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POMAHUACA
S
I
S
T
E
M
A
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
N
A
C
A NIVEL DE PERFIL
I
O
N
A
L
D
E
CREACION TROCHA
I
N
CARROZABLE
V
E MANGAYPA – NUDILLOS,
R
S
I
DISTRITO POMAHUACA-
O
N JAEN-CAJAMARCA
P
U
B
L
I
C
A
JAEN, ENERO 2012
INDICE
ASPECTOS GENERALES 05
1.1. PROYECTO 05
1.3.1. Entidades 08
1.3.2. Beneficiarios 08
1.4.1. Antecedentes 09
1.4.2. Breve descripción del proyecto 09
1.4.3. Relación entre el proyecto y la institución ejecutora 10
IDENTIFICACIÓN 11
2.1.1 Antecedentes 11
2.1.2 Zona y población afectada 12
2.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 17
2.1.4 Intentos anteriores de solución 17
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados 18
2
FORMULACION 28
3
3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 50
3.8 BENEFICIOS 53
EVALUACIÓN
IV CONCLUSIONES 65
V. ANEXOS 65
4
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 PROYECTO.
1.1.2. Ubicación
Región : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Provincia : Jaén
Distrito : Pomahuaca
Localidades : Mangaypa - Nudillos
5
CAJAMARCA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE JAEN
Grafico 02
ECUADOR
Piura
Amazonas
Lambayeque
La Libertad
La
Libertad
GRAFICO 03
PROVINCIA DE JAEN Y SUS DISTRITOS
TABACONAS
LA COIPA
DEPA
PIUR
MEN
RTA
TO
SANTA ROSA
HUABAL
SALLIQUE LAS
CHONTALI PIRIAS
PUCARA
6
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
7
Municipalidad Distrital de por Administración Directa”, así mismo la Dirección
de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural cuenta con: División de
Estudios y Proyectos, División de obras – Desarrollo Urbano – Rural y
Ecología y Medio Ambiente, División de transporte y tránsito y División de
Maquinaria y mantenimiento, como también cuenta con personal profesional y
técnico capacitado con más de 15 años de experiencia en la ejecución de
obras, así como también equipos y herramientas adecuadas para su
ejecución, tal como se menciona en el MOF (Manual de Organización y
Funciones) de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.
1.3.1 Entidades
Comunidades beneficiadas
1.3.2 Beneficiarios
Los vecinos notables, así como las autoridades políticas, educativas, y otras,
han expresado su opinión favorable frente a la solución del problema
identificado en el área de influencia del proyecto.
8
Enterados del inicio de los estudios para la ejecución del Proyecto del Camino
no Pavimentado de Bajo Volumen de Tránsito que unirá las localidades de
Magaypa - Nudillos con la vía Mangaypa – Pomahuaca; la población de estos
caseríos y otros aledaños que se beneficiarán directamente, plantearon una
asamblea general, donde acordaron participar con el aporte de la mano de obra
no calificada durante la etapa de construcción y en la posterior etapa de
mantenimiento del tramo considerado; copia del acta de acuerdos fue remitida
a la Municipalidad de Pomahuaca y se adjunta a la presente.
La población beneficiaria expresó además su compromiso de facilitar la franja
de servidumbre que fuese necesario expropiar, para la realización de este
Proyecto.
1.4.1 Antecedentes
9
1.4.2. Breve Descripción del Proyecto
10
inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de
transporte.
11
II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.1. Antecedente.
Uno de los mayores problemas que afrontan los habitantes de los caseríos
ubicados en el Norte del distrito de Pomahuaca, como Nudillos, Alto Manta y
Amilan y demás de las localidades aledañas a la vía propuesta, es la dificultad
para transportar la producción agropecuaria a los diferentes mercados de
consumo local y regional, producción que muchas veces se pierde por la falta
de esta vía.
El área de referencia se caracteriza por ser una zona de difícil acceso, para lo
cual se utiliza el camino de herradura existente de aproximadamente 6.5 Km.,y
se necesitan en el mejor de los casos 2.0 horas para cubrirlos y en épocas de
lluvia llega incluso a ser intransitable; determinándose así un tercer problema
que corresponde al desperdicio de horas hombre de trabajo, que encarece los
costos de producción e incide directamente en detrimento de la economía de
los pobladores.
12
En las comunidades rurales se opta por mantener vivos ciertos barreras
socioculturales, y contando con vías de comunicación permitirá romper ciertos
patrones culturales y contar con una mejora de la calidad de vida de los
pobladores.
13
b) Las características de los grupos sociales afectados
Servicio público
Con relación al sector transportes, se indica que el acceso a los caseríos del
área de influencia del proyecto, se realiza a través de caminos de herradura,
cuyo tramo se inicia desde el caserío Mangaypa hasta Nudillos con un
kilometraje de 7.72 kilómetros, tiempo empleado desde 2 horas caminando.
14
En el sector eléctrico, debe mencionarse que las capitales de los distritos de
Pucará y Pomahuaca cuentan con este servicio y los caseríos del área de
influencia del proyecto no disponen de este elemental servicio, (Fuente EMSA
Jaén).
15
Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 1993
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Total 1980
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Mujeres 1783
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Hombres 197
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 15 y más años 50.4
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la agricultura 80.9
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios 11.6
% de la población ocupada de 15 y más años - Asalariados 33.1
Hasta ahora no se han dado intentos de solución a esta situación. Con esta
acción queda demostrado el interés de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca
de solucionar la problemática de infraestructura vial en esta zona, a través de
las diferentes autoridades de turno.
Para la solución del problema, se viene contando con el apoyo social y político
de diferentes entidades y organizaciones, lo que hará mucho mas fácil su
solución. Estas entidades y organizaciones, así como la recepción e intereses
se muestra en la siguiente matriz:
16
CUADRO Nº 01
CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS
Grupo involucrado Problemas percibidos Intereses
Dificultad para el transporte de los Construcción de una trocha
Beneficiarios excedentes a los mercados, debido a carrozable para contar con un
la carencia de vías de comunicación. servicio de transporte eficiente.
Satisfacer las necesidades de los
Existen constantes reclamos por parte pobladores mediante la construcción
Municipalidad Distrital de los pobladores de los caseríos del de este camino no pavimentado,
de Pomahuaca área de influencia del proyecto a la no integrándola a la carretera ya
existencia de una trocha carrozable. existente que viene de Olmos –
Corral Quemado.
No se viene atendiendo en forma Mejorar el estatus socioeconómico
Municipalidad eficiente a la población de la zona de de los moradores de los caseríos
Provincial de Jaén extrema pobreza especialmente de la aledaños a la vía y promover el
comunidades mas alejadas desarrollo de los mismos.
No se viene logrando una integración Integrar la zona del Nor Oriente
Gobierno Regional de
adecuada de los pueblos mediante Peruano a la vida económica de la
Cajamarca
sus vías de comunicación. Región y el País.
17
aproximadamente 6.5 Km., considerado como el más importante del
ámbito del distrito de Pucará; se necesitan en el mejor de los casos 2
horas para cubrirlos y en épocas de lluvia llega incluso a ser
intransitable; determinándose así un tercer problema que corresponde
al desperdicio de horas hombre de trabajo, que encarece los costos de
producción e incide directamente en detrimento de la economía de los
pobladores.
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
18
- Pérdidas económicas por el alto costo del transporte.
- Bajos precios por deterioro de calidad de los productos
- Pérdida de tiempo en el transporte de productos
19
GRAFICO Nº 5
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Estancamiento socioeconómico de la población de
los Caseríos Mangaypa, Nudillos y el área de
Influencia, en el distrito de Pomahuaca
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado acceso para el transporte de la
producción agrícola y la población de los caseríos
Mangaypa, Nudillos hacia los mercados de
consumo –jurisdicción distrito pomahuaca
CAUSA DIRECTA
inadecuada
Infraestructura vial
vecinal.
20
2.3 Objetivo del Proyecto
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central:
MEDIOS FUNDAMENTALES
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se
alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo de los efectos, así
tenemos:
EFECTOS DIRECTOS
21
Como consecuencia de los fines directos, se tendrá un Crecimiento
socioeconómico de la población de los caseríos de Mangaypa, Nudillos
y el área de Influencia en el distrito de Pomahuaca, considerado éste
ultimo como el fin último del logro del objetivo central.
22
CUADRO Nº 6
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
Crecimiento socioeconómico de la
población de los caseríos de
Mangaypa, Nudillos y el área de
influencia, con los del distrito de
Pomahuaca
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso para el transporte de la producción
agrícola y la población de los caseríos Mangaypa, Nudillos
hacia los mercados de consumo –jurisdicción distrito
pomahuaca
23
2.4 Alternativas de solución.
GRAFICO Nº 7
Acción 1b Acción 2b
Construcción de
Encauzamiento 7.720 Km de
de cursos de agua carretera de 5.0 m
de ancho a nivel
de afirmado
Encauzamiento
de cursos de agua
Acción c Acción 2c
Perfilado de Construcción de 4
taludes alcantarillas, 03 badenes
plazoletas y 7.720 Km de
cunetas
24
2.4.2 Definición y descripción de los proyectos alternativos
encontrados
A) Posibilidades:
25
Al existir un trazo tentativo en el terreno, se ha podido verificar que no existe
mayor dificultad física para la realización del proyecto, debido a las facilidades
que presta el terreno.
b) Limitaciones:
26
III. FORMULACION Y EVALUACIÓN
GRAFICO Nº 8
FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
Estudios y Evaluación Ex
expediente post
técnico
Idea Perfil
Ejecución Operación y
mantenimiento
Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del
perfil del proyecto de inversión publica, no siendo necesario la elaboración de
estudios de pre inversión de mayor nivel como es la prefactibilidad o factibilidad
por el tamaño del proyecto.
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos
actividades:
27
Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios
están referidos a levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos,
canteras y otros necesarios para el expediente técnico.
Ejecución del proyecto.
La evaluación ex post.
Horizonte: 10 años.
Unidad de tiempo:
La unidad de tiempo con la que se trabajará será el mes para las fases de
preinversión e inversión, en tanto que la post – inversión será medida en años.
28
CUADRO Nº 02
Inversión:
Etapa I : 01 Meses
- Evaluaciones de Campo.
- Estudio Topográfico.
- Estudio de Suelos.
- Formulación de Expediente Técnico.
- Proceso de contratación para ejecución de
obras.
Etapa II :
- Construcción de la carretera
- Entrega y recepción de obras de la obra. 06 Meses
- Supervisión y liquidación.
El monto de la inversión que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la
construcción y afirmado de la trocha carrozable planteada en las alternativas 1
y 2, de tal forma que la ejecución dure solo 6 meses.
29
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
" j m"
Población Población tasa
x 1
Re ferencia año" j "
Re ferencia año"m"
int ercensal
30
CUADRO Nº 03
POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
La Población al año 2006 ha sido proyectada, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal, por el distrito, calculada a partir de la proyección del INEI (1993-2002)
32
3.2.4 La población demandante sin proyecto
33
SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES, BAJO RIEGO Y EN SECANO, SEGÚN DISTRITO
POMAHUACA 14,849.61 6,422.75 3,943.00 864.50 2,156.50 0.00 922.00 1,156.25 665.25 491.00 1.25 1,323.50 8,426.86
Riego 3,786.75 1,487.25 620.75 460.25 95.75 64.75 544.00 346.25 197.75 322.50 2,299.50
Secano 11,064.11 4,936.75 3,322.25 404.25 2,060.75 857.25 613.50 319.00 293.25 1.25 1,001.00 6,127.36
TOTAL 14,849.61 6,422.75 3,943.00 864.50 2,156.50 0.00 922.00 1,156.25 665.25 491.00 1.25 1,323.50 8,426.86
Riego 3,786.75 1,487.25 620.75 460.25 95.75 0.00 64.75 544.00 346.25 197.75 0.00 322.50 2,299.50
Secano 11,064.11 4,936.75 3,322.25 404.25 2,060.75 0.00 857.25 613.50 319.00 293.25 1.25 1,001.00 6,127.36
34
35
SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES EN LA SITUACION SIN PROYECTO
CULTI-
SUPERFICIE VOS
DISTRITO, RIEGO AGRÍCOLA TIERRAS ASOCIA-
CON EN EN PROPIA- PASTOS
Y SECANO AGRIC. DOS
TOTAL CULTIVOS BARBE- DESCAN- TOTAL MENTE CULTI-
NO
TRANSIT. CHO SO DICHOS VADOS
TRABAJ.
SALLIQUE 1,037.27 841.52 376.02 465.50 0.00 0.00 125.00 82.00 43.00 70.75
Riego 292.52 228.02 199.02 29.00 58.00 36.75 21.25 6.50
Secano 744.75 613.50 177.00 436.50 67.00 45.25 21.75 64.25
POMAHUACA 4,685.25 2,721.00 564.50 2,156.50 0.00 0.00 1,006.25 595.25 411.00 958.00
Riego 1,048.00 256.00 160.25 95.75 484.00 316.25 167.75 308.00
Secano 3,637.25 2,465.00 404.25 2,060.75 522.25 279.00 243.25 650.00
TOTAL 5,722.52 3,562.52 940.52 2,622.00 0.00 0.00 1,131.25 677.25 454.00 1,028.75
Riego 1,340.52 484.02 359.27 124.75 0.00 0.00 542.00 353.00 189.00 314.50
Secano 4,382.00 3,078.50 581.25 2,497.25 0.00 0.00 589.25 324.25 265.00 714.25
35
SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES EN LA SITUACION CON PROYECTO
SALLIQUE 1,880.02 1,684.27 856.02 465.50 0.00 362.75 125.00 82.00 43.00 70.75
Riego 609.77 545.27 479.02 29.00 37.25 58.00 36.75 21.25 6.50
Secano 1,270.25 1,139.00 377.00 436.50 325.50 67.00 45.25 21.75 64.25
POMAHUACA 6,422.75 3,943.00 864.50 2,156.50 0.00 922.00 1,156.25 665.25 491.00 1,323.50
Riego 1,487.25 620.75 460.25 95.75 64.75 544.00 346.25 197.75 322.50
Secano 4,935.50 3,322.25 404.25 2,060.75 857.25 612.25 319.00 293.25 1,001.00
TOTAL 8,302.77 5,627.27 1,720.52 2,622.00 0.00 1,284.75 1,281.25 747.25 534.00 1,394.25
Riego 2,097.02 1,166.02 939.27 124.75 0.00 102.00 602.00 383.00 219.00 329.00
Secano 6,205.75 4,461.25 781.25 2,497.25 0.00 1,182.75 679.25 364.25 315.00 1,065.25
FUENTE: Elaboracion en base a III Censo Nacional Agropecuario, Departamento de Cajamarca, Tomo II
36
37
ÁREAS DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
(Has)
Alto Santa
Producto Mangaypa Nudillos Amilan Lanchema Has. %
Manta Clara
Maíz 85.00 65.00 78.00 54.00 32.00 12.00 376.57 19.20
Yuca 0.00 56.00 54.00 12.00 21.00 51.00 256.31 13.07
Fríjol 25.00 10.00 9.00 48.00 65.00 547.00 704.00 35.89
Plátano 32.00 69.00 54.00 55.00 19.00 11.00 27.35 1.39
Soya 0.00 15.00 63.00 66.00 33.00 15.00 192.00 9.79
Café 0.00 65.00 56.00 12.00 45.00 36.00 345.30 17.60
Caña 25.00 21.00 9.00 55.00 2.80
Naranja 5.00 5.00 0.25
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 10.00 15.00 14.00 21.00 25.00 11.00 96.00 4.89
Total 142.00 310.00 335.00 247.00 224.00 672.00 1961.53 100.00
CUADRO Nº 10
AREAS DE PRODUCCIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA
POR PRODUCTO
CUADRO Nº 11
RENDIMIENTO PROMEDIO DE COSTO, CONSUMO DE
TABLA DE CONSUMO PER
LOS PRINCIPALES SEMILLAS Y PRECIO EN
CÁPITA
PRODUCTOS EN Kg/Ha. CHACRA
38
CUADRO Nº 12
DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA
Esta dado por los volúmenes de producción agrícola y pecuaria excedente del
productor, para lo cual se han proyectado las áreas de cultivo de la situación sin
proyecto” y “con proyecto”, las áreas antes proyectadas han sido multiplicadas
por los rendimientos para cada uno de los cultivos, obteniéndose el volumen de
producción. Así mismo se ha calculado el consumo de los principales productos,
agrícolas y pecuarios, procediéndose a calcular el excedente exportable de
productos agrícolas y pecuarios para la situación “sin proyecto” y “con proyecto”
los cuadros siguientes muestran los resultados de los cálculos anteriormente
descritos:
CUADRO Nº 13
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
Hectáreas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 380.34 384.14 387.98 391.86 395.78 399.74 403.73 407.77 411.85 415.97
Yuca 258.87 261.46 264.08 266.72 269.38 272.08 274.80 277.55 280.32 283.13
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 27.62 27.90 28.18 28.46 28.75 29.03 29.32 29.62 29.91 30.21
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 348.75 352.24 355.76 359.32 362.91 366.54 370.21 373.91 377.65 381.43
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,015.59 1,025.74 1,036.00 1,046.36 1,056.82 1,067.39 1,078.06 1,088.84 1,099.73 1,110.73
Fuente : MINAG -Agencia Agraria Jaén y Beneficiarios
Supuesto: las áreas de cultivo se incrementan en 1% anual
39
CUADRO Nº 14
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
Hectáreas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 387.87 399.50 411.49 423.83 436.55 449.64 449.64 449.64 449.64 449.64
Yuca 264.00 271.92 280.08 288.48 297.13 306.05 306.05 306.05 306.05 306.05
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 28.17 29.02 29.89 30.78 31.71 32.66 32.66 32.66 32.66 32.66
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 355.66 366.33 377.32 388.64 400.30 412.31 412.31 412.31 412.31 412.31
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,035.70 1,066.77 1,098.77 1,131.73 1,165.68 1,200.66 1,200.66 1,200.66 1,200.66 1,200.66
Fuente: MINAG - Agencia Agraria Jaén y Usuarios
Supuesto: las áreas de cultivo se incrementan en 3% anual durante los 6 primeros años
CUADRO Nº 15
1
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
Toneladas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 26.12 26.65 27.20 27.76 28.33 28.92 29.52 30.13 30.76 31.41
Yuca 161.83 166.09 175.75 180.29 184.96 189.74 194.65 199.69 204.86 210.17
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 30.58 31.39 32.78 33.64 34.52 35.42 36.35 37.30 38.27 39.27
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 2.02 2.05 9.19 9.28 9.38 9.48 9.58 9.68 9.78 9.89
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Incluye el autoconsumo y semillas
Supuesto: Para los cultivos de café y cacao se emplea semillas mejoradas.
40
CUADRO Nº 16
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 1,425.41 1,468.17 1,512.22 1,557.59 1,604.31 1,652.44 1,652.44 1,652.44 1,652.44 1,652.44
Yuca 5,128.19 5,282.03 5,440.49 5,603.71 5,771.82 5,944.97 5,944.97 5,944.97 5,944.97 5,944.97
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 458.47 472.23 486.40 500.99 516.02 531.50 531.50 531.50 531.50 531.50
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 746.88 769.29 792.37 816.14 840.62 865.84 865.84 865.84 865.84 865.84
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO Nº 17
1
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
Toneladas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 26.12 26.65 27.20 27.76 28.33 28.92 29.52 30.13 30.76 31.41
Yuca 161.83 166.09 175.75 180.29 184.96 189.74 194.65 199.69 204.86 210.17
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 30.58 31.39 32.78 33.64 34.52 35.42 36.35 37.30 38.27 39.27
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 2.02 2.05 9.19 9.28 9.38 9.48 9.58 9.68 9.78 9.89
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Incluye el autoconsumo y semillas
Supuesto: Para los cultivos de café y cacao se emplea semillas mejoradas.
41
CUADRO Nº 18
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
Toneladas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 1,305.06 1,317.84 1,330.73 1,343.75 1,356.89 1,370.16 1,383.55 1,397.07 1,410.71 1,424.48
Yuca 4,627.32 4,670.95 4,709.66 4,753.97 4,798.65 4,843.71 4,889.13 4,934.93 4,981.10 5,027.66
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 397.58 401.05 403.99 407.50 411.03 414.58 418.16 421.75 425.37 429.00
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 695.49 702.44 702.34 709.36 716.45 723.61 730.84 738.14 745.52 752.97
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO Nº 19
1
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 26.30 27.03 27.79 28.56 29.35 30.17 30.67 31.18 31.71 32.25
Yuca 167.14 171.58 176.15 180.84 185.65 190.59 195.43 200.40 205.51 210.74
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 31.15 31.98 32.83 33.70 34.59 35.51 36.43 37.37 38.34 39.33
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 9.17 9.44 9.72 10.02 10.31 10.62 10.63 10.64 10.65 10.66
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Incluye el autoconsumo y semillas
42
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 1,399.11 1,441.14 1,484.43 1,529.03 1,574.96 1,622.28 1,621.78 1,621.26 1,620.73 1,620.19
Yuca 4,961.05 5,110.45 5,264.34 5,422.87 5,586.17 5,754.38 5,749.54 5,744.57 5,739.47 5,734.23
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 427.32 440.25 453.57 467.29 481.42 495.99 495.07 494.13 493.16 492.16
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 737.72 759.85 782.64 806.12 830.31 855.22 855.21 855.20 855.19 855.19
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,751.69 8,472.87
CUADRO Nº 20
CUADRO Nº 21
PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO VACUNO SIN PROYECTO
Zona Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Superficie Ha. 1,063 1,169 1,286 1,414 1,556 1,711 1,882 2,071 2,278 2,505
Población Cabezas 625 688 756 832 915 1,007 1,107 1,218 1,340 1,474
Saca Cabezas 94 103 113 125 137 151 166 183 201 221
Carcasa Ton. 19 21 23 25 27 30 33 37 40 44
43
CUADRO 23
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO
Tonelada
Zona Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Consumo Ton. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Excedente Export. Ton. 16 18 20 22 24 27 30 33 37 41
CUADRO Nº 24
44
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
a) Infraestructura
CUADRO Nº 25
FORMATO 9
SITUACIÓN SIN PROYECTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NOMBRE RESUMIDO CARRETERA MANGAYPA NUDILLOS
DEL
PROYECTO POMAHUACA
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA VÍA
1.Características
Topográficas
Tramo Longitud Topografía Altitud Precipitación
1
Km msnm mm
1 Mangaypa - Nudillos 6.50 Accidentada 2,363 1,200
TOTAL 6.50
1
Fuente: Elaboracion Propia
Nota: los diferentes tramos se encuentran a nivel de camino de herradura, por falta de una
Carretera afirmada
2. Características Geométricas
Tramo Calzada Sentido Ancho Ancho velocidad
mts. del camino del camino Bermas (m) operación
1 0 1 1y2 No existe No determin.
45
Herradura
Tramo Tipo del camino Longitud Espesor Estado
Km
1 Suelo natural 6.50 No existe
TOTAL 6.50
Nota: el suelo esta compuesto por arcillas, con un alto contenido de humedad
en épocas de invierno
4. Puentes
Tramo Tipo de Longitud Estado
Puente (mts)
1 0 0
Equipos
Recursos humanos
46
3.3.3 Oferta Con Proyecto
Observaciones
Fuente: Manual para el Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de
Tránsito MTC - Noviembre 2005
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG -2001) MTC
47
El valor de sobreancho, estará limitado para curvas de radio menor a 25 m, se
considera para una calzada de dos carriles (Manual de Diseño Geométrico de
Carreteras – DG 2001 –MTC)
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá, serán únicos, los mismos
que han sido detallados en el ítem 3.2.1, esto se medirá una vez ejecutado el
proyecto, con el mejoramiento del nivel de vida de la población.
La obra debe iniciarse en los meses menos lluviosos, de tal forma que se pueda
contar con acceso a la obra para poder trasladar los materiales de construcción,
ya que durante la época de lluvias se pone intransitable la ruta, obstaculizando
el pase de materiales así como la obtención de los agregados áridos.
Para la implementación del proyecto se ha identificado dos etapas para las dos
alternativas: Etapa I o Pre – operativa y Etapa II o Operativa; en los Cuadros Nº
26, 27 se muestran las actividades de cada uno de los planes de
implementación.
48
CUADRO Nº 28
ETAPA PRE OPERATIVA
Alternativa 1 y 2: CONTRUCCION CARRETERA MANGAYPA NUDILLOS
Descripción Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año n
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Obras preliminares
Explanaciones
Pavimentos
Señalización
Impacto Ambiental
Mantenimiento
49
3.6 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los costos unitarios han sido obtenidos de los expedientes técnicos de obras
construidas por la Gerencia Sub Regional Jaén – San Ignacio, con
financiamiento propio, y en los últimos años en convenio con las
Municipalidades.
50
nuevos soles. La segunda alternativa demandará una inversión de S/. 2,582,088.75
51
52
3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
53
Costos Incrementales
54
3.8 BENEFICIOS
55
Nota: Los montos están expresados en miles de soles
CUADRO Nº 37
EVALUACIÓN 7
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Nuevos Soles
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 783.04 790.70 798.44 806.25 814.14 822.10 830.13 838.24 846.42 854.69
Yuca 1,850.93 1,868.38 1,883.87 1,901.59 1,919.46 1,937.48 1,955.65 1,973.97 1,992.44 2,011.06
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 95.42 96.25 96.96 97.80 98.65 99.50 100.36 101.22 102.09 102.96
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 2,781.94 2,809.74 2,809.36 2,837.44 2,865.79 2,894.43 2,923.35 2,952.56 2,982.07 3,011.86
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,511.32 5,565.08 5,588.62 5,643.08 5,698.04 5,753.51 5,809.49 5,865.99 5,923.02 5,980.58
CUADRO Nº 38
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Nuevos
Soles
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 152.13 153.66 155.19 156.74 158.31 159.89 161.49 163.11 164.74 166.39
Yuca 103.55 104.58 105.63 106.69 107.75 108.83 109.92 111.02 112.13 113.25
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 11.05 11.16 11.27 11.38 11.50 11.61 11.73 11.85 11.96 12.08
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 174.38 176.12 177.88 179.66 181.46 183.27 185.10 186.96 188.82 190.71
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 441.11 445.52 449.98 454.48 459.02 463.61 468.25 472.93 477.66 482.43
56
Los cuadros siguientes detallan el valor bruto de a producción, el cual fue
obtenido siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente; Así mismo
se detallan los costos totales de producción. Estos cuadros muestran valores
en miles de nuevos soles, para la situación “con proyecto”
CUADRO Nº 39
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maíz 839.46 864.68 890.66 917.42 944.98 973.37 973.07 972.76 972.44 972.12
Yuca 1,984.42 2,044.18 2,105.74 2,169.15 2,234.47 2,301.75 2,299.82 2,297.83 2,295.79 2,293.69
Fríjol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 102.56 105.66 108.86 112.15 115.54 119.04 118.82 118.59 118.36 118.12
Soya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 2,950.86 3,039.39 3,130.58 3,224.50 3,321.24 3,420.88 3,420.85 3,420.81 3,420.78 3,420.74
Caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vituca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,877.30 6,053.92 6,235.83 6,423.21 6,616.23 6,815.04 6,812.55 6,809.99 6,807.36 6,804.67
CUADRO Nº 40
57
Los cuadro siguientes muestran el excedente del productor en miles de soles,
a precios privados y precios sociales, tanto de la actividad agrícola como
pecuaria, a lo largo de horizonte de evaluación del proyecto
CUADRO Nº 41
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRÍCOLA
En Miles de Soles a Precios de Mercado
Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 5,877.30 6,053.92 6,235.83 6,423.21 6,616.23 6,815.04 6,812.55 6,809.99 6,807.36 6,804.67
Costo Total de Producción 449.84 463.34 477.24 491.56 506.30 521.49 521.49 521.49 521.49 521.49
Beneficios 5,427.46 5,590.58 5,758.59 5,931.66 6,109.92 6,293.54 6,291.05 6,288.50 6,285.87 6,283.18
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 5,511.32 5,565.08 5,588.62 5,643.08 5,698.04 5,753.51 5,809.49 5,865.99 5,923.02 5,980.58
Costo Total de Producción 441.11 445.52 449.98 454.48 459.02 463.61 468.25 472.93 477.66 482.43
Beneficios 5,070.22 5,119.56 5,138.65 5,188.60 5,239.02 5,289.90 5,341.24 5,393.07 5,445.36 5,498.14
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 357.24 471.02 619.94 743.06 870.91 1,003.65 949.81 895.43 840.51 785.04
CUADRO Nº 42
Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 5,877.30 6,053.92 6,235.83 6,423.21 6,616.23 6,815.04 6,812.55 6,809.99 6,807.36 6,804.67
Costo Total de Producción 337.38 347.50 357.93 368.67 379.73 391.12 391.12 391.12 391.12 391.12
Beneficios 5,539.92 5,706.41 5,877.90 6,054.55 6,236.50 6,423.92 6,421.43 6,418.87 6,416.24 6,413.55
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 5,511.32 5,565.08 5,588.62 5,643.08 5,698.04 5,753.51 5,809.49 5,865.99 5,923.02 5,980.58
Costo Total de Producción 330.83 334.14 337.48 340.86 344.27 347.71 351.18 354.70 358.24 361.83
Beneficios 5,180.49 5,230.94 5,251.14 5,302.22 5,353.77 5,405.80 5,458.31 5,511.30 5,564.78 5,618.75
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 359.43 475.47 626.76 752.33 882.73 1,018.12 963.12 907.57 851.47 794.80
58
CUADRO Nº 43
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 111.87 124.49 138.40 153.74 170.65 189.30 209.85 232.51 257.47 284.97
Costo Total de Producción 39.96 44.46 49.43 54.91 60.95 67.61 74.95 83.04 91.95 101.77
Beneficios 71.92 80.03 88.97 98.83 109.71 121.69 134.91 149.47 165.51 183.19
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 16.88 9.28 10.21 11.23 12.35 13.59 14.95 16.44 18.09 19.90
Se considera un precio de 7 soles por kilo de carne
CUADRO Nº 44
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 111.87 124.49 138.40 153.74 170.65 189.30 209.85 232.51 257.47 284.97
Costo Total de Producción 29.97 33.34 37.07 41.18 45.71 50.71 56.21 62.28 68.96 76.33
Beneficios 81.91 91.14 101.33 112.56 124.94 138.60 153.64 170.23 188.50 208.64
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 19.22 10.57 11.63 12.79 14.07 15.48 17.02 18.73 20.60 22.66
59
3.9 EVALUACION SOCIAL.
Como quiera que se hayan podido valorar los beneficios, por lo tanto se han
hecho la comparación de beneficios y costos “incrementales”. En tal sentido se
utilizarán los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR) con esto podremos seleccionar las alternativas cuyo VAN sea
Mayor que 0.
El cuadro siguiente muestra los indicadores de rentabilidad de cada alternativa.
60
61
62
3.11 SOSTENIBILIDAD.
63
3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.
65
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN -Aumentar el ingreso per -Censos, estudios -Interés de la población del
Crecimiento cápita en 10% 10 años socioeconómicos área de influencia para
socioeconómico de la después de ejecutado el realizados participar en acciones de
población de los caseríos proyecto, 30% a los cinco -Encuestas a hogares para desarrollo de su localidad
de Mangaypa - Nudillos y años después de determinar los principales -Desarrollo de eventos
área de influencia en el ejecutado el proyecto indicadores de la localidad culturales promovidos por
distrito de Pomahuaca -Reducción de extrema (niveles de vida) las autoridades del lugar
pobreza de la población. -Interés del Gobierno
Central de realizar
encuestas y trabajos
estadísticos generales, así
como el desarrollo de
censos tanto de población
como de vivienda,
producción pecuaria
PROPÓSITO -Traslado de carga hacia -Encuesta de carga -Interés de las autoridades
Optimas condiciones de los mercados locales, 956 -Guías de tránsito del lugar de asignar
transporte entre los toneladas de productos otorgado por el Ministerio recursos y participar en
centros de producción agrícolas a los dos años de Agricultura – Agencia acciones de
agraria y los mercados de de ejecutado el proyecto, Agraria Jaén mantenimiento
consumo de los caseríos 2,598 toneladas a los -Estadísticas de los -Interés de instituciones de
de Mangaypa - Nudillos y cinco años de ejecutado el mercados de bastos apoyar incremento de
área de influencia en el proyecto infraestructura vial
distrito de Pomahuaca -9.6 toneladas de carne de -Existencia de Programas
ganado vacuno a los dos Sociales por parte del
años de ejecutado el Estado que apoyan a
proyecto y 24 toneladas a poblaciones deprimidas y
los cinco años de de extrema pobreza
ejecutado el proyecto
COMPONENTES -7.72 km de construcción Inventario vial -Programación de la
-Acceso rápido y continuo de trocha carrozable -Informes de obra ejecución del proyecto en
a través del tiempo -7.72 km de vía afirmada -Valorizaciones época no lluviosa
-Decidida presencia del -7.72 km de vía -Celebración de convenio
Estado con Programas de mantenida cada 365 días con la Cámara Peruana de
expansión vial y de Productores
servicios públicos Agropecuarios y la
-Organizaciones de Municipalidad Distrital de
beneficiarios con Pomahuaca.
capacidad de gestión
ACIONES -Elaboración del -Acta de recepción y -Disponibilidad de
-Construcción de 7.72 km expediente técnico en un entrega de obra recursos financieros para
carretera 4.0 m de ancho, plazo de 30 días -Repostes de avance de la ejecutar el proyecto
sin bermas, afirmado de -Resolución de aprobación Unidad Ejecutora -Predisposición de los
7.72 km de carretera con del expediente técnico en -Informes de supervisión pobladores del área de
material granular e=0.20 un plazo de 02 días influencia de participar en
m, construcción de 4.0 -Ejecución del proyecto en eventos y participación en
alcantarillas TMC Ø 36” , un plazo de 180 días acciones comunales
03 badenes ,construcción -Inversión en -Programación de la
de 7.72 km de cunetas infraestructura vial por un ejecución del proyecto en
Sin revestimiento, monto de S/. los meses de ausencia de
construcción de plazoletas 1,417,460.28 Nuevos lluvias
a cada 500 m Soles -Disponibilidad de
-Se considera costos de consultores locales y
mantenimiento por un contratistas.
monto de S/. 6,436.86
nuevos soles al año una
ves ejecutado el proyecto
-Se considera costos de
mitigación por un monto
de S/.
15,739.04 Nuevos Soles
66
IV. CONCLUSIONES.
67
V. ANEXOS
68