Página 1 de Formato1 Registro de Proyecto de Inversión CANAL LUYMILLA

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 10 - AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL 025 - RIEGO
GRUPO FUNCIONAL 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA Y RIEGO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

A. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA

B. INSTITUCIONALIDAD

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Responsable de la OPMI: TAQUIRI QUISORUCO ELISEO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
Responsable de la Unidad Formuladora: LEON OCHOA LUDER

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Responsable de la UEI: LEON OCHOA LUDER

C. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN

1.1.CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

Objeto de la intervención: SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
Localización:
Departamento AYACUCHO
Provincia LUCANAS
Distrito CARMEN SALCEDO
Localidad ANDAMARCA

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE LUYMILLA, MULLACATA, HUAYLLACCOCHA, COCHCCO, ACCO, CHUCCUYSU, AUCCATUNCA DE LA LOCALIDAD DE
ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3.DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* COSTO DE ELABORACIÓN (Soles)

Ficha Técnica Simplificada X 14/04/2018 LUDER LEON OCHOA 10,000.00

Ficha Técnica Estándar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4.INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5.INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

050604 AYACUCHO LUCANAS CARMEN SALCEDO ANDAMARCA

COORDENADA GEOGRAFICA Lat. -14.404230 Long. -73.969030

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1.OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

INCREMENTO EN LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Unidad de medida del indicador: m3/ml
Línea de base (valor del año base) : 0.0
Meta: 400/ 3200
Fase de Ejecucion (08 meses) y
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto:
Fase de Funcionamiento (10 años)
Fuente de información: Estudios Basicos de Ingenieria

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2.2.BENEFICIARIOS DIRECTOS

BENEFICIARIOS QUE REQUEIREN UN ADECUADO SERVICIO DE RECREACIÓN, ORNATO, REALCE CÍVICA Y ACTIVIDADES
a. Denominación de los beneficiarios directos:
TRADICIONALES

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 960

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 3 427

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 (Recomendada)

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3 NINGUNA

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MEDIDA
RESERVORIOS UND 8.00 8.00 8.00
CANAL DE RIEGO ML 3200.00 3200.00 3200.00
CAPACITACION TALLER 3.00 3.00 3.00
TOMA LATERAL UND 25.00 25.00 25.00
FORTALECIMIENTO DE COMITES UND 2.00 2.00 2.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 2.00 2.00 2.00

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción COSTO A EJECUCION FISICA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN DE LAS Unidad de Unidad de
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM META META MERCADO Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
ACCIONES medida medida
ESTRUCTURAS
RESERVORIOS INFRAESTRUTURA 1.00 UND 8.00 1,082,224.72 MAYO 2018 JUNIO 2018 MAYO 2019 OCTUBRE 2019
FISICAS
ESTRUCTURAS
CANAL DE RIEGO INFRAESTRUTURA 1.00 ML 3,200.00 276,305.44 MAYO 2018 JUNIO 2018 MAYO 2019 OCTUBRE 2019
FISICAS

Producto 1: ADECUADA CAPACITACION TALLER CAPACITACION 1.00 TALLER 4.00 18,482.84 MAYO 2018 JUNIO 2018 MAYO 2019 OCTUBRE 2019
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ESTRUCTURAS
Y CAPACITACION TOMA LATERAL INFRAESTRUTURA 1.00 UND 25.00 48,245.17 MAYO 2018 JUNIO 2018 MAYO 2019 OCTUBRE 2019
FISICAS

FORTALECIMIENTO DE COMITES TALLER CAPACITACION 1.00 UND 8.00 4,824.22 MAYO 2018 JUNIO 2018 MAYO 2019 OCTUBRE 2019

MITIGACIÓN AMBIENTAL TALLER CAPACITACION 1.00 TALLER 2.00 14,767.81 MAYO 2018 JUNIO 2018 MAYO 2019 OCTUBRE 2019

* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 1,444,850.20

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES 1,444,850.20 0.00

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) MAYO 2019

Periodo MESES
Número de periodos 5

PERIODO (MESES) Costo estimado de inversión a

ITEM
1 2 3 4 5 precios de mercado (Soles)

INFRAESTRUCTURA* 288,970.04 288,970.04 288,970.04 288,970.04 288,970.04 1,444,850.20 1,444,850.20 0.00

EQUIPAMIENTO*
MOBILIARIO*
VEHICULOS*
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES**
INFRAESTRUCTURA NATURAL
SUBTOTAL POR PERIODO 288,970.04 288,970.04 288,970.04 288,970.04 288,970.04 1,444,850.20
GESTION DEL PROYECTO*** 103,162.30 103,162.30 103,162.30 103,162.30 103,162.30 515,811.52 515,811.52
GASTOS DE SUPERVICIÓN Y 72,242.51
14,448.50 14,448.50 14,448.50 14,448.50 14,448.50 72,242.51 0.00
LIQUIDACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
COSTO DE INVERSION TOTAL 419,080.85 419,080.85 406,580.85 406,580.85 406,580.85 2,057,904.23 2,032,904.23 25,000.00
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan. 390568.1642
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS S/. 2,057,904.23

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.): 0.00

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO
UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL META
ITEM
REPRESENTATIVA Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
VEHICULOS
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES
INFRAESTRUCTURA NATURAL
GESTION DEL PROYECTO DOCUMENTO
GASTOS DE SUPERVICIÓN Y
INFORME 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
LIQUIDACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00

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6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): NOVIEMBRE 2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10 8,723.51 12,156.99

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 3,925.58 3,925.58 3,925.58 3,925.58 3,925.58 3,925.58 3,925.58 3,925.58 3,925.58 3,925.58
Sin Proyecto
Mantenimiento 4,797.93 4,797.93 4,797.93 4,797.93 4,797.93 4,797.93 4,797.93 4,797.93 4,797.93 4,797.93
Operación 5,470.65 5,470.65 5,470.65 5,470.65 5,470.65 5,470.65 5,470.65 5,470.65 5,470.65 5,470.65
Con Proyecto
Mantenimiento 6,686.34 6,686.34 6,686.34 6,686.34 6,686.34 6,686.34 6,686.34 6,686.34 6,686.34 6,686.34

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales S/. 1,728,639.55 S/. 1,746,230.14 S/. 0.00

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN) 954,326.21 932,845.72

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 18.24% 15.87%

Valor Anual Equivalente

(VAE)
Valor Actual de los Costos
(VAC)
Costo Anual Equivalente
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
0.00 0.00
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE HA REALIZADO DESDE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE VISTA:

1. ARREGLOS INSTITUCIONALES.- FRENTE A LA SITUACIÓN CRÍTICA DEL ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO, LA COMISION DE REGANTES DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA, ASI COMO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN SALCEDO ESTÁ COMPROMETIDA DE ASUMIR ALGUNAS GESTIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN, ASIMISMO ESTÁ DISPUESTO A PARTICIPAR EN EL ASESORAMIENTO TÉCNICO, POR CONTAR CON PERSONAL
TÉCNICO Y EQUIPOS CALIFICADO COMO UNIDAD EJECUTORA, ASIMISMO SE COMPROMETE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y LA BUENA IMAGEN DEL ORNATO PÚBLICO.

2. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.- MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL, LA COMISION DE REGANTES DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA Y ASI MISMO LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE HA COMPROMETIDO A
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y LIMPIAS DURANTE EL PROYECTO, DE TAL MANERA QUE BRINDE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE POR LO MENOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO.

3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU POTENCIALIDAD.- ES POLÍTICA DEL GOBIERNO LOCAL DE PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO, POR ELLO SE BUSCA CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE GARANTÍA. LOS COSTOS DE
INVERSIÓN SERÁN GESTIONADOS POR LAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO, ANTE LOS ORGANISMOS NACIONALES Y/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, O EN TODO CASO PUEDE PROVENIR DEL TESORO
PÚBLICO A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EXISTIENDO ADEMÁS LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA SU EJECUCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL. ASIMISMO LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE COMPROMETE CON UN
DOCUMENTO DE APORTAR CON UN PORCENTAJE DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

4. FINANCIAMIENTO.- COMO YA SE DIJO, DEL FINANCIAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO SE ENCARGARAN PRINCIPALMENTE DE GESTIONAR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO, ANTE EL GOBIERNO CENTRAL,
LOS ORGANISMOS NACIONALES Y/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

PELIGROS NIVEL (BAJO, MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO, ALTO)
Sismos BAJO
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías BAJO
Granizadas
Lluvias intensas MEDIO
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos MEDIO
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)

8.3. COSTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO S/. 48,245

8.4. ENTIDAD QUE ASUMIRÁ EL FINACIAMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: COMISION DE REGANTES DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con

"X"
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : VIABLE

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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