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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV.

FORMULACION Y EVALUACION

IV FORMULACION Y EVALUACION

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 60
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4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION.

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la


preinversión, la inversión y la post inversión, se ha estimado la duración de cada uno
de ellos, así como la unidad de tiempo en la que se trabajarán en cada fase.

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma


de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. El horizonte de evaluación es
el período a lo largo del cual se han realizado las proyecciones de la oferta y la
demanda.

CUADRO Nº 21

En lo que respecta al horizonte de evaluación, para el caso de caminos vecinales con


superficie de rodadura afirmada se considera de 10 años, de acuerdo a la Guía
Sectorial del MEF.

El tiempo de ejecución de la obra es de 06 meses.

4.2. UBICACIÓN Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

a) Ubicación.

Ubicación Política:
Región : Ayacucho.
Provincia : Fajardo
Distrito : Huancaraylla y Huancapi.
Lugar : Anexos de Llusita y Pitahua.

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Ubicación Geográfica:
LLUSITA.

Región Geográfica : Sierra.


Longitud : 74º 07’ 0.1” Oeste
Latitud : 13º 41’ 54.3” Sur
Altitud : 3,050 m.s.n.m.

PITAHUA.
Región Geográfica : Sierra
Longitud : 74º 06’ 12.2” Oeste
Latitud : 13º 39’ 40.1” Sur
Altitud : 2,540 m.s.n.m.

MAPA Nº 03:
UBICACION DEL PROYECTO

UBICACION DEL
PROYECTO

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b) Área de Influencia del Proyecto.

El área de influencia del proyecto corresponde al área geográfica que será beneficiada
por el proyecto, incluye los centros poblados y áreas productivas que harán uso del
camino a intervenirse. De manera simplificada se puede asumir el área de influencia
como aquella constituida por los centros poblados en una franja de 2.5 km a cada lado
del eje de la vía, considerando límites políticos y geográficos.

MAPA Nº 04:
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

AREA DE
INFLUENCIA DEL

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4.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

4.3.1 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.

El proyecto demanda 8.60 Km. de carretera, para ambas alternativas, desde la


comunidad de Llusita hasta la comunidad de Pitahua, en los distritos de Huancapi y
Huancaraylla respectivamente, la que facilitará el acceso a los servicios básicos y a los
mercados locales y regionales a las comunidades que se ubiquen en el área de
influencia del proyecto.

4.3.2 La población de Referencia.

La vía proyectada une los anexos de Pitahua y Llusita pertenecientes a los distritos de
Huancapi y Huancaraylla respectivamente, que según el CPV del INEI-2007, registran
las poblaciones que se muestran a continuación.

CUADRO Nº 22
POBLACION DE REFERENCIA - 2007
Distrito Hombre Mujer Total
Huancapi 1109 1291 2400
Huancaraylla 793 998 1791
Total 1902 2289 4191
* Fuente: INEI - CPV 2007

La población de estos distritos en las últimas décadas ha registrado una disminución,


esto se debe a la migración debido a la violencia política, por motivos de trabajo,
estudios y búsqueda de mejores oportunidades, siendo el destino preferido la ciudad
de Lima, Ica y Ayacucho.

La tasa de crecimiento de la población de referencia se calcula teniendo en cuenta la


población de total de ambos distritos de los censos del INEI de los años 1993 y 2007.
(P1993 = 6,352 habitantes, P2007 = 4,191 habitantes). Así la tasa de crecimiento anual
intencensal (1993-2007) del área de influencia del proyecto es de -2.93%.

Pt
Tc int ercensal  t 1
Po

4,191
Tc int ercensal  ( 20071993)  1  2.93%
6,352

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4.3.3 La población demandante sin proyecto.

La población demandante efectiva sin proyecto es la población que se beneficiaría


directamente, incluye los centros poblados y áreas productivas que harán uso de los
caminos a intervenirse en el caso sin proyecto, realizando trabajos de mantenimiento
de los caminos existentes. De manera simplificada se puede asumir el área de
influencia como aquella constituida por los centros poblados en una franja de 2.5 Km.
a cada lado del eje de la vía.

Entonces, la población demandante sin proyecto está dada por la población que se
encuentran dentro del área de influencia del proyecto, siendo como sigue:

CUADRO Nº 23
Población demandante sin proyecto - 2008
Centro Nº de Población Población Población
Poblado familias Hombres mujeres Total
Pitahua 85 205 220 425

Llusita 185 226 306 532

Total 270 431 526 957


Fuente: Municipalidad provincial de Fajardo y Posta de Salud de Llusita.

Usando la tasa de crecimiento del área de influencia del proyecto de -2.93% se estima
la población demandante sin proyecto para el horizonte del proyecto.

CUADRO Nº 24
Población demandante efectiva sin proyecto
Nº de
Nº AÑO Población Total
familias
0 2009 262 929
1 2010 254 902
2 2011 247 875
3 2012 240 850
4 2013 233 825
5 2014 226 801
6 2015 219 777
7 2016 213 755
8 2017 207 733
9 2018 201 711
10 2019 195 690
Fuente: Elaboración Proyectista.

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4.3.4 La población demandante con proyecto.

La población demandante efectiva con proyecto es la población que se beneficiaría


directamente, incluye los centros poblados y áreas productivas que harán uso de la vía
a construirse con el siguiente proyecto. Al igual que en el caso sin proyecto se asumirá
el área de influencia como aquella constituida por los centros poblados en una franja
de 2.5 Km. a cada lado del eje de la vía.

Para proyectar la población demandante efectiva con proyecto, será necesario suponer
que la demanda efectiva con proyecto para el año de ejecución del proyecto es igual
que en el caso de la demanda efectiva sin proyecto. Para los años subsiguientes se va
a suponer que debido a loa implementación del proyecto, las tasas de migración de la
población disminuirían y que la tasa de crecimiento se comportaría igual que la tasa de
crecimiento del departamento de Ayacucho (1.93%).

Entonces, la población demandante con proyecto será como sigue:

CUADRO Nº 25
Población demandante efectiva con proyecto
Nº de
Nº AÑO Población Total
familias
0 2009 262 929
1 2010 266 944
2 2011 270 958
3 2012 275 973
4 2013 279 989
5 2014 283 1004
6 2015 288 1020
7 2016 292 1036
8 2017 297 1052
9 2018 302 1069
10 2019 306 1086
Fuente: Elaboración Proyectista.

4.3.5 SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO

El servicio de transporte de carga y pasajero en el caso sin proyecto, será siendo igual
a lo actual, o sea transporte a baja escala, deficiente, utilizando acémilas.

De acuerdo al diagnóstico realizado no se brinda un servicio adecuado de transporte a


la población demandante, que cumpla con las condiciones para garantizar el objetivo
del proyecto: Facilidad de acceso a los servicios básicos y a los mercados locales y
regionales, y que deberá implementarse en una situación con proyecto.

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4.3.6 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO

El servicio de transporte de carga y pasajero en el caso con proyecto, será motorizado


en el cual se plantea transportar los productos mediante vehículos de 10.00 TN y en
cuanto a pasajeros se propone ampliar la ruta de las combis de Pitahua que en la
actualidad llega el servicio, se consideran vehículos tipo combi de 18 pasajeros.

4.3.7 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS


PRINCIPALES DETERMINANTES

Actualmente la producción agrícola y ganadera es la actividad principal de la población,


pero que la producción se destina en su mayor parte para el autoconsumo, y en menor
cantidad lo destinan a los mercados, especialmente a las ferias que se realizan en las
ciudades de cangallo y Huancapi, pero que la falta de transporte de los productos
dificulta la comercialización de los productos, resultándoles muy costoso y
ocasionándoles pérdidas por mermas en los productos. Las áreas de cultivo son
reducidos por cuanto mayormente cultivan para autoconsumo y el excedente
comercializan en las ferias a los intermediarios por ello las áreas de cultivo en descanso
es abundante. Las superficies agrícolas que cada comunidad posee son relativamente
altos en comparación a los otros tipos de suelo, por ello el área de influencia del
proyecto es netamente agrícola.

El rendimiento de la producción agrícola del caso sin proyecto a con proyecto es


variable dependiendo de cada cultivo, pero la tecnología que se utiliza en lugares
vecinas que tienen carretera es de tecnología media, ya que con facilidad pueden
trasladar fertilizantes, utilizar mayor cantidad de semilla, lo que hace que incrementa
su producción, dicho rendimiento corresponde a datos publicados por el Ministerio de
Agricultura correspondiente al año 2006 a nivel nacional, lo cual se adjunta en el anexo
del presente perfil.

Según información de la Agencia Agraria de Fajardo podemos ver que el potencial


productivo de esta zona es el maíz amiláceo, seguido por trigo, cebada grano, maíz
choclo, papa, haba grano verde, arveja grano seco, haba grano seco, quinua,
continuando los demás en menor cantidad.

Igualmente, la Municipalidad Distrital de Huancaraylla está financiando con el


presupuesto de FONCOMUN la producción ecológica de papa (10 Hás), trigo (5 Hás) y
haba (5 Hás), participa con el tractoreo del terreno, semillas y asistencia técnica y los
beneficiarios con mano de obra; al próximo año tienen previsto financiar mayor
cantidad de producción. Cuentan con buena cantidad de tierras de cultivo que
actualmente no se está utilizando por ser de secano y falta de apoyo, pero si tuvieran
regadío la producción se incrementaría considerablemente.

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La Agencia Agraria de Fajardo, viene dándoles a los pobladores de Llusita asistencia


técnica en producción agrícola ecológica y pecuaria (Crianza de animales menores),
todas las familias cuentan con ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, aves de corral,
camélidos sudamericanos en las partes altas; además se ha promovido la crianza de
cuyes mejorados en las familias que han deseado involucrarse, según las encuestas
realizadas casi el 30% han manifestado estar dentro del proyecto. Además cada vez
que solicitan les da asistencia técnica para la crianza de cuyes mejorados e instalación
de biohuertos la ONG IPAC – Instituto de Promoción Agropecuaria Comunal, quienes
aún no intervienen en forma permanente en esta comunidad, pero tienen programado
ingresar con todos sus actividades desde el próximo año.

El criterio para determinar la superficie agrícola en el área a de influencia del proyecto


está representado por 2.5 Km. a ambos lados del camino rural a construir. La carretera
proyectada tiene una longitud de 8+600 Km., y con el criterio descrito anteriormente la
superficie del área de influencia es de 3,800 Has.

CUADRO Nº 26

A continuación se presenta las áreas de cultivos de cada producto teniendo en cuenta


los principales productos que se cultivan actualmente (Campaña agrícola 2006 – 2007
de las comunidades de Pitahua y Llusita).

CUADRO Nº 27
PRINCIPALES CULTIVOS AREA DE INFLUENCIA 2007-2008

PITAHUA – AREA DE
NOMBRE DEL
LLUSITA % INFLUENCIA
CULTIVO
(Has) (Has)
Cebada grano 29 11.8% 104.50
Maíz amiláceo 66 26.9% 237.83
Papa 16 6.5% 57.65
Trigo 31 12.7% 111.71
Otros cultivos 103 42.0% 371.15
TOTAL 245 100.0% 882.84
Fuente: Dirección Regional Agraria - Dirección de Información Agraria.

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De acuerdo a la información recogida de la Agencia Agraria de Fajardo, la actividad


pecuaria más importante corresponde a la crianza de ovinos, que en le año 2008
alcanzó a 5021 cabezas, la mayor parte de ellos en el sector de Llusita. A continuación
se detalla los principales productos pecuarios en el área de influencia.

CUADRO Nº 28
PRODUCCION PECUARIA AREA DE INFLUENCIA 2008
(Nº de Cabezas)

Ganado PITAHUA LLUSITA TOTAL

Vacunos 493 686 1179


Porcinos 355 508 863
Ovinos 135 4886 5021
TOTAL 983 6080 7063
Fuente : Agencia Agraria Víctor Fajardo

Los rendimientos de los cultivos en la situación sin proyecto se refieren a los


rendimientos en la situación actual de los pueblos del área de influencia con las
características y tecnologías actuales, para ello se toma información de la Agencia
Agraria de Fajardo. En la situación con proyecto estos rendimientos mejorarán pues
gracias al proyecto será posible aplicar mejores tecnologías por lo que se ha
considerado el rendimiento promedio a nivel nacional, los cuales se muestran en el
cuadro siguiente.

CUADRO Nº 29
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
TN/ Ha.
CULTIVO SIN PROYECTO CON PROYECTO
Cebada grano 0.83 1.28
Maíz amiláceo 0.87 1.30
Papa 9.44 13.30
Trigo 0.81 1.34
Fuente: Dirección Regional Agraria Ayacucho - Campaña Agrícola 2008.
Dinámica agropecuaria 1997-2007 MINAG – Oficina de Información Agraria

Los rendimientos de los mismo cultivos en la situación con proyecto están estimados
teniendo como referencia a los rendimientos que pueden alcanzar con la asistencia
técnica que pueden recibir de las instituciones públicas y/o ONGs que trabajan en el
ámbito del proyecto. Para nuestro proyecto se ha estimado los rendimientos promedios
que se tienen a nivel nacional, ya que al contar con vías de transporte, habrá mayor
facilidad para acceder a mejores tecnologías de producción y de igual manera a los
mercados y por lo tanto tienen mayores rendimientos.

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Del mismo modo se presentan los rendimientos de los productos pecuarios:

CUADRO Nº 30
RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Kg/ Cabeza.
GANADO SIN PROYECTO CON PROYECTO

Vacunos 245.00 269.50


Porcinos 58.00 63.80
Ovinos 23.00 25.30
Fuente: Agencia Agraria Víctor Fajardo. Población y Producción pecuaria 2008.

Los consumos per-cápita y los consumos en semillas de los principales cultivos se


presentan a continuación:

CUADRO Nº 31
TABLA DE CONSUMO PERCÁPITA
CULTIVO Gr./dia Kg./Año
Cebada grano 11.30 4.12
Maíz amiláceo 27.95 10.20
Papa 164.38 60.00
Trigo 45.00 16.43
Fuente: Hoja de Balance de Alimentos MINAG 2007.

CUADRO Nº 32
TABLA DE CONSUMO PERCÁPITA
CARNE Gr./dia Kg./Año
Vacunos 16.44 6.00
Porcinos 13.70 5.00
Ovinos 32.87 12.00
Fuente: Hoja de Balance de Alimentos MINAG 2007.

CUADRO Nº 33
TABLA DE CONSUMO EN SEMILLA SIN PROYECTO
(Tecnología Baja)
CULTIVO Kg. / Ha. TM/Ha.
Cebada grano 70 0.070
Maíz amiláceo 75 0.075
Papa 1500 1.500
Trigo 70 0.070
Fuente: Ministerio de Agricultura – 2008.

CUADRO Nº 34

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TABLA DE CONSUMO EN SEMILLA CON PROYECTO


(Tecnología Baja-Media)
CULTIVO Kg. / Ha. TM/Ha.
Cebada grano 80 0.080
Maíz amiláceo 80 0.080
Papa 1600 1.600
Trigo 80 0.080
Fuente: Ministerio de Agricultura – 2008.

A continuación se estima el excedente exportable en los casos Sin Proyecto y Con


Proyecto, para ello primero proyectaremos el total de la superficie a cultivar, volumen
de la producción, volumen de consumo en alimentos y semillas y finalmente el
excedente exportable.

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CUADROS Nº 35.

CUADROS Nº 36.

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CUADRO Nº 37

CUADRO Nº 38

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CUADRO Nº 39.

CUADRO Nº 40

CUADRO Nº 41

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CUADRO Nº 42

CUADRO Nº 43

CUADRO Nº 44

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CUADRO Nº 45.

CUADRO Nº 46.

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CUADRO Nº 47

CUADRO Nº 48

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Considerando que en la situación sin proyecto la carretera existente no es apta para el tráfico de carga exportable de productos
agropecuarios del ámbito del proyecto, se ha considerado para la determinación del tráfico generado del proyecto, la carga generada de
productos es igual al excedente de producción de la situación con proyecto.

CUADRO Nº 49

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4.4. ANÁLISIS DE OFERTA.

Esta tarea tiene por objetivo describir la situación actual de la oferta, es decir el estado
en que se encuentra tanto el camino vecinal a intervenir, para de esa forma poder
estimar características físicas necesarias en relación a los requerimientos de tránsito.

La oferta actual es limitante por falta de vías carrozables, es decir, no existe


infraestructura vial que se encamine a solucionar la demanda insatisfecha. A
continuación, se muestra un resumen que describe el estado actual de la vía.

4.3.1 OFERTA EN LA SITUACION SIN PROYECTO.

Está dada por los servicios de transporte peatonal y de acémilas que actualmente se
usan, es decir por los caminos de herradura de longitud aproximada de 12.00 Km., en
mal estado de conservación de ancho de 0.50 – 1.20 metros, pendiente promedio
entre 10 – 30%. Significando que no existe un servicio de transporte carrozable causa
principal del problema y cuyo efecto es las grandes extensiones de terreno que no se
explotan, altos costos de flete que tienen que pagar hasta los mercados de consumo y
la inaccesibilidad a los servicios básicos. Por lo tanto la oferta en la situación sin
proyecto es cero (0) para el horizonte del proyecto.

4.3.2 OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO.

La Oferta Con Proyecto estaría dada por la construcción de la vía carrozable de 8.60
Km, a nivel de afirmado, con obras de arte consistente en alcantarillas, badenes,
muros de contención y pasarelas vehiculares; con características diferentes en cada
alternativa.

Dicha infraestructura de transporte terrestre deberá considerar las exigencias de tráfico


de carga y pasajeros previsto para el horizonte de planeamiento a fin de disponer de
condiciones adecuadas, contando con una vía de interconexión. A continuación se
muestra las características de la oferta en la situación con proyecto.

Cuadro Nº 50
Oferta en la Situación con Proyecto .
Ancho
Tramo Longitud Superficie Pendiente Estado Topografía Región
(m)
Km 0+000 al
8.60 Km. Afirmado 4.00 Variable Bueno Accidentada Sierra
Km 8+600

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4.5. BALANCE DEMANDA - OFERTA

La característica del PIP es, proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura


vial, acorde a las normas de diseño con la finalidad de facilitar y minimizar costos para
el transporte de los productos agrícolas hacia los mercados ubicados en su ámbito de
influencia, de esta manera los pobladores tendrán acceso al mercado y por ello una
fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconómicos.

Frente a la demanda y la oferta vial existente descritas, se plantea construir una vía
que permita un mejor acceso de la población afectada hacia los mercados de consumo,
así como también a los servicios básicos a través de la Construcción de la Carretera
Llusita – Pitahua a nivel de afirmado.

En vista que la oferta actual es cero, debido a la falta de una vía adecuada, la
demanda potencial será igual a la demanda en la situación con proyecto, esto es el
tráfico generado por el excedente de producción y traslado de pasajeros. El balance
Oferta – Demanda se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 51
Balance Oferta - Demanda de Tránsito.
IMD Sin IMD Con
Periodo Balance
Proyecto Proyecto
0 0 0 0
1 0 10 -10
2 0 12 -12
3 0 12 -12
4 0 15 -15
5 0 15 -15
6 0 15 -15
7 0 15 -15
8 0 15 -15
9 0 15 -15
10 0 15 -15
Elaboración: Consultor

El diseño planteado deberá adaptarse en lo posible a las inflexiones del terreno, y


particularmente la velocidad de diseño deberá ser bastante baja por lo accidentado de
la topografía. Para efectos del proyecto, la velocidad máxima de diseño considerada es
de 30Km/h.

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4.6. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO.

En base al balance demanda – oferta, se determinan las metas a ser cubiertas por
cada alternativa con los componentes necesarios para la implementación del proyecto,
y si las combinamos en diferentes posibilidades de proyectos, resultarían dos
alternativas distintas, las que se detallan a continuación.

Así las alternativas se pueden definir como:

ALTERNATIVA I

 Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua a nivel de afirmado, con una


longitud de 8.60 Km, ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas
0.50X0.30 y obras de arte a lo largo de la vía: 09 alcantarillas, 34 badenes,
Muros de Contención y 02 pasarelas vehiculares.

 Organización de la población en Comités de Mantenimiento y Conservación de la


Carretera.

 Capacitación de los Beneficiarios en Mantenimiento y Conservación de la


infraestructura Vial.

La vía tendrá las siguientes características:


– Categoría : Tercera clase
– Tipo : Carretera de Bajo volumen de tránsito.
– Longitud : 8+600
– Ancho de superficie de rodadura : 4.00 m
– Superficie de Rodadura : Afirmado
– Espesor afirmado : 0.15 m
– Velocidad directriz : 30 km./hora
– Pendiente máxima excepcional : 10 %.
– Pendiente mínima : 0.5%.
– Bombeo : 2%
– Peralte máximo : 6 - 8%
– Radio mínimo : 30 mts.
– Radio mínimo en curva de volteo : 15 mts.
– Cunetas triangulares : 0.50x0.30m
– Talud de corte : variable
– Talud de relleno : 1.5: 1
– Alcantarillas. : Emboq. y losa de concreto armado.
– Badenes. : Concreto ciclópeo.
– Muros de contención : Mampostería de piedra.
– Pasarelas vehiculares : Concreto armado.

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ALTERNATIVA II

 Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua a nivel de afirmado, con una


longitud de 8.60 Km, ancho de superficie de rodadura de 4.50 mts., cunetas
0.50X0.30 y obras de arte a lo largo de la vía: 09 alcantarillas, 34 badenes,
Muros de Contención y 02 pasarelas vehiculares.
 Organización de la población en Comités de Mantenimiento y Conservación de la
Carretera.
 Capacitación de los Beneficiarios en Mantenimiento y Conservación de la
infraestructura Vial.
La vía tendrá las siguientes características:

– Categoría : Tercera clase


– Tipo : Carretera de Bajo volumen de tránsito.
– Longitud : 8+600
– Ancho de superficie de rodadura : 4.50 m
– Superficie de Rodadura : Afirmado
– Espesor afirmado : 0.15 m
– Velocidad directriz : 30 km./hora
– Pendiente máxima excepcional : 10 %.
– Pendiente mínima : 0.5%.
– Bombeo : 2%
– Peralte máximo : 6 - 8%
– Radio mínimo : 30 mts.
– Radio mínimo en curva de volteo : 15 mts.
– Cunetas triangulares : 0.50x0.30m
– Talud de corte : variable
– Talud de relleno : 1.5: 1
– Alcantarillas. : Emboq. y losa de concreto armado.
– Badenes. : Concreto ciclópeo.
– Muros de contención : Mampostería de piedra.
– Pasarelas vehiculares : Concreto armado.

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 82
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.7. COSTOS.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha


valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.

4.7.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Los costos en la situación “Sin Proyecto” están dados por los costos de operación y
mantenimiento mínimos que son necesarios para que el camino de herradura existente
pueda conservar la transitabilidad.

Para este caso se ha presupuestado una pequeña inversión que permita optimizar la
situación actual considerando una intervención tipo mantenimiento periódico de la vía.
Se ha considerado una intervención por año por los factores climatológicos.

La situación con las medidas anteriores se puede considerar la situación optimizada o


la situación sin proyecto.

CUADRO Nº 52

4.7.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Los costos en la situación con proyecto están representados por los costos de inversión
y los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de los costos de
inversión se tiene los costos que demanda la formulación del expediente técnico, los
costos que demanda la construcción de obras civiles (infraestructura vial, obras de arte

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 83
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

y drenaje), costos de m¡tigación ambiental, gastos generales, imprevistos y los gastos


de supervisión.

La ejecución de la parte constructiva se hará en el año cero y las actividades de


operación y mantenimiento se prolongarán durante la vida útil del proyecto. A
continuación, se muestra los costos en la situación con proyecto para cada alternativa.

a) Costos de Mantenimiento Rutinario y periódico.

ALTERNATIVA I

CUADRO Nº 53

CUADRO Nº 54

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ALTERNATIVA II

CUADRO Nº 55

CUADRO Nº 56

El mantenimiento periódico se realiza cada 3 años y es aproximadamente 3 veces el


costo de mantenimiento rutinario.

b) Costo total de inversiones.

Los costos por inversiones están representados por los costos que demanda la
formulación del expediente técnico, los costos que demanda la construcción de obras
civiles (infraestructura vial, obras de arte y drenaje), costos de m¡tigación ambiental,
capacitaciones, gastos generales, imprevistos y los gastos de supervisión.

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 85
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

A continuación se presentan los costos de inversión para cada alternativa:

CUADRO Nº 57

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL LLUSITA - PITAHUA
DISTANCIA EN KILÓMETRO: 8.60

ITEM DESCRIPCION UNID CANT UNIT PARCIAL TOTAL

01 OBRAS PROVISIONALES 6,925.20


01.01 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA m2 60.00 115.42 6,925.20 6,925.20
02 TRABAJOS PRELIMINARES 84,085.23
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 20,783.10
02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18,330.00 0.15 2,749.50
02.01.02 LIMPIEZA Y DESFORESTACION DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 37,570.00 0.48 18,033.60
02.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 6,205.33
02.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 8.60 721.55 6,205.33
02.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 56,130.41
02.03.01 TRANSPORTES Y CUSTODIA DE EXPLOSIVOS GLB 1.00 7,781.51 7,781.51
02.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS VJE 10.00 1,226.89 12,268.90
02.03.03 TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS kg 451,000.00 0.08 36,080.00
02.04 IDENTIFICACION DE OBRA 966.39
02.04.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 966.39 966.39
03 MOVIMIENTO DE TIERRA 1,646,822.55
03.01 EXPLANACIONES 1,522,406.82
03.01.01 EXPLANACION EN TIERRA COMPACTA (CON PEINADO DE TALUD) m3 105,916.80 5.35 566,654.88
03.01.02 PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA m3 32,637.98 10.74 350,531.91
03.01.03 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD EN ROCA SUELTA m3 32,637.98 4.93 160,905.24
03.01.04 PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA m3 4,635.40 16.73 77,550.24
03.01.05 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD EN ROCA FIJA m3 4,635.40 6.06 28,090.52
03.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE CERRADO m3 32,253.12 9.85 317,693.23
03.01.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 22,560.00 0.93 20,980.80
03.02 CONFORMACION DE PLATAFORMA 88,268.19
03.02.01 RELLENO Y COMPACTADO CON MAT. PROPIO, E=20 cms. m3 11,800.56 7.48 88,268.19
03.03 EXCAVACION DE CUNETAS 36,147.54
03.03.01 EXCAVACION EN TIERRA COMPACTA m3 609.30 26.58 16,195.19
03.03.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 178.88 17.85 3,193.01
03.03.03 EXCAVACION ROCA FIJA m3 18.90 24.32 459.65
03.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE CUNETA m3 968.49 16.83 16,299.69
04 AFIRMADO, E= 15 cms. 90,730.00
04.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL SELECCIONADO m3 6,450.00 2.83 18,253.50
04.02 CARGUIO MATERIAL SELECCIONADO m3 6,450.00 0.97 6,256.50
04.03 TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 6,450.00 4.92 31,734.00
04.04 RIEGO m3 645.00 14.00 9,030.00
04.05 ESPARCIDO Y COMPACTADO m2 34,400.00 0.74 25,456.00
05 OBRAS DE ARTE 490,023.50
05.01 ALCANTARILLAS (09 unidades). 45,310.50

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05.01.01 EXCAVACION DE ZANJA m3 127.05 28.06 3,565.02


05.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 58.32 2.06 120.14
05.01.03 EMBOQUILLADO DE PISO,CONC. F'C=175 KG/CM2+30%P.G. m2 49.37 187.29 9,246.51
05.01.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.80 291.03 1,687.97
05.01.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA m3 14.33 327.16 4,688.20
05.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALCANTARILLA m2 221.26 67.89 15,021.34
05.01.07 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 1,810.59 5.70 10,320.36
05.01.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 32.40 20.40 660.96
05.02 BADEN (35 unidades) 118,740.31
05.02.01 EXCAVACION BAJO AGUA m3 515.84 45.91 23,682.21
05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 1,208.90 2.01 2,429.89
05.02.03 CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30 % P. G. m3 298.22 202.50 60,389.55
05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN m2 423.80 70.35 29,814.33
05.02.05 JUNTA ASFALTICA DE 1" ANCHO X 40 CMS PROF m 184.50 13.14 2,424.33
05.03 MUROS DE CONTENCION 317,950.82
05.03.01 EXCAVACION EN TIERRA COMPACTA m3 3,512.31 26.58 93,357.20
05.03.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA GRANDE, ASENTADO MORTERO 1:5 C-A m3 1,502.60 149.47 224,593.62
05.04 PASARELA VEHICULAR (02 UNIDADES) 8,021.87
05.04.01 EXCAVACION PARA PASARELA m3 21.41 25.02 535.68
05.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 32.40 2.06 66.74
05.04.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+30% P.G. m3 10.31 246.33 2,539.66
05.04.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA m3 5.20 327.16 1,701.23
05.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PASARELA m2 9.88 70.51 696.64
05.04.06 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 PARA PASARELA kg 209.95 5.70 1,196.72
05.04.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 63.00 20.40 1,285.20
06 IMPACTO AMBIENTAL 39,491.60
06.01 CAPACITACION EN IMPACTO AMBIENTAL und 1.00 3,663.87 3,663.87
06.02 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 35,827.73 35,827.73
07 CAPACITACION 8,403.36
07.01 CAPACITACION EN MANT. Y CONSERV. DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL und 1.00 8,403.36 8,403.36
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,366,481.44
EXPEDIENTE TÉCNICO 25,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 236,648.14
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 70,994.44
UTILIDAD DEL CONTRATISTA (8%) 189,318.52
TOTAL PPTO DE OBRA- INVERSIÓN S/. 2,888,442.54
IGV (19%) 548,804.08
TOTAL PPTO DE OBRA- INVERSIÓN S/. 3,437,246.62
COSTO X KILOMETRO S/. / KM 399,679.84
Elaboración: Proyectista

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CUADRO Nº 58

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL LLUSITA - PITAHUA

DISTANCIA EN KILÓMETRO:
8.60
ITEM DESCRIPCION UNID CANT UNIT PARCIAL TOTAL

01 OBRAS PROVISIONALES 6,925.20


01.01 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA m2 60.00 115.42 6,925.20 6,925.20
02 TRABAJOS PRELIMINARES 164,709.20
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 20,783.10
02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18,330.00 0.15 2,749.50
02.01.02 LIMPIEZA Y DESFORESTACION DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 37,570.00 0.48 18,033.60
02.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 86,829.30
02.02.01 CONTROL TOPOGRAFICO DE OBRA mes 6.00 14,471.55 86,829.30
02.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 56,130.41
02.03.01 TRANSPORTES Y CUSTODIA DE EXPLOSIVOS GLB 1.00 7,781.51 7,781.51
02.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS VJE 10.00 1,226.89 12,268.90
02.03.03 TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS kg 451,000.00 0.08 36,080.00
02.04 IDENTIFICACION DE OBRA 966.39
02.04.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 966.39 966.39
03 MOVIMIENTO DE TIERRA 1,790,668.57
03.01 EXPLANACIONES 1,657,425.99
03.01.01 EXPLANACION EN TIERRA COMPACTA (CON PEINADO DE TALUD) m3 116,402.46 5.35 622,753.16
03.01.02 PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA m3 34,410.06 10.74 369,564.04
03.01.03 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD EN ROCA SUELTA m3 34,410.06 4.93 169,641.60
03.01.04 PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA m3 5,022.33 16.73 84,023.58
03.01.05 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD EN ROCA FIJA m3 5,022.33 6.06 30,435.32
03.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE CERRADO m3 36,284.76 9.85 357,404.89
03.01.08 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 25,380.00 0.93 23,603.40
03.02 CONFORMACION DE PLATAFORMA 97,095.04
03.02.01 RELLENO Y COMPACTADO CON MAT. PROPIO, E=20 cms. m3 12,980.62 7.48 97,095.04
03.03 EXCAVACION DE CUNETAS 36,147.54
03.03.01 EXCAVACION EN TIERRA COMPACTA m3 609.30 26.58 16,195.19
03.03.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 178.88 17.85 3,193.01
03.03.03 EXCAVACION ROCA FIJA m3 18.90 24.32 459.65
03.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE CUNETA m3 968.49 16.83 16,299.69
04 AFIRMADO, E= 15 cms. 102,071.32
04.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL SELECCIONADO m3 7,256.25 2.83 20,535.19
04.02 CARGUIO MATERIAL SELECCIONADO m3 7,256.25 0.97 7,038.56
04.03 TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 7,256.25 4.92 35,700.75
04.04 RIEGO m3 725.63 14.00 10,158.82
04.05 ESPARCIDO Y COMPACTADO m2 38,700.00 0.74 28,638.00
05 OBRAS DE ARTE 490,023.50
05.01 ALCANTARILLAS (09 unidades). 45,310.50
05.01.01 EXCAVACION DE ZANJA m3 127.05 28.06 3,565.02

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 88
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

05.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 58.32 2.06 120.14


05.01.03 EMBOQUILLADO DE PISO,CONC. F'C=175 KG/CM2+30%P.G. m2 49.37 187.29 9,246.51
05.01.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.80 291.03 1,687.97
05.01.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA m3 14.33 327.16 4,688.20
05.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALCANTARILLA m2 221.26 67.89 15,021.34
05.01.07 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 1,810.59 5.70 10,320.36
05.01.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 32.40 20.40 660.96
05.02 BADEN (35 unidades) 118,740.31
05.02.01 EXCAVACION BAJO AGUA m3 515.84 45.91 23,682.21
05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 1,208.90 2.01 2,429.89
05.02.03 CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30 % P. G. m3 298.22 202.50 60,389.55
05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN m2 423.80 70.35 29,814.33
05.02.05 JUNTA ASFALTICA DE 1" ANCHO X 40 CMS PROF m 184.50 13.14 2,424.33
05.03 MUROS DE CONTENCION 317,950.82
05.03.01 EXCAVACION EN TIERRA COMPACTA m3 3,512.31 26.58 93,357.20
05.03.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA GRANDE, ASENTADO MORTERO 1:5 C-A m3 1,502.60 149.47 224,593.62
05.04 PASARELA VEHICULAR (02 UNIDADES) 8,021.87
05.04.01 EXCAVACION PARA PASARELA m3 21.41 25.02 535.68
05.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 32.40 2.06 66.74
05.04.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+30% P.G. m3 10.31 246.33 2,539.66
05.04.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA m3 5.20 327.16 1,701.23
05.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PASARELA m2 9.88 70.51 696.64
05.04.06 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 PARA PASARELA kg 209.95 5.70 1,196.72
05.04.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 63.00 20.40 1,285.20
06 IMPACTO AMBIENTAL 39,491.60
06.01 CAPACITACION EN IMPACTO AMBIENTAL und 1.00 3,663.87 3,663.87
06.02 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 35,827.73 35,827.73
07 CAPACITACION 8,403.36
07.01 CAPACITACION EN MANT. Y CONSERV. DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL und 1.00 8,403.36 8,403.36
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,602,292.75
EXPEDIENTE TÉCNICO 25,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 260,229.28
GASTOS DE SYPERVISION (3%) 78,068.78
UTILIDAD DEL CONTRATISTA (8%) 208,183.42
TOTAL PPTO DE OBRA- INVERSIÓN S/. 3,173,774.23
IGV (19%) 603,017.10
TOTAL PPTO DE OBRA- INVERSIÓN S/. 3,776,791.33
COSTO X KILOMETRO S/. / KM 439,161.78
Elaboración: Proyectista

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 89
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.7.3 Estimación de Costos a Precios Sociales.

Es el resultado de multiplicar los costos de Inversión o de Mantenimiento por el factor


de conversión económico correspondiente.

 Para Bienes y Servicios Nacionales 0.84


 Para mano de Obra Calificada 0.91
 Para Mano de Obra No calificada 0.41 (Sierra Zona Rural).
 Para Costos de Inversión 0.79
 Para Costos de Mantenimiento 0.75

Finalmente, un aspecto que se ha señalado en los costos de inversión y mantenimiento


es el de la conversión de costos financieros a costos económicos. Como bien se sabe,
los precios de mercado no necesariamente reflejan los precios reales de la economía,
debido justamente a las imperfecciones de mercado como mercados oligopólicos o
monopólicos, externalidades, bienes públicos como las carreteras, información
imperfecta, etc. Esa es justamente la diferencia entre la evaluación privada y la
evaluación social, ya que la primera sustenta su análisis en precios de mercado y la
segunda en precios reales o sociales. Sin embargo, la información más fácil de obtener
es la de mercado que es justamente la que se señala en los cuadros de costos
anteriores. Por lo tanto, dado que las estimaciones precedentes representan valores de
mercado es necesario corregir esos precios por un factor de conversión económico
para trabajar con valores sociales o reales.

A continuación se presenta todos los costos a precios sociales:

CUADRO Nº 59

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 90
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

CUADRO Nº 60

CUADRO Nº 61

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 91
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CUADRO Nº 62

CUADRO Nº 63

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 92
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

Costo total de inversiones a precios sociales.

CUADRO Nº 64

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL LLUSITA - PITAHUA
DISTANCIA EN KILÓMETRO: 8.60
PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION FACTOR PARCIAL
PRIVADO SOCIAL
01.00 OBRAS CIVILES 1,965,613.31
01.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 207,329.72 0.91 188,670.05
01.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 647,811.04 0.41 265,602.53
01.03 MATERIALES 493,014.34 1.00 493,014.34
01.04 EQUIPOS Y HERAMIENTAS 1,018,326.40 1.00 1,018,326.40
TOTAL COSTO DIRECTO 1,965,613.31
EXPEDIENTE TÉCNICO 25,000.00 0.84 21,000.00 21,000.00
GASTOS GENERALES 236,648.14 0.84 198,784.44 198,784.44
GASTOS DE SUPERVISION 70,994.44 0.84 59,635.33 59,635.33
UTILIDAD DEL CONTRATISTA 189,318.52 0.84 159,027.56 159,027.56
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,404,060.64
COSTO X KILOMETRO 279,541.93
Elaboración: Proyectista

CUADRO Nº 65

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL LLUSITA - PITAHUA
DISTANCIA EN KILÓMETRO: 8.60
PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION FACTOR PARCIAL
PRIVADO SOCIAL
01.00 OBRAS CIVILES 2,152,563.05
01.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 232,409.49 0.91 211,492.64
01.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 726,801.46 0.41 297,988.60
01.03 MATERIALES 505,158.90 1.00 505,158.90
01.04 EQUIPOS Y HERAMIENTAS 1,137,922.92 1.00 1,137,922.92
TOTAL COSTO DIRECTO 2,152,563.05
EXPEDIENTE TÉCNICO 25,000.00 0.84 21,000.00 21,000.00
GASTOS GENERALES 260,229.28 0.84 218,592.60 218,592.60
GASTOS DE SUPERVISION 78,068.78 0.84 65,577.78 65,577.78
UTILIDAD DEL CONTRATISTA 208,183.42 0.84 174,874.07 174,874.07
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,632,607.50
COSTO X KILOMETRO 306,117.15
Elaboración: Proyectista

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4.7.4 FLUJO DE COSTOS.

CUADRO Nº 66

COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO


(En soles a Precios Privados)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


AÑO
BASE INVERSIÓN MANTENIMIENTO INVERSIÓN MANTENIMIENTO
2009 3,437,246.62 3,776,791.33
2010 1,326.00 19,070.00 20,123.50
2011 1,326.00 19,070.00 20,123.50
2012 1,326.00 57,130.00 60,441.00
2013 1,326.00 19,070.00 20,123.50
2014 1,326.00 19,070.00 20,123.50
2015 1,326.00 57,130.00 60,441.00
2016 1,326.00 19,070.00 20,123.50
2017 1,326.00 19,070.00 20,123.50
2018 1,326.00 57,130.00 60,441.00
2019 1,326.00 -238,984.79 -254,271.78
Elaboración: Consultor

Nota: El mantenimiento de la carretera tendrá un mantenimiento rutinario anual y un


mantenimiento periódico cada tres años, esto por la situación climatológica que se
registra en la zona y la cantidad vehicular que circularan por dicha vía.

CUADRO Nº 67

COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO


(En soles a Precios Sociales)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


AÑO
BASE INVERSIÓN MANTENIMIENTO INVERSIÓN MANTENIMIENTO
2009 2,404,060.64 2,632,607.50
2010 994.50 14,302.50 15,092.63
2011 994.50 14,302.50 15,092.63
2012 994.50 42,847.50 45,330.75
2013 994.50 14,302.50 15,092.63
2014 994.50 14,302.50 15,092.63
2015 994.50 42,847.50 45,330.75
2016 994.50 14,302.50 15,092.63
2017 994.50 14,302.50 15,092.63
2018 994.50 42,847.50 45,330.75
2019 994.50 -189,560.78 -201,679.64
Elaboración: Consultor

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4.7.5 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales para las dos alternativas, provienen de la diferencia entre los
costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto, cuyo
mayor porcentaje está representado por los gastos de inversión para cada alternativa,
conforme a las características técnicas seleccionadas para cada alternativa.

Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto para cada
alternativa tanto a precios privados como sociales.

CUADRO Nº 68

COSTOS INCREMENTALES POR ALTERNATIVA


(En soles a Precios Privados)

AÑO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2009 3,437,247 3,776,791


2010 17,744 18,798
2011 17,744 18,798
2012 55,804 59,115
2013 17,744 18,798
2014 17,744 18,798
2015 55,804 59,115
2016 17,744 18,798
2017 17,744 18,798
2018 55,804 59,115
2019 -240,311 -255,598
Elaboración: Consultor

CUADRO Nº 69

COSTOS INCREMENTALES POR ALTERNATIVA


(En soles a Precios Sociales)

AÑO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2009 2,404,061 2,632,607


2010 13,308 14,098
2011 13,308 14,098
2012 41,853 44,336
2013 13,308 14,098
2014 13,308 14,098
2015 41,853 44,336
2016 13,308 14,098
2017 13,308 14,098
2018 41,853 44,336
2019 -190,555 -202,674
Elaboración: Consultor

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4.8. BENEFICIOS.

4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”

En este caso los beneficios son nulos por cuanto no existe una carretera que permita el
ingreso de vehículos para trasladar la producción en forma masiva, segura y de
calidad.

4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

Los beneficios que traerán ambas alternativas que se plantea, es mejorar la


infraestructura de transporte, con ello el servicio con el objetivo de reducir los costos
en transporte de carga como de pasajeros de todo el área de influencia del proyecto.

Con la ejecución del proyecto los beneficios que se proyectan son:

 Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, interconectando los


centros de producción con los mercados potenciales locales y de la Región.

 Interconexión vial entre las poblaciones beneficiarias de las comunidades de Llusita


y Pitahua.

 Facilitar el acceso a los centros de salud y educación.

 Menor tiempo de costos y traslado de personas y de sus productos perecibles.

 Incremento de los ingresos económicos, actividades productivas y de comercio


eliminando los sobre costos generados por el transporte a lomo de acémilas.

 Ampliar las fronteras agrícolas en áreas por sembrar a falta de vía carrozable para
sacar cosechas.

 Construcción de más obras de riego (se economizará los costos de transporte de


agregados y otros insumos) para aprovechar el gran potencial hídrico (lagunas y
vasos naturales) y ampliar masivamente la crianza de ganados.

4.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES.

Los beneficios incrementales vienen a ser el resultado de la diferencia entre los


beneficios estimados para la situación “con proyecto” y los beneficios estimados en la
situación “sin proyecto”, los mismos que provienen del excedente productor.

Esta dada por la diferencia del Valor Bruto de la Producción y los Costos Totales de
Producción en Situación Con Proyecto menos en la Situación Sin Proyecto durante el
Horizonte del proyecto.

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Para calcular el beneficio por excedente del productor primeramente se tiene que
calcular los costos de producción de cada cultivo y animal que se han considerado en
el proyecto, siendo como sigue:

CUADRO Nº 70

CUADRO Nº 71

CUADRO Nº 72

CUADRO Nº 73

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CUADRO Nº 74

CUADRO Nº 75

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CUADRO Nº 76

CUADRO Nº 77

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CUADRO Nº 78

CUADRO Nº 79

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CUADRO Nº 80

CUADRO Nº 81

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CUADRO Nº 82

CUADRO Nº 83

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CUADRO Nº 84

CUADRO Nº 85

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A continuación se muestra el resumen de los beneficios incrementales (beneficios con


proyecto – beneficios sin proyecto) para el horizonte del proyecto:

CUADRO Nº 86

4.9. EVALUACION ECONOMICA.

Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, básicamente hay dos rubros que
conforman el flujo de caja: Diferencia por gastos de mantenimiento y Beneficios por
diferencia del valor bruto de la producción con los costos totales de producción.

Dado que los flujos se dan a través del tiempo (10 años), para hacer comparables las
reducciones de diferentes años y poder sumarlas o restarlas, y obtener el flujo neto
(positivo o negativo) del proyecto para la sociedad, se descuentan a valor presente por
medio de la tasa de descuento económica (11 por ciento).

En el presente proyecto, debido a la posibilidad de valorar los beneficios en términos


monetarios, se ha optado por la metodología de Costo/Beneficio.

 Tasa social de descuento : 11%


 Horizonte de Proyecto : 10 años
 Variables económicos consideradas : VAN y TIR
 Costo Beneficio : B/C

Finalmente, después de haber realizado el cálculo y para ambas alternativas a precios


privados y sociales, el resultado es como sigue:

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CUADRO Nº 86

CUADRO Nº 86

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CUADRO Nº 86

CUADRO Nº 87

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A continuación se muestra el cuadro resumen con las variables de rentabilidad para


cada alternativa:

CUADRO Nº 88

De la Evaluación realizada ambas alternativas muestran un Valor Actual Neto a Precios


Sociales positivo, por lo que se elige el que tenga el mayor VANCS, es decir la
Alternativa 01.

4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Las variables consideradas para el análisis de sensibilidad del presente proyecto son las
siguientes.

a) Si en el momento de realizar movimiento de tierra nos encontramos con mayor


volumen de roca fija que lo considerado en el metrado los costos se
incrementarían.

b) Las canteras de ripio a utilizarse para el presente proyecto se considera de las


canteras dentro del tramo, pero suponiendo que se agote y hay que trasladar de
otros lugares mas alejados incrementaría el costo de flete.

c) Los precios unitarios del presupuesto están de acuerdo a los precios del mercado
del mes de Noviembre de 2009, suponiendo que exista un incremento en los
precios de los insumos el costo del presupuesto se incrementaría.

d) Suponiendo que exista un incremento significativo a nivel nacional de la


producción de los cultivos y animales analizados en el presente proyecto, los
beneficios por excedente del productor reduciría.

Considerando los cuatro supuestos, el incremento del costo de la Inversión y la


reducción de los beneficios por excedente del productor en ambas alternativas serían
los siguientes:

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CUADRO Nº 89

De acuerdo al análisis de sensibilidad indicado en el cuadro anterior, presenta los


mejores indicadores la Alternativa Nº 01, en este sentido, esta alternativa es la
elegida para la ejecución del proyecto.

4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El proyecto es sostenible en el horizonte del proyecto, por constituir una obra


prioritaria para la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la zona de
influencia del proyecto.

El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las siguientes
razones:

a) Arreglos Institucionales previstos para las Fases de Operación y


preparación del Proyecto.

El Gobierno Regional de Ayacucho ha identificado el problema central que aqueja a los


pobladores de la zona afectada, previo diagnóstico se ha llegado a la conclusión que la
dificultad de acceso a los servicios básicos y a los mercados locales y regionales trae
como consecuencia el retrazo socio económico de la población del ámbito de
influencia, por lo que es la entidad que tiene interés en resolver esta problemática. Es
así que el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Oficina de Estudios e
Investigación, se encarga de la formulación del proyecto para su posterior evaluación y
viabilización.

Por otro lado la Municipalidad distrital de Huancaraylla, será la encargada de llevar a


cabo la ejecución del proyecto, para ello espera que el proyecto se viabilice para
buscar los financiamientos respectivos.

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

b) Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su


etapa de Inversión y Operación.

Se propone a la Municipalidad distrital de Huancaraylla, como unidad ejecutora por


contar con capacidad operativa, tanto técnica como administrativa, por ser el órgano
competente y encargado de ejecutar proyectos de inversión pública dentro del ámbito
del distrito. La Municipalidad distrital de Huancaraylla viene ejecutando obras de
envergadura con financiamiento del Tesoro Público y Cooperación Internacional, por lo
que se encuentra garantizada la calidad técnica de la obra.

Una vez concluida la obra la Municipalidad distrital de Huancaraylla se hará


responsable de las gestiones para la conservación y mantenimiento de la obra. Cabe
señalar que se cuenta con los compromisos respectivos de parte de la Municipalidad
para realizar estos trabajos.

c) Disponibilidad de Recursos.

La Unidad Ejecutora del proyecto ha sido encargada a la Municipalidad distrital de


Huancaraylla, y será la encargada de la financiación ya sea con recursos propios y
cofinanciamiento de fondos concursables o de cooperación internacional, para lo cual
una vez viabilizado el proyecto, deberá realizar convenios con otras entidades para la
financiación del presupuesto total del proyecto.

d) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

La Municipalidad distrital de Huancaraylla ha manifestado su disposición para realizar


los trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial, realizando para
ello programas de mantenimiento Rutinario y Periódico, para lo cual se cuentan con los
compromisos respectivos que se adjuntan en los anexos.

La Municipalidad distrital de Huancaraylla y la población beneficiaria establecerán los


mecanismos necesarios para contar con un presupuesto que aporte al mantenimiento
de esta infraestructura vial; los recursos financieros provendrán de la Municipalidad y
los recursos humanos los aportaran los mismos beneficiarios.

e) Participación de los Beneficiarios.

La población de la zona afectada, considerados como beneficiarios directos participarán


mediante faenas de trabajo de acuerdo a la programación por turnos, en el
mantenimiento y conservación de la infraestructura vial, en coordinación con la
Municipalidad distrital de Huancaraylla.

Perfil del Proyecto: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi,
provincia de Fajardo – Ayacucho. 109
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. La ejecución del


proyecto contribuirá a mejorar el nivel de calidad de vida de los pobladores del área de
influencia del proyecto.

4.12. IMPACTO AMBIENTAL

Usualmente un proyecto de Construcción de Carretera, trae consigo la depredación


forestal y un impacto ambiental negativo. Para este caso el proyecto considera un
presupuesto para realizar actividades de mitigación ambiental y restauración del
equilibrio ecológico de la zona y reforestación de las zonas más críticas (pendientes
pronunciadas, quebradas, etc.)

Entre las acciones planteadas para mitigar los impactos negativos se tienen:

 Acondicionamiento de depósitos de material excedente.


 Restauración de canteras.
 Revegetación.
 Restauración del área afectada por campamento.
 Restauración del área afectada por patio de máquinas.
 Sellado de máquinas.

Se ha identificado los siguientes impactos y mediadas de mitigación para cada aspecto:


Medio Físico natural, Biológico y social:

El Medio Físico Natural:

- La contaminación del agua de los riachuelos será temporal y solamente por


disolución de tierra producto de las explanaciones de la carretera

- Las excavaciones de los terrenos así como la voladura de rocas fijas se


harán lo necesario como para conseguir el ancho ideal de la plataforma de
la carretera.
- La contaminación del aire a través de los humos que votan las maquinarias
será temporal, debiéndose utilizar combustible como el Petróleo D2.

El Medio Biológico:

- La deforestación se realizará en lo posible teniendo en consideración el


ancho de 4 metros a cada lado del eje de la carretera, culminado los
trabajos se reforestaran las zona críticas.
- Su tratamiento de espacios reforestados posibilitara la existencia de fauna
principalmente de aves.

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

El Medio Social:

- Posibilitará un mayor desarrollo en la agricultura y pecuaria.

- Generará fuente de trabajo temporal lo cual posibilitará un incremento


económico en los pobladores de la zona y del ámbito de las comunidades de
Llusita y Pitahua.

De todo ello se deduce en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 90

4.13. SELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.

De acuerdo a los resultados de la Evaluación Económica y el análisis de sensibilidad


para cada una de las alternativas del proyecto, se elige a la Alternativa I, por tener
los mejores indicadores.

CUADRO Nº 125

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Haciendo las comparaciones entre las Alternativas 01 y 02 tanto a precios privados


como a precios sociales, se asume que la Alternativa 01 es la mas viable
económicamente para la solución del presente problema, además se puede observar
que la Alternativa 01 es la que mas soporta a las variables indicadas.

4.14. PLAN DE IMPLEMENTACION

El tiempo de inversión del Proyecto se realizara en 08 meses, en los dos primeros


meses se elaborará el expediente técnico y en los siguientes 06 meses se realizará la
ejecución del proyecto, para ello el Gobierno Regional de Ayacucho, cuenta con el
personal adecuado y capacitado para la parte Administrativa, como la parte Técnica,
por lo que la ejecución de la obra se llevara cumpliendo estrictamente el calendario de
ejecución, con todos los materiales que se detallaran en el Expediente Técnico. Para
ello se tendrá el apoyo de un supervisor de obra externo, el cual también se regirá
sobre los planteamientos plasmados en el documento del Proyecto, y que se llevara a
cabo por su puesto en forma eficiente y con garantía, que prestaran todos los
profesionales.

La implementación del proyecto, está prevista su ejecución en forma integra en el año


2009, debiendo para ello efectuarse las acciones previas a la inversión, entre ellas la
actualización de los estudios definitivos y los estudios complementarios que aseguren
la ejecución final de la obra.

En el siguiente cuadro se detalla la programación de actividades previstas para el logro


de las metas del proyecto:

CUADRO Nº 91

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.15. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad distrital de Huancaraylla tiene los recursos financieros para solventar


la ejecución del proyecto, constituyendo la fuente potencial de financiamiento, es el
quien organizara y gestionara lo necesario para que el Proyecto se llegue a realizar al
100%, también presidirá toda la administración ya sea directa o por contrata.

La Municipalidad distrital de Huancaraylla asume la responsabilidad de realizar el


mantenimiento rutinario y periódico de la carretera durante la operación del proyecto,
que será financiado con sus propios recursos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa del Instituto Vial


Provincial (IVP) de la Municipalidad provincial de Fajardo, por ser de su competencia
asume la responsabilidad de realizar el mantenimiento rutinario y periódico de la
carretera durante la operación del proyecto, que será financiado con sus propios
recursos y/o en coordinación con los gobiernos locales.

Los beneficiarios, también, velaran la conservación de la carretera mediante el aporte


de mano de obra no calificada mediante faenas comunales.

4.16. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

A continuación se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada, en


la que se consigna los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser
considerados en la etapa de seguimiento y evaluación expost.

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IV. FORMULACION Y EVALUACION

CUADRO Nº 92

MATRIZ DE MARCO LOGICO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

 Mejora del nivel socio –  Ingreso Per Cápita  Índices de pobreza


económico de la población del  PBI mejoran en las
 Disminución de las
FIN

ámbito de influencia del necesidades básicas  Encuesta a Hogares. comunidades


proyecto. insatisfechas. involucradas.

 Los esfuerzos del


OBJETIVO GENERAL

 Aumento de la Gobierno Regional de


producción y traslado  Reportes de Ayacucho tienen que ser
del excedente producción de la zona compartidos con los
 Facilidad de la población y su exportable a los por el MINAG. gobiernos locales y los
producción hacia los mercados mercados de consumo. beneficiarios.
locales y regionales.  Boletines
 Mayor acceso a los Informativos de  Empresas de transporte
servicios básicos de la Centro Salud. de carga y de pasajeros
población afectada. comprometidos con el
proyecto.

 La carretera Llusita -  Informes y actas de


COMPONENTES

 Disponibilidad de obras de Pitahua concluido con entrega de obra.


infraestructura vial adecuadas. una longitud de 8.60 Km  Información de  Disposición presupuestal
y con todas las obras de Seguimiento del favorable del Gobierno
 Eficiente organización y
arte proyectadas. Gobierno Regional de regional de Ayacucho.
capacitación en Mantenimiento
y educación vial.  Mantenimiento oportuno Ayacucho.
de 8.6 Km. de carretera.  Liquidación de obra.

 Construcción de la Carretera
Llusita – Pitahua a nivel de
afirmado, con una longitud de  Expediente Técnico
 Hay coordinación entre
8.60 Km, ancho de superficie de la Obra.
las Autoridades del
de rodadura de 4.00 mts.,  Informes de Gobierno Regional de
cunetas 0.50X0.30 y obras de  Expediente técnico por Valorizaciones de Ayacucho, gobiernos
ACCIONES

arte a lo largo de la vía. S/. 25,000.00 Contratistas. locales y los


 Organización de la población Beneficiarios para la
 Total de Inversión:  Informes de
en Comités de Mantenimiento y ejecución del Proyecto.
S/. 3,437,246.62 Supervisión.
Conservación de la Carretera.  Condiciones favorables
 Contrato con
 Capacitación de los de clima para la
Contratista de la
Beneficiarios en Mantenimiento ejecución del proyecto.
Obra.
y Conservación de la
infraestructura Vial.

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