Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 01/02/2018 11:52:19 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE AGUA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
Unidad Formuladora OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la Unidad Formuladora LENIN LEODAN PEREZ POZO

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones LENIN LEODAN PEREZ POZO

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301296 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2406381

1.2 Objeto de intervención DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LOMAS DE SAN JERONIMO - DISTRITO DE PATIVILCA -
1.3 Nombre de la inversión
PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
1 sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado las lomas
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.69327640 / -77.774750 LIMA BARRANCA PATIVILCA LOMAS DE SAN JERONIMO

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.69327640 / -77.774750 LIMA BARRANCA PATIVILCA LOMAS DE SAN JERONIMO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
CENTRO POBLADO LAS LOMAS DE SAN JERONIMO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION AFECTADA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 508.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 704.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL C. P. LOMAS DE SAN JERONIMO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2038 Valor en el último del horizonte de evaluación 704
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 12,115.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Pág. 1
 Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE: Cisterna de almacenamiento: Se construirá una cisterna de almacenamiento de 75.00 m3 el cual será suministrado de agua
del reservorio existente, Línea de Impulsión: De la cisterna de almacenamiento (proyectado) se impulsará un caudal de 7.627 litros por segundo al reservorio de
30.00 m3 (Proyectado), con tubería PVC de 50.8mm (2") en una longitud de 412.42 metros, Reservorio: se construirá un reservorio de 30.00 m3 (Proyectado), de
concreto armado el cual estará equipada con una caseta de válvulas y contará con un cerco perimétrico para la protección de las mismas, Línea de Aducción y
Alternativa 1 (Recomendada) Red de Distribución: Se instalarán 569.74 metros de tubería PVC de diámetro 25.40 mm (1”), 229.00 metros de tubería PVC de diámetro 38.1 mm (1 ½”) y 438.07
metros de tubería PVC de diámetro 50.8 mm (2”) y Conexiones Domiciliarias: Para ampliar la cobertura y mejorar el servicio, se instalará 127 nuevas conexiones
domiciliarias. 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Descarga: La red de recolección será empalmada a una red de alcantarillado existente, Redes de recolección:
Se instalarán 893.59 metros de tubería PVC de diámetro 160 mm y 240 metros de tubería PVC de diámetro 200 mm, Buzones: Se construirán 27 buzones nuevos
para atender a nuevos usuarios y Conexiones Domiciliarias: Se realizarán 127 nuevas conexiones domiciliarias.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
516. 525. 534. 542. 551. 560. 570. 579. 588. 598. 608. 618. 628. 639. 649. 660. 671. 682. 693. 704.
Agua potable Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
516. 525. 534. 542. 542. 560. 570. 579. 588. 598. 608. 618. 628. 639. 649. 542. 671. 682. 693. 704.
Alcantarillado Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
Estructuras
Cisterna de concreto armado (v=75 m3) Infraestructura 1.00 M3 75.00 76,843.77 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Caseta de bombeo Infraestructura 1.00 M2 17.41 24,419.12 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
RESERVORIO APOYADO (V=30 M3)
Estructuras
Reservorio apoyado (v=30 m3) Infraestructura 1.00 M3 30.00 50,540.57 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Caseta de valvula Infraestructura 1.00 M2 8.52 12,294.72 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Linea de impulsion Infraestructura 1.00 M 412.42 29,348.16 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Cerco perimetrico Infraestructura 1.00 M2 69.70 4,621.53 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
RED DE AGUA POTABLE
Suministro e instalacion de tuberia Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1,236.71 101,388.88 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
Estructuras
Suministro e instalacion de accesorios Infraestructura 1.00 M 33.00 686.28 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Valvula de control (30 unidades) Infraestructura 1.00 M 30.00 5,284.64 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias Infraestructura 1.00 M 381.00 67,538.36 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
RED DE ALCANTARILLADO
Estructuras
Colectores principales y secundarios Infraestructura 1.00 M 1,133.92 72,604.21 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Construccion de buzones Infraestructura 1.00 M 25.00 143,250.39 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias Infraestructura 1.00 M 381.00 76,337.16 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
GASTOS GENERALES
Gastos generales Intangibles Informe 1.00 3.00 99,773.67 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/07/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 199,547.34 266,063.11 199,547.34 665,157.79
Intangibles 0.00 29,932.10 39,909.47 29,932.10 99,773.67
Subtotal por periodo 0.00 229,479.44 305,972.58 229,479.44 764,931.46
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 46,723.64 0.00 0.00 0.00 46,723.64
Supervisión 0.00 9,977.37 13,303.16 9,977.37 33,257.90
Liquidación 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
Costo de inversión total 46,723.64 239,456.81 319,275.74 245,456.81 850,913.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO

Pág. 2
 Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Infraestructura M 0.00 1,150.10 1,533.48 1,150.10 3,833.68
Intangibles Informe 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2018

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800. 49,800.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550. 79,550.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 710.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 542,871.20
Tasa Interna de Retorno (TIR) 20.72
Valor Anual Equivalente (VAE) 7,671.79
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Las actividades operativas y de mantenimiento estarán a cargo de LA EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA -
EMAPAT s.a.c. quien velará por el buen funcionamiento y operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. CADA USUARIO POR EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEBERÁ PAGAR UNA TARIFA MÍNIMA CALCULADA QUE ES DE S/. 37.30 MENSUAL EN EL PRIMER AÑO Y COMO
Análisis de sostenibilidad
EN LOS 20 AÑOS DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN SE IRÁ INCREMENTANDO PROGRESIVAMENTE LA CANTIDAD DE CONEXIONES, AL FINAL DEL
HORIZONTE, ES DECIR QUE AL FINAL DEL AÑO 20, CADA USUARIO POR CONEXIÓN PAGARÁ LA TARIFA CALCULADA DE S/. 20.89 DICHA TARIFA
CUBRE LOS COSTOS DE INVERSIÓN MAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 4

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

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