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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y

AUTOCONTROL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

“IMPACTANDO EL EMPLEO DECENTE, LA PRODUCTIVIDAD Y LA


GENERACIÓN DE INGRESOS”
EJES ESTRATÉGICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
AUTOCONTROL - SIGA

Es una herramienta de gestión que


contribuye a aumentar la calidad y el
desempeño institucional a través de los
procesos que reflejan la satisfacción de las
necesidades, intereses y expectativas de
las partes interesadas (clientes - usuarios,
grupos de interés, entes de control,
gobierno, entre otros).
RESPONSABILIDADES FRENTE AL SIGA

La comunidad SENA debe ser consciente de …

- La contribución a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de


las políticas, objetivos, aspectos e impactos, peligros y
riesgos asociados con su labor.

- Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos


del SIGA.

- El deber de participar en actividades de implementación y


fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo”.

Ver en los contratos: Obligaciones generales de los contratistas.


ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PROMESA DE VALOR
Aprobada por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016

La protección de la seguridad y La prestación de sus servicios


El aseguramiento de la con calidad, cobertura y
confidencialidad, salud de sus servidores
públicos, contratistas, sub- pertinencia.
integridad y
disponibilidad de la contratistas y aprendices con
información. enfoque de empresa saludable.

La consolidación de la
cultura de la
autogestión,
autocontrol y
autorregulación.
La gestión de los
riesgos que tengan
efecto en la operación La protección del medio
de los procesos, en el ambiente y la
medio ambiente, la prevención de la
salud y seguridad de contaminación.
las personas y la
seguridad de la
información.
____________________________________________
Iván Ernesto Rojas Guzmán
DE-PVSIGA- V.02 Director General (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
SERVICIOS DEL SENA DENTRO DEL ALCANCE DEL
SIGA
• Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.
• Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
• Formación Profesional Integral.
• Gestión para el Empleo.
• Normalización de Competencias Laborales.
• Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación
Continua Especializada.

• Centrado en las Personas.


• Enfoque en Resultados (Calidad y pertinencia de los Servicios)
• Integralidad en la gestión.
• Simplificación.
EQUIPO SIGA
EQUIPO SIGA REGIONAL

Nota: Ajuste esta diapositiva presentando el equipo SIGA de


toda la regional, para Dirección General no aplica.
PLATAFORMA COMPROMISO
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Configuración:
- Cambio de Clave (Todos los usuarios)
- Creación de Usuarios Consulta (Gestores y Lideres SIGA)
- Creación de Sedes (Admón.)
- Asignación de Roles (Admón.)
- Cambio de dependencia de usuarios
- Herencia de Tareas
- Edición de sedes
- Formularios
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Documentos:
- Consulta de Documentos (Todos los usuarios)
- Solicitud de copias controladas y no controladas (según
DE-P-001)
- Solicitud de documentos obsoletos para ser
evidenciados ante visitas de diferentes entes de control
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Actas:
- Citación a Comité (Cualquier Usuario con
ROL – Programador de Comités)
- Confirmación de Asistencia
- Aprobación de Actas (Todos los invitados)
- Seguimiento a las actas
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Mejora Continua:


- Registro de Hallazgos (Equipo SIGA, Control Interno)
- Análisis de Causa (Responsable Hallazgo)
- Acciones/Plan de Acción (Responsable de la Acción)
- Reportes (Equipo SIGA Nacional)
- Visualización de Plan de Control de Calidad (Todos los usuarios)
- Registro de controles, tratamiento y seguimiento SNC
(Responsables que han sido parametrizados por los Gestores y
Lideres SIGA)
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulos Riesgos de Proceso y Corrupción:


- Identificación, Análisis, controles y valoración de Riesgo (Gestores y
Lideres SIGA)
- Establecer el Tratamiento de los Riesgos de Manera General (Gestores
y Lideres SIGA)
- Visualización de Mapa de Riesgo, Matriz de Riesgo y Matriz de Riesgo
por Proceso (Todos los usuarios)
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Indicadores:
- Creación de indicadores (Admón.)
- Asignación de peso porcentual (Gestores y
Lideres SIGA)
- Medición de indicadores (Responsable del
indicador)
PLATAFORMA COMPROMISO

Evaluación de Gestión por Dependencias:


- Evaluación por dependencias (Jefes, Directores,
Subdirectores)
- Validación (OCI)
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Auditorias:
- Creación de la Base de Datos de Auditores (Admón.)
- Elaboración del Programa Nacional de Auditorias
Internas (Admón.)
- Elaboración del Plan de Auditoria (Auditor Líder
seleccionado en el Programa)
- Registro de evidencias (Auditores internos)
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo Ambiental:
- Identificación de Aspectos e impactos (Equipo SIGA)
- Evaluación de Requisitos Legales (Equipo SIGA)
- Mediciones Ambientales (Equipo SIGA, usuarios con responsabilidad de
medición)
- Control Operacional (Equipo SIGA)
- Inversiones Ambientales (Director, Subdirector, Equipo SIGA)
- Formularios (Equipo SIGA)
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo MECI:
- Diligenciamiento Encuesta MECI
(Jefes, Directores, Subdirectores)
- Seguimiento (OCI)
PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo SST:
- Plan Anual de Trabajo
- Evaluación de Requisitos legales
- Banco de Integrantes
- Inspecciones Planeadas
- Control Operacional
- Profesiogramas
- Historias Clínicas
- FIIAT
- Matriz de peligros y riesgos
ADMINISTRADORES DE MÓDULOS
PLATAFORMA COMPROMISO
Admón. Riesgo – Riesgos de SST
Corrupción Auditoría Nelson Gerardo Gil
Rodrigo Barrero – Sonia Ordoñez
IP: 12719
Estrella Parra IP: 12274
rbarrerom@sena.edu.co IP: 14017 ngila@sena.edu.co
sordonezr@sena.edu.co eiparra@sena.edu.co
Actas Seguridad de
Milena Guevara Triana la Información
IP: 12511 Marco Robayo
mguevarat@sena.edu.co IP: 14022
marobayo@sena.edu.co

Evaluación de Gestión por


MECI
Dependencias
Milena Guevara Triana
Mejoramiento Continuo Jeimy Ricaurte
IP: 12511
Astrid Suarez IP: 12736 jricaurtev@sena.edu.co
mguevarat@sena.edu.co
suarezb@sena.edu.co

Estrella Parra IP: 14017


Configuración Ambiental
eiparra@sena.edu.co
Documentos Objetivos e Indicadores Luisa Fernanda Sánchez
Miguel Dario Duque Nayiber Rubiano IP: 12237
IP: 13529 IP: 12438 lsanchezl@sena.edu.co
sig@sena.edu.co nneirar@sena.edu.co
SUBSISTEMA
GESTIÓN AMBIENTAL
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
¡Consulta los aspectos e impactos ambientales de tu sede!

RIESGOS AMBIENTALES

Elemento de las actividades, Cualquier cambio en el medio ambiente, • Sanciones o medidas preventivas
productos o servicios de una ya sea adverso o beneficioso, como generadas por incumplimiento de
organización que puede interactuar resultado total o parcial de los aspectos normas o contaminación ambiental.
con el medio ambiente. (3.2.2 Norma ambientales de la empresa. (3.2.4 Norma
ISO 14001:2015)
• Aumento de Costos en agua y energía
ISO 14001:2015)
por mal uso de los recursos
• Suspensión de actividades de
Consumo de Agua, Energía y Papel; Disminución de los recursos, formación debido a falta de permisos
Generación de residuos, Contaminación del agua, ambientales
Aprovechamiento de residuos, Contaminación del Aire,
Derrame de productos químicos. Contaminación del Suelo.
CONTROLES OPERACIONALES

¡Consulta con tu equipo SIGA!

El Plan de Gestión Integral de Residuos de la Sede, para


que participes activamente haciendo la separación
adecuada de los residuos que se generen.

Plan de Emergencias, para que conozcas las rutas de


evacuación, puntos de encuentro y los recursos con los que
cuenta la sede para estar preparado ante una eventual
emergencia.
PROGRAMAS AMBIENTALES

Se encuentran ligados al cumplimiento de los requisitos legales y a la gestión de


los aspectos ambientales significativos

¡Consulta con el equipo SIGA de tu dependencia las actividades definidas para tu


sede y en las que puedas participar!
INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN
AMBIENTAL
¡Con el uso eficiente de los recursos, mejora la
gestión de indicadores en tu dependencia!

Consumo de agua

Consumo de energía

Generación de residuos peligrosos

Generación de residuos aprovechables

Generación de residuos ordinarios

Consumo de papel

Sensibilizaciones en conductas
amigables
SUBSISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

¿Ya realizaste el curso de inducción en SST?


https://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx
SUBSISTEMA MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO – MECI
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO – MECI

Es la herramienta de apoyo
para el seguimiento, control,
evaluación de la planeación
y gestión institucional.
ESTRUCTURA DEL MECI
MÓDULOS COMPONENTES ELEMENTOS DE CONTROL

1.1.1 Acuerdos, compromisos o


1.1 Talento humano.
protocolos éticos.

3.EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y


1.1.2 Desarrollo del talento humano.
1. MÓDULO DE
PLANEACIÓN Y 1.2 1.2.1 Planes, programas y proyectos.
GESTIÓN. Direccionamiento 1.2.2 Modelo de operación por procesos.
1.2.3 Estructura organizacional.
Estratégico.

COMUNICACIÓN
1.2.4. Indicadores de gestión.
1.2.5. Políticas de operación.

1.3 Administración 1.3.1 Políticas de administración del


riesgo.
de riesgos.
1.3.2 Identificación del riesgo.
1.3.3 Análisis y valoración del riesgo.

2. MÓDULO DE 2.1 Autoevaluación


EVALUACIÓN Y institucional. 2.1.1 Autoevaluación de control y gestión.
SEGUIMIENTO.
2.2 Auditoría interna.
2.2.1 Auditoría interna.
2.3 Planes de 2.3.1 Planes de mejoramiento.
mejoramiento