo Personal)

NO
¿CUMPLE CON
REGULARIZAR
LOS REQUISITOS?

SI

PREPARACIÓN SALA / PLANIFICAR


INGRESO TRABAJADOR CAPACITACIÓN

MATERIALES DE
CAPACITACIÓN
REALIZAR
CAPACITACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN REALIZAR


EVALUACIÓN

NO
¿APRUEBA LA
EVALUACIÓN?

CERTIFICADO DE
SI CAPACITACIÓN APROBADA

PROCESO DE
INGRESAR A REGISTRO
CAPACITACIÓN FIN
DE CAPACITACIÓN
TERMINADA

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Sistemas Integrados de Gestión

Diagrama de Flujo Procesos Claves


Proceso de Acopio

FICHA DE INGRESO
· BATERÍAS DE PLOMO
· RESIDUOS DE PLOMO
RECEPCIÓN DE
INICIO · BORRAS DE PLOMO
MATERIALES · ÁNODOS DE PLOMO

SELECCIÓN

¿CUMPLE COMO NO
CLASIFICACIÓN MATERIAL DE
RECICLADO?

SI

EMPAQUE Y
EMBALAJE

¿EMPAQUE NO
MANEJO DE
CUMPLE CON LA
NORMA?
DESPERDICIO

SI

ETIQUETADO Y ENVIO A VERTEDERO


ALMACENADO AUTORIZADO

FIN

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Sistemas Integrados de Gestión

Proceso de Transporte

RETIRO DESDE ¿EMBALAJE NO


INICIO CUMPLE CON LA
CENTROS DE ACOPIO
NORMA?

SI

PESAJE Y
ETIQUETADO

VERIFICAR Y
SELECCIÓN
REGULARIZAR
TRANSPORTE
(Permisos)

¿TRANSPORTE NO
CUMPLE CON LA
NORMA?

SI
PROCESO DE CARGA

ENTREGAR RUTA A VERIFICAR CARGA Y DEVOLVER A


TRANSPORTISTA VEHICULO CENTRO DE ACOPIO

¿REGISTRO Y NO
CONTROL ESTÁN
CORRECTOS?

SI
SE AUTORIZA
FIN
LA SALIDA Y RUTA

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Sistemas Integrados de Gestión

Proceso de Reciclaje (1ª Etapa)


Recepción y Separación de Componentes

RECEPCIÓN
INICIO
DE BATERIAS

TRANSPORTAR TRITURACIÓN de
BATERIAS BATERIAS
(Cinta Transportadora) (Molino Triturador)

SEPARACIÓN DE
COMPONENTES
(Tanque Separador)

ACUMULADOR DE
ACUMULADOR DE ACUMULADOR DE
COMPUESTO DE
PLASTICO CHIPEADO ELECTROLITOS
PLOMO

ENVIAR A
ENVASAR Y
AISLAR Y ENVASAR CONTENEDOR
ETIQUETAR
(ESTANQUE 1)

¿CUMPLE CON LA ¿CUMPLE CON LA


NORMA? NORMA?
NO NO

SI SI

ALMACENAR ALMACENAR
(Bodega 1) (Bodega 2)

FIN

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Sistemas Integrados de Gestión

Proceso de Reciclaje (2ª Etapa)


Ciclo de Reciclado Materiales Plásticos

INICIO

RETIRAR DESDE INICIAR LAVADO


BODEGA 2 (Tinas de Lavado)

VACIAR EN CINTAS SEPARAR


TRANSPORTADORAS COMPONENTES

NO
¿EL PARTICULADO ENVIAR A BODEGA
ES PLASTICO? DESHECHOS

ENVIAR A TRITURADO
SI
(Maquina Trituradora)

ENVIAR A
PICAR PLASTICO
PELLETIZADORA
>10mm
(Plástico >5 mm)

ENVIAR A GENERAR PELLET


GRANULADORA (POLIPROPILENO)

ALMACENAR EN
MAXISACOS
NO
¿CUMPLE CON LA
NORMA?

SI

ALMACENAR EN
COMERCIALIZAR
MAXISACOS

FIN

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Sistemas Integrados de Gestión

Proceso de Reciclaje (3ª Etapa)


Ciclo de Reciclado Electrolitos

INICIO

INGRESO DEL
ELECTROLITO
(Red Distribución)

AGREGAR CAL

MEZCLAR Y
NEUTRALIZAR
(Planta Neutralizadora)

SEPARAR CONCENTAR
COMPONENTES SULFATO DE CALCIO

SEPARAR AGUA
INDUSTRIAL
NO
¿CUMPLE CON LA
NORMA?

SI
NO
¿ESTA
NEUTRALIZADA?

ALMACENAR

SI

DEVOLVER A RED DE
COMERCIALIZAR
DISTRIBUCIÓN

FIN

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Sistemas Integrados de Gestión

Proceso de Reciclaje (4ª Etapa)


Ciclo de Reciclado Plomo

INICIO

TRANSPORTAR A
RETIRAR DESDE
HORNOS
BODEGA 1
(Cinta Transportadora)

INICIAR FUNDICIÓN
(Hornos atº)

GENERAR PLOMO
BULLON

NO
¿CUMPLE CON
LA NORMA?

SI

INICIAR REFINADO MOLDEAR


(Ollas de Refinado) (Lingotes de Plomo)

NO ¿CUMPLE CON EL
ESTÁNDAR DE
FABRICACIÓN?

SI

COMERCIALIZAR ALMACENAR

FIN

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Sistemas Integrados de Gestión

Política Ambiental
Como Recimat, tenemos el compromiso de mejorar continuamente nuestro desempeño con el
medio ambiente, mediante gestiones que aseguren su protección, además de cumplir con los
requisitos legales que se apliquen a nuestro quehacer.

Por ello, hemos implementado programas de monitoreo medioambientales que permiten verificar
proactivamente el cumplimiento de las normas, regulaciones y sectoriales ambientales aplicables
a nuestras operaciones. El monitoreo es realizado tanto por laboratorios internos como externos,
por las autoridades de la Seremi de Salud y por la Superintendencia de Medio Ambiente; las cuales
fiscalizan y solicitan periódicamente reportes de monitoreo a Recimat, con el fin de constatar el
cumplimiento de nuestros compromisos.

Hemos desarrollado una Política Ambiental para todas nuestras plantas y lugares de acopio a lo
largo del país, nuestra Política Ambiental está certificada bajo la norma Internacional ISO 14.001:
2015; la que implica identificar continuamente en cada proceso los aspectos ambientales, la
gestión de riesgos y el desempeño ambiental.

Además de desarrollar planes de acción para su control y mitigación de todos sus impactos. Este
proceso es anualmente auditado por empresas externas acreditadas, las que constatan el
compromiso de toda la organización y el cumplimiento de las metas y programas de Recimat.

Objetivos y Metas Ambientales


Recimat, ha firmado acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente, para apoyar en su totalidad al
plan de descontaminación de Calama, aportando en producción limpia y sin contaminación
atmosférica. Los principales objetivos y metas de la empresa son:

Objetivos Metas

Disminuir la emisión de gases contaminantes en Reducir en un 30% la emisión de gases


la atmosfera. contaminantes en un mes.

Disminuir consumo de agua en la utilización de Disminuir el consumo de agua en 20% periodo de


cada proceso. tres años.

Mejorar la eficiencia energética en la planta de Disminuir el consumo eléctrico en 10% en todos


procesos. los procesos de la planta en un año.

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Sistemas Integrados de Gestión

Área de Influencia
Las áreas de influencia identificadas son:

 Calidad del aire: Según los resultados obtenidos en la modelación de contaminantes


emitidos a la atmósfera, el área de influencia se extiende por aproximadamente 2,7
hectáreas. En éste sentido, el área de influencia se acotó a concentraciones obtenidas de
la modelación de contaminantes emitidos a la atmósfera por el funcionamiento de la
planta. De esta forma se espera que la zona de influencia se extienda unos 6,3 km al norte
y 2,4 km por el sur.
 Suelo: El área de influencia para el componente suelo se determinó en función de los
efectos potenciales que las actividades del proyecto podrían generar durante las distintas
etapas de desarrollo. De esta forma se determinó el área completa de emplazamiento del
terreno como área de influencia para el suelo.
 Ruido: Para este componente el área de influencia se ha definido en base a los 3 puntos
receptores identificados cercanos al proyecto, por lo tanto queda acotada al polígono de
intervención y a la distancia de los puntos receptores a éste.
 Geología y Geomorfología: El área de influencia del proyecto respecto a las componentes
geomorfológicas y geológicas, comprende únicamente una superficie de 2,7 ha del
terreno.
 Hidrósfera: Se establece que el área de influencia para la hidrosfera no es representativa
de la zona, ya que es considerada zona, siendo el único afluente de protección al sur de la
ubicación de la planta el río Loa.
 Flora y Vegetación: La delimitación del presente componente biótico considera como área
de influencia para el componente flora vascular la zona de intervención abarcando una
zona de aproximadamente 80 m hacia todos los lados de la planta de procesos, no
existiendo vegetación nativa que pudiese implicar riesgo.
 Fauna: Se definió un área de influencia de 16,5 hectáreas en base a los criterios
establecidos en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” para el componente
Fauna.
 Elementos Naturales y Artificiales del Patrimonio: El área de influencia corresponde al
recorrido realizado para la inspección pedestre la que abarcó un total de 4,5 ha. Uso de
territorio y su relación con la planificación territorial. El área de influencia se justifica por la
intervención que realizará la planta en el uso del territorio en el marco de los usos de
suelos real, potencial y planificado por los instrumentos correspondientes.
 Medio Humano: En el área de influencia, se identificaron 4 sectores o localidades, el cual
en términos de proximidad al proyecto fueron caracterizadas de acuerdo a las
dimensiones mencionadas anteriormente. En primera instancia se encuentra el sector de
de Puerto Seco (zona donde se emplaza el proyecto), posteriormente se encuentra Sector
del Río Loa, en el sector poniente se localiza Conjunto habitacional Salar de la Luna y
finalmente a aproximadamente 7 kilómetros al norte se localiza como cabecera la ciudad
de Calama.

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Sistemas Integrados de Gestión

Aspectos Ambientales
El transporte de productos industriales por I, II, III, IV, V; VI, y región metropolitana. Como
recepción y almacenamiento temporal de residuos de plomo, tales como barras anódicas, scraps y
ánodos de plomo.

- Lavado de ánodos usados.


- Fundición en ollas.
- Horno rotatorio.
- Moldeo de ánodos solubles.
- Electro refinación
- Refinación térmica
- Taller de recuperación de barras
- Servicios anexos (comedores, casa de cambio, etc.)
- Materias primas
- Utilización de aguas y manejo de efluentes.

Impactos Ambientales
 Escorias de Fundición: Corresponden a escorias debidamente tratadas, por medio de
reactivos apropiados, adicionados en el proceso de fundición, que encapsulan los metales
pesados residuales, Plomo (Pb), Cobre (Cu) y Manganeso (Mn), convirtiendo esta escoria
en un residuo sólido, de tipo roca vitrificada, que analizada de acuerdo al procedimiento
para "Test de Toxicidad por Lixiviación" establecido en el método U.S. EPA 1311, arroja
niveles inferiores a los establecidos en la tabla de concentraciones máximas permisibles
(CMP) que es de 5 mg/L. Se adjuntó certificado de análisis de estas escorias, emitido por la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
 Residuos peligrosos: En incidentes potenciales en que se generen estos tipos de residuos,
se ha considerado, de ser necesario, el almacenamiento temporal de estos residuos en
patios de transferencia de residuos que cumplan con los requisitos establecidos en las
normas NCh 382, NCh 1411, NCh 2137 of 32.
 Residuos Líquidos: Las aguas de uso doméstico, como duchas, lavamanos etc., serán
dispuestas en un sistema de alcantarillado particular, que instalarán los propietarios del
predio, la empresa Recimat, cuyo diseño está autorizado ambientalmente, producto de su
propia D.I.A. Desde ahí, serán conducidas hasta una fosa de sedimentación y filtrado, para
luego ser cloradas y decloradas, obteniendo un producto que cumpla con la NCh 1.333 Of.
78. Estas aguas serán utilizadas en su totalidad en el riego de áreas verdes proyectadas
para las futuras instalaciones y cuya superficie será determinada por la relación de
volumen de agua disponible, versus el requerimiento de cada tipo de planta. En cualquier
caso, las áreas verdes no podrán ser inferiores a 500 m2. Las aguas servidas de uso
doméstico, utilizadas en W.C. serán conducidas hasta un sistema de tratamiento de
aireación extendida de modalidad lodos activados también ubicada dentro de los terrenos
de Recimat.

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Sistemas Integrados de Gestión

 Generación de Ruido: Se estima que el nivel de presión sonora de la planta de procesos


será similar a las condiciones actuales. Recimat produce ruidos en niveles normales para
este tipo de plantas, por lo que ha desarrollado, en conjunto con la Mutual de Seguridad,
de la Cámara Chilena de La Construcción, un Programa de Vigilancia Epidemiológica para
Trabajadores Expuestos a Ruido. Este programa, es incluido junto a los últimos informes
de monitoreo existentes a la fecha.
 Emisión de Gases y Material Particulado: Las actividades la planta de procesos no
generarán emisiones de gases y material particulado a la atmósfera en concentraciones
mayores a las establecidas en la legislación vigente o que puedan ocasionar un riesgo a la
salud de las personas. Esto se logra, en el horno rotativo, por medio de un sistema de
extracción y captación de gases y material particulado, el cual posee una cámara de post-
combustión, para completar la combustión de los gases, un enfriador, un precipitador por
gravedad y un sistema de filtros de mangas.
Cabe destacar, que el sistema de control de emisiones, se verá fuertemente optimizado,
por el reemplazo del aire de combustión, por oxígeno, lo que disminuye a menos de un
quinto el volumen de gases y partículas a controlar.

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Sistemas Integrados de Gestión

Matriz de Riesgos

VALOR CATEGORÍA
PELIGROS RIESGOS PROB. CONS. ACCIONES
RIESGO RIESGO
Exposición a
Capacitación en manejo de
agentes de
3 3 9 Intolerable materiales peligrosos.
contaminación.

Capacitación en Manejo.
Mal manejo de
Conducción / Realizar examen a los
equipos. 3 2 6 Importante
Maniobras conductores.
Maquinaria
Frenadas bruscas
Evaluación cualitativa del
ante una
trabajo para conductores.
situación de 1 2 2 Tolerable
Uso de baliza y sirena.
emergencia.

Exposición a
Capacitación en manejo de
fuentes peligrosas
1 3 3 Importante materiales peligrosos.
y contaminadas.

Caídas a nivel,
Charla sobre importancia
golpes contra
Almacenado del uso de EPP.
objetos o 2 2 4 Importante
/Orden Aplicación del DS 594 en
equipos.
Bodega bodegas
Charla sobre peligros en el
Exposición a trabajo.
movimiento 1 1 2 Tolerable Educar sobre condiciones
repetitivo. inseguras.

Inspección a los equipos.


Contacto con Capacitación en Riesgos
3 3 9 Intolerable
electricidad. eléctricos.

Elaborar procedimiento de
trabajo en altura.
Caída a distinto Capacitación en trabajo de
1 2 3 Importante
Mantención nivel. altura.
Eléctrica Uso de EPP.

Elaborar instructivo de
trabajo seguro.
Golpes contra
Capacitación en riesgos
objetos o 2 1 2 Tolerable
eléctricos.
equipos.
Uso de EPP.

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Sistemas Integrados de Gestión

Condiciones y Cumplimiento de Exigencias Legales


Servicios Higiénicos

Normativa Cumplimiento
1 Art. 184 del Código del  Todas las aéreas de trabajo cuentan con servicios
Trabajo higiénicos y agua potable destinada al consumo
Art. 12 DS Nº 594/99 humano y necesidades básicas de higiene y aseo
personal, de uso individual o colectivo.
2 Art. 184 del Código del  Todas las instalaciones, artefactos y servicios de agua
Trabajo potable cumplen con las disposiciones legales vigentes.
Art. 21 DS Nº 594/99  Tanto para la Planta de Procesos y los lugares de
acopio existen servicios higiénicos independientes y
3 Art. 184 del Código separados para hombres y mujeres.
del Trabajo  La empresa posee 10 baños para mujeres y 20 baños
Art. 22 DS Nº 594/99 para hombre, total de 30 baños; número superior de
artefactos que la ley considera, sobrepasando el
mínimo requerido por tabla, cumpliendo además con la
4 Art .184 del Código del
mantención y funcionamiento de cada uno de ellos.
Trabajo
(ver planos Anexo 1)
Art. 23 DS Nº 594/99

Duchas

Normativa Cumplimiento
5 Art .184 del Código del  La Planta cuenta con duchas de agua fría y caliente en
Trabajo las aéreas de producción donde el trabajo implique
Art. 21 DS Nº 594/99 contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad
corporal para todos los trabajadores.
 La cantidad de duchas que posee la planta cumple con
6 Art .184 del Código del el mínimo de artefactos que considera la ley siendo
Trabajo estos de 10 duchas para un número entre 91-100
Art. 23 DS Nº 594/99 personas.
(ver planos en Anexo 1)

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Sistemas Integrados de Gestión

Salas de Vestir

Normativa Cumplimiento
 La planta tiene habilitado un recinto destinado a
vestuario para todos sus trabajadores de producción
(sala de vestir / camarines).
 La planta y sus centros de acopios cuentan con el
número suficiente de casilleros guardarropas y todos
Art. 184 del Código del
están en buenas condiciones.
7 Trabajo
 Los vestidores son independientes y separados para
Art. 27 DS Nº 594/99
hombres y mujeres.
 La empresa cuenta con el servicio de lavado de la ropa
de trabajo.
(ver planos Anexos 1)

Comedores

Normativa Cumplimiento
8 Art. 184 del Código  La planta cuenta con un servicio de comedor para
del Trabajo todos sus trabajadores y en los lugares de acopio
Art. 28 DS Nº 594/99 posee una instalación de comedor aislado de las
aéreas de trabajo cumpliendo con todas las exigencias
que las normas establecen (lavamanos, piso de
material sólido, libres de polvo, etc.).
9 Art. 184 del Código
 Los comedores cuentan con: mesas y sillas con
del Trabajo
cubierta de material lavable, lavaplatos, cocinilla,
Art. 31 DS Nº 594/99
microondas y refrigerador.
 La Planta central cuenta con un subcontrato que
proporciona todos los insumos de alimentación y su
autorización sanitaria correspondiente.
(ver planos Anexo 2)

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Sistemas Integrados de Gestión

Bodegas

Normativa Cumplimiento
10 Art. 184 del Código  La planta posee bodegas de almacenamiento para
del Trabajo residuos y sustancias peligrosas debidamente ubicadas
Art. 42 DS Nº 594/99 y señaladas e identificadas de acuerdo a la normativa
vigente dispuesta en el DS Nº 78 de 2009.
 Las bodegas de almacenamiento de combustibles y
productos inflamables poseen buena ventilación y
están provistas de extintores.
(ver planos Anexo 3)

Extintores
Normativa Cumplimiento
11 Art. 184 del Código  La Planta mantiene extintores de incendio en todos los
del Trabajo lugares donde exista riesgo de incendio.
Art. 45 DS Nº 594/99  El número de extintores con los que la planta y sus
lugares de acopio cuentan están de acuerdo a los
12 Art. 184 del Código señalado en el artículo nº46.
del Trabajo  Todos los extintores están ubicados en sitios de fácil
Art. 47 DS Nº 594/99 acceso y claramente identificables.
 Se realizan mantenciones preventivas de extintores
por lo menos una vez al año (revisión técnica).
13 Art. 184 del Código  La Empresa instruye y entrena a todos sus trabajadores
del Trabajo sobre la manera de usar los extintores en caso de
Art. 48 DS Nº 594/99 emergencia.
 Los extintores cumplen con los requisitos y
características que establece el DS Nº369, de 1996.
14 Art. 184 del Código
 De acuerdo a los tipos de fuego la planta considera en
del Trabajo
sus distintas dependencias las siguientes clases :
Art. 50 DS Nº 594/99
 Extintores clase A
 Extintores clase A y B
15 Art. 184 del Código  Extintores clase C
del Trabajo  Extintores clase D “cloruro de sodio” “metales”
Art. 51 DS Nº 594/99 Extintores clase K “grasas y aceites”

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Sistemas Integrados de Gestión

Elementos de Protección Personal

Normativa Cumplimiento
16 Art. 184 del Código  La empresa proporciona a todos sus trabajadores los
del Trabajo elementos de protección personal adecuados al riesgo
Art. 53 DS Nº 594/99 a cubrir en las distintas faenas.
 Todos los elementos de protección personal son
certificados y cumplen con las normas de calidad
17 Art. 184 del Código exigidas por ley.
del Trabajo  La empresa controla que sus trabajadores utilicen sus
Art. 54 DS 594/99 elementos de protección personal.
 Mantiene los elementos de protección personal en
buen estado.

Los EPP que todo trabajador posee son:


 Zapatos de seguridad
 Casco de seguridad
 Lentes, antiparras (transparentes y oscuros)
 Guantes de uso general
 Fono protector oídos 407 gq.
 Ropa de seguridad (chaleco reflectante, pantalón)
 Protección Solar, bloqueadores
 Ropa con protección uv. (poleras, camisas)

Para las especialidades en los distintos procesos están:


 Ropa antiácidos
 Ropa Térmica (alta temp.)
 Visores y antiparras facial
 Guantes antiácidos
 Mascarillas y respiradores

Para trabajos en altura están contemplados:


 Arnés de cuerpo completo
 Cabos de vida
 Casco para trabajos en altura

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Sistemas Integrados de Gestión

Reglamento Interno

Normativa Cumplimiento
18 Art. 184 del Código  La Empresa tiene confeccionado y mantiene al día su
del Trabajo Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
Art. 14 DS Nº 40  La Empresa entrega una copia del Reglamento Interno
de Higiene y Seguridad a todos sus trabajadores.
19 Art. 184 del Código  El reglamento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 16,
del Trabajo destinado a las disposiciones generales, obligaciones,
Art. 16 DS Nº 40 prohibiciones y sanciones; sus principales ítems son:

20 Art. 184 del Código  Las horas en que empieza y termina el trabajo y las de
del Trabajo cada turno.
Art. 16 al 20  Los descansos en cada jornada.
DS Nº 40  Las obligaciones y prohibiciones a que estén sujetos los
trabajadores.
21 Art. 153 inc. 1°  Las normas especiales pertinentes a las diversas clases
Código del Trabajo de faenas.
 Las normas e instrucciones de prevención, higiene y
22 Art. 154 del Código
seguridad que deban observarse en la empresa o
del Trabajo.
establecimiento.
 Las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las
23 Art. 156 inc. 2°
obligaciones que señale el reglamento.
Código del Trabajo
 El uso correcto y cuidado de los elementos de
protección personal.
 La conservación y buen trato de los elementos de
trabajo entregados para el uso del trabajador.
 El acatamiento de todas las normas internas sobre
métodos de trabajo u operaciones o medidas de
higiene y seguridad.
 Operar o intervenir maquinarias o equipos sin
autorización.

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Sistemas Integrados de Gestión

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Normativa Cumplimiento
24 Art. 184 del Código  La Empresa cuenta con un Comité Paritario de Higiene
del Trabajo y Seguridad.
Art. 66 Ley 16.744 y  De acuerdo a la ley se requiere cuando en una
Art. 1 DS Nº 54/69 empresa, faena, sucursal o agencia, trabajen más de 25
personas cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de
25 Art. 184 del Código sus atribuciones son obligatorias para la empresa y los
del Trabajo trabajadores.
Art. 24° DS Nº 54/69  Este comité está compuesto por tres representantes de
la empresa y tres representantes de los trabajadores,
26 Art. 184 del Código más un suplente para cada uno de ellos.
del Trabajo  De acuerdo a la ley el Comité Paritario se reúne como
Art 14 DS Nº 54/69 mínimo una vez al mes o cada vez que ocurre un
accidente mortal, o a petición de los miembros del
27 Art 243 Código del comité.
Trabajo
Sus principales funciones son:
28 Art. 184 del Código  Asesorar e Instruir a los trabajadores para la correcta
del Trabajo utilización de los EPP.
Art. 66, Ley 16.744  Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa
como de los trabajadores, de las medidas de
29 Art. 184 del Código prevención, higiene y seguridad.
del Trabajo
 Capacitar, instruir y difundir todas las medidas y
Art. 16 DS Nº 54/69
normas de seguridad de la empresa.
 Inspeccionar y revisar los lugares de trabajo para
30 Art. 184 del Código
detectar y corregir las posibles condiciones de riesgos.
del Trabajo
 Investigar los accidentes y enfermedades del trabajo
Art. 24 DS Nº 54/69
que ocurran en los distintos lugares de trabajo.

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Sistemas Integrados de Gestión

Departamento de Prevención de Riesgos

Normativa Cumplimiento
31 Art. 184 del Código  De conformidad con lo previsto en la ley, en las
del Trabajo empresas mineras, industriales o comerciales que
Art. 8 DS Nº 40/69 ocupen a más de 100 trabajadores es obligatoria la
existencia de un Departamento de Prevención de
Riesgos Profesionales, el que debe ser dirigido por un
32 Art. 184 del Código experto en prevención, el cual debe formar parte por
del Trabajo derecho propio en el Comité Paritario de Higiene y
Art. 10 DS Nº 40/69 Seguridad.
 La empresa tiene Departamento de Prevención de
Riesgos Profesionales.
 El Depto. de Prevención de Riesgos es dirigido por un
33 Art. 184 del Código
experto profesional.
del Trabajo
Art. 11 DS Nº 40/69  El Experto cumple con la jornada de tiempo completo.
Dentro de sus funciones esta:

 Participar en la implementación y aplicación del


Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
34 Art. 184 del Código Trabajo.
del Trabajo  Otorgar la asistencia técnica a las empresas contratistas
Art. 12 DS Nº 40/69 y subcontratistas.
 Asesorar al Comité Paritario de Faena cuando éste lo
requiera.
35 Art .66 de la Ley  Mantener un registro actualizado de accidentes de
16.744 trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en la
planta.

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Sistemas Integrados de Gestión

Información de riesgos laborales

Normativa Requisito Cumplimiento


36 Art. 184 del Código  La Empresa cumple con informar a todos sus
del Trabajo trabajadores acerca de los riesgos laborales y las
Art. 21 DS Nº 40/69 medidas de prevención de los riesgos laborales y los
métodos de trabajo seguro.
37 Art. 184 del Código  La empresa mantiene los equipos y dispositivos
del Trabajo necesarios para reducir a niveles mínimos los riegos
Art. 22 DS 40/69 que puedan presentarse en el trabajo.

Dentro de las principales labores de riesgo, están:


 Manejo de baterías de plomo.
 Transporte de baterías de plomo.
 Manipulación del Triturador de baterías.
 Manipulación y manejo de maquinaria de transporte.
 Manipulación de envasadoras de pellet.
 Trabajos de mantención y limpieza de equipos.
 Trabajos de mantención en altura.
 Trabajo en Hornos a alta temperatura.
 Trabajo en Fundición.
 Transporte y manejo de lingotes de plomo.
 Trabajos en piscinas y tinas de lavado (manejo ácidos)
 Manejo de maquinaría de transporte, etiquetado y
almacenado.

Proyecto SIG Página | 25


Sistemas Integrados de Gestión

Señalética

Normativa Cumplimiento
38 Art. 184 del Código De acuerdo a la normativa vigente se han de utilizar los
del Trabajo cuatro tipos de señalética:
Art. 37 DS Nº 594/99 De Obligación
 Uso obligado de casco
 Uso obligado de gafas
 Uso obligado de guantes

De Peligro o Advertencia
 Riesgo eléctrico
 Salida de Camiones
 Riesgo de Atrapamiento
 Peligro de Corrosión
 Peligro materiales Inflamables

De Auxilio, Información
 Duchas de Seguridad
 Zonas Seguras
 Vías de Escape
 Extintor
 Escape / Salida

De Prohibición
 Prohibido Fumar
 No Tocar
 Prohíbo ingreso personal no autorizado
 No tránsito de peatones

Además se utilizan para cada tipo de actividad las Tarjetas


de Seguridad (NCh 1411), las cuales son:
 Tarjetas No poner en marcha
 Tarjetas de Peligro
 Tarjetas de Precaución

Proyecto SIG Página | 26


Sistemas Integrados de Gestión

Política de Calidad
Recimat, Reciclaje Industrial Ltda. Es una empresa dedicada a recuperar, reciclar y almacenar
residuos peligrosos de plomo, tales como borras anódicas y ánodos de plomo en desuso; nuestra
política de calidad se presenta mediante el firme compromiso con la comunidad y nuestros
clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, manteniendo y desarrollando
nuestros procesos basados en principios de desarrollo sustentable para tratar adecuadamente
estos residuos en un marco de beneficio mutuo y respeto por las responsabilidades asumidas.

Hemos desarrollado una Política de calidad en todas nuestras plantas y lugares de acopio a lo largo
del país. Nuestra Política de Calidad está certificada bajo la norma Internacional ISO 9.001: 2015,
Lo que implica identificar continuamente en cada proceso de gestión el uso eficiente de los
recursos, mejora continua y seguridad en nuestras operaciones.

Además de desarrollar planes de acción para su control y mitigación de todos sus impactos. Este
proceso es anualmente auditado por empresas externas acreditadas, las que constatan el
compromiso de toda la organización y el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de
Recimat.

Objetivos y Metas de Calidad


Con el compromiso de asegurar una política de calidad, nuestros principales objetivos y metas de
la empresa son:

Objetivos Metas

Asegurar el cumplimiento de los


Alcanzar el 100% de satisfacción a nuestros
requerimientos, procesos y expectativas de
clientes en un año.
nuestros clientes.

Establecer programas de formación, los cuales Cumplir con el 100% del personal capacitado en
permitirán tener un personal con el adecuado los distintos procesos de acuerdo a los programas
nivel de cualificación. de formación y capacitación en 6 meses.

Cumplir con las disposiciones legales, tanto Cumplir el 100% de todas las disposiciones
ambientales como de organización en nuestra legales y ambientales suscritos por nuestra
empresa. empresa en un mes.

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Sistemas Integrados de Gestión

Ley 20.365
La ley 20.365, establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos, donde las
empresas constructoras tendrán derecho a deducir, del monto de sus pagos provisionales
obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta, un crédito equivalente a todo o parte del valor de
los Sistemas Solares Térmicos, de su instalación y mantenciones obligatorias mínimas que monten
en bienes inmuebles destinados a la habitación construidos por ellas, según las normas y bajo los
límites y condiciones que se establecen en esta ley.

En resumen establece una Franquicia Tributaria para empresas constructoras que utilicen Sistemas
Solares Térmicos en instalaciones de viviendas habitacionales nuevas menores a UF. 3.000, o de
acuerdo a la tabla 1 según el valor de la vivienda.

Beneficio (%) Valor Vivienda (U.F.)


100% < = 2.000 UF
Desde 100% hasta 0% >a 2.000 UF y < = 3.000 UF
Tabla 1. Beneficio tributario según el valor de la vivienda.

De acuerdo a la renovación de la ley 20.365, con vigencia desde el 2015 al 2019, se elimina el
beneficio tributario para las viviendas superior a 3.000 UF

Además, establece un subsidio directo para la instalación de estos sistemas complementarios a los
programas de subsidio habitacional que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta franquicia beneficia también a aquellas familias vulnerables, que precisamente son aquellas
que se favorecen a través del acceso a agua caliente y de los ahorros en el consumo de
combustibles como consecuencia de la utilización de los sistemas solares térmicos.

Estos beneficios se traducen en:

 Economía en el hogar y en la sociedad en su conjunto.


 Permite abastecer de agua caliente en viviendas que no la disponen.
 Diversifica la matriz energética.
 Reducción del gasto familiar por calentar agua (reducción según su zona geográfica, desde
75% en el norte y 30% en el extremo sur).

En conclusión nuestra empresa no es una empresa relacionada con el rubro de la construcción, lo


que implica que no construimos viviendas ni tampoco tenemos algo relacionado con la instalación
de paneles térmicos solares.

Por lo tanto nuestra empresa no obtiene beneficios alguno, como la reducción tributaria por el uso
de esta ley.

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Sistemas Integrados de Gestión

Zonas Climático / Habitacional


De acuerdo a la norma Chilena NCh 1.079 of.77, se denomina zona climática a una extensión del
territorio terrestre que presenta un clima predominante el cual estará determinado por su
temperatura, precipitaciones, vientos, vegetación, relieve, entre otros factores.

Esta norma establece una zonificación climática habitacional para chile, con el objeto de facilitar
un adecuado diseño arquitectónico en la elaboración de proyectos de edificación.

Esta clasificación contempla nueve zonas. No incluye territorio Antártico Chileno, Isla de Pascua,
Archipiélago de Juan Fernández, isla Sala y Gómez, San Félix y San Antonio.

NL Norte Litoral
ND Norte Desértica
NVT Norte Valle Transversal
CL Central Litoral
CI Central Interior
SL Sur Litoral
SI Sur Interior
SE Sur Extremo
An Andina

Tabla 2, zonas climático habitacionales de Chile.

Es necesario mencionar el Decreto Nº115 del 02.09.99 que modifica el Decreto Nº47 de la
Ordenanza General de Urbanización y Construcción (O.G.U.C.), esta incorpora disposiciones sobre
exigencias de aislación térmica en las viviendas, en concordancia con una zonificación basada
exclusivamente en la temperatura necesaria de calefacción para lograr confort habitable en el
interior de las viviendas en las diferentes áreas del territorio nacional.

Proyecto SIG Página | 29


Sistemas Integrados de Gestión

Zona ND, Norte Desértico

 Localización

Ocupa la planicie comprendida entre ambas cordilleras (de la Costa y de los Andes). Desde el límite
con Perú hasta la altura de Potrerillos, Pueblo Hundido y Chañaral excluidos.
Como límite oriental puede considerarse la línea de nivel de 3.000 m aproximados

 Características generales

Zona desértica, sin lluvias, calurosa. Atmosfera limpia con fuerte radiación solar. Noches frías,
fuerte oscilación diaria de temperaturas. Ambiente seco, vegetación nula.
La cruza el rio Loa, formando una angosta subzona de microclima particular de fuertes vientos.

Zona CI, Central Interior

 Localización

Valle central comprendido entre la zona NL y la precordillera de los Andes por debajo de los 1.000
m. por el norte comienza con el valle del Aconcagua y por el sur llega hasta el valle del Biobío
excluido.

 Características generales

Zona de clima mediterráneo. Temperaturas templadas inviernos de 4 a 5 meses de vegetación


normal. Lluvias y heladas en aumento hacia el sur, insolación intensa en verano, especialmente
hacia al noreste.
Oscilación diaria de temperatura moderada; aumento hacia el este y viento de suroeste.

Zona SL, Sur Litoral

 Localización

Continuación de la zona CL desde el Biobío hasta Chiloé y Puerto Montt. Variable en anchura,
penetrando por los valles y los numerosos ríos que la cruzan.

 Características generales

Zona de clima marítimo, lluvioso. Inviernos largos.


Suelos y ambiente salinos y húmedos. Vientos fuertes de componente oeste.
De vegetación robusta y temperatura templada a fría.

Proyecto SIG Página | 30


Sistemas Integrados de Gestión

Zonas Térmicas en Chile


Los sistemas de regulación térmica en casas y edificios cumplen la fundamental tarea de asegurar
la comodidad y el bienestar de los habitantes. Debido a su relevancia, el gobierno establece
normas para regular su funcionamiento y adecuada aplicación.

La Reglamentación Térmica (RT) de viviendas está vigente en nuestro país desde el año 2.000 y
está considerada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC. Artículo
4.1.10).

En su primera etapa se definieron las exigencias de transmitancia térmica máxima (o resistencia


térmica total mínima) para el complejo de techumbre de viviendas, haciendo disminuir en forma
significativa las pérdidas de calor a través de este elemento de la envolvente. Con ello se mejoró
notoriamente el comportamiento térmico de las viviendas, en especial en períodos de invierno,
con alto impacto en la vivienda social y sus ocupantes.

En una segunda etapa, complementaria con la anterior y vigente desde inicios de 2007, se
establecen exigencias para limitar las pérdidas de calor a través de muros, pisos ventilados y a
través de las ventanas; en el caso de éstas, se restringe su tamaño en función de su transmitancia
térmica (tabla 3).

Se observa en la tabla que las exigencias se establecen para 7 Zonas Térmicas. Las 7 Zonas
Térmicas se definieron en base al criterio de los Grados Día de Calefacción anuales, los que se
estimaron para las diferentes regiones del país.

Tabla 3, zonas térmicas en base al artículo 4.1.10 de la OGUC.

Proyecto SIG Página | 31


Sistemas Integrados de Gestión

Concepto de Grados-Día de calefacción

Los Grados Día de Calefacción (gd) son un indicador del grado de intensidad invernal de una
localidad, los gd relacionan la temperatura media con una cierta temperatura de confort para la
calefacción de una vivienda. El concepto de gd de calefacción se representa en la figura 1, en la
que la zona achurada corresponde a los gd de calefacción de un lugar, en la figura 2, se tienen las
temperaturas medias anuales distribuidas por zona térmica.

Figura 1. Concepto de grados-día

Figura 2. Grados Días anuales por zona térmica.

Ello indica que los gd de calefacción están directamente relacionados con las demandas de energía
que la vivienda requiere en el período considerado (en la figura 1 se refiere al mes), para lograr la
temperatura interior base.

Proyecto SIG Página | 32


Sistemas Integrados de Gestión

La Zonificación Térmica y su relación con la Zonificación Climático


Habitacional

Cada región puede contar con diferentes zonas térmicas. Por ejemplo: en el territorio de la Región
de Antofagasta existen 4 de las 7 Zonas. Cada una de ellas con exigencias en la envolvente
diferentes.

Este ejemplo nos muestra que no existe una correspondencia entre las Zonas Térmicas y la
Zonificación Climático Habitacional.

La razón fundamental que explica la diferencia entre estas dos zonificaciones está en el hecho de
las Zonas Térmicas prácticamente se definen en base a una sola variable meteorológica (gd de
calefacción), asociado a condiciones climáticas de invierno y en que, por sólo mencionar la variable
de temperatura en períodos fríos del año, no se considera la oscilación térmica entre día y noche
de una localidad.

La Zonificación Climático Habitacional de la Norma Oficial Chilena se basa en el conjunto de


variables meteorológicas que definen un clima, entre las cuales se cuenta la oscilación térmica
diaria que se da en diferentes períodos del año en una localidad.

Otras variables que definen un clima son la nubosidad, la radiación solar, horas de sol diarias,
intensidad y dirección de viento, precipitaciones, vegetación y humedad.

Proyecto SIG Página | 33


Sistemas Integrados de Gestión

Política de Salud y Seguridad Ocupacional


Es política de Recimat, Reciclaje Industrial, desarrollar todas sus actividades poniendo especial
énfasis en la protección de su recurso humano.

Para estos efectos, la empresa asume el compromiso de facilitar las acciones destinadas a
identificar, controlar y/o eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones y enfermedades
profesionales a los trabajadores propios, personal de las empresas contratistas y partes
interesadas, así también los daños a los bienes e instalaciones de la empresa, a través de un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y su mejora continua basada en la norma
OHSAS 18.001; 2007.

Es por ello que Recimat ha decidido desarrollar todas sus actividades de manera comprometida
con la gestión de los riesgos, con el objetivo de mantener a los trabajadores seguros y aportando
valor a la empresa.

En el contexto del compromiso con la gestión de los riesgos, desarrollamos un Programa de


Control de Pérdidas Accidentales para minimizar los accidentes y enfermedades profesionales
producto del trabajo realizado, mermar el daño a los equipos e instalaciones, evitar las
interrupciones al proceso productivo y dar estricto cumplimiento a la normativa legal aplicable,
normas internas y otros compromisos adquiridos por la empresa.

Objetivos y Metas de SySO

Objetivos Metas

Implementar y asegurar el cumplimiento del


Cumplir con el 100% de implementación en toda
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad
la empresa en 3 meses.
Ocupacional en la empresa.

Establecer programas de formación y Cumplir con el 100% del personal capacitado de


entrenamiento orientado a prevenir riesgos y acuerdo a los programas de formación en 5
peligros propios de cada actividad. meses.

Garantizar el cumplimiento de las normativas Cumplir el 100% de todas las disposiciones


legales en materia de salud y seguridad legales y laborales suscritos por nuestra empresa
ocupacional en el trabajo. en 1 mes.

Proyecto SIG Página | 34


Sistemas Integrados de Gestión

Política Integrada de Gestión


Recimat, Reciclaje Industrial es una empresa con vasta experiencia dedicada a recuperar, reciclar y
almacenar residuos peligrosos de plomo. Nuestra Política Integrada de Gestión involucra un
profundo compromiso por ofrecer procesos de calidad, una constante preocupación por el medio
ambiente y la plena satisfacción de nuestros clientes.

Como parte de un proceso permanente nos comprometemos a una gestión empresarial que
proteja la integridad física, la salud y calidad de vida de nuestros trabajadores y la comunidad que
se puedan ver afectadas por nuestras operaciones.

En cumplimiento a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en las normas ISO 9.001; 2015
ISO 14.001; 2015 y OHSAS 18.001; 2007, la alta dirección asume los siguientes compromisos:

 Mantener Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el


Trabajo, apropiado a la naturaleza y condiciones de nuestras operaciones, en un marco de
acción preventiva y mejoramiento continuo.
 Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales y los riesgos de nuestras
actividades, productos y servicios, implementando programas de acción preventivos y
correctivos.
 Inducir a nuestros trabajadores una actitud responsable en materias de Calidad, Medio
Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de su sensibilización y
capacitación adecuada a sus requerimientos.
 Establecer mecanismos efectivos de control de operaciones, evaluación de desempeños,
preparación y respuestas ante potenciales incidentes, accidentes, situaciones de
emergencia o no conformidades detectadas.
 Cumplir con los requisitos del cliente, evaluando su desempeño con el fin de una mejora y
satisfacción continua.
 Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización.

La responsabilidad de aplicar estos principios y compromisos corresponde a toda la línea de


administración y operación de nuestra organización, incluidas todas sus áreas, trabajadores y
colaboradores directos.

Gerente General
Recimat, Reciclaje Industrial Ltda.

Proyecto SIG Página | 35


Sistemas Integrados de Gestión

Objetivos y Metas Integradas de Gestión

Con el compromiso de asegurar una Política Integrada de Gestión, nuestros principales objetivos y
metas de la empresa son:

Objetivos Metas

Establecer e Implementar los sistemas de


gestión de calidad, ambiental, de salud y Alcanzar el 100% de implementación de las
seguridad ocupacional en toda nuestra políticas de gestión en toda la empresa en 1 año.
empresa.

Minimizar los impactos ambientales derivados Reducir en 100% los impactos ambientales,
de las actividades de nuestra planta de cumpliendo con todas las disposiciones legales y
procesos. ambientales en 1 mes.

Identificar, controlar y reducir los peligros de


Identificar y reducir en un 99% las incidencias y
incidentes y accidentes que puedan afectar al
accidentes de trabajo en la empresa en 1 año.
trabajador dentro de la empresa.

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Sistemas Integrados de Gestión

Plan de Acción del Sistema Integrado de Gestión


Objetivo : Elaborar e Implementar un Plan de Acción del SIG
Responsable : Gerente General de Planta
Plazo : 1 año
Cantidad Total : $ 2.675.000.- (CLP)

Plazo
Actividad Responsable Recursos Cantidad
Fecha ini Fecha fin
Evaluación Diagnostica
Sala de Reuniones,
Revisar de los requisitos Jefe programas administrativos y
para la implementación del departamento de 11-12-2017 15-12-2017 de gestión, Insumos de $0.-
SIG Administración escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
Sala de Reuniones,
revisar y alinear todas las Jefe programas administrativos y
políticas, objetivos y metas departamento de 18-12-2017 22-12-2017 de gestión, Insumos de $0.-
del SIG Administración escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
Definición alcances/exclusiones
Sala de Reuniones,
Jefe
Definir la documentación programas administrativos y
departamento
requerida en los diferentes 26-12-2017 29-12-2017 de gestión, Insumos de $0.-
Recursos
Sistemas de Gestión escritorio, Acceso a Red de
Humanos
empresa (internet)

oficina técnica, escritorios,


Realizar Levantamiento de Jefe
programas administrativos y
la documentación departamento
26-12-2017 29-12-2017 de gestión, Insumos de $750.000.-
requerida de los diferentes Recursos
escritorio, Acceso a Red de
Sistemas de Gestión Humanos
empresa (internet)

Planificación e Implementación

oficina técnica, escritorios,


programas administrativos y
Planificar e Implementar el Gerente general
02-01-2018 29-08-2018 de gestión, Insumos de $0.-
Plan de SIG de planta
escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)

oficina técnica, escritorios,


programas administrativos y
Gerente general
Realizar Auditorías Internas 02-01-2018 31-01-2018 de gestión, Insumos de $500.000.-
de planta
escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)

Proyecto SIG Página | 37


Sistemas Integrados de Gestión

Plazo
Actividad Responsable Recursos Cantidad
Fecha ini Fecha fin

Sala de reuniones, Sala de


Realizar actividades de Gerente general
02-02-2018 03-03-2018 Capacitación, escritorios, $350.000.-
procesos para SIG de planta
insumos de oficina

Sala de Reuniones,
programas administrativos
Revisar mapa de riesgos de Gerente general
05-02-2018 18-02-2018 y de gestión, Insumos de $0.-
los procesos de planta de planta
escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
oficina técnica, escritorios,
Revisar hojas de vida de
programas administrativos
indicadores, responsables Jefe de Control y
05-02-2018 05-04-2018 y de gestión, Insumos de $0.-
de la medición, objetivos y Gestión
escritorio, Acceso a Red de
metas de los indicadores
empresa (internet)

Apoyar la implementación
oficina técnica, escritorios,
de la documentación Jefe
programas administrativos
aplicable al sistema de departamento
05-02-2018 05-04-2018 y de gestión, Insumos de $0.-
Salud y Seguridad Recursos
escritorio, Acceso a Red de
ocupacional según Humanos
empresa (internet)
corresponda.

Sala de Reuniones,
Participar en la elaboración, Jefe
programas administrativos
aprobación y divulgación de departamento
05-02-2018 03-08-2018 y de gestión, Insumos de $0.-
la documentación aplicable Recursos
escritorio, Acceso a Red de
del SIG Humanos
empresa (internet)

Realizar seguimiento a las oficina técnica, escritorios,


brechas o mejoras de los programas administrativos
Jefe de Control y
diferentes informes de 07-02-2018 07-05-2018 y de gestión, Insumos de $0.-
Gestión
entes externos y/o escritorio, Acceso a Red de
internos. empresa (internet)

oficina técnica, escritorios,


programas administrativos
Planificar y reforzar Jefe de Control y
07-02-2018 07-05-2018 y de gestión, Insumos de $0.-
acciones correctivas Gestión
escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)

oficina técnica, escritorios,


Realizar seguimiento a
programas administrativos
indicadores con rangos Jefe de Control y
02-03-2018 28-08-2018 y de gestión, Insumos de $0.-
mínimos de generación de Gestión
escritorio, Acceso a Red de
acciones correctivas.
empresa (internet)

Proyecto SIG Página | 38


Sistemas Integrados de Gestión

Plazo
Actividad Responsable Recursos Cantidad
Fecha ini Fecha fin

oficina técnica, escritorios,


Revisar y ajustar los
Jefe programas administrativos y
documentos que puedan
departamento de 23-08-2018 29-08-2018 de gestión, Insumos de $0.-
ser afectados por los
Administración escritorio, Acceso a Red de
cambios SIG
empresa (internet)

oficina técnica, Sala de


Revisar la política Integrada reuniones, escritorios,
Jefe
de gestión y adecuarla programas administrativos y
departamento de 23-08-2018 29-08-2018 $0.-
según parámetros de gestión, Insumos de
Administración
evaluados escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
Comunicación y Divulgación
Sala de Reuniones,
Definir las estrategias para programas administrativos y
Gerente general
la interrelación del Plan de 29-08-2018 31-08-2018 de gestión, Insumos de $0.-
de planta
SIG escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
Sala de Reuniones,
Revisar los controles de programas administrativos y
Gerente general
procedimiento y 29-08-2018 31-08-2018 de gestión, Insumos de $0.-
de planta
publicaciones de SIG escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
Programas administrativos,
acceso a internet e intranet
Elaborar y publicar Política Gerente general
29-08-2018 31-08-2018 de la empresa, daros $500.000.-
SIG de planta
murales, sala de
capacitación
Programas administrativos,
Generar actividades de Jefe
acceso a internet e intranet
asistencia para departamento
03-09-2018 07-09-2018 de la empresa, daros $450.000.-
implementar, ejecutar y Recursos
murales, sala de
fortalecer el plan de SIG Humanos
capacitación
Procesos de Control de Gestión
Sala de Reuniones,
Revisar cumplimiento del Jefe
programas administrativos y
plan SIG y procedimientos departamento
10-09-2018 14-09-2018 de gestión, Insumos de $0.-
de mejoramiento de Recursos
escritorio, Acceso a Red de
control a la gestión Humanos
empresa (internet)
Sala de Reuniones,
Ajustar la documentación programas administrativos y
Jefe de Control y
de procedimientos de 24-09-2018 28-09-2018 de gestión, Insumos de $0.-
Gestión
Control a la Gestión escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)

Proyecto SIG Página | 39


Sistemas Integrados de Gestión

Plazo
Actividad Responsable Recursos Cantidad
Fecha ini Fecha fin
Sala de Reuniones,
Realizar seguimiento al programas administrativos y
Jefe de Control y
Plan de Mejoramiento de 24-09-2018 22-11-2018 de gestión, Insumos de $0.-
Gestión
Gestión escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
Evaluación y Mejora a la Gestión
Sala de Reuniones,
Jefe programas administrativos y
Revisar el cumplimiento al
departamento de 26-11-2018 30-11-2018 de gestión, Insumos de $0.-
plan de mejoramiento
Administración escritorio, Acceso a Red de
empresa (internet)
Programas administrativos,
Jefe acceso a internet e intranet
Elaborar y publicar Mejoras
departamento de 03-12-2018 11-12-2018 de la empresa, daros $125.000.-
a la Política SIG
Administración murales, sala de
capacitación

Proyecto SIG Página | 40


Sistemas Integrados de Gestión

Cuadro Comparativo de Normas


Comparación de contenidos del capítulo 9 de la norma ISO 9001:2015 con las normas ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007


Medición y seguimiento
9 Evaluación y Desempeño 9 Evaluación y Desempeño 4.5.1
del desempeño
Seguimiento, Medición, Seguimiento, Medición,
9.1 9.1
Análisis y Evaluación Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades
Será necesario realizar
un seguimiento y medir
La organización debe
la relación que guarda
establecer, implementar
con las operaciones que
y mantener uno o varios
pueden generar un
procedimientos para
a) Que necesita que se impacto ambiental
hacer el seguimiento y
realice un seguimiento y significativo, las
medir de forma regular el
una medición obligaciones de
desempeño de la SST.
cumplimiento, los
controles operacionales,
el progreso con relación a
los objetivos ambientales
de la organización.
Los métodos de
b) Los métodos de
seguimiento, medición,
seguimiento, medición,
análisis y evaluación,
análisis y evaluación
según se aplique, por lo
necesarios para conseguir
que nos aseguramos de
resultados válidos.
que sean válidos.
Los criterios contra los
que la organización
realiza el desempeño
ambiental, utilizando de
forma adecuada los
indicadores apropiados.
c) Cuando se tienen que El momento en el que se
realizar los seguimientos y realiza el seguimiento y
las mediciones. la medición.
El momento en el que se
d) Cuando se deben
tienen que analizar y
analizar y evaluar los
evaluar los distintos
resultados de seguimiento
resultados de
y medición.
seguimiento y medición.

Proyecto SIG Página | 41


Sistemas Integrados de Gestión

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

9.1.2 Satisfacción del Cliente


La empresa tiene que
realizar el seguimiento de
las percepciones de los
clientes del grado en el que
se cumplen todas las
No existe
necesidades y las No existe
expectativas. La empresa
tiene que determinar los
métodos para conseguir,
realizar el seguimiento y
revisar la información.
Evaluación del
9.1.3 Análisis y Evaluación 9.1.2 Evaluar el Cumplimiento 4.5.2
cumplimiento legal
a) La conformidad de los No existe No existe
productos y los servicios
b) El nivel de satisfacción No existe No existe
de los clientes
c) El desempeño y la No existe No existe
eficiencia del SGC
d) Si lo que se ha planteado No existe No existe
se ha implantado con
eficacia
e) La eficiencia de todas las No existe No existe
acciones tomadas para
realizar los riesgos y las
oportunidades
No existe No existe
f) La labor que realizan los
proveedores externos

9.3 Revisión por la


dirección: Oportunidades
g) La necesidad de mejorar para mejorar la
el Sistema de Gestión de la integración del Sistema No existe
Calidad de Gestión Ambiental
con diferentes procesos
de negocio.

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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007


9.2 Auditoria Interna 9.2 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna
A) Es conforme a: 9.2.1 Generalidades
1) es conforme con las
a) Los requisitos de la disposiciones
Cumplir con los requisitos
organización para el planificadas para la
del Sistema de Gestión
Sistema de Gestión de la gestión de la SSt,
Ambiental
Calidad. incluidos los requisitos
de este estándar OHSAS
Cumple con todos los 2) se ha implementado
b) Los requisitos de la
requisitos que establece adecuadamente y se
norma ISO 9001:2015.
la ISO 14001:2015 mantiene
Implementar y mantener 3) es eficaz para cumplir
B) Se implanta y se
de forma eficaz el la política y los objetivos
mantiene de forma eficaz
sistema de la organización
Programa de auditoría
9.2.2
interna
a) Realizar una
planificación, establecer,
implantar y mantener
diferentes programas de La organización debe
La organización tiene que
auditorías que incluyen la planificar, establecer,
establecer, implementar
frecuencia, la metodología, implementar y mantener
y mantener un programa
la responsabilidad, los programas de auditoria,
de auditoria interna,
requisitos y la elaboración teniendo en cuenta los
incluyendo la frecuencia,
de informes, además deben resultados de las
métodos,
considerar la importancia evaluaciones de riesgos
responsabilidades,
de todos los procesos que de las actividades de la
requisitos de planificación
se encuentran organización, y los
y reporte de informes de
involucrados, los cambios resultados de auditorías
auditorías internas.
que pueden afectar a la previas.
organización y los
resultados que se obtienen
de las auditorías previas.
b) Se deben definir los
La determinación de los
criterios bajo los que se Definir los criterios de
criterios de auditoria, su
basa la auditoría y el auditoría y el alcance de
alcance, frecuencia y
alcance que tendrá cada cada auditoría
métodos.
auditoría.
c) Hay que seleccionar a los Seleccionar los auditores La selección de los
auditores y realizar las y conducir las auditorías auditores y la realización
auditorías asegurándose la asegurándose la de las auditorias deben
objetividad y la objetividad e asegurar la objetividad y
imparcialidad del proceso imparcialidad del proceso la imparcialidad del
de auditoría. de auditoría. proceso de auditoría.
d) Una vez finalizada la
Asegurar que los
auditoría los resultados proporciona información
resultados de las
deben quedar plasmados a la dirección sobre los
auditorías se informan a
en un informe para la alta resultados de la auditoria
la dirección pertinente.
dirección

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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007


e) La auditoría puede
generar que se deban
No exise No existe
realizar acciones
correctivas.
La empresa tiene que
f) La información debe conservar información
quedar bien guardada documentada como
como evidencia de la evidencia de la
implantación del programa implantación del
de auditoría y los programa de auditoría y
resultados. los resultados de la
auditoría.
9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la Dirección
A) El estado en el que se
El estado de las acciones
encuentran las acciones de
de las revisiones por la
las revisiones por la
dirección.
dirección
Existen cambios en las
cuestiones externas e
internas que son
B) Los cambios en las relevantes para el
cuestiones internas o Sistema de Gestión
externas que son Ambiental, necesidad y No existe
referentes al Sistema de expectativa de todas las
Gestión de la Calidad partes interesadas en las
que se incluyen todas las
obligaciones de
cumplimiento.
C) La información sobre el
desempeño y la eficiencia Información acerca del
del Sistema de Gestión de desempeño ambiental de
la Calidad incluyen todas la organización.
las tendencias según:
a. La satisfacción del cliente
No existe
y de las partes interesadas.
b. El grado en el que se han El grado en el que se el grado de
conseguido los objetivos de alcanzado los objetivos cumplimiento de los
la calidad ambientales. objetivos
c. El desempeño de todos
los procesos y la el desempeño de SST de
conformidad de los la organización
productos
9.3 Revisión por la
El estado de las
dirección: Acciones, si
investigaciones de
d. Las no conformidades y fuera necesario, en el
4.5.3.2 incidentes, las acciones
las acciones correctivas momento en el que no se
correctivas y las acciones
hayan cumplido los
preventivas.
objetivos ambientales.

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e. Los resultados obtenidos
por el seguimiento y la No existe No existe
medición
Los resultados de las
auditorías internas y las
evaluaciones de
f. Los resultados de las cumplimiento con los
auditorías internas requisitos legales
aplicables y otros
requisitos de la
organización suscrita.
g. El desempeño de los
proveedores externos
Adecuar los recursos que
h. Se adecuan los recursos No existe
sean necesarios.
D) La eficiencia de todas las
acciones que se toman para
No existe
abordar los riesgos y las
oportunidades.
E) Las oportunidades de
mejora.
Las decisiones que se han
a) Todas las oportunidades tomado con las las recomendaciones
de mejora oportunidades de mejora para la mejora
continua.
b) Las necesidades de
Verificar las
cambio en el Sistema de
oportunidades de mejora.
Gestión de la Calidad
c) Las necesidades que
No existe
surgen en los recursos

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Sistemas Integrados de Gestión

Bibliografía
Asociación Chilena de Seguridad. www.Achs.cl
Dirección del trabajo, Gobierno de Chile. www.dt.gob.cl
Boletín IST Nº11, Depto. de prevención de riesgos de faenas
Recimat, Reciclaje Industrial. www.recimat.cl
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. www.minvu.cl
Normas chilenas
NCh 1.079 of.77 – Arquitectura y Construcción, Zonificación Climático Habitacional.
NCh 853 – Acondicionamiento Térmico, Envolvente Térmico.

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Anexos
Anexo 1
Planos Servicios Higiénicos, Duchas, Camarines

Figura 1. Detalle Baños A Planta

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Figura 2. Detalle Baños B Planta

Figura 3. Detalle baños Recinto de Acopio

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Anexo 2
Plano Disposición Comedor

Figura 4. Comedor planta de procesos.

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Anexo 3
Plano Disposición Bodegas

Figura 5, bodegas para residuos y sustancias peligrosas.

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Centres d'intérêt liés