RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS

FUN. PROG. S-PROG. PROY. META S/. N°

I DATOS DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO: AREA:

II DATOS DE LA COMISION

LUGAR (ES):
PERIODO: DEL AL TOTAL DE DIAS:

III LIQUIDACION
LA LIQUIDACION DE GASTOS QUE ACOMPAÑO ES VERIDICA Y CONFORME. LOS MISMOS QUE FUERON EFECT
ASUNTOS DE COMISION DE SERVICIOS.

AUTORIZACION DE VIAJE MEMO N° COMPROBANTE DE PAGO N°

1 IMPORTE RECIBIDO PARA GASTOS DE VIAJE S/.

2 GASTOS EFECTUADOS

2.1 POR VIATICOS Y MOVILIDAD

Sustentado con Facturas: Total de documentos S/.

Sustentado con Boletas: Total de documentos S/.
Sustentado con Declaración Jurada: S/.

2.2 POR GASTOS ADICIONALES

Sustentado con Facturas: Total de documentos S/.

Sustentado con Boletas/Tickets: Total de documentos S/.
Sustentado con Declaración Jurada: S/.

2.2 TOTAL GASTADO S/.

3 DIFERENCIA

3.1 Devuelto según recibo de caja N° S/.

3.2 Para reintegro S/.

LIMA
JEFE DE UNIDAD RINDENT
NTAS POR COMISION DE SERVICIOS

FECHA

RIDICA Y CONFORME. LOS MISMOS QUE FUERON EFECTUADOS EN

RINDENTE
 DETALLE DEL GASTO

Nº COMPROBANTE
Nº ORDEN DE PAGO
FECHA DESCRIPCION MONTO TOTAL

I.- 23.21.12 VIATICOS Y MOVILIDAD

TOTAL FACTURAS 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL BOLETA DE VENTA/TICKETS 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL DECLARACION JURADA TOPE 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
SUB TOTAL GASTADO VIÁTICO 0.00

GASTOS ADICIONALES (comb. peajes, pasajes, y otros)

II.- 23.21.11 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES
TOTAL FACTURAS 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
TOTAL BOLETA DE VENTA/TICKETS/BOLETO DE VIAJE 0.00
1
2
3
SUB TOTAL GASTADO PASAJES 0.00
III.- 23.13.11 COMBUSTIBLES
TOTAL FACTURAS FECHA 0.00
1
2
3
4
TOTAL BOLETA DE VENTA/TICKETS/BOLETO DE VIAJE 0.00
1
2
3
SUB TOTAL GASTADO COMBUSTIBLE 0.00
IV.- 23.27.1199 OTROS GASTOS (PEAJES, …)
TOTAL FACTURAS
1
2
3
TOTAL BOLETA DE VENTA/TICKETS/BOLETO DE VIAJE
1
2
3
SUB TOTAL GASTADO OTROS 0.00
TOTAL GASTADO 0.00

Comisionado
 DECLARACIÓN JURADA DE COMISION DE SERVICIOS

DATOS DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS: AREA:

CARGO:

LUGAR (ES) DE DESTINO DE LA COMISION:

PERIODO: DEL AL TOTAL DE DIAS:

AUTORIZACION DE VIAJE N° COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE RECIBIDO S

.
Yo, ………………………………………………………, declaro en honor a la verdad, haber efectuado gastos en la comisión de se
suma de……………………………………………………………, y /100 nuevos soles,por los conceptos que detallo a continuac

DETALLE DE LOS GASTOS

N° Fecha Localidad Concepto

POR VIATICOS Y MOVILIDAD

1
2
3

POR GASTOS ADICIONALES

1
2

TOTAL

EN MERITO A LO ANTERIOR, FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

Lima
Comisionado
 DA DE COMISION DE SERVICIOS

AREA:

IMPORTE RECIBIDO S/.

declaro en honor a la verdad, haber efectuado gastos en la comisión de servicios, por la

………, y /100 nuevos soles,por los conceptos que detallo a continuacion

Importe S/.
 ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE:

LUGAR DE VIAJE:

FECHA DE VIAJE: DEL AL N° DE DIAS:

PLANILLA DE VIATICOS N° COMPROBANTE DE PAGO N°

LUGARES VISITADOS (Departamento, Provincia, Distritos, comunidades)

Fecha Lugares visitados

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Lima,
JEFE INMEDIATO COMISIONADO
EALIZADAS EN COMISION DE SERVICIOS

COMPROBANTE DE PAGO N°

Lugares visitados

N DE ACTIVIDADES REALIZADAS
COMISIONADO
 DEVOLUCION AL AREA DE TESORERIA

Nombre

Oficina Regional

SIAF N°

ESPECIFICA RECIBI RENDIDO DEVOLUCION

23.21.22 VIATICOS
23.21.21 PASAJE TERRESTRE
TOTAL S/. - - -