Punto de la Documento/punto solventa requerimiento Formatos relacionados

norma que
aplica
4 REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION
4.1 Organización
4.1 MC-Manual de calidad, punto 4.1.1 N/A-Anexos acta constitutiva
4.1.2, 4.1.3 MC-manual de calidad Todos los documentos del SG
4.1.4 MC-Manual de calidad, puntos 4.1.4, 4.1.5 F3MC-Funciones distintas a
las del laboratorio de
ensayos, F4MC-análisis de
conflicto de interés
4.1.5 MC-Manual de calidad, puntos 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7; OP12-Inducción y capacitación; OP2-
Protección de Información, Imparciaidad y
confidencialidad
4.1.6 MC-Manual de calidad, punto 4.1.8 Todos los documentos del SG
4.2 Sistema de gestión
4.2.1 MC-Manual de calidad, todo el punto 4.2 Todos los documentos del SG
4.2.2 MC-Manual de calidad, punto 4.2.5 -
4.2.3 MC-Manual de calidad, punto 4.15; OP11- Todos los documentos
Revisión por la dirección relacionados del OP11
4.2.4 MC-Manual de calidad, punto 4.15; OP11- Todos los documentos
Revisión por la dirección relacionados del OP11
4.2.5 MC-Manual de calidad, todo el punto 4.2.5 -
4.2.6 Manual de calidad, punto 4.1.4 F1MC-Organigrama, F2MC-
Desc. de funciones y perfil de
puestos
4.2.7 MC-Manual de calidad, puntos 4.2.3, 4.3; Todos los documentos
OP3-Control de documentos relacionados del OP3
4.3 Control de Documentos
4.3.1 MC-Manual de calidad, punto 4.3; OP3- Todos los documentos
Control de documentos relacionados del OP3
4.3.2 Aprobación y emisión de documentos
4.3.2.1 MC-Manual de calidad, punto 4.3; OP3- F1OP3-Lista maestra de
Control de documentos documentos
4.3.2.2 MC-Manual de calidad, punto 4.3; OP3- Todos los documentos
Control de documentos relacionados del OP3
4.3.2.3 MC-Manual de calidad, punto 4.3; OP3- IT1OP3-Procedimiento de
Control de documentos procedimientos
4.3.3 Cambios a los documentos
4.3.3.1 OP3-Control de documentos F4OP3-Historial de revisiones
4.3.3.2 OP3-Control de documentos F4OP3-Historial de revisiones
4.3.3.3 OP3-Control de documentos F4OP3-Historial de revisiones
4.3.3.4 OP3-Control de documentos F4OP3-Historial de revisiones,
F1OP3-Lista maestra de
documentos
4.4 Revisión de los Pedidos, Ofertas y Contratos
4.4.1 MC-Manual de calidad, todo el punto 4.4; Todos los documentos
OP4-Revisión de Solicitudes y Contratos realcionados del OP4
4.4.2
4.4.3 MC-Manual de calidad, punto 4.5; OP4- Todos los documentos
Revisión de Solicitudes y Contratos realcionados del OP4
4.4.4 MC-Manual de calidad, punto 4.5; OP4- Todos los documentos
Revisión de Solicitudes y Contratos realcionados del OP4
4.4.5 MC-Manual de calidad, punto 4.5; OP4- Todos los documentos
Revisión de Solicitudes y Contratos realcionados del OP4
4.5 Subcontratación de Ensayos y Calibraciones
4.5.1 NO APLICA, Revisar MC-Manual de calidad, N/A
punto 4.5
4.5.2 NO APLICA, Revisar MC-Manual de calidad, N/A
punto 4.5
4.5.3 NO APLICA, Revisar MC-Manual de calidad, N/A
punto 4.5
4.5.4 NO APLICA, Revisar MC-Manual de calidad, N/A
punto 4.5
4.6 Compras de Servicios y Suministros
4.6.1 MC-Manual de calidad, Todo el punto 4.6; Todos los documentos
OP5-Compras y mejora de proveedores realcionados del OP5
4.6.2 OP5-Compras y mejora de proveedores F3OP5-Recepción de
suministros y servicios
4.6.3 OP5-Compras y mejora de proveedores F2OP5-Orden de compra
4.6.4 OP5-Compras y mejora de proveedores F1OP5-Catálogo de
proveedores y F4OP5-
Evaluación de proveedores
4.7 Servicio al Cliente
4.7.1 MC-Manual de Calidad, punto 4.7, OP11- -
Revisión por la dirección
4.7.2 MC-Manual de Calidad, punto 4.7, OP11- F2OP11-Encuestas de servicio
Revisión por la dirección
4.8 Quejas MC-Manual de Calidad, punto 4.8, OP6- Todos los documentos
Quejas relacionados del OP6
4.9 Control de Trabajos de Ensayos o de Calibraciones no Conformes
4.9.1 MC-Manual de calidad, punto 4.9; OP7- Todos los f documentos
Trabajo de ensayo no conforme relacionados del OP6
4.9.2 MC-Manual de calidad, puntos 4.9 y 4.11; Todos los documentos
OP7-Trabajo de ensayo no conforme; OP8- relacionados del : OP6 y OP8
Acciones correctivas / preventivas / mejora
4.10 Mejora MC-Manual de calidad, punto 4.10 -
4.11 Acciones Correctivas
4.11.1 MC-Manual de calidad, punto 4.11; OP8- Todos los documentos
Acciones correctivas / preventivas / mejora relacionados del OP8
4.11.2 MC-Manual de calidad, punto 4.11; OP8- Todos los documentos
Acciones correctivas / preventivas / mejora relacionados del OP8
4.11.3 MC-Manual de calidad, punto 4.11; OP8- Todos los documentos
Acciones correctivas / preventivas / mejora relacionados del OP8
4.11.4 MC-Manual de calidad, punto 4.11; OP8- Todos los documentos
Acciones correctivas / preventivas / mejora relacionados del OP8
4.11.5 MC-Manual de calidad, punto 4.11; OP8- Todos los documentos
Acciones correctivas / preventivas / mejora; relacionados del: OP8 y OP10
OP10, Auditorías internas
4.12 Acciones Preventivas
4.12.1 MC-Manual de calidad, punto 4.12; OP8- Todos los documentos
Acciones correctivas / preventivas / mejora relacionados del OP8
4.12.2 MC-Manual de calidad, punto 4.12; OP8- Todos los documentos
Acciones correctivas / preventivas / mejora relacionados del OP8
4.13 Control de los registros
4.13.1 Generalidades
4.13.1.1 MC-Manual de calidad, punto 4.13, OP9- Todos los documentos
Control de registros relacionados del OP9
4.13.1.2 MC-Manual de calidad, punto 4.13, OP9- Todos los documentos
Control de registros relacionados del OP9
4.13.1.3 MC-Manual de calidad, punto 4.13, OP9- Todos los documentos
Control de registros relacionados del OP9
4.13.1.4 MC-Manual de calidad, punto 4.13, OP9- Todos los documentos
Control de registros relacionados del OP9
4.13.2 Registros Técnicos
4.13.2.1 MC-Manual de calidad, punto 4.13, OP9- Todos los documentos
Control de registros relacionados del OP9
4.13.2.2 MC-Manual de calidad, punto 4.13, OP9- Todos los documentos
Control de registros relacionados del OP9
4.13.2.3 MC-Manual de calidad, punto 4.13, OP9- Todos los documentos
Control de registros relacionados del OP9
4.14 Auditorias Internas
4.14.1 MC-Manual de calidad, punto 4.14; OP10, Todos los documentos
Auditorias internas relacionados del OP10
4.14.2 MC-Manual de calidad, punto 4.14; OP10, Todos los documentos
Auditorias internas relacionados del OP10
4.14.3 MC-Manual de calidad, punto 4.14; OP10, Todos los documentos
Auditorias internas relacionados del OP10
4.14.4 MC-Manual de calidad, punto 4.14; OP10, Todos los documentos
Auditorias internas relacionados del OP10
4.15 Revisiones por la Dirección
4.15.1 MC-Manual de calidad, punto 4.15; OP11, Todos los documentos
Revisión por la Dirección relacionados del OP11
4.15.2 MC-Manual de calidad, punto 4.15; OP11, Todos los documentos
Revisión por la Dirección relacionados del OP11
5 REQUISITOS TÉCNICOS
5.1 Generalidades
5.1.1 MC-Manual de calidad, todo el punto 5
5.1.2 MC-Manual de calidad, todo el punto 5
5.2 Personal
5.2.1 MC-Manual de calidad, punto 5.2; OP12- Todos los documentos
Inducción y capacitación relacionados del OP11
5.2.2 MC-Manual de calidad, punto 5.2; OP12- Todos los documentos
Inducción y capacitación relacionados del OP11
5.2.3 MC-Manual de calidad, punto 5.2; OP12- Todos los documentos
Inducción y capacitación relacionados del OP11
5.2.4 MC-Manual de calidad, puntos 4.1.4 y 5.2; Todos los documentos
OP12-Inducción y capacitación relacionados del OP11
5.2.5 MC-Manual de calidad, punto 5.2; OP12- Todos los documentos
Inducción y capacitación relacionados del OP12
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
5.3.1 MC-Manual de calidad, punto 5.3, No aplica -
un procedimiento por la naturaleza del
ensayo
5.3.2 MC-Manual de calidad, punto 5.3, No aplica -
un procedimiento por la naturaleza del
ensayo
5.3.3 MC-Manual de calidad, punto 5.3, No aplica -
un procedimiento por la naturaleza del
ensayo
5.3.4 MC-Manual de calidad, punto 5.3, No aplica -
un procedimiento por la naturaleza del
ensayo
5.3.5 MC-Manual de calidad, punto 5.3, No aplica -
un procedimiento por la naturaleza del
ensayo
5.4 Métodos de Ensayo y de Calibración y Validación de los Métodos
5.4.1 MC-Manual de calidad puntos 4.1.3.1 (tabla Todos los documentos
de métodos) y 5.4; PE01- Procedimiento de relacionados del PE01, PE02 Y
ensayo de Tanques Y PE02- Procedimiento OP14
de ensayo de Líneas; OP14- Aseguramiento
y control de calidad en las mediciones
5.4.2 Selección MC-Manual de calidad puntos 4.1.3.1 (tabla Todos los documentos
de metodos de métodos) y 5.4; PE01- Procedimiento de relacionados del PE01, PE02 Y
ensayo de Tanques Y PE02- Procedimiento OP14
de ensayo de Líneas; OP14- Aseguramiento
y control de calidad en las mediciones
5.4.3 Métodos No Aplica N/A
desarollados por
el laboratorio
5.4.4 Métodos No aplica N/A
no normalizados

5.4.5 Validación de los métodos

5.4.5.1 MC-Manual de calidad puntos 4.1.3.1 (tabla Todos los documentos
de métodos) y 5.4; PE01- Procedimiento de relacionados del PE01, PE02 Y
ensayo de Tanques Y PE02- Procedimiento OP14
de ensayo de Líneas; OP14- Aseguramiento
y control de calidad en las mediciones
5.4.5.2 MC-Manual de calidad puntos 4.1.3.1 (tabla Todos los documentos
de métodos) y 5.4; PE01- Procedimiento de relacionados del PE01, PE02 Y
ensayo de Tanques Y PE02- Procedimiento OP14
de ensayo de Líneas; OP14- Aseguramiento
y control de calidad en las mediciones
5.4.5.3 MC-Manual de calidad puntos 4.1.3.1 (tabla Todos los documentos
de métodos) y 5.4; PE01- Procedimiento de relacionados del PE01, PE02 Y
ensayo de Tanques Y PE02- Procedimiento OP14
de ensayo de Líneas; OP14- Aseguramiento
y control de calidad en las mediciones
5.4.6 Estimación de la Incertidumbre de la Medición
5.4.6.1 MC-Manual de calidad punto 5.4, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.4.6.2 MC-Manual de calidad punto 5.4, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.4.6.3 MC-Manual de calidad punto 5.4, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.4.7 Control de los Datos
5.4.7.1 MC-Manual de calidad punto 5.4, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.4.7.2 MC-Manual de calidad punto 5.4, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5 Equipos
5.5.1 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.2 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.3 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.4 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5..5.5 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.6 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.7 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.8 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.9 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.10 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.11 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.5.12 MC-Manual de calidad punto 5.5, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.6 Trazabilidad de las Mediciones
5.6.1 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Generalidades Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.6.2 Requisitos específicos
5.6.2.1 Calibración
5.6.2.1.1 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.6.2.1.2 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.6.2.2 Ensayos
5.6.2.2.1 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.6.2.2.2 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.6.3.1 Patrones MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
de referencia Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
5.6.3.2 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Materiales de Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
Referencia
5.6.3.3 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Verificaciones Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
intermedias
5.6.3.4 MC-Manual de calidad punto 5.6, OP13- Todos los documentos
Transporte y Control de equipos y trazabilidad relacionados del OP13
almacenamiento
5.7 Muestreo
5.7.1 No aplica N/A
5.7.2 No aplica N/A
5.7.3 No aplica N/A
5.8 Manipulación de los Ítems de Ensayo o de Calibración
5.8.1 Aplica parcialmente, Revisar MC-Manual de Todos los documentos
calidad punto 5.8; OP15-Manejo de relacionados del OP15
elementos de ensayo
5.8.2 Aplica parcialmente, Revisar MC-Manual de Todos los documentos
calidad punto 5.8; OP15-Manejo de relacionados del OP15
elementos de ensayo
5.8.3 Aplica parcialmente, Revisar MC-Manual de Todos los documentos
calidad punto 5.8; OP15-Manejo de relacionados del OP15
elementos de ensayo
5.8.4 Aplica parcialmente, Revisar MC-Manual de Todos los documentos
calidad punto 5.8; OP15-Manejo de relacionados del OP15
elementos de ensayo
5.9 Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayo y de Calibración
5.9.1 MC-Manual de calidad punto 5.9; OP14- Todos los documentos
OP14-00 Control y Aseguramiento de la relacionados del OP14
Calidad de los Resultados y Confirmación
5.9.2 MC-Manual de calidad punto 5.9; OP14- Todos los documentos
OP14-00 Control y Aseguramiento de la relacionados del OP14
Calidad de los Resultados y Confirmación
5.10 Informe de Resultados
5.10.1 MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
Generalidades Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
ensayo
5.10.2 Informes MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
de ensayo y Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
certificados de ensayo
calibración
5.10.3 Informes de ensayo
5.10.3.1 MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
ensayo
5.10.3.2 MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
ensayo
5.10.4 Certificados de calibración
5.10.4.1 No aplica N/A
5.10.4.2 No aplica N/A
5.10.4.3 No aplica N/A
5.10.4.4 No aplica N/A
5.10.5 MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
Opiniones e Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
interpretaciones ensayo
5.10.6 No aplica N/A
resultados de
ensayo y
calibración
obtenidos de los
subcontratistas
5.10.7 MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
Transmisión Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
electrónica de ensayo
los resultados
5.10.8 MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
Presentación de Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
los informes y ensayo
de los
certificados
5.10.9 MC-Manual de calidad punto 5.10; OP16- Todos los documentos
Modificaciones Registro de ensayo y control de informes de relacionados del OP16
a los informes ensayo
de ensayo y a
los certificados
de calibración