Manual del Sistema de Gestión Integrado

(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)

2.2. Compatibilidad con otros Sistemas de Gestión

En la tabla incluida a continuación se muestra la correspondencia entre los apartados del Manual y los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, UNE 166002:2014, del Reglamento EMAS y los requisitos del programa AUDIT de la ANECA:
Reglamento (CE) Nº
1221/2009 EMAS
APARTADO DEL MANUAL ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 UNE 166002:2014 AUDIT
(aspectos adicionales a
ISO 14001)
4. CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD 4 Contexto de la organización - -
4.1 Conocimiento de la
4.1. Comprensión de la Universidad y de B.1 Análisis medioambiental
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto organización y de su -
su contexto B.2 Respeto de la legislación
contexto
1.2 Cómo el centro orienta
4.2. Comprensión de las necesidades y B.2 Respeto de la legislación
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas sus enseñanzas a los
expectativas de los grupos de interés B.5 Comunicación
estudiantes
4.3 Determinación del 4.3 Determinación del
4.3. Determinación del alcance del sistema
alcance del sistema de alcance del sistema de - - -
de gestión integrado
gestión de la calidad gestión ambiental
4.4. Sistema de gestión integrado y sus 4.4 Sistema de gestión de 4.4 Sistema de gestión 4.3 Sistema de gestión
- -
procesos la calidad y sus procesos ambiental de la I+D+i
5. LIDERAZGO 5 Liderazgo - -
5.3 Liderazgo y 1.0 Cómo el centro define su
5.1. Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso compromiso de la - política y objetivos de
dirección calidad
1.0 Cómo el centro define su
5.2. Política de Calidad, Medio Ambiente e
5.2 Política 5.2 Política ambiental 5.2 Política de I+D+i - política y objetivos de
I+D+i
calidad
5.5 Roles,
responsabilidades y
B.4 Implicación de los
5.3. Roles, responsabilidades y 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la autoridades
trabajadores -
autoridades en la Universidad organización organizativas
B.5 Comunicación
7.1 Organización de los
roles y responsabilidades
B.1 Análisis medioambiental 1.0 Cómo el centro define su
6. PLANIFICACIÓN 6 Planificación B.2 Respeto de la legislación política y objetivos de
B.3 Comportamiento calidad

MA - 12 - Rev.8
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(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)

Reglamento (CE) Nº
1221/2009 EMAS
APARTADO DEL MANUAL ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 UNE 166002:2014 AUDIT
(aspectos adicionales a
ISO 14001)
medioambiental

B.1 Análisis medioambiental

6.1. Acciones para abordar riesgos y 6.1 Riesgos y B.2 Respeto de la legislación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades -
oportunidades oportunidades B.3 Comportamiento
medioambiental
6.1 Acciones para
abordar riesgos y
6.1 Acciones para abordar
6.1.1 Generalidades oportunidades
riesgos y oportunidades
6.1.4 Planificación de
acciones
B.1 Análisis medioambiental
6.1.2 Aspectos
6.1.2 Aspectos ambientales B.3 Comportamiento
ambientales
medioambiental
6.2 Objetivos
6.2 Objetivos de la calidad 6.2 Objetivos de I+D+i 1.0 Cómo el centro define su
6.2. Objetivos de calidad, ambientales e ambientales y
y planificación para y planificación para - política y objetivos de
I+D+i y planificación para lograrlos planificación para
lograrlos lograrlos calidad
lograrlos
6.3 Planificación de los
6.3. Planificación de los cambios - - - -
cambios
7. APOYO 7 Apoyo 7 Soporte a la I+D+i - -
1.4 Cómo el centro gestiona
B.4 Implicación de los
7.1. Recursos 7.1 Recursos 7.2 Recursos y mejora sus recursos
trabajadores
materiales y servicios
7.1.1. Generalidades 7.1.1 Generalidades - - - -

7.1.2. Personas 7.1.2 Personas - - - -

7.1.3. Infraestructura
7.1.4. Ambiente para la operación de los
procesos
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos
1.4 Cómo el centro gestiona
- - - y mejora sus recursos
materiales y servicios
- - - -

MA - 13 - Rev.8
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(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)

Reglamento (CE) Nº
1221/2009 EMAS
APARTADO DEL MANUAL ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 UNE 166002:2014 AUDIT
(aspectos adicionales a
ISO 14001)
7.1.5 Recursos de
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición - - - -
seguimiento y medición
7.1.6 Conocimientos de la
7.1.6. Conocimientos de la Universidad - - - -
organización
1.3 Cómo el Centro
B.4 Implicación de los
7.2. Competencia 7.2 Competencia 7.3 Competencias garantiza y mejora la calidad
trabajadores
de su personal académico
7.3. Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Concienciación - -

7.4. Comunicación 7.4 Comunicación 7.5 Comunicación B.5 Comunicación -

- - 7.4.1 Generalidades - - -
7.4.2 Comunicación
7.4.1. Comunicación interna - - - -
interna
7.4.3 Comunicación
7.4.2. Comunicación externa - - - -
externa
7.6 Información
7.5. Información documentada 7.5 Información documentada - -
documentada
8 Procesos operativos de
8. OPERACIÓN 8 Operación - -
la I+D+i
1.1 Cómo el centro garantiza
la calidad de los programas
formativos
8.1 Introducción 8.1 Planificación y control operacional 8.1 Generalidades -
1.2 Cómo el centro orienta
sus enseñanzas a los
estudiantes
1.1 Cómo el centro garantiza
6.1.3 Requisitos legales la calidad de los programas
8.2. Identificación y revisión de los 8.2 Requisitos para los y otros requisitos formativos
B.2 Respeto de la legislación
requisitos legales y otros requisitos productos y servicios 8.1 Planificación y 1.2 Cómo el centro orienta
control operacional sus enseñanzas a los
estudiantes
8.2 Requisitos para los 1.1 Cómo el centro garantiza
8.3. Títulos oficiales - - -
productos y servicios la calidad de los programas

MA - 14 - Rev.8
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Reglamento (CE) Nº
1221/2009 EMAS
APARTADO DEL MANUAL ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 UNE 166002:2014 AUDIT
(aspectos adicionales a
ISO 14001)
8.3 Diseño y desarrollo de formativos
los productos y servicios 1.2 Cómo el centro orienta
8.5 Producción y provisión sus enseñanzas a los
del servicio estudiantes
8.6 Liberación de los 1.6 Cómo el centro publica
productos y servicios la información sobre sus
8.7 Control de las salidas titulaciones
no conformes
8.2 Requisitos para los
productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de
los productos y servicios
8.5 Producción y provisión
8.4. Títulos propios - - - -
del servicio
8.6 Liberación de los
productos y servicios
8.7 Control de las salidas
no conformes
5.1 Visión y estrategia
de I+D+i
5.4 Fomento de una
cultura de la innovación
7.7 Propiedad intelectual
e industrial y gestión del
conocimiento
7.8 Colaboración
7.9 Vigilancia
8.5 Proyectos de I+D+i
tecnológica e
inteligencia competitiva
8.2 Gestión de ideas
8.3 Desarrollo de los
proyectos de I+D+i
8.4 Protección y
explotación de los
resultados
8.5 Introducción en el

MA - 15 - Rev.8
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(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)

Reglamento (CE) Nº
1221/2009 EMAS
APARTADO DEL MANUAL ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 UNE 166002:2014 AUDIT
(aspectos adicionales a
ISO 14001)
mercado
8.6 Resultados de los
procesos operativos de
la I+D+i
8.4 Control de los
8.6. Control de los procesos, productos y procesos, productos y 8.1 Planificación y
- -
servicios suministrados externamente servicios suministrados control operacional
externamente
1.2 Cómo el centro orienta
8.7. Protección de datos de carácter 8.5 Producción y provisión
- - sus enseñanzas a los
personal del servicio
estudiantes
8.1 Planificación y
8.8. Planificación y control operacional - - -
control operacional
8.2 Preparación y
8.9. Preparación y respuesta ante
- respuesta ante - -
emergencias
emergencias
9 Evaluación del
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9 Evaluación del desempeño desempeño del sistema - -
de gestión de la I+D+i
1.1 Cómo el centro garantiza
la calidad de los programas
formativos
1.3 Cómo el Centro
garantiza y mejora la calidad
9.1. Seguimiento, medición, análisis y de su personal académico
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación -
evaluación 1.4 Cómo el centro gestiona
y mejora sus recursos
materiales y servicios
1.5 Cómo el centro analiza y
tiene en cuenta los
resultados
9.1.1 Generalidades
6.1.3 Requisitos legales
9.1.1. Generalidades 9.1.1 Generalidades y otros requisitos B.2 Respeto de la legislación -
9.1.2 Evaluación del
cumplimiento

MA - 16 - Rev.8
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Reglamento (CE) Nº
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APARTADO DEL MANUAL ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 UNE 166002:2014 AUDIT
(aspectos adicionales a
ISO 14001)
9.1.2. Satisfacción de los grupos de 9.1.2 Satisfacción del
- - - -
interés cliente
9.1.3. Análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación - - - -
Auditoría medioambiental
9.2. Auditoría interna 9.2 Auditoría interna -
interna
1.0 Cómo el centro define su
política y objetivos de
calidad
9.3. Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección -
1.5 Cómo el centro analiza y
tiene en cuenta los
resultados
9.3.1. Generalidades 9.3.1 Generalidades - - - -
9.3.2. Entradas de la revisión por la 9.3.2 Entradas de la
- - - -
dirección revisión por la dirección
9.3.3. Salidas de la revisión por la 9.3.3 Salidas de la revisión
- - - -
dirección por la dirección
1.1 Cómo el centro garantiza
la calidad de los programas
formativos
1.2 Cómo el Centro orienta
sus enseñanzas a los
estudiantes
1.3 Cómo el Centro
10 Mejora del sistema B.4 Implicación de los
10. MEJORA 10 Mejora garantiza y mejora la calidad
de gestión de la I+D+i trabajadores
de su personal académico
1.4 Cómo el centro gestiona
y mejora sus recursos
materiales y servicios
1.5 Cómo el centro analiza y
tiene en cuenta los
resultados
10.1. Generalidades 10.1 Generalidades - - -

MA - 17 - Rev.8
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(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)

Reglamento (CE) Nº
1221/2009 EMAS
APARTADO DEL MANUAL ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 UNE 166002:2014 AUDIT
(aspectos adicionales a
ISO 14001)
1.5 Cómo el centro analiza y
10.2. No conformidad y acción correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva - - tiene en cuenta los
resultados
1.1 Cómo el centro garantiza
la calidad de los programas
formativos
1.2 Cómo el Centro orienta
sus enseñanzas a los
estudiantes
1.3 Cómo el Centro
10.3. Mejora continua 10.3 Mejora continua - - garantiza y mejora la calidad
de su personal académico
1.4 Cómo el centro gestiona
y mejora sus recursos
materiales y servicios
1.5 Cómo el centro analiza y
tiene en cuenta los
resultados

MA - 18 - Rev.8

En la tabla incluida a continuación se relacionan los requisitos del programa AUDIT de la ANECA con los procedimientos que los desarrollan en la Universidad:
REQUISITOS AUDIT
1.0 – Como el Centro define su política y objetivos de calidad
1.1 – Como el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
MA
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(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)
PROCEDIMIENTOS
Revisión por la Dirección (PR-016)
Elaboración, Revisión y Publicación de la Política y los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente (PR-033)
Elaboración, Revisión y Publicación del Plan Estratégico (PR-059)
Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas (PR-001)
Coordinación de Programas de Posgrado (PR-008)
Gestión de Planes de Acción (PR-010)
Validación de Programas de Entidades Externas (PR-014)
Auditorías Internas (PR-015)
Verificación y Autorización de Títulos Oficiales (PR-017)
Diseño de Títulos Oficiales (PR-018)
Gestión y Ejecución de Programas de Agencias de Calidad (PR-020)
Participación de los Estudiantes en el Seguimiento de Programas Formativos (PR-022)
Gestión y Firma de Convenios Internacionales (PR-024)
Elaboración de Documentación Académica (PR-028)
Diseño y Gestión de Títulos Propios (PR-034)
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante (PR-041)
Seguimiento y Análisis de la Inserción Laboral de los Egresados (PR-043)
Análisis de los Resultados de las Titulaciones (PR-044)
Extinción de un Título Oficial (PR-045)
Realización de Modificaciones de Planes de Estudio de Títulos Oficiales (PR-046)
Necesidades, Expectativas y Satisfacción de los Grupos de Interés (PR-051)
Gestión de Centros Adscritos (PR-053)
Gestión del Período Investigador de Programas de Doctorado (PR-075)
Evaluación y Mejora de Programas de Grado (PEM1)
Evaluación y Mejora de Programas de Posgrado (PEM2)
Evaluación y Mejora del Programa de Prácticas Externas (PEM3)
Evaluación y Mejora del Programa de Movilidad (PEM4)
Evaluación y Mejora de la Actividad Docente del Profesorado de Grado (PEM5)
Evaluación y Mejora de la Actividad Docente del Profesorado de Posgrado (PEM6)
Evaluación y Mejora de Cursos de Formación (PEM7)
Evaluación y Mejora del Servicio de Biblioteca (PEM8)
Evaluación y Mejora de la Investigación (PEM9)
Evaluación y Mejora de Instalaciones, Recursos y Servicios (PEM10)
- 19 - Rev.8
 Manual del Sistema de Gestión Integrado
(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)

REFERENCIA AUDIT PROCEDIMIENTOS

1.2 – Como el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
1.3 – Como el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Gestión de Reclamaciones, Quejas Ambientales, Incidencias y Sugerencias (PR-002)
Atención a Personas con Discapacidad (PR-006)
Evaluación Anticipada para Programas de Máster Universitario (PR-013)
Diseño de Títulos Oficiales (PR-018)
Participación de los Estudiantes en el Seguimiento de Programas Formativos (PR-022)
Gestión del Programa de Movilidad (PR-023)
Admisión a Programas de Grado (PR-025)
Matriculación de Estudiantes (PR-027)
Elaboración de Documentación Académica (PR-028)
Gestión de los Servicios Bibliotecarios (PR-029)
Gestión de las Prácticas Externas de Grado (PR-030)
Acogida de Alumnos de Nuevo Ingreso (PR-031)
Diseño y Gestión de Títulos Propios (PR-034)
Captación de Estudiantes (PR-039)
Gestión y Tramitación de Títulos (PR-040)
Orientación Profesional de los Estudiantes y Egresados (PR-042)
Necesidades, Expectativas y Satisfacción de los Grupos de Interés (PR-051)
Incorporación de Bilingüismo en Programas de Grado (PR-064)
Relaciones con Antiguos Alumnos (PR-072)
Diseño y Gestión de Actividades de Extensión Universitaria (PR-086)
Gestión de las Prácticas Externas de Máster (PR-089)
Revisión de Pruebas de Evaluación del Aprendizaje (PR-098)
Reconocimiento, Transferencia y Convalidación de Créditos (PR-100)
Definición de la Política de Personal (PR-035)
Planificación de Necesidades de Personal (PR-047)
Captación y Selección del Personal (PR-048)
Acogida y Seguimiento de Nuevo Personal (PR-049)
Formación del Personal (PR-054)
Gestión de Vacantes, Movilidad, Rotación y Planes de Sucesión del Personal (PR-055)
Evaluación, Reconocimiento y Promoción del Personal (PR-056)
Evaluación del Desempeño y Potencial (PR-101)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de la Actividad Docente del Profesorado de Grado (PEM5)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de la Actividad Docente del Profesorado de Posgrado (PEM6)

MA - 20 - Rev.8

REFERENCIA AUDIT
1.4 – Como el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
1.5 – Como el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
1.6 – Como el Centro publica la información sobre las titulaciones
MA
Manual del Sistema de Gestión Integrado
(Calidad, Medio Ambiente, I+D+i)
PROCEDIMIENTOS
Organización de Actividades Deportivas (PR-005)
Gestión de los Recursos Materiales (PR-050)
Gestión de la Prestación de los Servicios (PR-052)
Provisión y Mantenimiento de Sistemas de Información (PR-058)
Mantenimiento y Revisión de los Recursos Materiales (PR-081)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de Instalaciones, Recursos y Servicios (PEM10)
Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas (PR-001)
Gestión de Reclamaciones, Quejas Ambientales, Incidencias y Sugerencias (PR-002)
Gestión de Planes de Acción (PR-010)
Auditorías Internas (PR-015)
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante (PR-041)
Seguimiento y Análisis de la Inserción Laboral de los Egresados (PR-043)
Análisis de los Resultados de las Titulaciones (PR-044)
Realización de Modificaciones de Planes de Estudio de Títulos Oficiales (PR-046)
Necesidades, Expectativas y Satisfacción de los Grupos de Interés (PR-051)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Grado (PEM1)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Posgrado (PEM2)
Procedimiento de Evaluación y Mejora del Programa de Prácticas Externas (PEM3)
Procedimiento de Evaluación y Mejora del Programa de Movilidad (PEM4)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de la Actividad Docente del Profesorado de Grado (PEM5)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de la Actividad Docente del Profesorado de Posgrado (PEM6)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de Cursos de Formación (PEM7)
Procedimiento de Evaluación y Mejora del Servicio de Biblioteca (PEM8)
Procedimiento de Evaluación y Mejora de Instalaciones, Recursos y Servicios (PEM10)
Publicación de Información de Titulaciones (PR-019)
- 21 - Rev.8