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• SGC de MRC
• Manual de Procedimientos
Reunión de Apertura:
11 de octubre de 2015
Hora 7:45 am
Reunión de Cierre:
11 de octubre de 2015
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, la presente es para dirigirme a usted de manera respetuosa
para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoria
Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este
documento, cuyo objetivo es garantizar y evaluar que se están aplicando los
procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del Laboratorio
de Investigación y Ensayos consignados en cada uno de los documentos
relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de
tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el
Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El Coordinador de Análisis
y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoquímico, el día 11 de
Octubre del presente año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones del
laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de supervisión y procedimiento
establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener
alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla
al líder del grupo auditor, antes del 30 de Septiembre de 2013. Por favor indique en
la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que
atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria
le agradezco invitar a las personas relevantes del área que será auditada. Para la
reunión inicial le pido el favor de disponer de la documentación, condiciones de
seguridad y salud ocupacional aplicables a su área, además de disponer de los
equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la
ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo
auditor. El informe de la auditoria y su comunicación serán en idioma español.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción
Indicadores
Asistentes:
• Gerencia General
• Secretaria de Gerencia
• Superintendencia de Logística
• Supervisor de Logística
AUDITADOS
LISTA DE CHEQUEO
Lista de verificación Cumplimiento Evidencias y observaciones
Manual de calidad (documentación n) si Copias controladas del manual de
calidad
Se encuentran documentadas las si Claramente señaladas en el manual
respuestas de calidad
Se encuentran documentadas las si No hay evidencias de la comunicación
respuestas
Procedimientos operativos ( documentación nivel II)
Existencia de manuales constructivos si
Se da por entendido, dado a que cada
Existencia de la evidencia documentada No uno conoce las funciones pero a lo
que se respecta no se documenta.