Identificacion Informante Razón Social Año Mes Numero Establecimientos

Total Ventas
 Número de Código del Tipo
Código de Código de Tipo Identificación Identificación del de
compra Sustento del Proveedor Proveedor Comprobante
 Información comprob

Razón o
Tipo de denominación social Parte Relacionada? Fecha Registro Establecimiento
Proveedor del proveedor
Información comprobante de venta

Fecha Número de Base Imponible no Base Imponible

Punto Emisión Secuencial Emisión autorización objeto de IVA tarifa 0% de IVA
Base Imponible Retencion Bienes
Base Excenta Monto ICE Monto IVA
gravada 10%
 Retencion Retención de IVA Retención de IVA 100% Retención
Retención IVA 50%
Servicios 20 % 30% bienes 70% servicios de IVA
 Sólo aplica pa

País de residencia o
establecimiento
Total Bases Pago Local o al Tipos de regímen permanente a quién se
Imponibles Exterior fiscal del exterior efectúa el pago régimen
general
 Sólo aplica para pagos del exterior?

País de residencia o Denominación del régimen

establecimiento ¿Aplica convenio
fiscal preferente o País al que se efectúa el
permanente a quién se de doble
jurisdicción de menor pago
efectúa el pago paraíso tributación?
imposición.
fiscal
 Información Comprobante de Retención (Sólo llenar si aplica)

¿Pago al exterior en Número de

aplicación a la Establecimiento2 Punto de emsión Secuencial Autorización2
Normativa Legal?
nar si aplica) Sólo llenar en caso de notas de crédito y débito (Información documento modificado)

Fecha de Código del tipo Establecimiento Punto de emisión Secuencial 2

emisión de documento
documento modificado)

Autorización
 Sólo se llena las compras que superan
los 1000 dólares

Código de compra Forma de pago

Código de Código de Base imponible Porcentaje de Valor Fecha de pago de
compra retención retención retenido dividendo
 Impuesto a la Año de utilidad Numero de Cajas de Precio por Caja
renta Asociado dividendo Banano
 Se llena información de las factura

Tipo de Número de
Código de Tipo Identificación
comprobante Identificación del Establecimiento
compra del Proveedor
de reembolso Proveedor
ena información de las facturas que sustentan el reembolso con código de documento 41

Punto de Base imponible baseImpGravR

Secuencial Fecha de emisión Autorización
emisión gravada eemb
 Base no Monto
Base Excenta Monto ICE
gravada IVA renteción IVA
 No. de
Tipo de Identificación del Identificación Es parte
Codigo Venta del Tipo de Cliente
Cliente relacionada
Cliente
 Razón o Código tipo No. de
Tipo de Base Imponible No Base Imponible
denominación de Comprobantes
Emisión objeto de IVA tarifa 0% IVA
social del cliente comprobante Emitidos
Base Imponible Valor de IVA Valor de Renta
tarifa IVA Monto IVA Monto ICE que le han que le han
diferente de 0% retenido retenido
Código Módulo Tipo de compensacion Monto compensado
Código Venta Forma de Pago
Código del Establecimiento (conforme Ventas por ivaComp
inscripción en el RUC) establecimiento
 No. de
Tipo de Identificación del Identificación Es parte Tipo de Cliente
Cliente relacionada
del Cliente
 País de residencia o establecimiento
Razón o denominación social Tipos de regímen fiscal del permanente de quien proviene el
del exportador exterior ingreso régimen general
 País de residencia o Denominación del régimen País al que se
establecimiento permanente fiscal preferente o jurisdicción efectua la
de quien proviene el ingreso de menor imposición. Exportación
paraíso fiscal
 ¿El ingreso del exterior Valor del impuesto a la
fue gravado con
Tipos de Ingresos del impuesto a la renta o pagadoo en
renta impuesto similar
exportacionDe exterior el exterior por
uno similar, en el país en el ingreso obtenido
el que se obtuvo?
 No. de refrendo - Distrito
Tipo Comprobante No. de refrendo - Año
Aduanero
No. del refrendo - No. del refrendo - No. del refrendo -
Régimen Correlativo Verificador
 Valor FOB / Valor
No. de documento de Fecha de la No. de FUE del ingreso del
transporte transacción exterior
valor FOB Comprobante Establecimiento Punto de emisión Secuencial
Autorización Fecha Emisión
Código de Establecimiento Identificación Es parte Tipo de
Recap Recap Recap relacionada? Establecimiento
 Razón o Código de la
denominación Código tipo de Fecha de Fecha de
No. de RECAP Tarjeta de
social del comprobante pago emisión
Crédito
establecimiento
 No. de Valor
Consumo Consumo Total Consumo Monto Iva Comision Vouchers Retención
tarifa 0% Gravado Emitidos Bienes 10%
 Retención IVA
50%

Valor Retención IVA Retención IVA Retención IVA

Retención Retención IVA 100%
Bienes 50% Servicios
Servicios 20%
 Tipos de País de residencia o establecimiento
Pago Local o al regímen fiscal permanente a quién se efectúa el pago
Exterior del exterior régimen general
País de residencia o establecimiento permanente Denominación del régimen fiscal preferente
a quién se efectúa el pago paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición.
 Información del Comp

Aplica Pago al exterior

Convenio de sujeto a retención
País al que se Efectúa el Pago Doble Establecimiento
en aplicación a la
Tributación en norma legal
el pago
Información del Comprobante de Retención

Fecha de
Punto Emisión Secuencial Autorización Emisión2
Código Recap Tipo de Compensación Monto compensado
 Concepto de Porcentaje de
Base Monto de
Código de Retención en la Retención en la
Imponible retención de
Recap fuente de Impuesto a fuente de Impuesto
Renta Renta
la Renta a la Renta
 Tipo de No. de Identificación Es parte
Ruc Fideicomiso Identificación del Tipo de Beneficiario
del Beneficiario relacionada?
Beneficiario
 Razón o Monto de
denominación social Monto del Beneficio Porcentaje de retención de fechaPagoDiv
Individual retención de Renta
del beneficiario Renta
 Pago Local o Tipos de regímen fiscal
impRentaSoc anioUtDiv al Exterior del exterior
 País de residencia o establecimiento País de residencia o establecimiento permanente
permanente a quién se efectúa el pago a quién se efectúa el pago paraíso fiscal
régimen general
Denominación del régimen fiscal preferente País al que se Aplica Convenio de Doble
Efectúa el
o jurisdicción de menor imposición. Tributación en el pago
Pago
 Pago al exterior sujeto a
retención en aplicación a la
norma legal
Ruc Fideicomiso Tipo Fideicomiso Total Fideicomiso
Código tipo de
Comprobante Establecimiento Punto Emisión Secuencial Inicio Secuencial Fin
anulado
Autorización
 Tipo de No. de Identificación Razón o denominación
Identificación Parte relacionada Tipo de Retenido
del Retenido social del retenido
del Retenido
Cuenta de Ahorro Persona Natural Cuentas Exentas

Rendimiento Rendimiento
Total Depósito Total Depósito2
Generado Generado
 No. de Número de Pago a residente o Tipos de regímen
Identificación del comprobante de no residente fiscal del exterior
Retenido retención
 País de residencia o establecimiento País de residencia o establecimiento
permanente a quién se efectúa el pago - permanente a quién se efectúa el
régimen general pago - paraíso fiscal
 Pago al exterior
Denominación del régimen fiscal País de residencia o Aplica Convenio de sujeto a retención
preferente o jurisdicción de establecimiento permanente Doble Tributación en aplicación a la
menor imposición. a quién se efectúa el pago en el pago norma legal
 Punto de Fecha de
Establecimiento Secuencial Autorización
Emisión emisión
 Número de Código de Base Valor
Deposito Porcentaje
comprobante retención imponible retenido