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6 C3G0000-00-QTL-0194-01-G
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Versión 2 - 7 Mayo 2018
Revisión 7 de mayo de 2018
Impacto Nivel de
Cuestión
ítem Tema Cuestión Consecuencias Riesgo (-) Oportunidad (+) Probabilidad (Consecuencias al Riesgo u ACCIONES Parte Interasada/Proceso Seguimiento ¿ Las acciones son eficaces ?
Interna/Externa
SGC) Oportunidad
Establecer con el cliente el impacto y Producción
Planos de oferta diferente a planos afetación para el inicio de la obra con el Cliente
Retrasos
1 Preliminares de ejecución o demora en la - Externa 3 2 6 fin de evaluar afectacion en el
Cambio en la planeaión de la obra
entrega de planos rendimiento, programación y costos y
solicitar el reconocimiento
Ejecución
3 Variación de cantidades Mayor valor de contrato + Externa 1 2 2 Producción
Administración Contable y
8 Incumplimiento en pagos Afectación de flujo de caja - Externa 2 1 2
Financiera
1 2 3
Insignificante Moderado Catastrófico Riesgo
Impacto al SGC
Nota: A partir de valoraciones mayores o iguales a 3 se implementarán acciones. Rango medio y alto
tunidad) o negativa (Riesgo)
o u Oportunidad