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ALMACENAMIENTO
Año Generación de RS de Generación de RS de Generación de RS Generación de RS Generación de RS Generación de RS Generación de RS
Centros Educativos Centros Comerciales de Instituciones de Restaurantes de Mercado a Almacenar a Almacenar
(ton/día) (ton/día) (ton/día) (ton/día) (ton/día) (ton/día) (ton/año)
N° Almacenamiento Almacenamiento
(ton/día) ton/año
0 3.10 1,130.48
1 3.10 1,130.48
2 3.10 1,130.48
3 3.10 1,130.48
4 3.10 1,130.48
5 3.10 1,130.48
6 3.10 1,130.48
7 3.10 1,130.48
8 3.10 1,130.48
9 3.10 1,130.48
10 3.10 1,130.48
BARRIDO
N° Año Generación RS Barrido Generación RS
(Ton/día) Barrido (Ton/año)
0 2007 6.65 2,426.52
1 2008 6.78 2,475.46
2 2009 6.92 2,525.39
3 2010 7.06 2,576.33
4 2011 7.20 2,628.29
5 2012 7.35 2,681.31
6 2013 7.49 2,735.39
7 2014 7.65 2,790.56
8 2015 7.80 2,846.85
9 2016 7.96 2,904.27
10 2017 8.12 2,962.85
BARRIDO
N° Año Generación RS Barrido Generación RS
(Ton/día) Barrido (Ton/año)
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Año Población Hab. GPc Kg/hab/día Generación de Generación de RS de Generación RS Recoleccion y Recoleccion y
RSD ton/día Centros Educativos, Barrido (Ton/día) Transporte de Transporte de
Comercios, Instituciones, Residuos Sólidos Residuos Sólidos
Restaurantes y Mercado Municipales (ton/día) Municipales (ton/año)
ton/día
0 50,831 0.58 29.48 30.80 6.65 66.93 24,429.44
1 52,636 0.59 30.83 31.11 6.78 68.72 25,084.25
2 54,504 0.59 32.25 31.42 6.92 70.59 25,763.79
3 56,439 0.60 33.73 31.73 7.06 72.52 26,469.14
4 58,443 0.60 35.27 32.05 7.20 74.52 27,201.41
5 60,517 0.61 36.89 32.37 7.35 76.61 27,961.78
6 62,666 0.62 38.58 32.69 7.49 78.77 28,751.45
7 64,890 0.62 40.35 33.02 7.65 81.02 29,571.71
8 67,194 0.63 42.20 33.35 7.80 83.35 30,423.89
9 69,579 0.63 44.14 33.69 7.96 85.78 31,309.38
10 72,049 0.64 46.16 34.02 8.12 88.30 32,229.63
Los calculos de Demanda de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Organicos e Inorganicos se encuetran en la hoja Reaprovechamiento y Disposicion
TRANSFERENCIA
Año Población Hab. GPc Kg/hab/día Generación deGeneración de RS de
RSD ton/día Centros Educativos,
Comercios, Instituciones,
Restaurantes y Mercado
ton/día
0 287,220 0.65 186.69 42.30
1 293,013 0.66 192.36 31.11
2 298,923 0.66 198.21 31.42
3 304,953 0.67 204.23 31.73
4 311,103 0.68 210.43 32.05
5 317,378 0.68 216.82 32.37
6 323,780 0.69 223.40 32.69
7 330,311 0.70 230.19 33.02
8 336,973 0.70 237.18 33.35
9 343,770 0.71 244.38 33.69
10 350,704 0.72 251.81 34.02
Los calculos de Demanda de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Organicos e Inorganicos se encu
POBLACION INCREMENTO
Hab. 287220 1
%
%
Kg/hab/día
días
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
Proyeccion Considerado solo la Generacion de Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Tacna (incluye Distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Gregorio Albarracín)
0 287,220 0.65 186.69 52.10 238.79 87,159.45 134,091.45 160,909.74 22,987.11 2.30
1 293,013 0.66 192.36 52.62 244.98 89,419.23 137,568.04 165,081.65 23,583.09 4.66
2 298,923 0.66 198.21 53.15 251.35 91,743.77 141,144.26 169,373.11 24,196.16 7.08
3 304,953 0.67 204.23 53.68 257.90 94,135.00 144,823.07 173,787.69 24,826.81 9.56
4 311,103 0.68 210.43 54.22 264.64 96,594.90 148,607.54 178,329.05 25,475.58 12.11
5 317,378 0.68 216.82 54.76 271.58 99,125.52 152,500.81 183,000.97 26,143.00 14.72
6 323,780 0.69 223.40 55.31 278.71 101,728.97 156,506.11 187,807.34 26,829.62 17.40
7 330,311 0.70 230.19 55.86 286.05 104,407.43 160,626.81 192,752.17 27,536.02 20.16
8 336,973 0.70 237.18 56.42 293.60 107,163.11 164,866.33 197,839.59 28,262.80 22.98
9 343,770 0.71 244.38 56.98 301.37 109,998.34 169,228.22 203,073.86 29,010.55 25.89
10 350,704 0.72 251.81 57.55 309.36 112,915.49 173,716.13 208,459.36 29,779.91 28.86
Se adiciona un 30% al área acumulada para distribuir las Áreas Administrativas y vias de acceso 8.66
Area total que se requiere: 37.52
Proyeccion Considerado solo la Generacion de Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Tacna (incluye Distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Gregorio Albarracín)
1.457391497 -24.6996499982
Deficit de los Servicios
Año Reaprovechamiento
Almacenamiento Barrido Recoleccion y Transferencia Orgánicos
(ton/día) (ton/día) Transporte (ton/día) (ton/día) (ton/día)
0 27.70 -0.01 -46.07 238.79 39.10
1 28.01 0.12 -44.28 233.47 40.35
2 28.32 0.26 -42.41 239.82 41.66
3 28.64 0.40 -40.48 246.36 43.01
4 28.95 0.54 -38.48 253.09 44.43
5 29.27 0.69 -36.39 260.02 45.90
6 29.60 0.83 -34.23 267.15 47.43
7 29.92 0.99 -31.98 274.48 49.03
8 30.25 1.14 -29.65 282.03 50.69
9 30.59 1.30 -27.22 289.80 52.42
10 30.93 1.46 -24.70 297.80 54.22
268.29
vicios
Reaprovechamiento
Inorgánicos Disposición Final
(ton/año) (m3/año)
4,944.10 160,909.74
5,043.08 165,081.65
5,145.33 169,373.11
5,250.97 173,787.69
5,360.15 178,329.05
5,473.03 183,000.97
5,589.75 187,807.34
5,710.48 192,752.17
5,835.39 197,839.59
5,964.66 203,073.86
6,098.47 208,459.36
Reaprovechamiento
Inorgánicos Disposición Final
(ton/año) (m3/año)
4,878.04 160,909.74
4,977.02 165,081.65
5,079.26 169,373.11
5,184.90 173,787.69
5,294.09 178,329.05
5,406.96 183,000.97
5,523.68 187,807.34
5,644.41 192,752.17
5,769.32 197,839.59
5,898.59 203,073.86
6,032.40 208,459.36
Reaprovechamiento
Inorgánicos Disposición Final
(ton/día) (m3/día)
13.36 440.85
13.64 452.28
13.92 464.04
14.21 476.13
14.50 488.57
14.81 501.37
15.13 514.54
15.46 528.09
15.81 542.03
16.16 556.37
16.53 571.12
INCREMENTO DE POBLACION
1
umen de la Oferta Optimizada de los Servicios
Unidad de
Indicadores/Metas Medida Año 10
Almacenamiento Ton/día 30.93
Barrido Ton/día 1.46
Recolección-Transporte y Transferencia Ton/día -24.70
Reaprovechamiento residuos orgánicos Ton/día 297.80
Reaprovechamiento residuos inorgánicos Ton/día 16.53
Disposición final m3/día 571.12
Gestión administrativa financiera 01 Sistema implementado
Item Descripcion
01.00 CONSTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES
01.01 Caseta adicional para guardiania y deposito
01.02 Movilizacion de Maquinarias Herramientas para la obra
01.03 Cartel de Identificacion del Proyecto 3.5 x 2.5
COSTO DIRECTO
Item Descripcion
Área de pesaje y control
Construcción de área de pesaje
Balanza para control de carga de camiones
Área de lavado
Construcción de Área de lavado
Mobiliario para oficinas y casetas
Escritorio
Archivador de madera
Sillas de escritorio de madera
Pizarra acrilica
Mesa para comedor
Sillas de madera
ITEM DESCRIPCIÓN
Maquinaria
01.00.00.00 Camión Madrina
02.00.00.00 Camión Madrina
COSTO TOTAL
depreciacion
Manteniento
OPERACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN
Supervisor
Asistente
Operadores
Ayudantes
Vigilancia (24 horas)
Servicios de limpieza
12,139.20 O
m2 4,800.00 0.41 1,968.00
m2 4,800.00 1.44 6,912.00
m3 480.00 6.79 3,259.20
177,712.31 O
m3 153.60 9.60 1,474.56
m3 25.92 326.55 8,464.18
m3 153.60 157.92 24,256.51
m3 14.40 975.76 14,050.94
m3 12.15 1,326.64 16,118.68
m3 9.60 2,527.28 24,261.89
m2 1,280.00 58.09 74,360.83
25,759.21 O
m3 7.68 9.60 73.73
m3 0.96 467.60 448.90
m3 7.68 157.92 1,212.83
m3 0.72 782.52 563.41
m3 1.05 2,024.64 2,125.87
m3 0.72 791.28 569.72
m2 40.00 58.09 2,323.76
m2 11.00 64.37 708.06
m2 1.50 351.12 526.68
m2 15.00 23.69 355.35
m2 15.00 756.00 11,340.00
26,040.00 O
Global 70.00 168.00 11,760.00
Global 50.00 285.60 14,280.00
79,362.94 O
m3 163.20 486.29 79,362.94
18,480.00 O
Global 1.00 18,480.00 18,480.00
14,347.20 O
m3 22.50 637.65 14,347.20
17,136.00 O
Global 1.00 17,136.00 17,136.00
15,456.00 O
Global 1.00 15,456.00 15,456.00
22,176.00 O
Global 1.00 22,176.00 22,176.00
23,520.00 O
Global 1.00 23,520.00 23,520.00
15,120.00 O
Und 2.00 7,560.00 15,120.00
17,472.00 O
Und 2.00 8,736.00 17,472.00
9,500.00 E
Global 1.00 2,000.00 2,000.00
Global 1.00 1,000.00 1,000.00
Global 1.00 4,000.00 4,000.00
Global 1.00 2,500.00 2,500.00
6,720.00 E
Global 1.00 6,720.00 6,720.00
485,253.66
300,000.00
und 1.00 225,000.00 225,000.00 O
und 1.00 75,000.00 75,000.00 E
45,000.00
und 1.00 45,000.00 45,000.00 O
5,620.00 E
und 8.00 150.00 1,200.00
und 10.00 150.00 1,500.00
und 6.00 120.00 720.00
und 5.00 80.00 400.00
und 4.00 150.00 600.00
und 24.00 50.00 1,200.00
PRECIO PARCIAL
(S/.)
525,000.00
525,000.00
1,050,000.00 E
1%
5%
5%
500,021.43 500,021.43
O E C CT
754,033.66 1,296,840.00 2,050,873.66
PRESUPUESTO DE PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁN
ITEM
ITEM
07.00.00.00
07.01.00.00
05.01.01.00
05.01.02.00
05.01.03.00
05.01.04.00
05.01.05.00
05.01.06.00
07.02.00.00
05.02.01.00
05.02.02.00
05.02.03.00
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos soles)
RESUPUESTO DE PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE MOBILIARIO
Escritorio
Archivador de madera
Sillas de escritorio de madera
Pizarra acrilica
Mesa para comedor
Sillas de madera
ADQUISICION DE EQUIPOS
Equipos de protección completo
Extintores contra incendio
Botiquín de medicamentos
TAL PRESUPUESTO (Nuevos soles)
DUOS INORGÁNICOS
MES 1 MES 2
PRECIO (S/.)
SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6
NORGÁNICOS
870.98 870.98
870.98 870.98
870.98 870.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121.62 121.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,036.14 1,036.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,036.14 1,036.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,036.14 1,036.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32% 0% 0%
100% 100% 100%
MES 4
Total (S/.)
SEM. 14 SEM. 15 SEM. 16
0.00 0.00 22,060.00 22,060
0.00 0.00 5,620.00 5,620
1,200.00 1,200
1,500.00 1,500
720.00 720
400.00 400
600.00 600
1,200.00 1,200
0.00 0.00 16,440.00 16,440
12,000.00 12,000
1,440.00 1,440
3,000.00 3,000
0 0 22,060 22,060
Presupuesto 1 PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO
03.00.00.00 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO MECANIZADO 3,041,459.45 464,045.88 464,045.88 464,045.88 439,932.81 410,835.21 411,478.49 387,075.29 3,041,459.45
03.01.00.00 Construcción de dique de protección 45,822.91 15,274.30 15,274.30 15,274.30 45,822.91
03.02.00.00 Construcción de plataformas 2,705,024.00 386,432.00 386,432.00 386,432.00 386,432.00 386,432.00 386,432.00 386,432.00 2,705,024.00
03.03.00.00 Construcción de poza de lixiviados 26,516.30 8,838.77 8,838.77 8,838.77 26,516.30
03.04.00.00 Construcción de canal pluvial 116,390.43 29,097.61 29,097.61 29,097.61 29,097.61 116,390.43
03.05.00.00 Cercos de seguridad 146,419.24 24,403.21 24,403.21 24,403.21 24,403.21 24,403.21 24,403.21 146,419.24
03.06.00.00 Construcción de pozo de monitoreo 1,286.57 643.29 643.29 1,286.57
COSTO DIRECTO: 3,252,012.35 15,571.13 15,514.09 38,857.22 37,844.24 24,503.62 46,778.12 12,370.78 17,434.96 465,724.62 464,045.88 464,045.88 439,932.81 410,835.21 411,478.49 387,075.29 0.00 3,252,012.35
GASTOS GENERALES (3.4922%): 8,516.03 40.78 40.63 101.76 99.10 64.17 122.50 32.40 45.66 1,219.59 1,215.19 1,215.19 1,152.05 1,075.85 1,077.54 1,013.63 0.00 8,516
UTILIDAD (5%) 162,600.62 778.56 775.70 1,942.86 1,892.21 1,225.18 2,338.91 618.54 871.75 23,286.23 23,202.29 23,202.29 21,996.64 20,541.76 20,573.92 19,353.76 0.00 162,601
SUB TOTAL: 3,423,129.00 16,390.46 16,330.42 40,901.84 39,835.55 25,792.97 49,239.53 13,021.72 18,352.37 490,230.45 488,463.37 488,463.37 463,081.50 432,452.82 433,129.95 407,442.68 0.00 3,423,129
IGV (0%): 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
COSTO TOTAL 3,423,129.00 16,390.46 16,330.42 40,901.84 39,835.55 25,792.97 49,239.53 13,021.72 18,352.37 490,230.45 488,463.37 488,463.37 463,081.50 432,452.82 433,129.95 407,442.68 0.00 3,423,129
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos soles) 3,423,129.00 16,390.46 16,330.42 40,901.84 39,835.55 25,792.97 49,239.53 13,021.72 18,352.37 490,230.45 488,463.37 488,463.37 463,081.50 432,452.82 433,129.95 407,442.68 0.00 3,423,129
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 3% 3% 56% 37%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO 3% 6% 63% 100%
07.00.00.00 EQUIPAMIENTO 1,983,504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,983,504.08 1,983,504
07.01.00.00 ADQUISICION DE MOBILIARIO 2,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,095.00 2,095
05.01.01.00 Escritorio 625.00 625.00 625
05.01.02.00 Archivador de madera 750.00 750.00 750
05.01.03.00 Sillas de escritorio de madera 175.00 175.00 175
05.01.04.00 Pizarra acrilica 125.00 125.00 125
05.01.05.00 Mesa para comedor 120.00 120.00 120
05.01.06.00 Sillas de madera 300.00 300.00 300
07.02.00.00 ADQUISICION DE EQUIPOS 2,893.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,893.16 2,893
05.02.01.00 Equipos de protección completo 2,305.00 2,305.00 2,305
05.02.02.00 Extintores contra incendio 318.16 318.16 318
05.02.03.00 Botiquín de medicamentos 270.00 270.00 270
07.03.00.00 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 1,015.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015.92 1,016
05.03.01.00 Picos 112.00 112.00 112
05.03.02.00 Lampas 140.00 140.00 140
05.03.03.00 Rastrillo metálico 112.00 112.00 112
05.03.04.00 Carretilla de construcción 651.92 651.92 652
07.04.00.00 ADQUISICION DE MAQUINAS 1,977,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,977,500.00 1,977,500
05.04.01.00 Tractor sobre oruga 140-160-HP 875,000.00 875,000.00 875,000
05.04.02.00 Cargador frontal sobre llantas 100-125-HP 612,500.00 612,500.00 612,500
05.04.03.00 Camión volquete 6 x 4, 330 HP, 10 m3 367,500.00 367,500.00 367,500
05.04.04.00 Balanza para pesaje 122,500.00 122,500.00 122,500
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos soles) 1,983,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,983,504 1,983,504
Presupuesto
Cliente
Lugar
Item
1
1.01
01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.02
01.01.02.01
01.01.02.02
01.01.03
01.01.03.01
01.01.03.02
01.01.03.03
01.01.04
01.01.04.01
01.01.04.02
01.01.04.03
01.01.04.04
01.01.05
01.01.05.01
01.01.05.02
01.01.05.03
01.01.05.04
01.01.05.05
01.01.05.06
01.01.05.07
01.01.05.08
01.01.05.09
01.01.05.10
01.01.05.11
01.01.05.12
01.01.06
01.01.06.01
01.01.07
01.01.07.01
01.01.07.02
01.01.07.03
01.01.07.04
01.01.07.05
01.01.08
01.01.08.01
01.01.08.02
01.01.08.03
01.01.08.04
01.01.09
01.01.09.01
01.01.10
01.01.10.01
01.01.11
01.01.11.01
01.01.11.02
01.01.11.03
01.01.12
01.01.12.01
01.01.12.02
01.01.12.03
01.01.13
01.01.13.01
01.01.13.02
01.01.13.03
01.01.14
01.01.14.01
01.01.15
01.01.15.01
01.01.15.02
01.01.15.03
01.01.15.04
01.01.15.05
01.01.16
01.01.16.01
01.01.16.02
01.01.16.03
01.01.16.04
01.01.16.05
01.01.17
01.01.17.01
01.01.17.02
01.01.17.03
01.01.18
01.01.18.01
01.01.18.02
01.01.18.03
01.01.18.04
01.01.18.05
01.01.18.06
01.01.18.07
01.01.18.08
01.01.18.09
01.01.18.10
01.01.18.11
1.02
01.02.01
01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.02
01.02.02.01
01.02.02.02
01.02.02.03
01.02.03
01.02.03.01
01.02.03.02
01.02.04
01.02.04.01
01.02.04.02
01.02.04.03
01.02.04.04
01.02.04.05
01.02.04.06
01.02.04.07
01.02.04.08
01.02.05
01.02.05.01
01.02.06
01.02.06.01
01.02.07
01.02.07.01
01.02.07.02
01.02.08
01.02.08.01
1.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.04
01.03.01.05
01.03.01.06
01.03.01.07
01.03.01.08
01.03.01.09
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.02
01.03.02.03
01.03.02.04
01.03.02.05
01.03.02.06
01.03.02.07
01.03.02.08
01.03.02.09
01.03.02.10
01.03.02.11
01.03.02.12
01.03.02.13
01.03.02.14
01.03.03
01.03.03.01
01.03.03.02
01.03.03.03
01.03.03.04
01.03.03.05
01.03.03.06
01.03.03.07
01.03.04
01.03.04.01
01.03.04.02
01.03.04.03
01.03.04.04
01.03.04.05
01.03.04.06
01.03.04.07
01.03.04.08
01.03.04.09
01.03.04.10
2
2.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
2.02
02.02.01
02.02.02
02.02.03
2.03
02.03.01
2.04
02.04.01
02.04.01.01
02.04.02
02.04.02.01
02.04.02.02
02.04.02.03
02.04.02.04
02.04.02.05
02.04.02.06
02.04.02.07
02.04.02.08
3
3.01
03.01.01
03.01.01.01
03.01.02
03.01.02.01
03.01.02.02
03.01.02.03
3.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01.03
03.02.01.04
03.02.01.05
03.02.01.06
03.02.01.07
03.02.02
03.02.02.01
03.02.02.02
03.02.02.03
03.02.02.04
03.02.02.05
3.03
03.03.01
03.03.01.01
03.03.02
03.03.02.01
03.03.02.02
03.03.02.03
03.03.02.04
03.03.03
03.03.03.01
03.03.03.02
03.03.03.03
03.03.03.04
03.03.04
03.03.04.01
3.04
03.04.01
03.04.01.01
03.04.02
03.04.02.01
03.04.02.02
3.05
03.05.01
03.05.01.01
03.05.02
03.05.02.01
03.05.03
03.05.03.01
03.05.04
03.05.04.01
03.05.04.02
3.06
03.06.01
03.06.01.01
03.06.01.02
03.06.01.03
03.06.02
03.06.02.01
03.06.03
03.06.04
3.07
03.07.01
03.07.01.01
03.07.01.02
03.07.01.03
03.07.01.04
03.07.01.05
03.07.01.06
3.08
03.08.01
03.08.01.01
03.08.02
03.08.02.01
03.08.02.02
3.09
03.09.01
03.09.01.01
03.09.01.02
03.09.01.03
03.09.01.04
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 3.4857%
UTILIDAD 5%
-------------------------------------
SUB TOTAL
IGV 0%
=========================
TOTAL PRESUPUESTO
HABILITACION RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE PUCALLPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE
Descripción Und.
----------------------------------
========================
OTAL PRESUPUESTO
Metrado Precio S/. Parcial S/.
157,003.59
114,826.85
9,606.74
20 50 1,000.00
1 6,859.04 6,859.04
17.28 101.14 1,747.70
660.05
360.47 1.6 576.75
490 0.17 83.30
3,850.68
129.06 12.43 1,604.22
129.06 14.92 1,925.58
219.79 1.46 320.89
10,755.28
37.8 170.53 6,446.03
22.61 138.96 3,141.89
2.15 185.29 398.37
28.64 26.85 768.98
33,191.71
37.8 366.46 13,852.19
3.8 392.76 1,492.49
3.34 370.68 1,238.07
3.76 393.74 1,480.46
100.8 16.32 1,645.06
44.48 25.45 1,132.02
44.34 40.27 1,785.57
50.18 46.32 2,324.34
799.68 3.01 2,407.04
747.11 3.01 2,248.80
629.98 3.1 1,952.94
526.69 3.1 1,632.74
5,240.66
177.77 29.48 5,240.66
11,301.08
42.5 12.63 536.78
309.04 14.56 4,499.62
188.92 16.06 3,034.06
175.56 17.08 2,998.56
89.6 2.59 232.06
13,746.44
255.63 9.48 2,423.37
204.48 17.45 3,568.18
158.53 30.17 4,782.85
45.95 64.68 2,972.05
832.65
152.5 5.46 832.65
2,612.90
42.5 61.48 2,612.90
8,718.64
145.26 32.25 4,684.64
7.26 325.65 2,364.22
130.35 12.81 1,669.78
3,427.24
13.44 56.59 760.57
4.1 94.99 389.46
39.33 57.9 2,277.21
893.64
7 58.03 406.21
3 46.79 140.37
37 9.38 347.06
1,782.96
437 4.08 1,782.96
2,948.10
145.26 3.89 565.06
309.04 3.33 1,029.10
188.92 3.33 629.10
78.66 8.18 643.44
8.4 9.69 81.40
2,254.29
11 58.88 647.68
14.2 20.86 296.21
24.2 15.68 379.46
2 31.1 62.20
6 144.79 868.74
1,325.05
13 61.05 793.65
35.4 11.28 399.31
3 44.03 132.09
1,678.74
3 140 420.00
1 42.49 42.49
1 100 100.00
1.8 178.84 321.91
1.6 140.31 224.50
4 24.24 96.96
4 7.95 31.80
4 9.8 39.20
3 17.5 52.50
5 51.76 258.80
7 12.94 90.58
29,347.31
154.85
41.85 2.1 87.89
41.85 1.6 66.96
335.97
10.05 12.43 124.92
10.05 14.92 149.95
41.85 1.46 61.10
1,626.76
10.05 138.96 1,396.55
1.35 170.53 230.22
7,110.17
8.1 325.06 2,632.99
153 3.01 460.53
2.38 338.83 806.42
146.36 3.1 453.72
28.8 40.27 1,159.78
1.95 347.25 677.14
105.69 3.1 327.64
20.8 28.46 591.97
462.53
28.8 16.06 462.53
1,254.55
55 22.81 1,254.55
18,306.59
51.15 32.25 1,649.59
51.15 325.65 16,657.00
95.90
28.8 3.33 95.90
12,829.43
5,723.01
5.29 1.6 8.46
12.43 25.81 320.82
12.43 14.92 185.46
4.03 417.65 1,683.13
21.6 25.01 540.22
227.59 3.27 744.22
18.4 22.98 422.83
1 193.94 193.94
1 1,623.94 1,623.94
1,537.52
0.81 1.6 1.30
0.81 12.43 10.07
0.81 14.92 12.09
0.08 235.79 18.86
0.73 325.06 237.29
7.31 3.01 22.00
0.27 332.52 89.78
3.6 40.27 144.97
34.62 3.1 107.32
0.18 316.77 57.02
2.24 32.73 73.32
21.39 3.18 68.02
1 449.08 449.08
1 246.4 246.40
2,655.24
3.75 1.6 6.00
7.9 25.81 203.90
7.9 14.92 117.87
3.14 417.65 1,311.42
23.52 25.01 588.24
118 3.27 385.86
1 41.95 41.95
2,913.66
4 1.6 6.40
14.4 25.81 371.66
1.6 11.2 17.92
14.4 14.92 214.85
4.65 134.66 626.17
1.06 94.25 99.91
1.77 30.94 54.76
32.64 3.27 106.73
30.16 45.35 1,367.76
1 47.5 47.50
53,549.24
5,964.38
0.3 672.65 201.80
0.21 1,448.60 304.21
1,066.09 5.12 5,458.38
4,246.60
7.4 1.99 14.73
353.49 1.89 668.10
1,827.58 1.95 3,563.78
15,035.89
438.62 34.28 15,035.89
28,302.36
462.98
609.19 0.76 462.98
27,839.38
62 1.6 99.20
111 30.43 3,377.73
108.48 14.92 1,618.52
2.52 195.12 491.70
115.52 45.04 5,203.02
53.28 134.66 7,174.68
18.4 250.99 4,618.22
1,679.33 3.13 5,256.30
3,047,463.53
45,822.90
1,624.00
1,015.00 1.6 1,624.00
44,198.90
507.5 1.99 1,009.93
1,015.00 0.14 142.10
1,812.50 23.75 43,046.88
2,705,024.01
2,574,544.71
64,654.01 1.6 103,446.42
7,052.54 1.99 14,034.55
12,930.80 34.28 443,267.82
64,654.01 9.01 582,532.63
67,303.72 14.49 975,230.90
12,980.30 34.28 444,964.68
407.65 27.15 11,067.70
130,479.30
1.68 672.65 1,130.05
842.19 6.33 5,331.06
833.54 94.25 78,561.15
2,526.57 14.49 36,610.00
275.18 32.15 8,847.04
26,516.29
720.00
450 1.6 720.00
10,195.08
6.5 4.85 31.53
67.2 34.28 2,303.62
454 14.49 6,578.46
47.2 27.15 1,281.48
10,195.81
6.6 134.66 888.76
75.9 21.87 1,659.93
143 42.48 6,074.64
756 2.08 1,572.48
5,405.40
702 7.7 5,405.40
116,390.42
856.77
2.71 316.15 856.77
115,533.65
2,706.34 37.29 100,919.42
6,765.85 2.16 14,614.24
146,419.24
951.61
3.01 316.15 951.61
1,271.06
200.8 6.33 1,271.06
39,515.43
200.8 196.79 39,515.43
104,681.14
3,013.10 34.55 104,102.61
1 578.53 578.53
1,286.57
428.04
12.64 14.92 188.59
9.12 12.68 115.64
3.16 39.18 123.81
45.89
0.22 208.61 45.89
812.64
24 33.86 812.64
2,095.00
2,095.00
5 125 625.00
5 150 750.00
5 35 175.00
5 25 125.00
3 40 120.00
12 25 300.00
2,893.16
2,305.00
10 230.5 2,305.00
588.16
2 159.08 318.16
1 270 270.00
1,015.92
1,015.92
4 28 112.00
4 35 140.00
4 28 112.00
4 162.98 651.92
3,258,016.36
113,564.68
162,900.82
3,534,481.86
0.00
3,534,481.86
Presupuesto
Presupuesto OPERACION RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE PUCALLPA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE
Item Descripción
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 0 %
-------------------------------------
SUB TOTAL
IGV 0%
========================
TOTAL PRESUPUESTO
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
12,956,134
m3 405,465.24 5.4210 2,198,007
m3 405,465.24 17.3957 7,053,331
m3 405,465.24 1.8033 731,195
m3 1,621,860.94 1.8335 2,973,601
12,956,134
647,807
13,603,941
0.00
13,603,940.51
Presupuesto CLAUSURA RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE PUCALLPA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE
1 CLAUSURA FINAL
1.01 COBERTURA FINAL
01.01.01 COBERTURA CON MATERIAL ARCILLA E=0.30M, 20% ESPONJAMIENTO
01.01.01.01 EXTRACCION m3 37,431.54 5
01.01.01.02 CARGUIO m3 37,431.54 2.59
01.01.01.03 TRANSPORTE m3 37,431.54 3.32
01.01.01.04 ESPARCIDO Y CONFORMACION m2 124,771.79 0.67
01.01.02 COBERTURA CON MATERIAL DE COBERTURA E=0.20M, ESPONJAMIENTO 20%
01.01.02.01 EXTRACCION m3 24,954.36 5
01.01.02.02 CARGUIO m3 24,954.36 2.59
01.01.02.03 TRANSPORTE m3 24,954.36 3.32
01.01.02.04 ESPARCIDO Y CONFORMACION m2 134,225.33 0.67
01.01.03 COBERTURA CON MATERIAL TIERRA VEGETAL E=0.10M, ESPONJAMIENTO 20%
01.01.03.01 EXTRACCION m3 12,477.18 5
01.01.03.02 CARGUIO m3 12,477.18 2.59
01.01.03.03 TRANSPORTE m3 37,431.54 3.32
01.01.03.04 ESPARCIDO Y CONFORMACION m2 124,477.18 0.67
1.02 INSTALACION DE QUEMADORES
01.02.01 QUEMADORES DE GASES u 90 79.21
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 0 %
-------------------------------------
SUB TOTAL
IGV 0%
========================
TOTAL PRESUPUESTO
Parcial S/.
1,163,661.36
1,156,532.46
491,975.20
187,157.70
96,947.69
124,272.71
83,597.10
362,183.04
124,771.80
64,631.79
82,848.48
89,930.97
302,374.22
62,385.90
32,315.90
124,272.71
83,399.71
7,128.90
7,128.90
1,163,661.36
58,183.07
0
1,221,844.43
0.00
1,221,844.43
Presupuesto POST CLAUSURA RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE PUCALLPA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE
30,000.00
12,500.00
2,500.00 12,500.00
10,000.00
2,000.00 10,000.00
7,500.00
1,500.00 7,500.00
30,000.00
1,500.00
0
31,500.00
0.00
31,500.00
Presupuesto CLAUSURA DE BOTADERO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE
1 CLAUSURA FINAL
1.00 ESTUDIOS PREVIOS
DETERMINACIÓN DE VOLÚMEN DE RESIDUOS EN BOTADERO Consultoría
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Consultoría
ESTUDIO DE SUELO (GEOLÓGICO) Consultoría
1.01 COBERTURA FINAL
01.01.01 COBERTURA CON MATERIAL ARCILLA E=0.30M, 20% ESPONJAMIENTO
01.01.01.01 EXTRACCION m3
01.01.01.02 CARGUIO m3
01.01.01.03 TRANSPORTE m3
01.01.01.04 ESPARCIDO Y CONFORMACION m2
01.01.02 COBERTURA CON MATERIAL DE COBERTURA E=0.20M, ESPONJAMIENTO 20%
01.01.02.01 EXTRACCION m3
01.01.02.02 CARGUIO m3
01.01.02.03 TRANSPORTE m3
01.01.02.04 ESPARCIDO Y CONFORMACION m2
01.01.03 COBERTURA CON MATERIAL TIERRA VEGETAL E=0.10M, ESPONJAMIENTO 20%
01.01.03.01 EXTRACCION m3
01.01.03.02 CARGUIO m3
01.01.03.03 TRANSPORTE m3
01.01.03.04 ESPARCIDO Y CONFORMACION m2
1.02 INSTALACION DE QUEMADORES
01.02.01 QUEMADORES DE GASES u
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 0 %
-------------------------------------
SUB TOTAL
IGV 0%
========================
TOTAL PRESUPUESTO
Metrado Precio S/. Parcial S/.
338,552.25
20,000.00
1 1,500 1,500.00
1 15,000 15,000.00
1 3,500 3,500.00
316,572.00
145,891.00
11,100.00 5 55,500.00
11,100.00 2.59 28,749.00
11,100.00 3.32 36,852.00
37,000.00 0.67 24,790.00
105,524.00
7,400.00 5 37,000.00
7,400.00 2.59 19,166.00
7,400.00 3.32 24,568.00
37,000.00 0.67 24,790.00
65,157.00
3,700.00 5 18,500.00
3,700.00 2.59 9,583.00
3,700.00 3.32 12,284.00
37,000.00 0.67 24,790.00
1,980.25
25 79.21 1,980.25
338,552.25
16,927.61
0
355,479.86
0.00
355,479.86
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (a precio de mercado)
Costo de
Conceptos Unidades Cantidad Mercado
(S/.)
TOTAL EN ALMACENAMIENTO
Herramientas
Papeleras Und 21.00 220.00
Cilindros simples Und 8.67 90.00
Cilindros dobles Und 25.33 320.00
Contenedores Und 6.00 2,400.00
Mantenimiento de recipientes
TOTAL EN BARRIDO
Salarios del personal Pers 37.00 550.00
Implementos de seguridad
Mascarillas de plástico con filtros triangulares Und 37.00 5.00
Guantes de cuero Par 37.00 30.00
Uniformes
Polos y gorros Und 37.00 37.00
Chalecos reflectivos para evitar accidentes Und 37.00 35.00
Botas de jebe Par 37.00 40.00
Herramientas
Escoba Und 37.00 17.00
Escoba metálica Und 37.00 12.00
Recogedor Und 37.00 8.00
Capacho plástico Und 18.50 360.00
Provisión de bolsas Und 37.00 0.30
Costo de
Conceptos Unidades Cantidad Mercado
(S/.)
TOTAL EN ALMACENAMIENTO
Herramientas
Papeleras Und 21.00 184.87
Cilindros simples Und 8.67 75.63
Cilindros dobles Und 25.33 268.91
Contenedores Und 6.00 2,016.81
Mantenimiento de recipientes
TOTAL EN BARRIDO
Salarios del personal Pers 37.00 346.50
Implementos de seguridad
Mascarillas de plástico con filtros triangulares Und 37.00 4.20
Guantes de cuero Par 37.00 25.21
Uniformes
Polos y gorros Und 37.00 31.09
Chalecos reflectivos para evitar accidentes Und 37.00 29.41
Botas de jebe Par 37.00 33.61
Herramientas
Escoba Und 37.00 14.29
Escoba metálica Und 37.00 10.08
Recogedor Und 37.00 6.72
Capacho plástico Und 18.50 302.52
Provisión de bolsas Und 37.00 0.25
TOTAL EN TRANSFERENCIA
Salarios del personal
Administrador Pers 1.00 1,365.00
Supervisores Pers 2.00 504.00
Limpieza Pers 2.00 315.00
Operador Pers 2.00 315.00
Vigilante Pers 3.00 315.00
Choferes (contratados) Pers 4.00 504.00
Ayudantes Pers 2.00 315.00
Combustible Gls 300.00 6.07
SOAT Und 2.00 504.20
Mantenimiento de vehículos
Aditivo, lubricante, filtros Gls 2.00 903.36
Repuestos Vez 2.00 3,025.21
Accesorio Vez 2.00 840.34
Implementos de seguridad
Mascarillas de plástico Und 8.00 4.20
Guantes de cuero Par 8.00 25.21
Botas de jebe Par 8.00 33.61
Uniformes
Polos y gorros Und 10.00 31.09
Pantalones Und 10.00 37.82
Herramientas (para la unidad)
Mantas Glb 2.00 252.10
Intercomunicador Glb 5.00 1,008.40
YARINACOCHA Y MANANTAY
0 1 2 3 4 5
80.98 92.36 94.81 97.33 99.92 102.59
S/. 1,108.32 S/. 1,137.72 S/. 1,167.96 S/. 1,199.04 S/. 1,231.08
6 7 8 9 10
263.16 270.34 277.73 285.34 293.17
6 7 8 9 10
105.34 108.17 111.08 114.08 117.16
S/. 1,264.08 S/. 1,298.04 S/. 1,332.96 S/. 1,368.96 S/. 1,405.92
6 7 8 9 10
38449.1 39482.05 40544.2 41639.2 42763.4
S/. 384,491.00 S/. 394,820.50 S/. 405,442.00 S/. 416,392.00 S/. 427,634.00
-S/. 384,491.00 -S/. 394,820.50 -S/. 405,442.00 -S/. 416,392.00 -S/. 427,634.00
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos municipales de la ci
Flujo de Costos a precios de mercado
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente,
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno
I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III
IV
V
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos municipales de la ci
Flujo de Costos a precios sociales
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente,
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno
FASE II
1
2
3
4
5
6
FASE III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III
IV
V
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de P
Flujo de Costos a precios de mercado
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente, recolecció
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno sanitario"
Componente
FASE DE INVERSIÓN
Mejoramiento del Almacenamiento y Barrido
Bienes e insumos de origen nacional
Adquisición de equipo de almacenamiento
Adquisición de papeleras
Adquisiciòn de cilindros simples
Preparación de cilindros dobles
Adquisición de contenedores
Provisión de equipos de protección
* Mascarillas de plástico con filtros triangulares
* Guantes de cuero
Provisión de uniformes
* Polos y gorros
* Chalecos reflectivos para evitar accidentes
* Botas de jebe
Provisión de herramientas
* Escoba
* Escoba metálica
* Recogedor
* Capacho plástico
Provisión de bolsas
Mano de obra calificada
Diseño de un plan de capacitación al personal de barrido
Apropiado diseño de un plan de capacitación
Elaboración de manual operativo de barrido
Apropiado diseño de un manual operativo
SUBTOTAL
E. IGV (19%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
FASE DE POST-INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento
Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido
Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y transporte
Operación y Mantenimiento de la Estación de Transferencia
Operación y Mantenimiento de Planta de Reaprovechamiento manual
Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario
Cierre del Relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Implementación de Programas de Sensibilización Ambiental y Tributaria
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente, recolecció
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno sanitario"
Componente
FASE DE INVERSIÓN
Mejoramiento del Almacenamiento y Barrido
Bienes e insumos de origen nacional
Adquisición de equipo de almacenamiento
Adquisición de papeleras
Adquisiciòn de cilindros simples
Preparación de cilindros dobles
Adquisición de contenedores
Provisión de equipos de protección
* Mascarillas de plástico con filtros triangulares
* Guantes de cuero
Provisión de uniformes
* Polos y gorros
* Chalecos reflectivos para evitar accidentes
* Botas de jebe
Provisión de herramientas
* Escoba
* Escoba metálica
* Recogedor
* Capacho plástico
Provisión de bolsas
Mano de obra calificada
Diseño de un plan de capacitación al personal de barrido
Apropiado diseño de un plan de capacitación
Elaboración de manual operativo de barrido
Apropiado diseño de un manual operativo
SUBTOTAL
E. IGV (19%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
FASE DE POST-INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento
Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido
Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y transporte
Operación y Mantenimiento de la Estación de Transferencia
Operación y Mantenimiento de Planta de Reaprovechamiento manual
Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario
Cierre del Relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Implementación de Programas de Sensibilización Ambiental y Tributaria
Costo Componente a
Precio de mercado
(S/.)
Año 1 Año 2 Año 3
188,425.00
174,925.00
13,860.00
2,340.00
24,320.00
43,200.00
9,620.00
26,640.00
2,738.00
2,590.00
2,960.00
16,354.00
5,328.00
3,552.00
13,320.00
8,103.00
13,500.00
3,000.00
6,000.00
4,500.00
693,952.00
653,952.00
600,000.00
13,520.00
18,720.00
4,160.00
5,032.00
6,120.00
2,400.00
4,000.00
40,000.00
5,000.00
20,000.00
15,000.00
1,694,869.66
809,869.66
211,636.32
40,106.41
139,002.94
78,288.00
16,220.00
15,000.00
225,000.00
45,000.00
5,620.00
3,900.00
3,600.00
800.00
600.00
888.00
1,080.00
4,560.00
2,608.00
4,800.00
1,920.00
3,240.00
6,000.00
872,500.00
122,500.00
75,000.00
150,000.00
525,000.00
12,500.00
7,500.00
5,000.00
161,230.13
30,000.00
25,000
5,000.00
117,230.13
11,280.47
19,992.75
20,706.91
1,500.00
7,500.00
5,620.00
10,800.00
21,600.00
4,800.00
3,000.00
4,440.00
5,400.00
320.00
270.00
14,000.00
6,000.00
8,000.00
6,471,068.59
2,852,500.00 0.00 0.00 0.00
122,500.00
875,000.00
875,000.00
612,500.00
367,500.00
3,594,068.59 0.00 0.00 0.00
2,095.00
2,893.16
1,015.92
114,826.85
29,347.31
12,829.43
53,549.24
45,822.90
2,705,024.01
26,516.29
116,390.42
146,419.24
1,286.57
145,891.00
105,524.00
65,157.00
19,480.25
24,500.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00
4,500.00
125,000.00
125,000.00
30,000.00
25,000.00
35,000.00
35,000.00
105,000.00
105,000.00
5,000.00
100,000.00
9,439,545.39
9,439,545.39
4,394,078.31
4,456,930.00
364,500.00
224,037.08
439,407.83
439,407.83
377,581.82
471,977.27
11,167,920.13
2,121,904.83
13,289,824.96 0.00 0.00 0.00
Costo Componente a
Precio Social
(S/.)
Año 1 Año 2 Año 3
153,820.80 #VALUE!
146,995.80
11,647.06
1,966.39
20,436.97
36,302.52
8,084.03
22,386.55
2,300.84
2,176.47
2,487.39
13,742.86
4,477.31
2,984.87
11,193.28
6,809.24
6,825.00
2,730.00
4,095.00
567,739.50
549,539.50
504,201.68
11,361.34
15,731.09
3,495.80
4,228.57
5,142.86
2,016.81
3,361.34
18,200.00
4,550.00
13,650.00
1,398,662.74
680,562.74
177,845.65
33,702.86
116,809.19
65,788.24
13,630.25
12,605.04
189,075.63
37,815.13
4,722.69
3,277.31
3,025.21
672.27
504.20
746.22
907.56
3,831.93
2,191.60
4,033.61
1,613.45
2,722.69
5,042.02
706,725.00
99,225.00
60,750.00
121,500.00
425,250.00
11,375.00
6,825.00
4,550.00
138,552.71
27,300.00
22,750.00
4,550.00
98,512.71
9,479.39
16,800.63
17,400.76
1,260.50
6,302.52
4,722.69
9,075.63
18,151.26
4,033.61
2,521.01
3,731.09
4,537.82
268.91
226.89
12,740.00
5,460.00
7,280.00
5,353,045.71
2,310,525.00 0.00 0.00 0.00
99,225.00
708,750.00
708,750.00
496,125.00
297,675.00
3,020,225.71 0.00 0.00 0.00
1,760.50
2,431.23
853.71
96,493.15
24,661.61
10,781.03
44,999.36
38,506.64
2,273,129.42
22,282.60
97,807.08
123,041.38
1,081.15
122,597.48
88,675.63
54,753.78
16,369.96
22,295.00 0.00 0.00 0.00
18,200.00
4,095.00
113,750.00 #VALUE!
113,750.00
27,300.00
22,750.00
31,850.00
31,850.00
95,550.00 #VALUE!
95,550.00
4,550.00
91,000.00
7,807,279.02
3,706,133.03
3,627,594.54
285,285.00
188,266.45
370,613.30
370,613.30
312,291.16
390,363.95
9,251,160.74
1,757,720.54
11,008,881.28 0 0 0
600,000.00
600,000.00
600,000.00
0.00
675,000.00
0.00 0.00
675,000.00 0.00
150,000.00
525,000.00
0.00 0.00
1,750,000.00 980,000.00
0.00 1,750,000.00 980,000.00 0.00 0.00
875,000.00
875,000.00
612,500.00
367,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
504,201.68
504,201.68
504,201.68
0.00
546,750.00
0.00 0.00
546,750.00 0.00
121,500.00
425,250.00
0.00 0.00
1,417,500.00 793,800.00
0.00 1,417,500.00 793,800.00 0.00 0.00
708,750.00
708,750.00
496,125.00
297,675.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-242,548.24 -242,729.80
Año 9 Año 10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0
-1,113,115.44 -1,113,268.01
0.00
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos municipales de la ciuda
Flujo de Costos a precios de mercado
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente, rec
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno san
I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III
IV
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente, rec
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno san
FASE II
1
2
3
4
5
6
7
FASE III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III
IV
V
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de Puca
Flujo de Costos a precios de mercado
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente, recolección se
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno sanitario"
Componente
FASE DE INVERSIÓN
Mejoramiento del Almacenamiento y Barrido
Mejoramiento de la recolección y transporte
Construcción de infraestructura de transferencia
Implementación de un sistema de reaprovechamiento mecanizado
Construcción de Infraestructura de disposición final
Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Financiera
Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Población
Costo Directo (Inversion)
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
SUBTOTAL
E. IGV (19%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
FASE DE POST-INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento
Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido
Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y transporte
Operación y Mantenimiento de la Estación de Transferencia
Operación y Mantenimiento de Planta de Reaprovechamiento mecanizada
Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario
Cierre del Relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Implementación de Programas de Sensibilización Ambiental y Tributaria
COSTO DE POST INVERSION
TOTAL
Alternativa 1: "Ampliación y Mejoramiento de la Gestión integral de los residuos con segregación en la fuente, recolección se
y aprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos inorgánicos, transferencia y disposición final en relleno sanitario"
Componente
FASE DE INVERSIÓN
Mejoramiento del Almacenamiento y Barrido
Mejoramiento de la recolección y transporte
Construcción de infraestructura de transferencia
Implementación de un sistema de reaprovechamiento mecanizado
Construcción de Infraestructura de disposición final
Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Financiera
Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Población
Costo Directo (Inversion)
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
SUBTOTAL
E. IGV (19%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
FASE DE POST-INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento
Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido
Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y transporte
Operación y Mantenimiento de la Estación de Transferencia
Operación y Mantenimiento de Planta de Reaprovechamiento mecanizada
Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario
Cierre del Relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Implementación de Programas de Sensibilización Ambiental y Tributaria
TOTAL
les de la ciudad de Pucallpa, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo
Costo Componente a
Precio de mercado
(S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
188,425.00 83,720.00
693,952.00
1,694,869.66
371,206.13
6,471,068.59
125,000.00
105,000.00
9,649,521.39
4,394,078.31
4,696,930.00
364,500.00
194,013.08
439,407.83
439,407.83
385,980.86
482,476.07
11,396,793.97
2,165,390.85
13,562,184.83 0.00 0.00 83,720.00 0.00
Costo Componente a
Precio Social
(S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
153,820.80 59,120.12
567,739.50
1,398,662.74
307,722.46
5,353,045.71
113,750.00
95,550.00
7,976,448.77
3,706,133.03
3,821,994.54
285,285.00
163,036.20
370,613.30
370,613.30
319,057.95
398,822.44
9,435,555.77
9,435,555.77 0.00 0.00 59,120.12 0.00
100,464.00 120,556.80
600,000.00
675,000.00
1,750,000.00 980,000.00
Años 1 - 10
70,944.14 85,132.97
504,201.68
546,750.00
1,417,500.00 793,800.00
2,468,451.68 864,744.14 0.00 0.00 85,132.97
0.00 17,871,925.63
3,800,000.00
-718,938.80
3,081,061.20 47,516,680.51
TOTAL
Año 10
0.00 12,913,004.68
3,800,000.00
-1,416,996.41
2,383,003.59 35,763,328.72
26,327,772.95
4 Implementación de un sistema de reaprovechamiento manual 138,552.71
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de Pucallpa, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producto/Actividad Unidad de medida Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Resultados Responsable
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4 m 1 m 2 m 3 m 4
5% de Arancel
se obtiene el MONC (15%) 570000 0.63 359100.00
valor 0.86
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
A. INVERSION 13,562,185
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 13,562,185 2,843,425 2,849,755 2,849,936 2,849,755
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
A. INVERSION 9,435,556
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 9,435,556 2,183,309 2,188,628 2,188,781 2,188,628
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
3,000,887 3,000,887 3,000,887 3,000,887 3,000,887
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
A. INVERSION 13,289,825
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 13,289,825 3,319,634 3,325,964 3,326,145 3,325,964
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
A. INVERSION 9,263,523
B. POST INVERSION 0 0 0 0 0
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
3,000,887 3,000,887 3,000,887 3,000,887 3,000,887
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
(En nuevos soles a precios sociales)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
ALT 1 47.65 21.15
ALT 2 73.50 -116.52
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
12
C/E
10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
12
C/E
10
2
1
0 Sensibilidad
PRECIOS DE PRECIOS
ALTERNATIVA 1
MERCADO SOCIALES
VAC SN 4,665,971 2,071,256
INDICADOR DE EFECTIVIDA (TONELADAS) 97,927.33 97,927.33
COSTO-EFECTIVIDAD CE (S/. TON) 47.65 21.15
PRECIOS DE PRECIOS
ALTERNATIVA 2
MERCADO SOCIALES
VAC SN 7,198,117 (11,410,286)
INDICADOR DE EFECTIVIDA (TONELADAS) 97,927.33 97,927.33
COSTO-EFECTIVIDAD CE (S/. TON) 73.50 -116.52
PRECIOS DE PRECIOS
ALTERNATIVA 1
MERCADO SOCIALES
VAC SN* 37,803 30,206
INDICADOR DE EFECTIVIDA (TONELADAS) 555,431.00 555,431.00
COSTO-EFECTIVIDAD CE (S/. TON) 68.00 54.38
*Incluye inversión y operación y mantenimiento
PRECIOS DE PRECIOS
ALTERNATIVA 2
MERCADO SOCIALES
VAC SN* 40,335 31,775
INDICADOR DE EFECTIVIDA (TONELADAS) 555,431.00 555,431.00
COSTO-EFECTIVIDAD CE (S/. TON) 73.00 57.21
*Incluye inversión y operación y mantenimiento
LES
TERNATIVA 1
mercado)
AÑOS
5 6 7 8 9 10
TERNATIVA 1
sociales)
AÑOS
5 6 7 8 9 10
TERNATIVA 2
mercado)
AÑOS
5 6 7 8 9 10
TERNATIVA 2
sociales)
AÑOS
5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
E LA ALTERNATIVA 1
mercado)
AÑOS
5 6 7 8 9 10
sociales)
AÑOS
5 6 7 8 9 10
AÑOS
5 6 7 8 9 10
sociales)
AÑOS
5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
ENSIBILIDAD
ENSIBILIDAD
Alternativa 1
ad
Deficit de los Servicios
Añ Recoleccion y
o Transporte Transferencia
Almacenamiento (ton/día) Barrido (ton/día) (ton/día) (ton/día)
0 27.70 -0.01 -46.07 238.79
1 28.01 0.12 -44.28 233.47
2 28.32 0.26 -42.41 239.82
3 28.64 0.40 -40.48 246.36
4 28.95 0.54 -38.48 253.09
5 29.27 0.69 -36.39 260.02
6 29.60 0.83 -34.23 267.15
7 29.92 0.99 -31.98 274.48
8 30.25 1.14 -29.65 282.03
9 30.59 1.30 -27.22 289.80
10 30.93 1.46 -24.70 297.80
97927.33
117512.797378276
Analisis de Sensibilida
Incremento de la
población por Alternativa 1 (C/E)
migraciones e Precios Privados
inmigraciones
20% 39.71
10% 43.32
0% 47.65
-10% 52.94
-20% 59.56
Incremento de la
población por Alternativa 1 (C/E)
migraciones e Precios Privados
inmigraciones
20% 39.71
10% 43.32
0% 47.65
-10% 52.94
-20% 59.56
Variación residuos
para transporte y
transferencia
20%
10%
0%
-10%
-20%
ervicios
Reaprovechamiento
Inorgánicos Disposición Final
Orgánicos (ton/día) (ton/día) (m3/día)
39.10 13.36 440.85
40.35 13.64 452.28
41.66 13.92 464.04
43.01 14.21 476.13
44.43 14.50 488.57 ###
45.90 14.81 501.37 ###
47.43 15.13 514.54
49.03 15.46 528.09
50.69 15.81 542.03
52.42 16.16 556.37
54.22 16.53 571.12
Analisis de Sensibilidad
Alternativa 2
Alternativa 1 (C/E) Alternativa 2 (C/E)
(C/E)
Precios Sociales Precios Privados
Precios Sociales
17.63 61.25 105.93
19.23 66.82 97.10
21.15 73.50 116.52
23.50 81.67 129.46
26.44 91.88 145.65
Alternativa 2
Alternativa 1 (C/E) Alternativa 2 (C/E)
(C/E)
Precios Sociales Precios Privados
Precios Sociales
17.63 61.25 105.93
19.23 66.82 97.10
21.15 73.50 116.52
23.50 81.67 129.46
26.44 91.88 145.65
160.00
140.00
60.00
40.00
160.00
140.00
120.00 116.52
105.93
100.00
17.63 105.93 91.10
19.23 91.10
80.00
21.15 116.52
23.50 129.46 60.00
26.44 145.65
40.00
0.00
20% 10% 0%
ALT 1 ALT 2
145.65
129.46
116.52
91.10
ALT
1
145.65
129.46
116.52
91.10
ALT
1
23.50 26.44
19.23 21.15
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
SERVICIOS HIGIENICOS
ALMACENAMIENTO
VESTIDORES
COMEDOR
DRENES
CISTERNA DE AGUA
TERRENO
AREA DE ACONDICIONAMIENTO
CERCO PERIMETRICO
VIAS DE ACCESO INTERNA
HERRAMIENTAS
LAVADO
TRITURADO
PRENSA
FAJA
La pila de compost es de 2 m de base y 1.5 m de altura. El volumen de cada pila es de 1.571 m3.
y el àrea es 3.14 m2. Para las 15 toneladas se forman 14 pilas, que ocupan 47 m2 lo que se duplica (94
m2) se suma la franja de tránsito (0.70 m de ancho), esto es aprox 113 m2 por cada dìa).
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
SERVICIOS HIGIENICOS (3.5 X 6 m)
4 baños
4 lavaderos
6 puertas
4 ventana (1.00 X 0.50 m)
4 Accesorios de baño
mayólica (piso y media pared)
grifería
instalaciones sanitarias
instalaciones eléctricas
paredes
piso
columnas
tabiquería
techo
OFICINA (3 x3 m)
paredes
piso
columnas
tabiquería
techo
1 puerta
1 ventana (1.00 X 0.50 m)
instalaciones eléctricas
mobiliario de oficina
equipo de computo
materiales de oficina
VESTIDORES (8 x 3 m)
paredes
piso
columnas
tabiquería
techo
4 duchas
4 Accesorios de ducha
Mayólica (toda la pared)
6 puertas
2 ventanas (1.00 X 0.50 m)
instalaciones sanitarias
instalaciones eléctricas
14 casilleros personales
2 bancas
ALMACÈN
DRENES
CISTERNA DE AGUA
TERRENO
AREA DE ACONDICIONAMIENTO
CERCO PERIMETRICO
VIAS DE ACCESO INTERNA
HERRAMIENTAS
LAVADO
TRITURADO
PRENSA
FAJA
Reaprovechamiento
Inorgánicos
(ton/año) Disposición Final (m3/año)
8,094.27 160,909.74
8,270.55 165,081.65
8,451.45 169,373.11
8,637.11 173,787.69
8,827.68 178,329.05
9,023.28 183,000.97
9,224.07 187,807.34
9,430.19 192,752.17
9,641.80 197,839.59
9,859.07 203,073.86
10,082.14 208,459.36
Reaprovechamiento
Inorgánicos
(ton/día) Disposición Final (m3/día)
22.18 440.85
22.66 452.28
23.15 464.04
23.66 476.13
24.19 488.57
24.72 501.37
25.27 514.54
25.84 528.09
26.42 542.03
27.01 556.37
27.62 571.12
182154.63
PROMEDIO ANNUAL
sumen de la Oferta Optimizada de los Servicios
CAUSA
CAUSA
stación de transferencia
tapa de construcción Etapa de Operación
stación de transferencia
tapa de construcción Etapa de Operación
-5 -5 6 -1
-1 -1 6 -1
-1 -1 6 -1
6 6 6 6 6 6 6
-4 6 -2
3 3 3 6 3 3
2 2 2 3 3
6 3 -2
7 -8 10 8 38 4 8 -2
MAGNITUD
Leve L
Moderado M
Alta A
-1 -5 -5
-1 -1 -1
-1 -1 -1
6 6 6 6 6
6 6 -4
6 6 -1 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 2 2
2 6
0 7 -3 13 7 -8 0 2
Relleno Sanitario
Etapa de Operación
Relleno Sanitario
Etapa de Operación
-TL -PM
-PM
Etapa de construcción
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -5
-5
-1 -4 -4
2 -5 -5
2 -1 -1
-1 -1
3 6 6 6 6 6 6 6
-4
3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
12 1 -12 1 9 10 10 9
Etapa de Operación Etapa de cierre
-TL
-PL +PL
-TA +TA
+TL -TM -TM +PL
-TA +TA
-TL -TL +TA +TA
-TL +PA
-TL +PA
+PA +PA +PA +PA +PA
+PA
+TA +PA -TL -TL +PA +PA
+TM +TA +TA +TA +TA +TA
-1
-4 4
-3 3
1 -2 -2 4
-3 3
-1 -1 3 3
-1 6
-1 6
6 6 6 6 6
6
3 6 -1 -1 6 6
2 3 3 3 3 3
9 4 1 11 -11 -5 21 43
tapa de cierre
-TM
-PL
-TL
-TM -TM
-PL
-PL
-PL
-TL -TL
-TL -TL
tapa de cierre