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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
AUTOR
CURICÓ– CHILE
DICIEMBRE 2012
Universidad de Talca Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
Autor:
Emilia Andrea Bravo Vergara (ebravo@alumnos.utalca.cl)
Alumna de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Talca
Diciembre de 2012
En busca de la Felicidad.
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AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mi familia que estuvo en cada momento junto a mí, a mi madre Cecilia
que nunca dudo de las capacidades que tengo y por lo mismo nunca me dejo caer, mi
fiel pilar quien me acompañará siempre en las metas que me proponga. A mi padre
Rubén que desde el cielo siempre me acompaña y protege. Como no agradecer a
Ramón, quien es un padre para mí, preocupado siempre de todas, muchísimas gracias.
A cada uno de mis profesores que fueron parte de mi formación para lograr
esta meta, en especial a Jorge Fernández mi tutor, por todo su apoyo y conocimientos.
A las personas que siempre me ayudaron e hicieron más grato mi estadía por la
universidad con usted Tía Ivonne.
Agradecer a cada persona que estuvo conmigo sea cerca o lejos, lo importante
es que confiaron en mí y me entregaron todo su cariño.
En este momento soy feliz porque sé que disfrutan conmigo este momento,
que viajan conmigo por este universo y que siempre los llevare junto a mí. Solo citar
una frase de en busca de la felicidad:
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Universidad de Talca Índice de Ilustraciones
ÍNDICE DE CONTENIDOS
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Universidad de Talca Índice de Ilustraciones
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Universidad de Talca Índice de Ilustraciones
ÍNDICE DE TABLAS
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Universidad de Talca Índice de Ilustraciones
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
ÍNDICE DE GRÁFICOS
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Universidad de Talca Glosario de Términos
GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Universidad de Talca Glosario de Términos
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Universidad de Talca Capítulo 1: Introducción
CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se analiza la problemática que tiene la Sociedad Constructora Ecobras Ltda.,
con su respectivo objetivo general y específicos del proyecto, con la finalidad de darle solución a los
problemas de la empresa, se indica la justificación del tema abordado y su alcance. Además se detalla
la metodología utilizada para cada etapa del trabajo.
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Universidad de Talca Capítulo 1: Introducción
Sociedad Constructora Ecobras Ltda., al ser una PYME trabaja sin una
estrategia definida, lo cual acarrea un desconocimiento de los resultados de la gestión
actual. Por lo cual no tiene antecedentes de indicadores de gestión como por ejemplo
satisfacción del personal, de los clientes. Además cuenta con un bajo proceso de
gestión documentado (baja formalización de los procesos).
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Universidad de Talca Capítulo 1: Introducción
los procesos para satisfacer las necesidades de los clientes, a través de su mejora
continua.
Los objetivos específicos que permiten cumplir con el objetivo general de este
proyecto son los siguientes:
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Universidad de Talca Capítulo 1: Introducción
1.4. Justificación
1.5. Alcance
1.6. Metodología
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Universidad de Talca Capítulo 1: Introducción
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Universidad de Talca Capítulo 1: Introducción
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
CAPÍTULO 2: MARCO
TEÓRICO
En el presente capítulo se trata de orientar al lector sobre los conceptos relacionados a la propuesta
de implementación de un sistema de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008, primero
se analiza el concepto de calidad, para luego analizar temas relacionados a la organización
internacional para la estandarización ISO, características y beneficios de la Norma ISO 9001:2008,
finalmente se analizan las herramientas utilizadas durante el desarrollo del trabajo.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Así mismo, el aumento del uso de la tecnología obligó a que la calidad fuera
controlada mediante el desarrollo de métodos de supervisión más específicos:
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Los principios sobre los que se fundamenta la Gestión de Calidad Total son
los siguientes:
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
El concepto calidad presenta una serie de posibles significados que pueden parecer
confusos, sin embargo estos significados provienen de:
Garvín, en 1988, sugirió que la calidad puede tener cinco diferentes significados o
definiciones:
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Para los gestores este enfoque puede serlos poco útil, debido a la dificultad
que se puede presentar el medir o evaluar lo que es o lo que no es calidad.
Basada en el producto: La calidad viene definida por la cantidad en la que
un atributo deseable está presente en un producto o servicio. El consumidor,
generalmente, entiende que cuanto más caro es el producto, más cantidad de
atributo está presente en el producto; por ello, a veces, se confunde calidad
con precio. La debilidad de este enfoque está en que la definición del atributo
al que nos referimos, puede no depender de un estándar externo, al ser
diferente la valoración que hacen as personas acerca de dicho atributo.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Calidad como aptitud de uso: La aptitud de uso define los medios para
asegurar la satisfacción de las necesidades del mercado. Esta aptitud para uso
se logra mediante inspecciones. Las debilidades que presenta este concepto
son:
o El hecho de que la aptitud para el uso se logre mediante inspecciones.
Además si se desea que estos productos funcionen de forma absoluta,
como se espera, entonces los inspectores deben rechazar de forma
rigurosa los productos que se desvían del estándar.
o La aptitud para el uso sólo conceden una ventaja competitiva débil.
Este concepto tiene como debilidad el que los competidores pueden producir
productos con niveles de calidad de aptitud de costes mas bajos copiando las
características que encajan en las aptitudes, siguiendo estándares de uso y con
mano de obra más barata.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Aptitud de costo: Enfoque hacia la empresa para reducir los costos, mientras
se incrementa la calidad (disminuyendo la variabilidad).
o Control y mejora de los procesos e implicación de todos los
trabajadores a través de:
Círculos de control de calidad y grupos de mejora.
Las 7 herramientas para el control de la calidad.
Proyecto de mejora.
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma
internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con
los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Mejora continua.
Toma de decisiones basada en hechos.
Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.
Inicialmente se realiza una auditoria de diagnostico para ver cuan lejos esta la
organización de obtener la certificación ISO, del informe de la auditoria se desprende
un programa de trabajo que indica los pasos y los tiempos involucrados necesarios
para alcanzar la certificación.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Como todo proceso de cambio, implementar un SGC tendrá cierto valor (monetario y
no monetario) que debe incurrir la empresa para obtener una serie de beneficios que
justificarán con creces la inversión realizada.
Costos directos: son todos los valores monetarios que deberá realizar como
egreso la empresa para poder implementar y certificar su SGC ISO
9001:2008. Dentro de estos costos se puede incluir:
o Contratación de una empresa, profesional o un grupo de profesionales
que asesoren en la implementación del SGC, en caso e que la empresa
lo requiera.
o Capacitación y formación del personal.
o Compra de equipos, instrumentos y otros recursos que identifique la
compañía como parte de su proceso de mejoramiento.
o Costo de cobrar por parte del organismo certificador para emitir la
recomendación de certificación. Se entiende como tal a la empresa
auditora externa.
Costos indirectos: son aquellos costos que no implican el egreso de valores
monetarios. Se incluye el consumo de los recursos propios de la compañía en
el proceso de implementación y certificación. Dentro de estos costos
indirectos se puede incluir:
o Tiempo empleado por los empleados (incluida la parte directiva) para
el desarrollo del sistema. Se debe considerar que durante el proceso de
implementación, se debe realizar un trabajo adicional, hasta que el
sistema empiece a funcionar.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
o Los clientes confían en que los productos que reciban están conforme
a sus requerimientos.
o Mejores atributos disponibles para participar en concursos y
licitaciones.
o Suficiente base documental y procedimental para manejar demandas
judiciales, si los clientes llegarán a entablarlas.
El concepto de mejora continua se refiere al hecho que nada puede considerarse como
algo terminado o mejorado en forma definitiva. Siempre se está en un proceso de
cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Fuente: www.hederaconsultores.com
Los factores que se deben tener en cuenta para emprender y realizar acciones
correctivas y preventivas son:
El análisis PEST es una herramienta que suele ser usada para comprender el
crecimiento del mercado, mirar la competencia, por lo que esta herramienta es un
análisis del entorno externo. Su nombre proviene de la abreviatura de los factores
Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Esta metodología desarrollada por Michael Porter estudia las técnicas del análisis de
la industria o sector industrial, definido como el grupo de empresas que producen
productos que son sustitutos cercanos entre si, con el fin de hacer una evaluación de
los aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de vista
estratégico.
FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar
con toda la información que posea sobre el negocio, útil para examinar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades, Amenazas.
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el
éxito e su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas
al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las
oportunidades y amenazas claves del entorno.
La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio,
aspectos sobre los cuales la empresa tiene algún grado de control.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Tabla 2-2 Escala de Puntajes para Medir las Prácticas y su Nivel de desarrollo en
los 7 primeros Criterios
Puntaje Significado
Tabla 2-3 Escala de Puntaje para Medir los Resultados del Criterio 8
Puntaje Significado
0 No existen datos.
1 Tiene datos en la mitad de los indicadores relevantes.
2 Tiene datos para todos los indicadores relevantes.
3 Tiene tendencia positiva en los últimos tres años en todos los indicadores relevantes.
Fuente: SIGA
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Fuente: www.eduteka.org
Identificar el problema.
Identificar las principales categorías dentro e las cuales pueden clasificarse las
causas del problema.
Identificar las causas.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Este diagrama de barra es similar al histograma que se conjuga con una curva
de tipo creciente, como se muestra en la Ilustración 2-2, y que representa en forma
decreciente el grado de importancia o peso que tienen los diferentes factores que
afectan a un proceso, operación o resultado.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
El uso de esta lista está generalizado en rubros muy diversos que van desde
verificar y determinar el potencial de mercados extranjeros hasta medir la
confiabilidad y seguridad de sistemas informáticos, incluyendo ítems tales como la
evaluación de criterios de usabilidad de un sitio de internet, como así también la
verificación de un plan de vuelo en aeronáutica, siendo estos solo algunos usos para
ejemplificar el amplio espectro.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
o Estructura y formato
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
Antes de que el manual sea emitido, el documento debe ser revisado por
individuos responsables para asegurar la claridad, la exactitud y la estructura
apropiada. La emisión de este manual debe ser aprobado por la gerencia responsable
de su implementación, y cada copia debe evidenciar que fue autorizado.
Por otro lado el proceso de distribución debe asegurar que todas las personas
tengan acceso a él, y además debe tener la evidencia de que es una copia autorizada.
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Universidad de Talca Capítulo 2: Marco Teórico
evidencia la información que es relevante y que debe estar presente en dicho manual,
a continuación se menciona la estructura que debiera seguir:
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN
DEL SISTEMA
RELEVANTE PARA EL
PROYECTO
En el siguiente capítulo se realiza la definición del sistema relevante para el proyecto, iniciando con
la descripción del contexto de la organización y describiendo los procesos de la empresa.
Posteriormente, se hace un diagnóstico de la situación actual de la Sociedad Constructora Ecobras
Ltda., para esto se realizan análisis del entorno, FODA, SIGA, diagrama causa-efecto para presentar
las falencias de la empresa, para finalizar un listado de chequeo el cual nos indica el grado de
cumplimiento de la constructora respecto a los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008.
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Reseña Histórica
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Misión
Visión
Política de Calidad
Cuentan con un equipo humano que nos permite ofrecer los clientes
soluciones integrales a sus proyectos, desde el desarrollo de la arquitectura y sus
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
La empresa se compromete a:
Gerente General
Sociedad Constructora Ecobras Ltda.
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Socios
La empresa cuenta con dos socios, los cuales a la vez, forman parte del área
ejecutiva, estos son:
Ejecutivos
o Gerencia General
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
o Gerencia de Operaciones
o Gerencia Comercial
o Gerencia de Administración y Finanzas
Gerente
General
Asesoría
Técnica
Prevención de Control
Riesgo Presupuestario
Supervisor
Encargado
RR.HH.
Maestro
Jornal Encargado de
Adquisiciones
Área Operacional Área Comercial Área Adm. Y Finanzas
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
o Mercados
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
o Clientes
o Competidores
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
potable y alcantarillado.
Construcción de obras hidráulicas y sanitarias (APR, Plantas de tratamiento
Quilpoco de aguas servidas y agua potable), como también construcción de edificios y
viviendas, entre otros.
Aserco Ltda. Obras de Ingeniería
Julio Ahumada Obras de Ingeniería
Gonzalo Orellana Obras de Ingeniería
Claudio Burgos Obras de Ingeniería
BYTUR Construcción de Edificios o partes.
Bozic Ltda. Obras menores de construcción
Halkida
CRV Obras civiles de pavimentación, hidráulicas, sanitarias, de edificación.
Nicing Diseño, Estudios, y ejecución de proyectos.
Obras de movimiento de tierra, obras de hormigón estructural, pavimentos,
Ángel Bartolomé
obras de colocación de tuberías, obras de arquitectura, fundaciones
DEFLUV Obras de ingeniería, alquiler de otros tipos de maquinaria y equipos N.C.P.
Desarrollo t estudio de la ingeniería y la realización de obras de tipo
Indico
industrial.
Proas Obras de ingeniería
Fuente: Elaboración Propia
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
o Proveedores
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
o Productos
A2 Edificios que
no constituyen 4 418 10/05/2010
viviendas
B1 Obras Viales 4 418 10/05/2010
B2 Obras
4 418 10/05/2010
Sanitarias
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
El análisis PEST permite conocer cual es la posición del mercado, el potencial de este
y analizar la dirección actual que sigue la organización. La sigla PEST, corresponde
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
al estudio de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, los cual son
detallados a continuación.
Políticos/legales
Este factor puede resultar una amenaza a la empresa, pues esta se debe regir
por variados reglamentos y normas. Por esto, la Sociedad Constructora Ecobras se
debe ajustar a la normativa laboral y al uso de los insumos que no afecten al medio
ambiente. La empresa debe trabajar bajo las normas de calidad y medioambientales
existentes en la legislación chilena, los cuales son:
Económicos
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Sociales
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Tecnológicos
Grado de Rivalidad
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Quilpué
3%
Amenaza de Sustitutos
Amenaza de Entrada
Para este caso existen diversas barreras de entradas que limitan el ingreso de
los competidores al negocio y la rentabilidad del sector, ya que deben cumplir con los
requerimientos y especificaciones propuestas por el Ministerio de Obras Públicas, la
Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para participar
en los diferentes proyectos, además de estar bajo ciertas normas o políticas
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Para este tipo de negocio existe bajo poder de los proveedores, lo cual
representa una oportunidad, pues existes muchos de estos en el mercado que ofrecen
diferentes variedades de insumos necesarios para cada producto que entrega la
Sociedad Constructora Ecobras.
Nivel de Incertidumbre
La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada para conocer
la situación actual de la Sociedad Constructora Ecobras. El termino FODA
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Fortalezas
Debilidades
Amenazas
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
A partir del análisis anterior, se realiza la matriz de TOWS para correlacionar las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Para llevar a cabo esta relación
se utiliza una F para indicar que el vínculo entre los factores es fuerte, una M para
señalar que se trata de un nexo mediano y una D cuando la conexión es débil.
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
La escala usada para medir los resultados del criterio ocho se muestran en la
Tabla 3-10 a continuación:
0 No existen datos.
1 Tiene datos en la mitad de los indicadores relevantes.
2 Tiene datos para todos los indicadores relevantes.
3 Tiene tendencia positiva en los últimos tres años en todos los indicadores relevantes.
Fuente: SIGA
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
14 10 17 8 11 10 5 9 84
Puntaje + Puntaje + Puntaje + Puntaje + Puntaje + Puntaje + Puntaje + Puntaje =
Total
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Criterio 7 Criterio 8
Fuente Elaboración Propia
producto(s) o servicio(s)
principal(es).
Fuente: Elaboración Propia
En el Gráfico 3-8, se muestra la brecha que falta por completar según cada
criterio del diagnóstico SIGA, se observa que los criterios con mayor brecha es
Clientes y Resultados, seguida por el criterio liderazgo y gestión de procesos, por los
que en estos criterios se debe enfocar una mejora.
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
60%
50%
40%
30%
48% 52% 50%
48% 44%
20% 37% 33% 33%
10%
0%
Para analizar la principal razón de los problemas que presenta la empresa, se realiza
un diagrama Causa-Efecto identificando las causas que llevan a la empresa a no
contar con un sistema de gestión de calidad, esto se muestra en la Ilustración 3-5.
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Proveedores Clientes
Este análisis se realiza para comprender de mejor manera las cosas que debe
realizar la empresa para poder realizar la propuesta de plan de implementación basada
en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
19% SE ENCUENTRAN
FORMALIZADOS
NO SE ENCUENTRAN
81% FORMALIZADOS
cada requisito la cantidad de ítems que son formalizados y los que aún faltan por
formalizar
Porcentaje de Cumplimiento
60%
60%
50%
40%
30%
20% 24%
10% 0%
0% 0%
0%
Req. 4:
Req. 5:
Sistema de Req. 6:
Planificación Req. 7:
Gestión Gestión de Req. 8:
Calidad Realización
los Recursos Medición,
del Producto
Análisis y
Mejora
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Universidad de Talca Capítulo 3: Definición del Sistema Relevante para el Proyecto
Los principales problemas identificados luego de los análisis que se realizaron para
conocer la situación inicial de la empresa, tales como el análisis FODA y el
diagnóstico SIGA, son:
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
CAPÍTULO 4: PROPUESTA
DE IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Misión
Visión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Valores
Política de Calidad
Contamos con un equipo humano capacitado que nos permite ofrecer a los
clientes soluciones integrales a sus proyectos, desde el desarrollo de la arquitectura y
sus correspondientes proyectos de especialidades, hasta la ejecución de las obras.
Objetivos de Calidad
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Resumen
Definición de la estrategia
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
o Mapa Estratégico
El tercer nivel corresponde a lo que se tiene que hacer de manera interna para
satisfacer la perspectiva de nuestros clientes planteada, así como para alcanzar la
perspectiva financiera, a esto se le denomina “perspectiva interna” .
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Procesos Estratégicos
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos de Realización del Servicio
Procesos de Apoyo
Este ítem se comenzó realizando una lluvia de ideas en cada uno de los
procesos mencionados anteriormente, posterior a esto se procedió a ordenarlos y
formar el mapa estratégico de manera coherente.
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Definición de
Revisión de la
Objetivos de Calidad Análisis de Datos
Gerencia
(Planificación del SGC)
Captación de
Estudio del Recepción Recepción
Nuevos Gestión y Realización de la Obra
proyecto Provisoria Definitiva
Proyectos
Adjudicación y
Análisis de la Oferta
Firma de contrato Recursos, Materiales, Observación de la
Maquinaria, Mano de Obra Servicio Post Venta Reclamos
Obra
PROCESOS DE APOYO
Adquisición, Evaluación de
Recursos Abastecimiento de Almacenamiento Proveedores de
Contabilidad
Humanos Materiales y de Materiales Insumos y
Maquinarias Servicios
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Política
Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
Los documentos a desarrollar por cada requisito que pide la Norma ISO
9001:2008 son:
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Gerente de General
Posición en la Estructura Organizacional/ Área
Jefe Directo No Aplica Área Gerencia General > Visión, misión y va
Personal a Gerente de Operaciones > Plan de negocios d
Cargo Gerente Comercial > Presupuesto anual
Objetivo General del Cargo > Administración de
> Objetivos y metas
Velar por el cumplimiento de todos índices del sistema de gestión de calidad, en cuanto a calidad, > Índices de gestión.
tiempo de ejecución, costos y seguridad. > Índices de calidad.
> Cumplir la legislac
Funciones
> Ejercer la representación de la empresa en procesos donde esta sea parte o tenga interés. Educación
> Generar las estrategias necesarias ara el cumplimiento de la Visión, Misión y Valores de la organización.
Experienci
> Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa, determinando los factores críticos de
éxito, estableciendo los objetivos y metas especificas.
> Crear y supervisar un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo en el Formación
menor tiempo, dinero y materiales, es decir, optimizando los recursos disponibles.
> Responsable por la ejecución del Plan de Negocio de la organización de tal manera de cumplir con
los objetivos de la misma. Habilidades
> Planificar objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo
> Planificar, coordinar, dirigir y controlar la gestión de las Gerencias de la empresa, administrando
eficazmente los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros a fin de garantizar el logro
de los objetivos empresariales. Rasgos persona
> Formular, implementar y coordinar políticas y programas que garanticen el cumplimiento de las
metas de la organización.
> Proporcionar direcciones para el desarrollo de una visión común En caso de vacacion
> Prioridades claras para alcanzar las metas de la organización. por la Gerencia de O
> Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización, desarrollar estas en especificas. Cualquie
caso de no existir. involucradas.
> Velar por mantener al personal de una manera motivada e identificada con la organización. Elaboró
> Dirigir, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de la empresa. Fecha
> Evaluar gestión de la empresa versus presupuesto anual.
> Revisar periódicamente el potencial de la empresa para ingresar o ampliarse a nuevos nichos de
mercado.
> Aprobar presupuesto anual por área de responsabilidad,
> Actuar como catalizador para lograr cambios y el continuo crecimiento de la organización.
> Buscar, mantener y crear negociaciones con clientes de alto potencial.
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Dentro de cada una de estos ítems, cuenta con criterios los cuales tienen un
puntaje porcentual dependiendo de su importancia. Al final del formulario se realiza
un resumen de los ítems con su puntaje obtenido, estos ítems a su vez también
cuentan con un puntaje ponderado. Dependiendo de la nota que se obtenga, obtienen
una interpretación la cual ayuda al evaluador para realizar el plan de acción.
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Detección Mejora el
Procesos de
de la desempeño
Motivación
necesidad Laboral
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
Evaluación
Puntaje Interpretación
Mayor o Cliente Satisfecho con la Sociedad Constructora Ecobras
A continuación según la nota igual a 4 Ltda.
obtenida, se asigna una Entre 3 y Cliente Medianamente Satisfecho con la Sociedad
Interpretación 3,9 Constructora Ecobras Ltda.
Menor o Cliente Insatisfecho con la Sociedad Constructora
igual a 2,9 Ecobras Ltda.
Dirección
Comuna Cuidad
Teléfono Particular Teléfono Oficina
Rut Email
Nombre de la Empresa a la que Representa Cargo
Anexa Documentación si no
Si su respuesta es si describa el documento anexo
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 4: Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 5: Estructura Documental del Sistema de Gestión
CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA
DOCUMENTAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
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Universidad de Talca Capítulo 5: Estructura Documental del Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 5: Estructura Documental del Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 5: Estructura Documental del Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 5: Estructura Documental del Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 5: Estructura Documental del Sistema de Gestión
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
CAPÍTULO 6: COSTOS DE
IMPLEMENTACIÓN
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
La Sociedad Constructora Ecobras Ltda., cuenta con recursos limitados, es por esto
que es importante conocer cuales son los costos en que debe incurrir para poder
implementar la Norma ISO 9001:2008 en su empresa.
La empresa tiene diversos recursos físicos que son necesarios para la implementación
de la Norma, estos solo serán mencionados y no contabilizadas en el costo total. Estos
son:
o Computadores
o Impresoras
o Escritorios y silla de oficina
o Muebles archivadores
Los costos por las remuneraciones no serán contabilizados pues la empresa no deberá
contratar personal adicional, dado que el personal de la empresa se hará cargo de este
tema y estará bajo la supervisión del Gerente General, Gerente Operacional y Gerente
Comercial.
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
En esta categoría se consideran los artículos que se deberá utilizar para el proceso de
implementación de la Norma ISO 9001:2008 y que no posee la empresa. Los
artículos o recursos que la empresa posea no serán contabilizados en el cálculo del
costo total, algunos de estos artículos son las carpetas para los trabajadores, clientes y
obras, artículos generales de oficina, pues la empresa ya los posee. A continuación se
presentan los artículos, con su costo.
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
1
Las horas por administrador de obras se deben multiplicar por la cantidad de obras que la
Sociedad Constructora Ecobras Ltda., esta ejecutando.
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
2
Este valor se obtiene por el siguiente calculo: 45 horas semanales laborales * 4 semanas
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
6.1.7. Financiamiento
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
El costo total que tendría si decide considerar esta alternativa son los
siguientes:
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
CAPÍTULO 7:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
En el presente capítulo se especifica las conclusiones obtenidas de trabajo realizado y se dan algunas
recomendaciones para la Sociedad Constructora Ecobras Ltda.
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
6.1. Conclusiones
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
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Universidad de Talca Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones
establecieron los lineamientos a seguir para darle solución a las carencias o falencias
presentadas por la empresa.
6.2. Recomendaciones
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Universidad de Talca Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA
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Universidad de Talca Bibliografía
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Universidad de Talca Bibliografía
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Universidad de Talca Anexos
ANEXOS
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Universidad de Talca Anexos
Anexo 1
Oportunidades Amenazas
Aprovechamiento de los
1. Disponibilidad
D D M F M D M D D espacios disponibles para
de espacios físicos.
un mejor uso.
2. Fácil acceso a
Aprovechar el fácil acceso
las instalaciones D D M M D D F D D
para captar más clientes.
de la empresa.
F D F F F F F F M
experiencia en la trabajo de calidad y
construcción. acceder a nuevos proyectos.
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Universidad de Talca Anexos
3. Falta de
F F F M F B M F M mejor forma, lo que
control de calidad
provocaría un mal
desempeño en toda la
empresa.
La falta de procedimientos
4. Falta de
para la selección y
procedimientos
evaluación de proveedores,
para la selección y F D F F F B M M F
hace que la empresa no
evaluación de
realice una buena selección
proveedores.
de estos.
Una falta de flujo de
información hace que los
5. Falta de
D D M D M B M F M trabajadores de la empresa
comunicación
no estén informados de las
decisiones de la gerencia.
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Universidad de Talca Anexos
La falta de manuales de
procedimientos hace que
6. Falta de
los trabajadores no sepan
manuales de D D F D F B M F M
que pasos son los
procedimientos
necesarios a seguir para
cada proceso a realizar.
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Universidad de Talca Anexos
Anexo 2
Siempre Se ha
Más de una vez
y de la evaluado
LIDERAZGO DE LA Nunca y de la misma
misma para
GERENCIA/DIRECCIÓN forma
forma mejorarla
0 1 2 3
SUBTOTALES 0 6 2 6
Σ PUNTAJE CRITERIO 1 14
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Universidad de Talca Anexos
Siempre y Se ha
Más de una
de la evaluado
Nunca vez y de la
CLIENTES misma para
misma forma
forma mejorarla
0 1 2 3
2.1. Se tiene claro, revisa y actualiza la
información de los clientes más
X
importantes de la empresa/organización,
especialmente aquella relativa a cuáles son
sus requerimientos.
2.2. Se comunica al personal
correspondiente, X
de manera oportuna, las necesidades y/o
reclamos de los clientes.
SUBTOTALES 0 4 6 0
Σ PUNTAJE CRITERIO 2 10
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Universidad de Talca Anexos
SUBTOTALES 0 3 8 6
Σ PUNTAJE CRITERIO 3 17
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Universidad de Talca Anexos
0 1 2 3
4.1. Se analizan las oportunidades del
mercado y las capacidades de la X
empresa/organización para planificar.
4.2. Se planifica la estrategia que tomará
X
la empresa/organización en el mercado y
se definen metas.
4.3. Se generan planes de acción
X
incorporando a los responsables, costos y
plazos, para lograr las metas
4.4. Se miden los resultados para evaluar X
el cumplimiento de los planes.
0 0 8 0
SUBTOTALES
8
Σ PUNTAJE CRITERIO 4
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Universidad de Talca Anexos
Más de Siempre y Se ha
una vez y de la evaluado
Nunca
GESTION DE PROCESOS de la misma para
misma forma mejorarla
forma
0 1 2 3
5.1. Los procesos de producción y entrega, se
realizan según procedimientos estándares X
documentados.
5.2. Se vigila el funcionamiento diario de los
procesos
de producción y entrega, para identificar y X
resolver
problemas.
5.3. Se vigila el funcionamiento de los procesos
de apoyo, que soportan la producción, tales
como procesos de manejo de información,
finanzas, contabilidad, mantención, X
investigación, administración, ventas y
marketing, para identificar y resolver
problemas.
5.3. Se obtienen y analizan datos de los procesos
X
para mejorarlos.
5.5. Se aplican procedimientos definidos para
diseñar un nuevo producto o servicio, que
X
incluyen ensayos y coordinación con
proveedores.
5.6. Se utilizan criterios definidos para
seleccionar y evaluar a los proveedores y X
subcontratistas.
5.7. Se informa a los proveedores y
X
subcontratistas el resultado de su evaluación.
SUBTOTALES 0 5 0 6
Σ PUNTAJE CRITERIO 5 11
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Universidad de Talca Anexos
Más de una
Siempre y Se ha
vez y de la
Nunca de la misma evaluado para
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN misma
forma mejorarla
forma
0 1 2 3
6.1. Se obtienen datos de los resultados
X
contables del negocio.
6.2. Se obtienen datos de resultados
financieros X
y Comerciales del negocio.
6.3. Se hacen reuniones de análisis de datos
para tomar decisiones y compromisos y se X
registran los acuerdos de ellas (actas).
Más de una
Siempre y Se ha
vez y de la
Nunca de la misma evaluado para
RESPONSABILIDAD SOCIAL misma
forma mejorarla
forma
0 1 2 3
7.1. Se toman acciones para reducir los
efectos negativos de los procesos de la
X
empresa/organización sobre el
medioambiente.
7.2. El personal, incluyendo la
gerencia/dirección, participa en actividades
X
de
apoyo a la comunidad.
7.3. La empresa/organización apoya en
forma directa a instituciones de X
beneficencia u otras de bien público.
SUBTOTALES 0 1 4 0
Σ PUNTAJE CRITERIO 7 5
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Universidad de Talca Anexos
Más de una
Siempre y Se ha
vez y de la
Nunca de la misma evaluado para
RESULTADOS misma
forma mejorarla
forma
0 1 2 3
8.1 La empresa/organización tiene
indicadores para medir sus resultados en X
la satisfacción de los clientes
8.2 La empresa/organización tiene
indicadores
X
para medir sus resultados operacionales y
financieros del negocio
8.3 La empresa/organización tiene
indicadores para medir los resultados del X
cumplimiento de sus planes de acción.
8.4 La empresa/organización tiene
indicadores para medir sus resultados en X
responsabilidad social
8.5 La empresa/organización tiene
indicadores
para medir sus resultados en la X
satisfacción de
los empleados
8.6 La empresa/organización tiene
indicadores
para medir sus resultados en la calidad de X
los
proveedores
SUBTOTALES 0 1 8 0
Σ PUNTAJE CRITERIO 8 9
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Universidad de Talca Anexos
Anexo 3
Se encuentra
Cláusula Registro La Empresa Debe:
Formalizada
Requisitos de la Documentación
Control de los
4.2.3 d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los
Documentos
documentos aplicables se encuentran disponibles en los SI
puntos de uso
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Universidad de Talca Anexos
Recursos Humanos
Gestión de los Competencia,
Recursos Mantener los registros apropiados de la Educación,
6.2.2 e formación y toma de NO
formación, habilidades y experiencia
conciencia
Evidencia de que los Los registros que sean necesarios para proporcionar
procesos y los evidencia de que los procesos de realización y el
7.1 d NO
productos cumplen los producto resultante cumplen los requisitos (véase
requisitos 4.2.4)
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Universidad de Talca Anexos
Diseño y Desarrollo
Entradas al diseño y
7.3.2
desarrollo c) La información proveniente de diseños previos
NO
similares, cuando sea aplicable
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Universidad de Talca Anexos
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Universidad de Talca Anexos
Compras
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Universidad de Talca Anexos
Validez de los
resultados de
mediciones anteriores
7.6 cuando se demuestre La organización debe evaluar y registrar la validez de
que el equipo no esta los resultados de las mediciones anteriores cuando se
conforme con los detecte que el equipo no está conforme con los
requisitos NO
requisitos. La organización debe tomar las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
Resultados de la afectado.
calibración y
7.6
verificación de los
equipos de medición
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Universidad de Talca Anexos
Seguimiento y Medición
Seguimiento y
8.2.4
Medición del producto Los registros deben indicar las personas que autorizan
NO
la liberación del producto al cliente.
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Universidad de Talca Anexos
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Universidad de Talca Anexos
Mejora
Resultados de las
8.5.2
acciones correctivas b) Determinar las causas delas no conformidades NO
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Universidad de Talca Anexos
Anexo 4
60% 67%
Ejecución de Ejecución de 50% 50%
Trimestral
Proyectos Proyectos = 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
60% 67%
*100 Porcentaje Acciones 50% 50%
Acciones Preventivas Trimestral
Preventivas = 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
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Universidad de Talca Anexos
Vesión 1
Resumen Indicadores Clientes Fecha 30/11/2012
Fecha de Evaluación Período de Evaluación Código F- IC 01
Objetivo de Calidad Indicador Formula Frecuencia Meta Resultado del Indicador
5 5 5 5 5 5
4 4
3 3
Promedio de notas Obtenidas encuesta
Satisfacción del Cliente Trimestral Promedio de Notas = 5 2
Satisfacción al Cliente
1
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
100%
Satisfacción de 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
nuestros clientes a 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
través de una
entrega de la obra Meta Porcentaje de Obras entregadas Atrasadas
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
100% 100%
67%
60%
Quejas y Reclamos * 100 Quejas y Reclamos Resueltos = 50% 50%
Trimestral
Resueltos 100% resueltas
0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Resumen Indicadores Personal Fecha 30/11/2012
Fecha de Evaluación Período de Evaluación Código F- IP 01
Objetivo de Calidad Indicador Formula Frecuencia Meta Resultado del Indicador
Tasa de Accidentabilidad
100% 100%
86%
60% 67%
Tasa de 50% 50%
* 100 Trimestral Tasa de Accidentabilidad = 0%
Acidentabilidad
0% 0% 0% 0% 0%
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
Proteger la
Capacitaciones realizadas = 75%
integridad de Plan de
Anual 100% de las capacitaciones 50%
nuestro personal y Capacitación 25%
* 100 programadas
a la vez mantener
un personal
2012 2013 2014
competente,
motivado y Meta Brecha Promedio Notas Satisfacción del Personal
comprometido con 5 5 5 5 5
4 4
su trabajo y la 3 3
Satisfacción del Promedio de notas Obtenidas encuesta
satisfacción de los Trimestral Promedio de Notas = 5 1
Personal Satisfacción del Personal 0 0
clientes.
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Resumen Indicadores Costos
Fecha 30/11/2012
Fecha de Evaluación Período de Evaluación Código F- ICO 01
Objetivo de Calidad Indicador Formula Frecuencia Meta Resultado del Indicador
Meta Costo de Obra
1 trim 2012 2 trim 2012 3 trim 2012 4 trim 2012 1 trim 2013 2 trim 2013 3 trim 2013 4 trim 2013 1 trim 2014 2 trim 2014 3 trim 2014 4 trim 2014
Inferiores $350.000.000 1 trim 2012 2 trim 2012 3 trim 2012 4 trim 2012 1 trim 2013 2 trim 2013 3 trim 2013 4 trim 2013 1 trim 2014 2 trim 2014 3 trim 2014 4 trim 2014
1 trim 2012 2 trim 2012 3 trim 2012 4 trim 2012 1 trim 2013 2 trim 2013 3 trim 2013 4 trim 2013 1 trim 2014 2 trim 2014 3 trim 2014 4 trim 2014
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Anexo 5
Versión 1
Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 24
Índice
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 24
Índice Cláusula
Capítulo 2: Estratégia…………………………………………………………….. 7
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 24
Capít
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 24
1.1 Objetivo y
1.1.1 Objetivo
La exclusión no afect
de su responsabilida
reglamentarios del cl
1.2 Presentació
Nombre de la Empre
Rut: 76.065.976-2
Campo de Actividad:
Representante Legal
Dirección:
Correo Electrónico:
Pagina Web.
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 24
> Obtener y asegurar la calidad de la Sociedad Constructora Ecobras Ltda., demostrando así su
capacidad para suministrar de forma consecuente el servicio que satisfaga los requisitos de
los clientes, participantes y los requisitos reglamentarios de la empresa.
> Alcanzar la Satisfacción del cliente, empresa, particulares y otras redes de apoyo mediante
la aplicación efectiva del sistema de calidad, incluyendo procesos de mejora continua y la
prevención de no conformidades.
1.2 Presentación
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 6 de 24
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 7 de 24
2.1 Estrategi
2.1.1 Visión
2.1.2 Misión
"Sociedad Constructo
el área de construcci
relaciones humanas,
las principales herra
clientes tanto públic
normas éticas, de seg
Contamos con un e
soluciones integrale
correspondientes pro
Nuestro compromiso
especificados y con
transparente, estrec
subcontratistas.
__________________________________________________________________________________
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Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 8 de 24
"Sociedad Constructora Ecobras Ltda., tiene como misión ofrecer un servicio de excelencia en > Optimizar los Costo
el área de construcción de infraestructuras, industrial, habitacional y comercial, en donde las
relaciones humanas, calidad de nuestros profesionales, innovación y trabajo en equipo, son
las principales herramientas que utilizaremos para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes tanto públicos como privados, con eficiencia y máxima calidad, manteniendo las
normas éticas, de seguridad y de calidad que competen en el área de la construcción".
Cumplir con las diversas necesidades de construcción tanto en instituciones públicas y privadas,
asegurando el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes con seriedad, profesionalismo
y la mas alta tecnología, logrando con esto la plena satisfacción de nuestros clientes, sobre la
base de un buen trabajo en términos de calidad, costos y plazos.
Contamos con un equipo humano capacitado que nos permite ofrecer a los clientes
soluciones integrales a sus proyectos, desde el desarrollo de la arquitectura y sus
correspondientes proyectos de especialidades, hasta la ejecución de las obras.
Nuestro compromiso es un mejoramiento continuo de los procesos, cumplir con los requisitos
especificados y con las normativas legales vigentes, mantener y fomentar una relación
transparente, estrecha y perdurable en el tiempo con sus clientes, proveedores y
subcontratistas.
__________________________________________________________________________________
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 9 de 24
> Aumentar la Satisfacción de nuestros Clientes a través de una Entrega de la Obra dentro de
los Plazos Estipulados.
Capítu
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 10 de 24
5. Referencias
Las normas para con
Sistema de Gestión s
6. Términos y
Para el propósito de
normas ISO 900: 2000
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 11 de 24
5. Referencias Normativas
Las normas para consulta, utilizadas como guía y documento primordial en la elaboración del
Sistema de Gestión son:
6. Términos y Definiciones
Para el propósito de este manual con aplicables los términos y definiciones dados en las
normas ISO 900: 2000, además de algunas utilizadas por la empresa.
Capítulo 4:
__________________________________________________________________________________
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 12 de 24
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 13 de 24
> Ha determinado los métodos, criterios e indicadores requeridos para asegurar la operación
eficaz y el control de los procesos, así como la disponibilidad de los recursos y la información
necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos; de acuerdo a lo
expresado en los capítulos 5, 6 y 7 del Manual de Calidad y a través de los distintos
Procedimientos aplicables.
> Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos, e implanta las acciones
necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua, según se define en el
capítulo 8 del Manual de Calidad.
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 14 de 24
4.2 Requisitos d
4.2.1 Generalidades
La Sociedad Construc
suministra en el prese
El presente manual d
Constructora Ecobras
relevantes para la calid
La Sociedad construct
documentos y registr
Control de Documento
__________________________________________________________________________________
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 15 de 24
La Sociedad Constructora Ecobras Ltda., ha documentado su SGC para los servicios que
suministra en el presente manual de calidad, compuesta por:
El presente manual de calidad tiene por finalidad guiar toda la gestión de la Sociedad
Constructora Ecobras Ltda., a través de la definición de todas las tareas y actividades
relevantes para la calidad. A tal fin define:
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Norma ISO 9001:2008 Pág. 16 de 24
5.1 Responsabilidad de la Di
El Gerente General de la S
desarrollo, mantenimiento y
La dirección de la Socieda
expectativas de los client
convierten en requisitos d
satisfacción de los Clientes
Capítulo 5: Responsabilidad de la Capitulo 7, del Manual de Ca
La dirección de la Socieda
Calidad:
La dirección de la Socieda
política, considerando que e
se encuentra documentada e
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 17 de 24
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Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 18 de 24
5.1.4 Planificación
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas
y son comunicadas dentro de la organización, dichas responsabilidades se encuentran
documentadas a través de la Descripción de Perfil de Cargo (F- DPC)
La gerencia se compromete a comunicar la política de calidad de tal manera que todo el Capítulo 6
personal tenga conocimiento de ella, además de mantener siempre informado a todos los
cargos que afectan a la calidad con respecto a modificaciones realizadas en el SGC para que
estén todos actualizados de aquello.
__________________________________________________________________________________
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Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 19 de 24
La sociedad Constructora Ec
infraestructura, humanos y a
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Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 20 de 24
La sociedad Constructora Ecobras debe suministrar y controlar los recursos necesarios, tanto
infraestructura, humanos y ambiente de trabajo, para esto la dirección debe proporcionar:
Capítulo 7:
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Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 21 de 24
La Sociedad Constructora Ec
que lleven a tener clarid
requisitos por cumplir para
para esto se utilizará el proc
La Sociedad Constructora Ec
01), en dicho procedimien
instancia la Evaluación de P
proveedores antes de realiz
La Sociedad Constructora
Capítulo 7: Realización del Producto dispositivos de seguridad q
seguridad a los clientes y su
Dispositivos de Seguridad y
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Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 22 de 24
La alta dirección debe controlar las especificaciones del cliente para la ejecución del
proyecto, como también controlar los reclamos de estos mismos, para esto se utiliza el
procedimiento de Relación con el Cliente (P- RC 01)
__________________________________________________________________________________
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Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 23 de 24
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Manual de Calidad Fecha 30/11/2012
Código MC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 24 de 24
> Asegurar la Conformidad del servicio con los requisitos propios y del cliente (incluyendo los
legales y regulatorio).
> Asegurar la conformidad del SGC.
> Obtener la mejora continua de la eficacia del SGC
Para esto la Sociedad Constructora Ecobras Ltda., utiliza el procedimiento Auditoria Interna (P-
AI 01) con el objetivo de establecer los procedimiento para garantizar que se lleve de forma
ordenada y adecuada la auditoria interna, con el fin de asegurar la conformidad del Sistema
de Gestión de Calidad, conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
La Sociedad Constructora Ecobras Ltda., con el objetivo de establecer pautas para identificar,
registrar, controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las acciones correctivas que
eliminen las no conformidades reales y/o potenciales en el SGC, analiza a través del
procedimiento Acciones Correctivas (P- AC 01), además del procedimiento Acciones
Preventivas (P- AP 01)
__________________________________________________________________________________
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Anexo 6
Versión 1
Control de Documentos y Registros Fecha 30/11/2012
Código P - CDR 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 7
Índice
Objetivo y alcan
Responsable…
Definiciones …
Descripción de
Registros ………
Diagrama de Fl
Anexos …………
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control de Documentos y Registros Fecha 30/11/2012
Código P - CDR 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 7
Registro: Es un do
Descripción del Proceso ……………………………………………………….. 3
Instructivo: Docum
un proceso del Si
Registros ……………………………………………………………...…...………. 4
4.- Referencias
Norma ISO 9001:
Diagrama de Flujo …………………………………………………………….….. 5
5.- Indicadores d
No Aplica
Anexos ………………………………………………………………………..…..… 6
6.- Descripción d
6.1 Solicitar m
En este punto la p
eliminar un docum
informar el causa
debe firmar en la
6.2 Revisión
El encargado de
debe enviarlo al
deberá firmarla en
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control de Documentos y Registros Fecha 30/11/2012
Código P - CDR 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 7
4.- Referencias
Norma ISO 9001:200
7.- Registros
5.- Indicadores de Gestión
Nombre documen
No Aplica
Lista de Documentos
6.- Descripción del Proceso Lista de Distribución
6.2 Revisión
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control de Documentos y Registros Fecha 30/11/2012
Código P - CDR 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 7
7.- Registros
Aprobar
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control de Documentos y Registros Fecha 30/11/2012
Código P - CDR 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 7
30/11/2012
Observaciones
R- LCD 01
Inicio
1
Se debe elaborar
si
nuevo documento
no
Versión
Código
Fecha
Solicitar
Área
elaboración
Documento
Fecha Aprobación
Lista Control de Documentos
Se Modifico un
no
si documento
Solicitar Modificar
documento Se Elimino algún
si
docuemento
Aprobó
Eliminar
Encargado de
Código
si Documento
Calidad
Elaborar o
Modificar Actualizar Lista de
Documentos
R- LCD 01
Revisar
Nombre Documento
Actualizar Lista de
no
Documentos no
Aprobar
R- LCD 01
Distribuir
Documento
Fin
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control de Documentos y Registros Fecha 30/11/2012
Código P - CDR 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 6 de 7
9. Anexo
1.- Lista de Documentos 2.- Lista de D
30/11/2012
R- LD 02
30/11/2012
Observaciones
R- LCD 01
1
1
Versión
Código
Fecha
Versión
Aprobó
Código
Fecha
Fecha
Lista de Distribución
Identificación del Documento
Código
Revisó
Fecha
Nombre Documento
Elaboró
Fecha
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Control de Documentos y Registros Fecha 30/11/2012
Código P - CDR 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 7 de 7
Firma
Versión
Código
Fecha
Versión
Identificación del Documento
Código
Fecha
RETIRO
Nombre
Fecha de Aprobación
Aprobado por
Titulo
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Anexo 7
Versión 1
Fecha 30/11/2012
Revisión por la Dirección
Código P - RD 01
Pág. 1 de 7
Indice
Objetivo y alcance
Responsable……
Definiciones ………
Descripción del P
Registros …………
Diagrama de Flujo
Anexos ……………
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Fecha 30/11/2012
Revisión por la Dirección
Código P - RD 01
Pág. 2 de 7
El objetivo de est
revisión de la gere
Objetivo y alcance………………………………………………………………… 3
para la mejora c
requisitos de la No
Responsable……………………………………………………………………….. 3
2.- Responsable
Registro: Es un do
Descripción del Proceso ……………………………………………………….. 3
Revisión: Es un pr
fallas o posibles m
Registros ……………………………………………………………...…...………. 4
4.- Referencias
Norma ISO 9001:2
Diagrama de Flujo …………………………………………………………….….. 5
5.- Indicadores d
No Aplica
Anexos ………………………………………………………………………..…..… 6
6.- Descripción d
6.1 Planificar la
En este el encarga
fin de revisar el S
trimestralmente. E
Calendario de Re
a los participantes
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Fecha 30/11/2012
Revisión por la Dirección
Código P - RD 01
Pág. 3 de 7
El encargado de
El objetivo de este procedimiento es la elaboración de una metodología para la
reunión, como la
revisión de la gerencia en el cual se evidencia las decisiones y acciones tomadas
acciones preventiv
para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad basado en los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
6.3 Completar
2.- Responsable
Durante la reunió
El Responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución de este código es R-AR
procedimiento es el Encargado de Calidad y Gerente General necesaria, los tem
3.- Definiciones
6.4 Evaluar Re
Procedimientos: Documento en donde se describe de forma detallada las
actividades que son realizadas dentro de un proceso, en donde se describe su
Al finalizar se deb
orden lógico y se debe especificar su objetivo, alcance, responsable y registros.
tomar las acciones
Registro: Es un documento que evidencia las actividades desempeñadas.
Revisión: Es un proceso en donde se analiza la información con el fin de detectar
fallas o posibles mejoras del Sistema de Gestión de Calidad.
7.- Registros
4.- Referencias
Nombre documento
Norma ISO 9001:200
Calendario Reuni
5.- Indicadores de Gestión Acta de Reunion
No Aplica
6.- Descripción del Proceso
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Fecha 30/11/2012
Revisión por la Dirección
Código P - RD 01
Pág. 4 de 7
Al finalizar se debe evaluar los resultados obtenidos por la revisión, de esta manera
tomar las acciones necesarias para cumplir los acuerdos y decisiones tomadas.
7.- Registros
Evaluar Resu
Fin
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Fecha 30/11/2012
Revisión por la Dirección
Código P - RD 01
Pág. 5 de 7
Inicio
Calendario
Reuniones SGC
Planificar Reunión
R- CR 01
Avisar a Correo
Participantes Electrónico
Preparar
Documentación para
la Reunión
Acta Reuniones
Completar Acta de SGC
Evaluar Resultados
Reuniones R- ARG 02
Fin
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Fecha 30/11/2012
Revisión por la Dirección
Código P - RD 01
Pág. 6 de 7
9. Anexo
1.- Calendario Reuniones 2.- Acta de Re
30/11/2012
R- CR 01
1
Fecha
Fecha
Lugar
Versión
Código
Fecha
Nombre
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Calendarización
Tema a Tratar
N° Decisión
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Fecha 30/11/2012
Revisión por la Dirección
Código P - RD 01
Pág. 7 de 7
Versión 1
Acta de Reuniones del SGC Fecha 30/11/2012
Código R- AR 02
Conclusiones de la Reunión
Compromisos
N° Decisión Acciones Fecha Responsable
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 204
Universidad de Talca Anexos
Anexo 8
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 01
Gerente de General
Posición en la Estructura Organizacional/ Área
Jefe Directo No Aplica Área Gerencia General > Visión, misión y valo
Personal a Gerente de Operaciones > Plan de negocios de
Cargo Gerente Comercial > Presupuesto anual d
Objetivo General del Cargo > Administración de lo
> Objetivos y metas an
Velar por el cumplimiento de todos índices del sistema de gestión de calidad, en cuanto a calidad, > Índices de gestión.
tiempo de ejecución, costos y seguridad. > Índices de calidad.
> Cumplir la legislació
Funciones
> Ejercer la representación de la empresa en procesos donde esta sea parte o tenga interés. Educación
> Generar las estrategias necesarias ara el cumplimiento de la Visión, Misión y Valores de la
organización. Experiencia
> Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa, determinando los factores críticos de
éxito, estableciendo los objetivos y metas especificas.
> Crear y supervisar un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo en el Formación
menor tiempo, dinero y materiales, es decir, optimizando los recursos disponibles.
> Responsable por la ejecución del Plan de Negocio de la organización de tal manera de cumplir con
los objetivos de la misma. Habilidades
> Planificar objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo
> Planificar, coordinar, dirigir y controlar la gestión de las Gerencias de la empresa, administrando
eficazmente los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros a fin de garantizar el logro
de los objetivos empresariales. Rasgos personali
> Formular, implementar y coordinar políticas y programas que garanticen el cumplimiento de las
metas de la organización.
> Proporcionar direcciones para el desarrollo de una visión común En caso de vacacione
> Prioridades claras para alcanzar las metas de la organización. por la Gerencia de Op
> Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización, desarrollar estas en especificas. Cualquier
caso de no existir. involucradas.
> Velar por mantener al personal de una manera motivada e identificada con la organización. Elaboró
> Dirigir, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de la empresa. Fecha
> Evaluar gestión de la empresa versus presupuesto anual.
> Revisar periódicamente el potencial de la empresa para ingresar o ampliarse a nuevos nichos de
mercado.
> Aprobar presupuesto anual por área de responsabilidad,
> Actuar como catalizador para lograr cambios y el continuo crecimiento de la organización.
> Buscar, mantener y crear negociaciones con clientes de alto potencial.
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 205
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 01
Gerente de General
Responsabilidades
> Visión, misión y valores de la empresa.
> Plan de negocios de la empresa.
> Presupuesto anual de la empresa.
> Administración de los recursos físicos, financieros y humanos de la empresa.
> Objetivos y metas anuales de la empresa.
> Índices de gestión.
> Índices de calidad.
> Cumplir la legislación vigente ( Higiene, seguridad, laboral y tributaria).
Competencias
Educación Título Universitario Ingeniero Civil o Constructor Civil
5 años de experiencia en cargos de alta dirección o ser socio de la
Experiencia
empresa.
Conocimientos específicos en sistema de gestión de calidad,
Formación sistemas computacionales nivel intermedio de MS Office y sistema
ERP.
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 02
Gerente de Operaciones
Posición en la Estructura Organizacional/ Área
Jefe Directo Gerente General Área Operaciones Educación
Administrador de Obra Experiencia
Personal a Supervisor de Obra
Formación
Cargo Prevencionista de Riesgo
Control Presupuestario
Objetivo General del Cargo Habilidades
Velar por el cumplimiento de los índices del sistema de gestión para las obras en ejecución, en cuanto
a calidad, tiempo de ejecución, costos y seguridad.
Rasgos personalid
Funciones
>
> Realizar la entrega
Solucionar final de cadarealizada
cada observación obra o faena
por al
el cliente.
cliente en la entrega de cada obra o faena de la
empresa.
> Definir y supervisar al personal que va a llevar a cabo la ejecución de la obra o faena de la empresa.
En caso de vacaciones
> Coordinar y supervisar el funcionamiento de cada obra o faena de la empresa.
por la Gerencia Com
> Cumplir con los plazos establecidos en la carta Gantt de cada obra o faena de la empresa. Cualquier delegación e
> Mantener el correcto stock de materiales para el cumplimiento de la carta Gantt de cada obra o
faena de la empresa Elaboró
> Coordinar, controlar y supervisar el inventario en cada obra o faena de la empresa. Fecha
> Aprobar las solicitudes de materiales y órdenes de compra de cada obra o faena de la empresa.
> Supervisar y controlar la recepción de materiales en cada obra o faena de la empresa.
> Supervisar el cumplimiento de la legislación vigente en temas de higiene y seguridad laboral en cada
obra o faena de la empresa.
> Supervisar el cumplimiento de la legislación laboral en cada obra o faena de la empresa.
> Supervisar y controlar el transporte de materiales por medios internos o externos a la empresa.
> Velar por el cumplimiento del presupuesto anual en el ítem costo de ventas.
Responsabilidades
> Apertura y recepción final de cada obra o faena de la empresa.
> Planificar compras a realizar por cada obra de la empresa.
> Abastecer a cada obra o faena de la empresa.
> Administrar las maquinarias y herramientas de la empresa.
> Supervisar obras y faenas de la empresa.
> Captar y supervisar mano de obra para cada obra o faena de la empresa.
> Proveer y controlar los materiales a utilizar en las obras o faenes.
> Supervisar y controlar la devolución de los materiales utilizados.
> Cumplir la legislación vigente (Higiene, Salud, Seguridad Laboral y Tributaria)
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 207
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 02
Gerente de Operaciones
Competencias
Educación Título Universitario Ingeniero Civil o Constructor Civil
Experiencia 10 años de experiencia en el cargo
Conocimientos específicos en sistema de gestión de calidad,
Formación
sistemas computacionales Office, AutoCAD. Ingles básico
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado
por la Gerencia Comercial y las personas que designen para tareas operativas especificas.
Cualquier delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas involucradas.
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 208
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Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 03
Gerente de Administración y Finanzas Ger
Posición en la Estructura Organizacional/Área
Jefe Directo Gerente General Área Administración Educación
Recursos Humanos Experiencia
Personal a Encargado Adquisiciones
Formación
Cargo Contabilidad
Secretaria
Objetivo General del Cargo Habilidades
Velar por el cumplimiento del presupuesto anual, entregando los recursos y logísticas necesarias al
resto de la gerencia. Velar por el flujo de Caja.
Rasgos personali
Funciones
> Apertura de nuevos proveedores.
> Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la empresa y maximizar el valor Delegación de su
de la misma.
En caso de vacacione
> Negociar con los proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, formas de pago y por la Gerencia de Op
créditos Cualquier delegación e
> Analizar los aspectos financieros de todas las decisiones.
> Encargado de los aspectos financieros de todas las compras que se realizan en la empresa. Elaboró
> Encargado de todos los temas administrativos relacionados con los recursos humanos, nómina, Fecha
préstamos, descuentos, vacaciones, etc.
> Negociar con los clientes, en temas relacionados con créditos y pago de proyectos.
> Control completo de las bodegas, monitoreo que asegura que no existan faltantes.
> Monitorear y autorizar las compras necesarias de cualquier área de la empresa.
> Manejo del archivo administrativo y contable.
> Manejo del flujo de caja.
> Elaborar informes mensuales del cumplimiento del presupuesto anual.
Responsabilidades
> Dirigir el departamento de recursos humanos.
> Dirigir el departamento de contabilidad y finanzas.
> Dirigir el departamento de adquisiciones.
> Representar a la empresa en aspectos legales.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 209
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 03
Gerente de Administración y Finanzas
Competencias
Educación Título Universitario Ingeniero Civil
Experiencia 5 años de experiencia en el cargo
Conocimientos específicos en sistema de gestión de calidad,
Formación
sistemas computacionales. Ingles básico
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado
por la Gerencia de Operaciones y las personas que designen para tareas operativas especificas.
Cualquier delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas involucradas.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 210
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 04
Gerente Comercial
Jefe Directo Gerente General Área Comercial
Personal a Educación
Encargado Departamento Técnico
Cargo Experiencia
Objetivo General del Cargo
Formación
Analizar la competencia, supervisar el costeo de las propuestas comerciales de la empresa, además de
liderar las estrategias comunicacionales tanto internas o externas.
Funciones Habilidades
> Supervisar el costeo de las propuestas comerciales en las que participa la empresa, velando por el
cumplimiento del margen esperado para la propuesta en particular.
> Liderar la búsqueda de propuestas en las cuales puede participar la empresa, asegurando el margen
Rasgos personalid
definido en el Plan de Negocio, para mantener relaciones crecientes y de largo plazo, que sean rentables
y de riesgo controlado.
> Realizar la presentación de las propuestas en las que participa la empresa.
> Analizar la competencia con sus ventajas y debilidades competitivas.
En caso de vacaciones
> Realizar análisis de nuevas oportunidades de negocio para la empresa.
por la Gerencia Genera
> Liderar la búsqueda de ferias o exposiciones donde mostrar los servicios y productos que presta la empresa.
delegación específica s
> Liderar las estrategias comunicacionales (internas y externas).
Responsabilidades Elaboró
> Política Comercial. Fecha
> Política de Marketing.
> Oportunidades de negocio (productos y servicios).
> Planificar las ventas de la empresa.
> Mantener actualizado el Plan Estratégico.
> Evaluar y controlar margen por proyecto
> Realizar búsqueda de clientes para la empresa.
> Realizar estudios de mercado.
> Presentación de Propuestas.
> Actualización del sitio WEB de la empresa.
> Cumplir con los índices de gestión del área.
> Cumplir la legislación vigente ( Higiene, seguridad, laboral y tributaria)
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 04
Gerente Comercial
Competencias
Educación Título Universitario
Experiencia 5 años de experiencia en el cargo
Conocimientos específicos en sistema de gestión de calidad,
Formación conocimiento a nivel intermedio de MS Office y sistemas ERP .
Ingles básico
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado
por la Gerencia General y las personas que designen para tareas operativas especificas. Cualquier
delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas involucradas.
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Universidad de Talca Anexos
8.1.5. Secretaria
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 05
Secretaria
Posición en la Estructura Organizacional/Área
Jefe Directo Gerente Administración y Finanzas Área Administrativa
Personal a Choferes
Cargo Personal de Aseo
Objetivo General del Cargo
Llevar un orden en la documentación de la empresa, además de ser la parte visible de la empresa en
temas de recepción
Funciones
> Tomar y trascribir dictados de documentos.
> Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos en archivos.
> Atender y corresponder llamadas telefónicas.
> Atender las reuniones de gerencia.
> Mantener actualizado los archivos de gerencia.
> Llevar control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida por asesores y gerencias.
> Llevar control de existencias de papelería y útiles de la unidad respectiva.
> Control de presupuesto de alimentación del personal en obras.
> Otras relacionadas con su puesto y que le sean asignadas.
Responsabilidades
> Control de acceso de personal y vistas a las dependencias de la empresa.
> Manejo de llaves de todos los vehículos de la empresa.
> Controlar al personal de aseo de la empresa.
> Manejar un stock de insumos de la oficina (papelería y aseo)
Competencias
Educación Educación Media Completa
Experiencia 1 año de experiencia en el cargo
Formación Conocimientos en sistemas computacionales.
Para desempeñar satisfactoriamente el cargo se requiere a nivel máximo:
Habilidades pensamiento lógico, compromiso con el cargo, capacidad organizativa,
buen trato.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 213
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Recursos Humanos
Posición en la Estructura Organizacional/Área
Jefe Directo Gerente Administración y Finanzas Área Administrativa En caso de vacaciones
Personal a por gerencia de admini
Administradores de Obra
Cargo especificas. Cualquier
involucradas.
Objetivo General del Cargo
Elaboró
Ser responsable de la administración de los recursos humanos de la empresa, buscando procesos para
Fecha
el mejoramiento continuo.
Funciones
> Emitir contratos para personal en obra.
> Solicitar a cada obra, nomina de trabajadores para la mantención de carpetas con toda la
documentación, como control de vacaciones, permisos, prestamos, etc.
> Calcular y emitir liquidaciones de sueldos.
> Realizar los pagos de cotizaciones previsionales.
> Mantener registro de certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
> Mantener un vinculo con otras entidades que tienen relación laboral, como AFP, ISAPRES, SENCE,
etc.
Responsabilidades
> Asesorar y orientar a gerencia con temas relacionados con el área de recursos humanos.
> Realizar los contratos de trabajo en los plazos establecidos por la ley laboral vigente.
> Calcular y emitir finiquitos de trabajo.
> Representar a la empresa en casos de comparendos en inspecciones del trabajo.
> Realizar todo tipo de actividades que beneficie a los trabajadores de la empresa.
> Controlar que se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos establecidos por la ley y la
empresa en materia de contratación de personal.
Competencias
Educación Estudios Técnico Universitarios
Experiencia 2 año de experiencia en el cargo
Conocimientos en sistemas computacionales. Legislación Laboral. Ley
Formación 18.833 que reglamentan el estatuto General de las Cajas de
Compensación de Asignación Familiar.
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 06
Recursos Humanos
Delegación de sus Funciones
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado
por gerencia de administración y finanzas, y las personas que designen para tareas operativas
especificas. Cualquier delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas
involucradas.
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 07
Encargado de Adquisiciones E
Posición en la Estructura Organizacional/Área
Jefe Directo Gerente Administración y Finanzas Área Administrativa
Personal a Habilidades
No Aplica
Cargo
Objetivo General del Cargo
Mantener los requerimientos de materiales en obra dentro de las fechas establecidas, mantener los Rasgos personalidad
equipos y herramientas de la empresa, coordinar choferes para traslado de materiales a las obras.
Funciones
Mantener equipos y materiales en obra. En caso de vacaciones, e
Elaborar informes semanales de status de materiales y equipos de obra. por gerencia de administr
Generar y solicitar autorizaciones de orden de compra. especificas. Cualquier de
Informar a los administradores de obra los atrasos en la entrega de materiales par evitar conflictos. involucradas.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 215
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 07
Encargado de Adquisiciones
Competencias
Para desempeñar satisfactoriamente el cargo se requiere a nivel
Habilidades máximo: pensamiento lógico, compromiso con el cargo, capacidad
organizativa, buen trato, cumplimiento de plazos.
Control Presupuestario
Posición en la Estructura Organizacional/Área
Jefe Directo Gerente Operacional Área Operacional
Personal a
No Aplica
Cargo
Objetivo General del Cargo
Llevar un control presupuestario por cada obra que este en curso.
Funciones
> Ingresar diariamente al sistema de control todos los gastos de cada obra.
> Confeccionar los subcontratos.
> Emitir facturas de ventas.
> Realizar e ingresa pagos de proveedores.
> Solicitar cheques.
> Revisar rembolso de caja chica.
Responsabilidades
> Generar informes presupuestarios de cada una de las obras en forma quincenal.
> Ingresar al sistema todos y cada uno de los gastos por obra, sean estos facturas o boletas, caja
chica.
> Apoyar constantemente con información del presupuesto a la gerencia de administración y finanzas
para la toma de decisiones.
Competencias
Educación Estudios Técnico Profesional Titulado de Administración y Finanzas.
Experiencia 2 año de experiencia en el cargo
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado por
gerencia de administración y finanzas, y las personas que designen para tareas operativas especificas.
Cualquier delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas involucradas.
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Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 09
Prevención de Riesgos
Posición en la Estructura Organizacional/Área
Jefe Directo Gerente Operacional Área Operacional Educación
Personal a Experiencia
No Aplica
Cargo
Objetivo General del Cargo
Formación
Crear, Establecer y aplicar un Programa de Prevención de Riesgos y con esto asegurar el cumplimiento
de la normativa vigente respecto a la seguridad y salud ocupacional.
Funciones Habilidades
> Visitar cada obra de la empresa.
> Asesorar a los administradores de obra en temas de prevención para ser aplicados en forma diaria.
> Realizar informes por cada visita a cada obra.
Rasgos persona
> Registrar cualquier acción o condición que pueda ocasionar un riesgo de accidente en el Libro de
Prevención de cada obra.
> Realizar hoja de ruta.
> Realizar Check lista de administración en cada visita a obra.
> Realizar Check lista de prevención en cada visita a obra. En caso de vacacione
por gerencia de opera
> Planificar, capacitar y difundir los planes de emergencia para cada lugar de trabajo.
Cualquier delegación
> Generar acciones que aseguren lugares de trabajo seguro y/o con el mínimo de riesgo de accidentes
laborales o enfermedades Elaboró
> Asesorar técnicamente a la adquisición de elementos de protección personal. Fecha
> Coordinar y solicitar antecedentes médicos en relación a trabajadores accidentados u hospitalizados.
> Ejecutar otras funciones y/o tareas que le sean asignadas por la jefatura directa en el ámbito de si
competencia.
Responsabilidades
> Planificar un programa de trabajo aplicable a cada uno de las obras que mantenga la empresa.
> Coordinar visitas semanales a obra, e incluir en ellas la participación del organismo administrativo.
> Mantener registro de cada actividad realizada en terreno y mantener carpeta de prevención en cada
obra.
> Capacitar a los trabajadores en terreno.
> Informar a gerencia lo que ocurre en terreno.
> Asesorar a gerencia en materia de prevención de riesgos y salud ocupacional.
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Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 09
Prevención de Riesgos
Competencias
Educación Título Universitario Ingeniero en Prevención de Riesgos
Experiencia 2 año de experiencia en el cargo
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado
por gerencia de operaciones, y las personas que designen para tareas operativas especificas.
Cualquier delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas involucradas.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 218
Universidad de Talca Anexos
8.1.10. Contador
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 10
Contador
Jefe Directo Gerente Administración y Finanzas Área Administrativa
Personal a Educación
No Aplica
Cargo Experiencia
Objetivo General del Cargo
Desarrollar la contabilidad interna de la empresa. Aplicando las normas y procedimientos vigentes a fin Formación
de lograr información oportuna y confiable que produzca los elementos de análisis para la toma de
decisiones en la evaluación, programación y control de los recursos financieros de la empresa y en
cumplimiento de obligaciones Habilidades
Funciones
> Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le sean asignados
(comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por cobrar y otros.)
Rasgos personalid
> Examinar y analizar la información que contienen los documentos que le sean asignados.
> Preparar balance general y estados financieros de pérdida y ganancia.
> Contabilizar las nóminas de pagos del personal de la empresa.
> Revisar y controlar cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre otros.
> Elaborar comprobantes de los movimientos contables. En caso de vacaciones
por gerencia de admin
> Corrige los registros contables.
especificas. Cualquier
> Emitir cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc. involucradas.
> Llevar el control de cuentas por pagar y control bancario de los ingresos de las instituciones que
entran por caja Elaboró
> Realizar transferencias bancarias. Fecha
> Elaborar órdenes de pago para la reposición de caja chica de las dependencias.
> Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Responsabilidades
> Responsable directo de títulos, valores y escrituras.
> Responsable indirecto de custodia de materiales.
> Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en la empresa.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 219
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 10
Contador
Competencias
Educación Título Universitario Contador Auditor
Experiencia 2 año de experiencia en el cargo
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado
por gerencia de administración y finanzas, y las personas que designen para tareas operativas
especificas. Cualquier delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas
involucradas.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 220
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 11
Funciones
> Búsqueda de Licitaciones
> Crear Propuesta de licitaciones para revisión y aprobación
> Estudio de Propuestas
> Cubicaciones
> Análisis de Precios unitarios
> Armados de Carpeta para Licitación
> Participación de Aperturas
> Mantener ordenado el archivo de Licitaciones
Responsabilidades
> Velar por el correcto orden de las carpetas para licitación
Competencias
Educación Título Universitario Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor
Experiencia 2 año de experiencia en el cargo
Conocimientos en sistemas de gestión de calidad, sistemas
Formación
computacionales. AutoCAD
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado por
gerencia de operaciones, y las personas que designen para tareas operativas especificas. Cualquier
delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas involucradas.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 221
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 12
Administrador de Obra
Posición en la Estructura Organizacional/Área
Jefe Directo Gerente Operacional Área Operacional
En caso de vacacione
Personal a
Personal en Obra por gerencia de opera
Cargo
Cualquier delegación e
Objetivo General del Cargo
Elaboró
Velar por el cumplimiento de las obras, coordinar modificaciones y confeccionar informes mensuales de
Fecha
los avances de las obras.
Funciones
> Representar a la empresa ante el mandante de la obra en lo relativo a la administración de esta.
> Plantear dudas, coordinar modificaciones ITO
> Autorizar contratos de trabajo, ordenes de compra, facturas, guías de despacho.
> Determinar estados de pagos y solicitar autorización al ITO del estado de pago.
> Elaborar los informes mensuales a la ITO.
> Determinar fechas renovaciones, despidos, montos tratos, bonos u otros intensivos a los
trabajadores.
> Mantener en perfecto estado el vehículo proporcionado por la empresa.
> Confeccionar informes semanales de los avances de las obras al gerente de operaciones.
> Evaluar, determinar y aprobar estados de pago de subcontratos.
> Solicitar en forma oportuna los materiales de su obra al gerente de operaciones.
> Rendir la caja chica una vez por semana.
Responsabilidades
> Dirigir obra a cargo.
> Coordinar planes de trabajo de construcción y administración con supervisores y subcontratistas.
Competencias
Educación Título Universitario Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor
Experiencia 2 año de experiencia en el cargo
Conocimientos en sistemas de gestión de calidad, sistemas
Formación
computacionales. AutoCAD
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Perfil de Cargo Fecha 30/11/2012
Código F- DPC 12
Administrador de Obra
Delegación de sus Funciones
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, será remplazado
por gerencia de operaciones, y las personas que designen para tareas operativas especificas.
Cualquier delegación específica se hará a través de un e-mail, a las personas involucradas.
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 223
Universidad de Talca Anexos
Anexo 9
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 11
Índice
Objetivo y alcanc
Responsable……
Definiciones ……
Referencias………
Procedimiento de
Capacitación y Formación Indicador de Ges
Descripción del P
Registros …………
Diagrama de Flujo
Anexos ……………
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 224
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 11
3.- Definiciones
Referencias……………………………………………………………………….... 3
Capacitación: Es
sus necesidades
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3
Formación: Se e
inserción, reinser
Descripción del Proceso ……………………………………………………….. 4 el conocimiento y
Procedimientos:
Registros ……………………………………………………………...…...………. 5 actividades que
orden lógico y se
4.- Referencias
Anexos ………………………………………………………………………..…..… 7 Norma ISO 9001
5.- Indicadores
Nombre Indicador
Descripción
Responsable
Planes de Acción
Formula
Meta
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 225
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 11
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 226
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 11
6.1 Formación
Al finalizar cada capacitación, se debe evaluar los resultados de esta, para esto es
necesario un registro de en el cual se indique las acciones a seguir para cumplir
con la capacitación, este documento lleva por nombre Resultado de Capacitación y
su código es R- RC 03
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Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 227
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 11
Ev
N° Objetivo
Pagar por el curso
1 Cumplimiento de sus funcio
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 7 de 11
9. Anexo
1.- Evaluación de Desempeño
Versión 1
Evaluación de Desempeño Fecha 30/11/2012
Código F- ED 01
Datos del Evaluado
Nombre del evaluado
Cargo
Área
Datos del Evaluador
Nombre Evaluador
Cargo
Fecha
Instrucciones
Descripción de Puntaje
Evalue el desempeño actual del trabajador, colocando
una cruz (X) en una de las casillas que se encuentran 1 Malo
diferenciadas con puntaje de 1 a 5, siendo 1 malo y 5 2 Regula
excelente. Se debe evaluar con objetividad pues los 3 Bueno
resultados influyen directamente en el personal evaluado
4 Muy Bueno
y en la empresa.
5 Excelente
Evaluación Desempeño de los Objetivos
Puntaje Puntaje
N° Objetivo 1 2 3 4 5 Puntaje total
Obtenido Ponderado%
1 Cumplimiento de sus funciones sobre un 70% 0 20% 0
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 229
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código Código
Norma ISO 9001:2008 Pág. 8 de 11
Versión 1
Evaluación de Desempeño Fecha 30/11/2012 2.- Plan Capac
Código F- ED 01
Evaluación Facto humano/Actitudinal
1 Actitud hacia su superior 0 20% 0
R- PCYF 01
30/11/2012
Diciem bre
2 Actitud hacia su compañeros 0 20% 0
1
3 Actitud hacia el cliente 0 20% 0
4 Capacidad de Aceptar criticas 0 10% 0
Capacidad de generar sugerencias
Noviem bre
5 0 5% 0
constructivas
Versión
Código
Fecha
6 Cooperación con el Equipo 0 10% 0
7 Predisposición 0 5% 0
Octubre
8 Puntualidad 0 5% 0
9 Presentación Personal 0 5% 0
Totales 0 0 0 0 0 0 100% 0
Septiem bre
Habilidades
1 Creatividad 0 10% 0
2 Iniciativa 0 10% 0
Agosto
4 Respuesta bajo presión 0 30% 0
5 Capacidad de manejar multiples tareas 0 10% 0
6 Coordinación y liderazgo 0 20% 0
Julio
7 Capacidad de aprendizaje 0 10% 0
Totales 0 0 0 0 0 0 100% 0
Junio
Resumen
Criterios Puntaje Obtenido Puntaje Ponderado Puntaje total
Mayo
Desempeño de los Objetivos 0 40% 0,0
Desempeño Laboral 0 30% 0,0
Factor Actitudinal 0 15% 0,0
Abril
Habilidades 0 15% 0,0
Totales 0 100% 0,0
Evaluación
A co ntinuació n según
Puntaje Interpretación
Marzo
la no ta o btenida, se Mayor o igual a 4 No es necesario una Capacitación
asigna una
reco mendació n para el Entre 3 y 3,9 Es recomendable una Capacitación
plan de acció n
Menor o igual a 2,9 Es extrictamente necesario una Capacitación
Febrero
Plan de Acción
Enero
Mes
Año
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 230
Versión 1
Plan de Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código R- PCYF 01
Año
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
Universidad de Talca
Mes
Pág.
Fecha
Código
Versión
__________________________________________________________________________________
Página | 231
Anexos
N°
Fecha
Tema de la Capacit
Nombre Capacitado
3.- Asistencia
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 10 de 11
Versión 1
Asistencia Capacitación Fecha 30/11/2012
Código R- AC 02
Identificación Nombre del evalu
Tema de la Capacitación Cargo
Nombre Capacitador Área
Evalué el desempe
(X) en una de las ca
puntaje de 1 a
N°
1
2
4
5
A continuación seg
obtenida, se asig
recomendación pa
de acción
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 232
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Capacitación y Formación Fecha 30/11/2012
Código P - CYF 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 11 de 11
Versión 1
Resultados Capacitación Fecha 30/11/2012
Código F- RCYF 02
Datos del Evaluado
Nombre del evaluado
Cargo
Área
Datos de la empresa Capacitadora
Nombre Empresa
Fecha
Instrucciones
Descripción de Puntaje
Evalué el desempeño de la capacitación, colocando una cruz 1 Totalmente en desacuerdo
(X) en una de las casillas que se encuentran diferenciadas con
2 Medianamente de acuerdo
puntaje de 1 a 5, siendo 1 totalmente desacuerdo y 5
Totalmente de acuerdo. 3 De acuerdo
4 Totalmente de acuerdo
Evaluación Objetivos Capacitación
Puntaje
Puntaje Puntaje
N° Objetivo 1 2 3 4 Ponderado
Obtenido %
total
1 0 20% 0
2 0 20% 0
3 0 40% 0
4 0 10% 0
5 0 10% 0
Subtotales 0 0 0 0 0 100% 0
Evaluación
Puntaje Interpretación
Buen Desempeño de las tareas asignadas
A continuación según la nota Mayor o igual a 4
luego de la Capacitación
obtenida, se asigna una
No a cumplido a cabalidades con las tareas
recomendación para el plan Entre 3 y 3,9
designadas luego de la Capacitación
de acción
No a cumplido con las tareas designadas luego
Menor o igual a 2,9
de la Capacitación
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 233
Universidad de Talca Anexos
Anexo 10
Versión 1
Documentación del Personal Fecha 30/11/2012
Código P - DP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 8
Indice
Objetivo y alcanc
Responsable……
Definiciones ……
Referencias………
Procedimiento
Documentación del Personal Indicador de Ges
Descripción del P
Registros …………
Diagrama de Fluj
Anexos ……………
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 234
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Documentación del Personal Fecha 30/11/2012
Código P - DP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 8
3.- Definiciones
Referencias……………………………………………………………………….... 3 Procedimientos:
actividades que
orden lógico y se
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3
Registro: Es un d
6.1 Recepción
En este item al
necesaria para
documentación e
Finiquito del ultim
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 235
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Documentación del Personal Fecha 30/11/2012
Código P - DP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 8
3.- Definiciones
Procedimientos: Documento en donde se describe de forma detallada las
actividades que son realizadas dentro de un proceso, en donde se describe su
orden lógico y se debe especificar su objetivo, alcance, responsable y registros. 7.- Registros
Ficha de Ingreso
4.- Referencias
Documentación de
Norma ISO 9001:2008 Personal
Entrega Elementos
5.- Indicadores de Gestión Seguridad
No Aplica
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 236
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Documentación del Personal Fecha 30/11/2012
Código P - DP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 8
7.- Registros
Documentación del
R-DP 02 Encargado de RRHH Permanente Digital
Personal
Entrega Elementos de
R- EES 03 Prevención de Riesgo Permanente Digital
Seguridad
Versión 1
Documentación del Personal Fecha 30/11/2012
Código P - DP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 8
R- CDP 02
Personal
Documentación del
Encargado de Calidad
Llenado Ficha de
Documentación
Necesaria al
Personal
Personal
Revisión
Entrega
Ingreso
Inicio
Procedimiento Documentación Personal
Ficha de Ingreso
R- FI 01
Entrega Elementos
de Seguridad
Fin
Prevención de Riesgo
Entrega Elementos
de Seguridad
R- EES 03
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 237
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Documentación del Personal Fecha 30/11/2012
Código P - DP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 6 de 8
9. Anexo
1.- Ficha de Ingreso 2.- Control Documen
30/11/2012
R- FI 01
1
Ahorro AFP
Rut
Versión
Código
Fecha
Fecha Incorporación
Teléfono Móvil
Ciudad
Sexo
Identificación
Ficha de Ingreso
Previsión Salud
Nombres
Fecha de nacimiento
Teléfono Particular
Cargas Familiares
Cargo
Obra
Estado Civil
Apellidos
Dirección
Comuna
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 238
Versión 1
Documentación Personal Fecha 30/11/2012
Código R- DP 02
Universidad de Talca
Pág.
Fecha
Código
Versión
1
7 de 8
P - DP 01
30/11/2012
__________________________________________________________________________________
Página | 239
Anexos
Apellidos
Obra
Cargo
Elemento E
Identific
3.- Entrega Elemento
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Documentación del Personal Fecha 30/11/2012
Código P - DP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 8 de 8
Versión 1
Entrega Elementos de Seguridad Fecha 30/11/2012
Código R- EES 03
Obra
Cargo
Identificación Trabajador
Apellidos Nombres Rut
Identificación Elementos de Seguridad Entregados
Elemento Entregado Cantidad Fecha de Recepción
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 240
Universidad de Talca Anexos
Anexo 11
Versión 1
Plan de Control Fecha 30/11/2012
Código P - PC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 7
Índice
Objetivo y alcan
Responsable……
Definiciones ……
Referencias……
Procedimiento Plan de
Control Indicador de Ge
Descripción del
Registros ………
Diagrama de Flu
Anexos …………
Versión 1
Plan de Control Fecha 30/11/2012
Código P - PC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 7
3.- Definiciones
Referencias……………………………………………………………………….... 3 Procedimientos:
actividades que
orden lógico y se
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3
Registro: Es un d
4.- Referencias
Registros ……………………………………………………………...…...………. 4 Norma ISO 9001
5.- Indicadores d
Diagrama de Flujo …………………………………………………………….….. 5 No Aplica
6.- Descripción
Anexos ………………………………………………………………………..…..… 6
6.1 Procesos C
Al momento de la
en base a distint
del registro de lis
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 242
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Plan de Control Fecha 30/11/2012
Código P - PC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 7
4.- Referencias
Norma ISO 9001:2008
Versión 1
Plan de Control Fecha 30/11/2012
Código P - PC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 7
7.- Registros
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 243
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Plan de Control Fecha 30/11/2012
Código P - PC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 7
30/11/2012
R- LPC 01
1
Inicio
Versión
Código
Fecha
Lista de Procesos a Controlar
Se encuentran
Controlados los
Procesos
no
Lista de Procesos
Llenar Lista de
Controlados
Procesos si
R- LPC 01
Controlados
Reporte Diario de
Equipo Llenar Reporte Diario Los Equipos se
R- RDE 02 de Equipo no encuentran
R- RDE 02 Controlados
Nombre de la Obra
Mandante
Fin si
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 244
Versión 1
Lista de Procesos a Controlar Fecha 30/11/2012
9. Anexo
Código R- LPC 01
Nombre de la Obra
Mandante
Universidad de Talca
Leyenda /Especialidad
1 Obras Civiles 4 Eléctricas
2 Mecánica 6 Pintura
Reviso Aprobó
Fecha Fecha
1
6 de 7
P - PC 01
30/11/2012
__________________________________________________________________________________
Página | 245
Anexos
2.- Reporte Di
Versión 1
Reporte Diario de Equipo Fecha 30/11/2012
Código R- RDE 02
Universidad de Talca
7 de 7
__________________________________________________________________________________
Página | 246
Anexos
Universidad de Talca Anexos
Anexo 12
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 10
Índice
Objetivo y alca
Responsable…
Definiciones …
Referencias……
Procedimiento Relación con
el Cliente Indicador de G
Descripción de
Registros ……
Diagrama de F
Anexos ………
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 247
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 10
3.- Definiciones
Referencias……………………………………………………………………….... 3 Procedimientos:
actividades que s
orden lógico y se d
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3
Registro: Es un do
Nombre Indicador
Descripción
Responsable
Planes de Acción
Formula
Meta
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 248
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 10
Encuesta Satisfacción
Nombre Indicador Quejas y Reclamos Resueltos Cliente
Este indicador establece el porcentaje de quejas y reclamos realizados por los clientes que se encuentran resueltos en Formulario Prestació
Descripción relación a la cantidad total de quejas y reclamos. Reclamo
Responsable Encargado de Calidad Control de Reclamos
Clientes
Planes de Acción Evaluar Trimestralmente las cantidades de Quejas y reclamos que se encuentran resueltas
Formula * 100
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 249
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 10
clientes cuyo código es R-CC 01, además de esto se procede a llenar la lista de
licitaciones que la Sociedad Constructora Ecobras Ltda., esta ejecutando, este
paso se realiza a través del registro de lista de licitaciones cuyo código es R- LL
02.
Esta consiste en la encuesta de satisfacción del cliente, la cual debe ser llenada por
el cliente, en forma periódica o posterior a la entrega de un proyecto, el código de Encuesta Sati
del Clien
F- SC 0
este formulario es F- SC 01.
Prestación de
6.3 Prestación de Reclamos Reclamos
F- FPR 02
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 250
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 10
Inicio
Control de
Clientes
R- CC 01
Prestación de
Reclamos
F- FPR 02
Nombre de contacto
Cargo
Los Clientes se
encuentran Satisfechos
con la Obra
Teléfono
Llenar Hoja de
Reclamo por
no
parte de los
Clientes
Tipo de empresa
Tipo de Sociedad
Control de Reclamos de
Controlar
Clientes
Reclamos
Tipo de cliente
R- CRC 03
Determinar las
Causas
Aplicar
Acciones si
Correctivas
Informar al Cliente
Fin
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 251
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 6 de 10
9. Anexo
1.- Control de Clientes 2.- Lista Licita
Versión 1
Control de Clientes Fecha 30/11/2012
Código R- CC 01
Datos Cliente
Nombre o Razón Social
Rut Giro
Dirección
Comuna Teléfono Email
Ciudad Fax Web
Dato de Contacto
Nombre de contacto
Cargo email
Teléfono Fax
Observaciones
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 252
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Entidad
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 7 de 10
N°
Telefonos
30/11/2012
R- LL 02
1
Contacto
Versión
Código
Fecha
Apertura
Fecha
Lista de Licitaciones
Objetivo de Construcción
Entidad
N°
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 253
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 8 de 10
Versión 1
Encuesta Satisfacción Cliente Fecha 30/11/2012
Código F- SC 01
Fecha
Nombre o Razón Social
Fecha
Nombre
Instrucciones
Descripción de Puntaje
Evalué el desempeño de la Sociedad Constructora Ecobras
Dirección
1 Totalmente en desacuerdo
Ltda., colocando una cruz (X) en una de las casillas que se Comuna
2 Medianamente de acuerdo
encuentran diferenciadas con puntaje de 1 a 5, siendo 1 Teléfono Particu
totalmente desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. 3 De acuerdo
Rut
4 Totalmente de acuerdo Nom
Puntaje
N° Preguntas 1 2 3 4
Obtenido
1 Nuestra atención hacia ustedes es correcta 0 Calidad del P
2 Nuestra capacidad
Se cumplió con las de resolver problema
especificaciones es adecuada
técnicas dentro de la calidad de la 0 Atención del
3 obra 0
4 Quedo conforme con la calidad de la obra entregada 0
5 La obra se entrego dentro del plazo estipulado 0
6 Nuestro personal trabajo profesionalmente 0
7 El proyecto cumplió con los objetivos esperados 0
8 Se respondió a sus inquietudes en forma oportuna 0
Subtotales 0 0 0 0 0
9.- Que aspectos mejoraría de nuestro servicio
Anexa Documentació
10.- Usted volvería a trabajar con nosotros Si No Si su respuesta es si d
Si la respuesta es no ¿Por qué?
Evaluación
Puntaje Interpretación
Mayor o Cliente Satisfecho con la Sociedad Constructora Ecobras
A continuación según la nota igual a 4 Ltda.
Compr
obtenida, se asigna una Entre 3 y Cliente Medianamente Satisfecho con la Sociedad
Interpretación 3,9 Constructora Ecobras Ltda. N
F
Menor o Cliente Insatisfecho con la Sociedad Constructora
igual a 2,9 Ecobras Ltda. F
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 254
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 9 de 10
Versión 1
Formulario de Prestación de Fecha 30/11/2012
Reclamos Código F- FPR 02
Fecha Ciudad N° Reclamo
Datos del Cliente o Titular
Nombre Apellido Paterno Apellido Materno
Dirección
Comuna Cuidad
Teléfono Particular Teléfono Oficina
Rut Email
Nombre de la Empresa a la que Representa Cargo
Anexa Documentación si no
Si su respuesta es si describa el documento anexo
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 255
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Relación con el Cliente Fecha 30/11/2012
Código P - RC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 10 de 10
Acciones Correctivas a
R- CRC 03
30/11/2012
1
Realizar
Versión
Código
Fecha
control de
solución
Fecha
Termino
Fecha
Fecha de
Inició
Control Reclamos Clientes
Responsable Solución
Motivo
Cliente y/o Parte
Interesada
N° Reclamo
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 256
Universidad de Talca Anexos
Anexo 13
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 13
Índice
Objetivo y alcance
Responsable………
Definiciones ………
Referencias………
Procedimiento De
Adquisiciones Indicador de Gest
Descripción del P
Registros …………
Diagrama de Flujo
Anexos ……………
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 257
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 13
3.- Definiciones
Referencias……………………………………………………………………….... 3
Cotización: Es el
Constructora. El p
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 4 proveedores.
Factura: Docume
Descripción del Proceso ……………………………………………………….. 4 ella se relaciona
comerciante , su c
Procedimientos:
actividades que s
orden lógico y se
4.- Referencias
Norma ISO 9001:
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 258
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 13
Guía de Despacho: Documento que acompaña las mercaderías en el trayecto que El Encargado de Adqu
existe entre su lugar de venta y el domicilio de quien la adquiere, la emisión obliga materiales solicitados p
en postergar el otorgamiento de la factura y cundo no se trasladen bienes que no inventario. Una vez ana
procede hacer la solicitu
Registro: Es un documento que evidencia las actividades desempeñadas.
6.3 Solicitud Cotizac
Orden de Compra: Documento comercial que soporta la condiciones de los
El encargado de adqu
negocios pactados con el proveedor, y que debe ser soportado en el sistema de
información. código es R- SC 02 y l
registrados en la Lista d
comienza el proceso de
Procedimientos: Documento en donde se describe de forma detallada las
través de este formula
actividades que son realizadas dentro de un proceso, en donde se describe su
criterios que la empresa
orden lógico y se debe especificar su objetivo, alcance, responsable y registros.
se encuentran las plani
proveedor es el mejor pa
4.- Referencias
Norma ISO 9001:2008 6.4 Realizar Compra
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 259
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 13
Control Facturas
6.4 Realizar Compras
Control de
Inventario
Una vez que se obtiene la cotización y se aprueba con respecto al precio y a la
disponibilidad se procede a realizar la compra, a través de la Orden de Compra,
este proceso debe ser registrado en la planilla de Control Orden de Compra
código R- COC 04.
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 260
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 13
El encargado de adquisición debe hacer llegar la orden de compra a los Administrador de Obra
proveedores de esta manera hacer el retiro de los materiales. En este proceso el Inicio
proveedor le debe ser entrega a la empresa la guía de despacho y la factura
según corresponda la forma de pago que de la Sociedad Constructora Ecobras
Ltda., si se paga al contado o cheque al día el encargado de adquisiciones debiera
recibir la Duplicado: Copia de Factura, Triplicado: Control Tributario y Solicitud
cuadruplicado: Cobro ejecutivo Cedible, en el caso de que la empresa aun no page Materiales
R- SM 01
Solicitar Materiales
Es muy importante de llevar un control con el inventario para esto se debe tener
registrado todas las entradas y salidas de los materiales que se encuentran en
bodega. Para esto se debe rellenar el documento de Control de Inventario cuyo
código es R- CI 03, en donde se registra la fecha, el código del producto, el nombre
y su unidad de medida, la cantidad que entra y sale del material y además se debe
asignar una cantidad mínima de stock, con estos datos la planilla indica si hay stock
del material o si es necesario comprar.
7.- Registros
Encargado
Solicitud de Cotización R- SC 02 Permanente Digital
Adquisiciones
Encargado
Evaluación de Proveedores F- EP 01 Permanente Digital Revisar Material
Adquisiciones
Encargado
Lista de Proveedores R- LP 03 Permanente Digital
Adquisiciones
Encargado
Control Orden de Compra R- COC 04 Permanente Digital
Adquisiciones
Encargado
Control de Inventario R- CI 06 Permanente Digital
Adquisiciones
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 261
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 6 de 13
Nombre Solicitante
Solicitud
Cargo
Recibir Solicitud de Materiales
Materiales R- SM 01 Fecha de solicitud
Solicitud
Materiales
Solicitar Materiales
N°
R- SM 01
Se encuentra Disponible
no
el Material en Bodega
Aprobar Solicitud de
Solicitar Cotización
Cotización
si
Solicitud
Cotización
R- SC 02
Lista de
Enviar Cotización a Proveedores
Proveedores R- LP 03
Seleccionar Proveedor
Control Orden
Enviar Orden de de Compra
Compra al Proveedor R- COC 04
Retirar Material y
Revisar Material
Llevar a la Empresa
Control de
Inventario Control
Actualizar Inventario
R- CI 06 Factura
R- CF 05
Fin
Reviso
Fecha
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 262
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 7 de 13
9. Anexo
1.- Solicitud de Materiales 2.- Solicitud de
Versión 1
Solicitud de Materiales Fecha 30/11/2012
Código R- SM 01
Nombre Solicitante
Cargo
Fecha de solicitud
Fecha que se
N° Material Cantidad
Necesita
Reviso Aprobó
Fecha Fecha
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 263
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 8 de 13
no se encuentra en stock
R- SC 02
1
Nombre Proveedor
Versión
Código
Descripción
Fecha
Fecha
Nombre Evaluador
Cargo
Precio Unitario
Fecha
Evalue el desempeñ
una cruz (X) en una
Cantidad en
Solicitud de Cotización
Aprobó
diferenciadas con p
Fecha
Stock
excelente. Se deb
resultados influyen
Cantidad
N°
1 Experiencia en el
2 Respuesta Cotiza
3 Precio del Materia
Datos de la Empresa
3 Solución de Probl
4 Calidad del Produ
5 Plazo y Opciones
Nombre Solicitante
Fecha de solicitud
A co ntinuació n
Reviso
Fecha
según la no ta
o btenida, se
asigna una
reco mendació n
Cargo
para el plan de
N°
acció n
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 264
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 9 de 13
Versión 1
Evaluación de Proveedores Fecha 30/11/2012
Código F- EP 01
Datos del Proveedor
Nombre Proveedor
Descripción
Fecha
Datos del Evaluador
Nombre Evaluador
Cargo
Fecha
Instrucciones
Descripción de Puntaje
Evalue el desempeño actual del Proveedor, colocando
una cruz (X) en una de las casillas que se encuentran 1 Malo
diferenciadas con puntaje de 1 a 5, siendo 1 malo y 5 2 Regula
excelente. Se debe evaluar con objetividad pues los 3 Bueno
resultados influyen directamente en la elección del
4 Muy Bueno
Proveedor
5 Excelente
Evaluación Desempeño de los Objetivos
Puntaje Puntaje
N° Objetivo 1 2 3 4 5 Puntaje total
Obtenido Ponderado%
1 Experiencia en el Sector 0 5% 0
2 Respuesta Cotización 0 10% 0
3 Precio del Material 0 15% 0
4 Stock del Material 0 10% 0
5 Cumplimiento de Entrega 0 15% 0
1 Calidad del Servicio 0 10% 0
3 Solución de Problemas y/o Reclamos 0 10% 0
4 Calidad del Producto 0 10% 0
5 Plazo y Opciones de Pago 0 15% 0
Totales 0 0 0 0 0 0 100% 0
Evaluación
A co ntinuació n
según la no ta
Puntaje Interpretación
o btenida, se Mayor o igual a 4 Cumple a cabalidad los Requisitos de la Empresa
asigna una
reco mendació n Entre 3 y 3,9 Cumple Medianamente los Requisitos de la Empresa
para el plan de
acció n Menor o igual a 2,9 No Cumple con los Requisitos de la Empresa
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 265
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 10 de 13
Descripción
Versión
Código
Fecha
Teléfono
Nombre contacto
Lista de Proveedores
Rut
Rol
Nombre Proveedor
N°
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 266
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 11 de 13
Observaciones
Versión
Código
Fecha
Monto ($)
Control Orden de Compra
Emisión
Aprobó
Fecha
Fecha
Número Orden
de compra
Nombre Empresa
Reviso
Fecha
N°
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 267
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Adquisiciones Fecha 30/11/2012
Código P - ADQ 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 12 de 13
Cancelada (Si,No)
R- CF 05
1
Versión
Código
Fecha
Total ($)
Fecha
N° Factura
Aprobó
Fecha
Control Facturas
Rut
Nombre Empresa
Reviso
Fecha
N°
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 268
Versión 1
Control Registro Inventario Fecha 30/11/2012
Código R- CI 03
Stock
Fecha Código Ítem Unidad Entrada Salida Entregado a Obra Stock Solicitar
Universidad de Talca
Mínimo
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
Adquisiciones
0 no hay datos
Norma ISO 9001:2008
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
Pág.
0 no hay datos
Fecha
Código
0 no hay datos
Versión
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
0 no hay datos
1
0 no hay datos
0 no hay datos
13 de 13
P - ADQ 01
30/11/2012
__________________________________________________________________________________
Página | 269
Anexos
Universidad de Talca Anexos
Anexo 14
Versión 1
Control de Dispositivos de Seguridad y
Fecha 30/11/2012
Medición
Código P - CDM 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 6
Índice
Objetivo y alcan
Responsable…
Definiciones …
Procedimiento Control de
Dispositivos de Seguridad y Referencias……
Medición Indicador de Ge
Descripción de
Registros ………
Diagrama de Fl
Anexos …………
Versión Fecha Tipo de Revisión Modificaciones
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 270
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Control de Dispositivos de Seguridad y Medición Fecha 30/11/2012
Código P - CDM 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 6
Calibración: Conju
Referencias……………………………………………………………………….... 3 especificadas, la r
de medida o un sis
un material de r
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3 obtenidos mediant
Equipos de Medid
Descripción del Proceso ……………………………………………………….. 4 materiales de re
necesarios para re
utilizados durante
Registros ……………………………………………………………...…...………. 4 calibración.
Registro: Es un do
Procedimientos: D
actividades que s
orden lógico y se d
4.- Referencias
Norma ISO 9001:2
5.- Indicadores de
No Aplica
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 271
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Control de Dispositivos de Seguridad y Medición Fecha 30/11/2012
Código P - CDM 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 6
4.- Referencias
Norma ISO 9001:2008
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 272
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Control de Dispositivos de Seguridad y Medición Fecha 30/11/2012
Código P - CDM 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 6
6.2 Etiquetado
7.- Registros
Tra
Nombre documento Código Responsable Tiempo Formato
Etiqu
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 273
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Control de Dispositivos de Seguridad y Medición Fecha 30/11/2012
Código P - CDM 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 6
Inicio
Plan de Control
Realizar Plan de Metrológico
Calibración R- PCM 01
Calibración del
Equipo
Trazabilidad del
Equipo
Etiquetado Equipo
Fin
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 274
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Control de Dispositivos de Seguridad y Medición Fecha 30/11/2012
Código P - CDM 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 6 de 6
9. Anexo
1.- Plan Control Metrológico
Código
Fecha
Frecuencia Frecuencia
Dispositivos
Aprobó
Fecha
Tipo de Verificación
Plan Control Metrológico
Rango
Exactitud
Serie
Equipo
Precisión
Mediciones
Reviso
Medición
Fecha
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 275
Universidad de Talca Anexos
Anexo 15
Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 10
Índice
Objetivo y alcanc
Responsable……
Definiciones ……
Descripción del
Registros ………
Diagrama de Flu
Anexos …………
Versión Fecha Tipo de Revisión Modificaciones
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 276
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 10
Responsable……………………………………………………………………….. 3 El responsable d
Auditoria: Proce
Referencias……………………………………………………………………….... 3 el fin de obtene
norma.
Evidencia de A
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3 información que
verificables.
Procedimientos:
Registros ……………………………………………………………...…...………. 5 actividades que
orden lógico y se
5.- Indicadores
No Aplica
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 10
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 10
Lista de Audito
Para la programación de auditorias internas de calidad se debe tener en cuenta lo
siguiente: cada año se debe realizar a intervalos planificados un ciclo de auditorias Fechas Auditor
internas, para ello se elabora anualmente el programa de auditorias.
Plan de Audito
El plan de auditoria sebera ser diseñado por uno de los auditores autorizados,
quien deberá planificar los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoria,
los horarios, la coordinación de las reuniones y los responsables de cada una de
las auditorias. Este plan se evidencia en el registro Plan de Auditorias cuyo código
> Mediante las visitas que se hagan a la organización se debera comprobar que
cada uno de los docuentos que forman el Sistema de Gestión de Calidad han sido
implementados.
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 10
Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 6 de 10
Plan de Auditoria
8. Diagrama de Flujo R- PA 03
9. Anexo
1.- Lista de A
Procedimiento Auditoria Interna
Equipo Auditor Encargado de Calidad
No
Inicio
Ejecutar Auditoria
Reviso
Fecha
Informe Auditoria
Interna Elaborar Informe de
R- IAI 04 Auditoria Interna
Fin
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 7 de 10
9. Anexo
1.- Lista de Aditores 2.- Fecha Auditorias
Versión 1
Lista de Auditores Fecha 30/11/2012 Fe
Código R- LA 01
Nombre Auditor Rut Firma N° auditoria Fec
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 8 de 10
Versión 1
Fecha de Auditorias Fecha 30/11/2012
Código R- FA 02 Numero Auditoria
Auditor Líder
No
Representan
Reviso Aprobó
Fecha
Fecha Fecha
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 9 de 10
Versión 1
Plan de Auditoría Fecha 30/11/2012
Código R- PA 03
Numero Auditoria Fecha Número Auditoria
Equipo Auditor
Auditor Líder Auditor Líder
Nombre Función
Área Auditada
Representante Área Auditada Área
Objetivo de la Auditoría
Documentos de Referencia
N° D
Programación
Fecha Hora Área Documentos Aplicables Auditor
Observaciones
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Auditoria Interna Fecha 30/11/2012
Código P - AI 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 10 de 10
Versión 1
Informe de Auditoría Fecha 30/11/2012
Código R- IA 04
Número Auditoria Fecha
Hora de Auditoria Lugar
Equipo Auditor
Auditor Líder
Nombre Función
Actividades Desarrolladas
Fortalezas Debilidades
No Conformidades
Seguimiento
N° Descripción Solucionada
Fecha Acciones Implementadas
Si No
__________________________________________________________________________________
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Anexo 16
Versión 1
Control No Conformidades Fecha 30/11/2012
Código P - CNC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 6
Índice
Objetivo y alcanc
Responsable……
Definiciones ……
Descripción del P
Registros ………
Diagrama de Fluj
Anexos …………
Versión Fecha Tipo de Revisión Modificaciones
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control No Conformidades Fecha 30/11/2012
Código P - CNC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 6
Conformidad: cump
Referencias……………………………………………………………………….... 3
Control de No Con
conforme con el pro
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3
Mejora Continua: A
requisitos.
Descripción del Proceso ……………………………………………………….. 4
No Conformidad: I
usuarios, etc.)
Registros ……………………………………………………………...…...………. 4
Registro: Es un doc
5.- Indicadores de
Nombre Indicador
Descripción
Responsable
Planes de Acción
Formula
__________________________________________________________________________________ Meta
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Versión 1
Control No Conformidades Fecha 30/11/2012
Código P - CNC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 6
Registro: Es un documento que evidencia las actividades desempeñadas. Una vez que se
implementar el plan
Procedimientos: Documento en donde se describe de forma detallada las
actividades que son realizadas dentro de un proceso, en donde se describe su 7.- Registros
orden lógico y se debe especificar su objetivo, alcance, responsable y registros.
Nombre documen
4.- Referencias
Registro de No confor
Norma ISO 9001:2008
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control No Conformidades Fecha 30/11/2012
Código P - CNC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 6
Al momento de detectar cualquier falla, no conformidad del la obra en cualquier Personal (Ya sea Obrero o
parte del proyecto se debe informar a las personas responsables del servicio. E
Jefaturas)
7.- Registros
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Control No Conformidades Fecha 30/11/2012
Código P - CNC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 6
30/11/2012
Correctiva
R- NC 01
Si No
Acción
1
Personal (Ya sea Obrero o
Encargado del Proceso Encargado de Calidad
Jefaturas)
Evaluación No
1 2 3 4
Conformidad
Versión
Código
Fecha
Inicio
Verificación
Fecha
Detección de una No
Conformidad
Solución
Fecha
Identificar Causante
Informar de la No
de la No
Conformidad
Conformidad
Elaborar Plan de
Registro No Conformidad
Plan a Seguir
Acción
Informar a los
Directivos
Implementar
Real Potencial
Medidas
Registro No
Completar Registro Conformidad
de No Conformidad R- NC 01
Descripción
Fin
__________________________________________________________________________________
N°
Pág.
Fecha
Código
Versión
Criterios de Evaluación
1.- Costo Mayor a lo previsto 2.- Incumplimiento al Cliente 3.- Queja del Cliente 4.- Genera un Accidente
1
6 de 6
P - CNC 01
30/11/2012
__________________________________________________________________________________
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Anexos
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Anexo 17
Versión 1
Acciones Correctivas Fecha 30/11/2012
Código P - AC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 6
Índice
Objetivo y alcanc
Responsable……
Definiciones ……
Descripción del P
Registros ………
Diagrama de Flu
Anexos …………
Versión Fecha Tipo de Revisión Modificaciones
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Acciones Correctivas Fecha 30/11/2012
Código P - AC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 6
Acción Correctiva:
Referencias……………………………………………………………………….... 3
real, para prevenir q
Corrección: Acción
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3
No Conformidad: In
Procedimientos: D
Registros ……………………………………………………………...…...………. 4 actividades que so
orden lógico y se de
Anexos ………………………………………………………………………..…..… 6
5.- Indicadores de
Nombre Indicador
Descripción
Responsable
Planes de Acción
Formula
Meta
__________________________________________________________________________________
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Versión 1
Acciones Correctivas Fecha 30/11/2012
Código P - AC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 6
Acción correctiva
4.- Referencias
Norma ISO 9001:2008
__________________________________________________________________________________
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Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Acciones Correctivas Fecha 30/11/2012
Código P - AC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 6
7.- Registros
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 294
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Versión 1
Acciones Correctivas Fecha 30/11/2012
Código P - AC 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 6
Inicio
Informar la
investigación
Seguimiento de las
Acciones Correctivas
Fin
__________________________________________________________________________________
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Versión 1 9. Anexo
Acción Correctiva Fecha 30/11/2012
Código R- AC 01
Fecha Proceso Área
Descripción de la No Conformidad Evaluación de la No Conformidad Si No
1.- Incumplimiento Contractual
Universidad de Talca
Seguimiento
Acciones Responsable
Fecha Resultado
Pág.
Fecha
Código
Versión
Conclusiones
1
Responsable Fecha
6 de 6
P - AC 01
30/11/2012
__________________________________________________________________________________
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Anexos
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Anexo 18
Versión 1
Acciones Preventivas Fecha 30/11/2012
Código P - AP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 1 de 6
Índice
Objetivo y alcance…
Responsable………
Definiciones ………
Registros ……………
Diagrama de Flujo …
Anexos ………………
Versión Fecha Tipo de Revisión Modificaciones
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 297
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Acciones Preventivas Fecha 30/11/2012
Código P - AP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 2 de 6
Acción Preventiva:
Referencias……………………………………………………………………….... 3 potencial u otra situ
Causa de la Facha
Indicador de Gestión ……………………………………………………….….... 3 puede ser corregido
Registro: Es un doc
Descripción del Proceso ……………………………………………………….. 4
Procedimientos: D
actividades que so
Registros ……………………………………………………………...…...………. 4 orden lógico y se de
4.- Referencias
Diagrama de Flujo …………………………………………………………….….. 5 Norma ISO 9001:20
5.- Indicadores de
Anexos ………………………………………………………………………..…..… 6
Nombre Indicador
Descripción
Responsable
Planes de Acción
Formula
Meta
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 298
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Acciones Preventivas Fecha 30/11/2012
Código P - AP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 3 de 6
Causa de la Facha: Cómo la falla podría ocurrir, descrito en términos de algo que 6.3 Elaboració
puede ser corregido o controlado, deficiencia que da como resultado un modo de
Ya realizada la in
Registro: Es un documento que evidencia las actividades desempeñadas. evidenciada la in
causantes de esta
Procedimientos: Documento en donde se describe de forma detallada las
actividades que son realizadas dentro de un proceso, en donde se describe su 6.4 Determinar
orden lógico y se debe especificar su objetivo, alcance, responsable y registros.
Una vez finalizado
4.- Referencias cuales debe ser au
Norma ISO 9001:2008
Formula 100
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 299
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Versión 1
Acciones Preventivas Fecha 30/11/2012
Código P - AP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 4 de 6
Al momento de que algún personal de la empresa ha detectado deficiencias o no Personal (Ya sea Obrer
Jefaturas)
conformidades en el sistema de gestión, se procede a la identificación del
problema y es informado al encargado de calidad, de esta manera comenzar con la
investigación la causa raíz del problema.
Inicio
6.2 Investigación
Se deben estudiar las deficiencias con el fin de evitar posibles errores del Sistema Detección de una
de Gestión de Calidad, es por eso que se debe investigar la causa raíz de los deficiencia o No
Conformidad
problemas utilizando fuentes de información de los procesos, resultados de
auditorias, registros de acciones correctivas.
Una vez finalizado el informe se procede a determinar las acciones preventivas, las
cuales debe ser autorizadas por el Gerente General para su realización,
7.- Registros
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 300
Universidad de Talca Anexos
Versión 1
Acciones Preventivas Fecha 30/11/2012
Código P - AP 01
Norma ISO 9001:2008 Pág. 5 de 6
Inicio
Informar la
investigación
Acción
Determinar Acciones Preventivas Aprobar Acciones
Preventivas R- AP 01 Preventivas
Seguimiento de las
Acciones Preventivas
Fin
__________________________________________________________________________________
Emilia Andrea Bravo Vergara Página | 301
Versión 1 9. Anexo
Acción Preventiva Fecha 30/11/2012
Código R- AP 01
Fecha Proceso Área
Descripción de la No Conformidad Potencial Riesgos Potenciales Si No
Universidad de Talca
Seguimiento
Acciones Responsable
Fecha Resultado
Pág.
Fecha
Código
Versión
Conclusiones
1
6 de 6
Responsable Fecha
P - AP 01
30/11/2012
__________________________________________________________________________________
Página | 302
Anexos