Nº 00047

PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C. Fecha de Emisión

RUC 20601809720 Hora de Emisión

DÍA

Desplazamiento Monto gastado por: Firma del

Motivo Destino Viaje Trabajador Trabajador
TRABAJADOR:

TOTAL -

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
desplazamiento.
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C Fecha de Emisión

RUC 20601809720 Hora de Emisión

DÍA 26/10/2017

Desplazamiento Monto gastado por:

Motivo Destino Viaje Trabajador
TRABAJADOR: EDWIN ALFONSO TORRICO BERNAL DNI: 29202462
Entrega de Equipo Movilidad de Oficina Cayma punto de entrega a Oficina 3.00

3.00

TOTAL 3.00

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del d

monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento.
 Nº 00022

26/10/2017
6:00 P.M.

Firma del
Trabajador

destino del desplazamiento y

.
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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RUC 20601809720

DÍA 30/10/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00047
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 30/10/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 31/10/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00048
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 31/10/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 13.00

TOTAL 13.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 02/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00049
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 02/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 03/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00050
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 03/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 04/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del Centro al Ovalo
Por ventas recargas Colectivo del Terminal del Carpio Nuevo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00051
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 04/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
valo 1.00
l Carpio Nuevo al Centro 1.00
10.00

TOTAL 10.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 06/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00052
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 06/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 07/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00053
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 07/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 13.00

TOTAL 13.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 08/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00054
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 08/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 09/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00055
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 09/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 10/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00056
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 10/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 11/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del Centro al Ovalo
Por ventas recargas Colectivo del Terminal del Carpio Nuevo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00057
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 11/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
valo 1.00
l Carpio Nuevo al Centro 1.00
10.00

TOTAL 10.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 13/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00058
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 13/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 14/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00059
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 14/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 13.00

TOTAL 13.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 15/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00060
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 15/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 16/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00061
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 16/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 17/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00062
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 17/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 18/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del Centro al Ovalo
Por ventas recargas Colectivo del Terminal del Carpio Nuevo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00063
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 18/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
valo 1.00
l Carpio Nuevo al Centro 1.00
10.00

TOTAL 10.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 20/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00064
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 20/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 21/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00065
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 21/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 13.00

TOTAL 13.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 22/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00066
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 22/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 23/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00067
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 23/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 24/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00068
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 24/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 25/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del Centro al Ovalo
Por ventas recargas Colectivo del Terminal del Carpio Nuevo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00069
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 25/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
valo 1.00
l Carpio Nuevo al Centro 1.00
10.00

TOTAL 10.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 27/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00072
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 27/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 28/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas
Por ventas recargas Colectivo de las Malvinas a talleres
Por ventas recargas colectivo de talleres al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00073
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 28/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 14.40
s a talleres 0.70
ntro 0.70

TOTAL 14.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 29/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00074
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 29/11/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 30/11/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00075
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 30/11/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 01/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00076
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 01/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 02/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del Centro al Ovalo
Por ventas recargas Colectivo del Terminal del Carpio Nuevo al Centro
Por ventas recargas cabina de internet mas impreso de hojas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00077
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 02/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
valo 1.00
l Carpio Nuevo al Centro 1.00
mpreso de hojas 6.00 16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 04/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00078
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 04/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 05/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas
Por ventas recargas Colectivo de las Malvinas a talleres
Por ventas recargas colectivo de talleres al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00079
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 05/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 14.40
s a talleres 0.70
ntro 0.70

TOTAL 14.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 06/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00080
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 06/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 07/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00081
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 07/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 09/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del Centro al Ovalo
Por ventas recargas Colectivo del Terminal del Carpio Nuevo al Centro
Por ventas recargas cabina de internet mas impreso de hojas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00082
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 09/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
valo 1.00
l Carpio Nuevo al Centro 1.00
mpreso de hojas 5.00 15.00

TOTAL 15.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 11/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00083
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 11/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 20.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00

TOTAL 20.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

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RUC 20601809720

DÍA 12/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas
Por ventas recargas Colectivo de las Malvinas a talleres
Por ventas recargas colectivo de talleres al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00084
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 12/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 14.40
s a talleres 0.70
ntro 0.70

TOTAL 14.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

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RUC 20601809720

DÍA 13/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00085
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 13/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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DÍA 14/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00086
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 14/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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RUC 20601809720

DÍA 15/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00087
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 15/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 16/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del Centro al Ovalo
Por ventas recargas Colectivo del Terminal del Carpio Nuevo al Centro
Por ventas recargas cabina de internet mas impreso de hojas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00088
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 16/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
valo 1.00
l Carpio Nuevo al Centro 1.00
mpreso de hojas 4.00 14.00

TOTAL 14.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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RUC 20601809720

DÍA 18/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00091
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 18/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 19/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas
Por ventas recargas Colectivo de las Malvinas a talleres
Por ventas recargas colectivo de talleres al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00092
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 19/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 14.40
s a talleres 0.70
ntro 0.70

TOTAL 14.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 20/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00093
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 20/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 21/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00094
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 21/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 22/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00095
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 22/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 23/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00096
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 23/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 26/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas
Por ventas recargas Colectivo de las Malvinas al centro
Por ventas recargas colectivo del centro al ovalo
Por ventas recargas colectivo del ovalo al centro
por ventas recargas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00097
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 26/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 0.70
15.00
s al centro 0.70
alo 1.00
tro 1.00

TOTAL 15.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 27/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 00098
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 27/12/2017

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 28/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 00099
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 28/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 29/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000100
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 29/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 30/12/2017

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000101
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 30/12/2017

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 02/01/20187

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas
Por ventas recargas Colectivo de las Malvinas al centro
Por ventas recargas colectivo del centro al ovalo
Por ventas recargas colectivo del ovalo al centro
por ventas recargas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 000102
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 02/01/2018

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 0.70
15.00
s al centro 0.70
alo 1.00
tro 1.00

TOTAL 15.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

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RUC 20601809720

DÍA 03/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 000103
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 03/01/2018

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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RUC 20601809720

DÍA 04/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000104
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 04/01/2018

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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DÍA 05/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000105
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 05/01/2018

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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RUC 20601809720

DÍA 06/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000106
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 06/01/2018

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 08/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000107
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 08/01/2018

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 09/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 000108
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 09/01/2018

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
que 5 --pionero--mercado metropolitano 2.10
etropolitano a Cema--Centro 1.50
s Malvinas 1.40 13.00

TOTAL 13.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - PO

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 10/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de

desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla pa
 Nº 000109
LLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 10/01/2018

Hora de Emisión

ento Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
dregal Sur 0.70
ur al Centro 0.70
Colina 1.00 13.40
Centro 1.00
an Juan el Alto 1.00
Alto al Centro 1.00

TOTAL 13.40

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 11/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000110
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 11/01/2018

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 12/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000111
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 12/01/2018

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
Santa Rita de Sihuas 4.00
e Sihuas a Pedregal 4.00
16.00

TOTAL 16.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR D

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RUC 20601809720

DÍA 13/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artícu

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para l
 Nº 000112
A POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 13/01/2018

Hora de Emisión

o Monto gastado por: Firma del

Destino Viaje Trabajador Trabajador
A DNI: 41382823
dregal 8.00
o Sihuas 1.50
a la Balanza Colina 1.50
ntro 1.00 12.00

TOTAL 12.00

y del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

urrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del
splazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 15/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000113
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 15/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 16/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000114
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 16/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 17/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000115
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 17/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 18/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000116
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 18/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 19/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000117
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 19/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

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RUC 20601809720

DÍA 20/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000118
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 20/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 22/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000121
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 22/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 23/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000122
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 23/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 24/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000123
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 24/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 25/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000124
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 25/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 26/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000125
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 26/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 27/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000126
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 27/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 29/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000127
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 29/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 30/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000128
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 30/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 31/01/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000129
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 31/01/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 01/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000130
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 01/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 02/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000131
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 02/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 03/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000132
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 03/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 05/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000135
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 05/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 06/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000136
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 06/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 07/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000137
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 07/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 08/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000138
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 08/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 09/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000139
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 09/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 10/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000140
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 10/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 12/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000141
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 12/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 13/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000142
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 13/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 14/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000143
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 14/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 15/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000144
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 15/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 16/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000145
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 16/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 17/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000146
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 17/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 19/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000147
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 19/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 20/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000148
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 20/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 21/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000149
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 21/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 22/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000150
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 22/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 23/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000151
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 23/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 24/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000152
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 24/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 26/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000153
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 26/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 27/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000154
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 27/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 28/02/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000155
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 28/02/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 01/003/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000156
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 01/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 02/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000157
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 02/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 03/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000158
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 03/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 05/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000159
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 05/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 06/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000160
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 06/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 07/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000161
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 07/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 08/003/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000162
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 08/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 09/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000163
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 09/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 10/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000164
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 10/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 12/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000165
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 12/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 13/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000166
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 13/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 14/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000167
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 14/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 15/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000168
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 15/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 16/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000169
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 16/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 17/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000170
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 17/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 19/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000171
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 19/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 20/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000172
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 20/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 21/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000173
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 21/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 22/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000174
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 22/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 23/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000175
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 23/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 24/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000176
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 24/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 26/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000177
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 26/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 27/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropoli
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000178
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 27/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
2.10 21.00
1.50
1.40

TOTAL 21.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 28/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re
Nota: La
falta de
consignación
de la fecha
en que se
incurrió en el
gasto,
nombres y
apellidos de
cada
trabajador,
número de
DNI, motivo y
destino del
desplazamie
nto y monto
gastado,
respecto a
cada
desplazamie
nto sólo
inhabilita la
planilla para
la
sustentación
del gasto que
corresponda
a tal
desplazamie
nto.
 Nº 000179
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 28/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00
1.60
19.00
1.40
2.00
2.00

TOTAL 19.00
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 31/03/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000180
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 31/03/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 02/04/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro
Por ventas recargas colectivo del centro a ciudad majes
Por ventas recargas colectivo de ciudad majes al centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000181
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 02/04/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 13.60
0.80
0.80

TOTAL 13.60

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 03/04/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a bloque 5 --pionero--mercado metropolitano
Por ventas recargas Colectivo del mercado metropolitano a Cema--Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a las Malvinas

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000182
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 03/04/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
2.10
1.50
1.40 13.00

TOTAL 13.00

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 04/04/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Pedregal Sur
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal Sur al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a la Colina
Por ventas recargas Colectivo de la Colina al Centro
Por ventas recargas Colectivo del Centro a San Juan el Alto
Por ventas recargas colectivo de San Juan el Alto al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabaja
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la suste
 Nº 000183
AD - POR DÍA

Fecha de Emisión 04/04/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
0.70
0.70
1.00 13.40
1.00
1.00
1.00

TOTAL 13.40

del artículo 21º del Reglamento del IR.

ellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 05/04/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000184
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 05/04/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 06/04/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo de Pedregal a Santa Rita de Sihuas
Por ventas recargas Colectivo de Santa Rita de Sihuas a Pedregal

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000185
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 06/04/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
4.00
4.00
16.00

TOTAL 16.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal
 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA

Razón Social TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIÓN S.A.C.

RUC 20601809720

DÍA 07/04/2018

Desplazamiento
Motivo Destino
TRABAJADOR: ROBERT PAUL LIPA ESPINOZA DNI: 41382823
Por ventas recargas Pasaje de Camaná a Pedregal
Por ventas recargas Colectivo del centro a Alto Sihuas
Por ventas recargas Colectivo del Alto Sihuas a la Balanza Colina
Por ventas recargas Colectivo del Ovalo al Centro

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Re

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador,
desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentació
 Nº 000186
LIDAD - POR DÍA

Fecha de Emisión 07/04/2018

Hora de Emisión

Monto gastado por: Firma del

Viaje Trabajador Trabajador

8.00
1.50
1.50
1.00 12.00

TOTAL 12.00

nciso v) del artículo 21º del Reglamento del IR.

apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del

la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal