SSOMA-P06 MEDICIÓN Y MONITOREO Versión 02

PROCEDIMIENTO DE
MEDICIÓN Y MONITOREO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:

03/03/2014

DIANA HERNANDEZ JAVIER FERNANDEZ RAFAEL SIMPSON

Gerente de
Jefe SSOMA Gerente General
Construcción
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1. OBJETIVO

Establecer una metodología que permita realizar un seguimiento al Sistema de Gestión de

SSOMA de la empresa, cuantificando regularmente su desempeño y las características
fundamentales en relación a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los elementos y componentes del Sistema de

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3. METODOLOGÍA

La medición y monitoreo del Sistema de Gestión de SSOMA, se realizará a nivel de

Empresa y a nivel de obra.

3.1 MEDICIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA A NIVEL DE EMPRESA

3.1.1 Elementos de entrada de información

Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el Sistema de

Gestión de SSOMA de la organización son:
- La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- La Política de Medio Ambiente
- Los objetivos del Sistema de Gestión de SSOMA.
- La información contenida en el Plan de SST.
- La información contenida en el Plan de MA.
- Los informes de las auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de SSOMA.
- Seguimiento de incidentes y efectividad de los controles tanto para Salud como
Seguridad.
- La información contenida en el Informe Mensual de Empresa.
- La información contenida en Informe de Gestión Anual de Empresa.

3.1.2 Medición, evaluación y monitoreo del sistema a nivel de empresa

El monitoreo del Sistema de Gestión SSOMA a nivel de empresa, se realizará mediante la

verificación de las actividades y el cumplimiento de los estándares y procedimientos
establecidos en el Sistema de Gestión SSOMA y el desarrollo de las actividades
establecidas en el Plan de SST y el Plan de MA, para esto se considera:
- Análisis estadístico
- Auditorias del Sistema de Gestión de SSOMA
- Revisión Gerencial

El Jefe SSOMA de obra envía los informes de cumplimiento mensual y final al Departamento
Central de SSOMA, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de SSOMA.

a) Análisis Estadístico mensual

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Mensualmente cada una de las obras de la organización, deberá emitir un informe

estadístico, el cual deberá remitir al departamento central de SSOMA (a más tardar el día 2
de cada mes) con la finalidad de comunicar y describir el estado actual y acumulado de la
obra en temas de SSOMA.

De esta forma el departamento Central de SSOMA, podrá llevar el control estadístico y

control de los indicadores necesarios para monitorear el comportamiento del sistema y
evaluar el cumplimiento de los objetivos y promover las medidas correctivas según sea
pertinente.

b) Resultados de la evaluación a nivel de empresa

Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de SSOMA de la

organización, se utilizarán los resultados de los siguientes informes:
- Informe de Inspección / Auditoría
- Informe Mensual de la Empresa
- Informe Mensual de la Obra
- Informe Final de la Obra
- Informe Anual de la Empresa

El proceso de evaluación culminara con la Revisión Gerencial, la cual determinará, según

los resultados de las auditorias, y otros, la eventual necesidad de cambios en la política,
objetivos, y otros elementos del Sistema de Gestión de SSOMA.

3.1.3 Revisión Gerencial

Para verificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos, se considera que anualmente se

realizará una Revisión Gerencial al Sistema de gestión.

3.2 MEDICIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA A NIVEL DE OBRA

3.2.1 Elementos de entrada de información

Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el grado de

cumplimento del Sistema de Gestión de la obra son:

- El grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente
- La información contenida en los documentos del Plan de SST de cada obra.
- La información contenida en los documentos del Plan de MA de cada obra.
- La información contenida en el informe mensual de obra.
- Inspecciones formales e informales de SSOMA.

3.2.2 Medición, Evaluación y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra

El monitoreo del Sistema de Gestión a nivel de obra, se realizará mediante la verificación de

las actividades y el cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual del Sistema
de Gestión de SSOMA, los procedimientos del sistema, el Manual de Estándares de
SSOMA, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de SST y el Plan de MA
de cada obra.

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a) Análisis Estadístico

Las obras emitirán un informe mensual, a la sede central que se manejara a nivel de obra y
empresa.

Estos informes están orientados a comunicar y describir el estado actual y acumulado de la

obra en temas de SSOMA, considerando toda la información relativa a número de
trabajadores, horas hombre, número de incidentes, índices de capacitación, tasas de
siniestralidad y de accidentabilidad, índice de gravedad y frecuencia, y variables
relacionadas con la generación de residuos en obra.

b) Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente a nivel de Obra

Los estándares de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de SSOMA a nivel de
obra, se controlarán mediante auditorias.

Para cumplir se han establecido:

- Auditorías Internas
- Inspecciones de SSOMA

c) Detección de Desviaciones del Sistema

Para la oportuna detección de aquellos peligros que nos pueden generar condiciones de
riesgos, nuestro sistema contempla las siguientes actividades:
- Inspecciones de SSOMA
- Detecciones de hallazgo

Estas actividades podrán generar hallazgos, que luego de ser analizados, y si estos
ameritan, pueden generar No Conformidades.

3.2.3 Medición y Monitoreo de Aspectos Ambientales Significativos y de Salud

Ocupacional

Las mediciones que se realicen en los puestos de trabajo y obras, o aquellas actividades
que requieran el uso de instrumentos de medición implícitos, para SSOMA respectivamente,
se deben efectuar con instrumentos calibrados, los cuales deben demostrar su correcto
funcionamiento mediante su certificado o registro correspondiente.

El monitoreo de los aspectos de Salud Ocupacional serán realizados por los organismos
competentes cuando la obra lo requiera.

Para realizar el monitoreo de los aspectos ambientales significativos, se contrataran

servicios de empresas competentes externas a la organización. Dichas mediciones se
deben realizar con instrumentos calibrados, para lo cual el personal que manipule equipos
de medición debe demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro
correspondiente.

Como una forma de medir y monitorear una parte del comportamiento ambiental de la
organización, nuestro Sistema de Gestión considera dos registros orientados a cuantificar en
cantidad y calidad los residuos que se generan en obra, esto con la finalidad de generar

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futuras líneas de acción en el tema y así poder mejorar el comportamiento ambiental de la

empresa.

3.2.4 Resultados de la Evaluación

Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente de la obra, se utilizarán los resultados de los siguientes
informes:
- Informe de Auditoría Obra
- Informe estadístico de gestión de SSOMA de la obra
- Informe Final de la Obra

4. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

No aplica a este procedimiento.

5. REFERENCIAS

 Procedimiento de Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos

(SSOMA-P04)

6. REGISTROS

 SSOMA-P06-FR16 Registro Estadístico Mensual SSOMA - Caral

 SSOMA-P06-FR17 Registro Estadístico Mensual SSOMA - Subcontratistas
 SSOMA-P06-FR18 Control de Inspecciones Internas de SSOMA en obra
 SSOMA-P06-FR19 Informe Mensual de SSOMA
 SSOMA-P06-FR20 Reporte Estadístico Final de SSOMA
 SSOMA-P06-FR21 Informe Final de obra
 SSOMA-P06-FR24 Registro de Monitoreo de Agentes
 SSOMA-P06-FR25 Informe de Inspección de SSOMA de obra
 SSOMA-P06-FR26 Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el
Trabajo

7. ANEXOS

 Anexo 1: Definiciones

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ANEXO 1

DEFINICIONES

Auditora: Examen sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la

auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

Calibración: Procedimiento sistemático, para establecer el nivel optimo de un equipo,

respecto de rangos preestablecidos.

Detección de Peligros: Es una técnica preventiva que hace periódicamente el supervisor

durante sus actividades propias y normales, que permite la detección, análisis y control de
actos y/o condiciones subestándares que se presentan en las operaciones, a fin de eliminar
el riesgo, inmediato, temporal y definitivo

Evaluación de puestos de trabajo: Metodología orientada a la verificación o medición de

elementos y/o factores de salud ocupacional, asociados al estudio de puestos de trabajo.

Informes estadisticos: Son aquellos que entregan información estadistica especifica, vital
para realizar una evaluación asertiva del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

Hallazgo: No conformidad, desviación y/o evidencia objetiva que demuestra un

incumplimiento de un requisito, de las normas y/o de la legislación, y que tiene el potencial
de producir un incidente.

Inspecciones de SSOMA: Examen y verificación del cumplimiento de los estándares, que

se realiza mediante observación, de forma planeada e informal, y que está orientada a
detectar y evaluar los actos y condiciones subestándares de los lugares de trabajo.

Medición de Aspectos Ambientales: Medición de elementos que interactuan con el medio

ambiente que se realiza con equipos calibrados, y que su resultado se compara con
parametros establecidos en la normativa ambiental aplicable, para demostrar el
cumplimiento de la legislación.

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