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ADMINISTRATIVAS
CICLO : IX – A
INTEGRANTES:
GOMEZ ALIAGA IVONNE KATHERIN
CAPAC VIDAL MARIA MAYUMY
ALVARADO AGUILAR DAVID
LOPEZ RONCAL JULI JHENY
ROMERO OLAZA FRANCHESTKA
ZAVALA CALDERÓN LORENA
VALVERDE YOVERA BRENDA
CHIMBOTE - PERÚ
2017
[OCI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Chimbote, Santa, Ancash
ANCASH – PERÚ
2017
I. DATOS DE LA AUDITORÍA
TIPO DE DEMANDA DE
CÓDIGO DEL SERVICIO DE CONTROL CONTROL (DEMANDA
2-0148-2017-001 DEMANDA AUTOGENERADA
POSTERIOR (AUTOGENERADO POR SCG) AUTOGENERADA / DEMANDA
IMPREVISIBLE)
II. ORIGEN
Determinar la obra " Mejoramiento de pistas y veredas, tramos Z-Y" fue ejecutada acorde a la Normatividad de
Contrataciones del Estado Vigente.
2 ¼ pto.
Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote, Santa, Ancash
Período de 04 de setiembre de 2017 al 20 de Diciembre de 2017
PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO ( Logo de la entidad a la que pertenece el OCI)
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
X. PROGRAMA DE AUDITORÍA..................................................................................... 6
2 ¼ pto.
Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote, Santa, Ancash
Período de 04 de Setiembre de 2017 al 20 de Diciembre de 2017
PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO (Logo de la entidad a la que pertenece el OCI)
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PERÍODO A EXAMINAR
DOCUMENTO DE TRABAJO
FECHA DE
TIPO NÚMERO NOMBRE DE NORMATIVA MACROPROCESO
VIGENCIA
Sistema Nacional de
Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones 2016 11/07/2014
Abastecimiento
Decreto Nº 350-2015- Sistema Nacional de
EF
Reglamento de Contrataciones 11/07/2014
Supremo Abastecimiento
Ley de Presupuesto aplicable Sistema Nacional de
Ley N° 30372 30/11/2015
2016 Presupuesto
Reglamento de Edificaciones y
Construcciones
007-2014-
RESOLUCIÓN DIRECTIVA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 02/01/2015
CG/GCSII
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DOCUMENTO DE TRABAJO
EJECUCIÓN
- DEFINICIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA.
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DOCUMENTO DE TRABAJO