Identificacion Informante Razón Social Año Mes Numero Establecimientos

0791706718001 COOPERATIVA 2017 04 001

Total Ventas
3329.4
 Número de Código del Tipo
Código de Código de Tipo Identificación Identificación del de
compra Sustento del Proveedor Proveedor Comprobante

C1 02 01 0100567239001 01
C2 02 01 0103265914001 02
C3 02 01 0700571292001 01
C4 02 01 0790059441001 01
C5 02 01 0791733650001 01
C6 02 01 0968599020001 01
C7 02 01 1768152560001 01
 Información comprob

Razón o
Tipo de denominación social Parte Relacionada? Fecha Registro Establecimiento
Proveedor del proveedor

NO 12/04/2017 001
NO 24/04/2017 001
NO 10/04/2017 002
NO 25/04/2017 001
NO 03/04/2017 001
NO 04/04/2017 073
NO 03/04/2017 001
Información comprobante de venta

Fecha Número de Base Imponible no Base Imponible

Punto Emisión Secuencial Emisión autorización objeto de IVA tarifa 0% de IVA

001 109 12/04/2017 1119520783 0 7420

001 7204 24/04/2017 1120362054 0 25
001 545 10/04/2017 1118650704 0 0
001 39312 25/04/2017 250420170120010 0 0
003 1107298 03/04/2017 1119824830 0 0
002 10880752 04/04/2017 1120348424 0 36.08
777 61259262 03/04/2017 030420170120017 0 0
Base Imponible Retencion Bienes
Base Exenta Monto ICE Monto IVA
gravada 10%

0 0.00 0 0 0.00
0 0.00 0 0 0.00
163.1 0.00 0 22.83 0.00
44.3 0.00 0 6.2 0.00
8.77 0.00 0 1.23 0.00
0 0.00 0 0 0.00
33.3 0.00 0 4.66 0.00
 Retencion Retención de IVA Retención de IVA 100% Retención
Retención IVA 50%
Servicios 20 % 30% bienes 70% servicios de IVA

0.00 0.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 22.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0
 Sólo aplica pa

País de residencia o
establecimiento
Total Bases Pago Local o al Tipos de regímen permanente a quién se
Imponibles Exterior fiscal del exterior efectúa el pago régimen
general

0.00 01 NA NA
0.00 01 NA NA
0.00 01 NA NA
0.00 01 NA NA
0.00 01 NA NA
0.00 01 NA NA
0.00 01 NA NA
 Sólo aplica para pagos del exterior?

País de residencia o Denominación del régimen

establecimiento ¿Aplica convenio
fiscal preferente o País al que se efectúa el
permanente a quién se de doble
jurisdicción de menor pago
efectúa el pago paraíso tributación?
imposición.
fiscal

NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
 Información Comprobante de Retención (Sólo llenar si aplica)

¿Pago al exterior en Número de

aplicación a la Establecimiento2 Punto de emsión Secuencial Autorización2
Normativa Legal?

NA 001 001 1817 1119487472

NA
NA 001 001 1819 1119487472
NA
NA
NA
NA
nar si aplica) Sólo llenar en caso de notas de crédito y débito (Información documento modificado)

Fecha de Código del tipo Establecimiento Punto de emisión Secuencial 2

emisión de documento

12/04/2017

10/04/2017
documento modificado)

Autorización
 Sólo se llena las compras que superan
los 1000 dólares

Código de compra Forma de pago

C1 01
 Código de Código de Base imponible Porcentaje de Valor Fecha de pago de
compra retención retención retenido dividendo

C1 310 7420 1 74.2

C2 332 25 0 0
C3 320 163.1 8 13.05
C4 332 44.3 0 0
C5 332 8.77 0 0
C6 332 36.08 0 0
C7 332 33.3 0 0
 Impuesto a la Año de utilidad Numero de Cajas de Precio por Caja
renta Asociado dividendo Banano
 Se llena información de las factura

Tipo de Número de
Código de Tipo Identificación
comprobante Identificación del Establecimiento
compra del Proveedor
de reembolso Proveedor
ena información de las facturas que sustentan el reembolso con código de documento 41

Punto de Base imponible baseImpGravR

Secuencial Fecha de emisión Autorización
emisión gravada eemb
 Base no Monto
Base Excenta Monto ICE
gravada IVA renteción IVA
 No. de
Tipo de Identificación del Identificación Es parte
Codigo Venta del Tipo de Cliente
Cliente relacionada
Cliente
V1 04 0100567239001 NO
V2 04 0102200417001 NO
V3 04 0700371735001 NO
V4 04 0700589716001 NO
V5 04 0700686108001 NO
V6 04 0700964679001 NO
V7 04 0701069312001 NO
V8 04 0701243818001 NO
V9 04 0701334641001 NO
V10 04 0702436015001 NO
V11 04 0702618018001 NO
V12 04 0702640533001 NO
V13 04 0705211621001 NO
V14 04 0992168943001 NO
V15 04 1102122627001 NO
V16 04 1103296032001 NO
 Razón o Código tipo No. de
Tipo de Base Imponible No Base Imponible
denominación de Comprobantes
Emisión objeto de IVA tarifa 0% IVA
social del cliente comprobante Emitidos
18 F 1 0 448.4
18 F 1 0 100
18 F 1 0 50
18 F 2 0 210
18 F 1 0 50
18 F 1 0 50
18 F 1 0 50
18 F 2 0 60
18 F 1 0 50
18 F 1 0 50
18 F 1 0 50
18 F 1 0 160
18 F 1 0 50
18 F 1 0 1851
18 F 1 0 50
18 F 1 0 50
Base Imponible Valor de IVA Valor de Renta
tarifa IVA Monto IVA Monto ICE que le han que le han
diferente de 0% retenido retenido
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 18.51
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Código Módulo Tipo de compensacion Monto compensado
Código Venta Forma de Pago
V1 01
V2 01
V3 01
V4 01
V5 01
V6 01
V7 01
V8 01
V9 01
V10 01
V11 01
V12 01
V13 01
V14 01
V15 01
V16 01
V17 01
V18 01
V19 01
V20 01
 Código del Establecimiento (conforme Ventas por ivaComp
inscripción en el RUC) establecimiento
001 3329.4 0
 No. de
Tipo de Identificación del Identificación Es parte Tipo de Cliente
Cliente relacionada
del Cliente
 País de residencia o establecimiento
Razón o denominación social Tipos de regímen fiscal del permanente de quien proviene el
del exportador exterior ingreso régimen general
 País de residencia o Denominación del régimen País al que se
establecimiento permanente fiscal preferente o jurisdicción efectua la
de quien proviene el ingreso de menor imposición. Exportación
paraíso fiscal
 ¿El ingreso del exterior Valor del impuesto a la
fue gravado con
Tipos de Ingresos del impuesto a la renta o pagadoo en
renta impuesto similar
exportacionDe exterior el exterior por
uno similar, en el país en el ingreso obtenido
el que se obtuvo?
 No. de refrendo - Distrito
Tipo Comprobante No. de refrendo - Año
Aduanero
No. del refrendo - No. del refrendo - No. del refrendo -
Régimen Correlativo Verificador
 Valor FOB / Valor
No. de documento de Fecha de la No. de FUE del ingreso del
transporte transacción exterior
valor FOB Comprobante Establecimiento Punto de emisión Secuencial
Autorización Fecha Emisión
Código de Establecimiento Identificación Es parte Tipo de
Recap Recap Recap relacionada? Establecimiento
 Razón o Código de la
denominación Código tipo de Fecha de Fecha de
No. de RECAP Tarjeta de
social del comprobante pago emisión
Crédito
establecimiento
 No. de Valor
Consumo Consumo Total Consumo Monto Iva Comision Vouchers Retención
tarifa 0% Gravado Emitidos Bienes 10%
 Retención IVA
50%

Valor Retención IVA Retención IVA Retención IVA

Retención Retención IVA 100%
Bienes 50% Servicios
Servicios 20%
 Tipos de País de residencia o establecimiento
Pago Local o al regímen fiscal permanente a quién se efectúa el pago
Exterior del exterior régimen general
País de residencia o establecimiento permanente Denominación del régimen fiscal preferente
a quién se efectúa el pago paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición.
 Información del Comp

Aplica Pago al exterior

Convenio de sujeto a retención
País al que se Efectúa el Pago Doble Establecimiento
en aplicación a la
Tributación en norma legal
el pago
Información del Comprobante de Retención

Fecha de
Punto Emisión Secuencial Autorización Emisión2
Código Recap Tipo de Compensación Monto compensado
 Concepto de Porcentaje de
Base Monto de
Código de Retención en la Retención en la
Imponible retención de
Recap fuente de Impuesto a fuente de Impuesto
Renta Renta
la Renta a la Renta
 Tipo de No. de Identificación Es parte
Ruc Fideicomiso Identificación del Tipo de Beneficiario
del Beneficiario relacionada?
Beneficiario
 Razón o Monto de
denominación social Monto del Beneficio Porcentaje de retención de fechaPagoDiv
Individual retención de Renta
del beneficiario Renta
 Pago Local o Tipos de regímen fiscal
impRentaSoc anioUtDiv al Exterior del exterior
 País de residencia o establecimiento País de residencia o establecimiento permanente
permanente a quién se efectúa el pago a quién se efectúa el pago paraíso fiscal
régimen general
Denominación del régimen fiscal preferente País al que se Aplica Convenio de Doble
Efectúa el
o jurisdicción de menor imposición. Tributación en el pago
Pago
 Pago al exterior sujeto a
retención en aplicación a la
norma legal
Ruc Fideicomiso Tipo Fideicomiso Total Fideicomiso
 Código tipo de
Comprobante Establecimiento Punto Emisión Secuencial Inicio Secuencial Fin
anulado
01 001 001 3031 3031
Autorización

1120309828
 Tipo de No. de Identificación Razón o denominación
Identificación Parte relacionada Tipo de Retenido
del Retenido social del retenido
del Retenido
Cuenta de Ahorro Persona Natural Cuentas Exentas

Rendimiento Rendimiento
Total Depósito Total Depósito2
Generado Generado
 No. de Número de Pago a residente o Tipos de regímen
Identificación del comprobante de no residente fiscal del exterior
Retenido retención
 País de residencia o establecimiento País de residencia o establecimiento
permanente a quién se efectúa el pago - permanente a quién se efectúa el
régimen general pago - paraíso fiscal
 Pago al exterior
Denominación del régimen fiscal País de residencia o Aplica Convenio de sujeto a retención
preferente o jurisdicción de establecimiento permanente Doble Tributación en aplicación a la
menor imposición. a quién se efectúa el pago en el pago norma legal
 Punto de Fecha de
Establecimiento Secuencial Autorización
Emisión emisión
 Número de Código de Base Valor
Deposito Porcentaje
comprobante retención imponible retenido