PROCEDIMIENTO CODIGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS

FECHA
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual
debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos

-Mejoramiento Continuo-
Aprobó Revisó Elaboró

Proceso Mejoramiento Continuo

1. Generales del Procedimiento

1.1 DESCRIPCIÓN

Este procedimiento es aplicable a toda la infraestructura, actividades, productos y servicios ejecutados por el personal propio y el externo bajo el control de Positiva Compañía de
Seguros S.A., en lo que tiene que ver con peligros, riesgos relacionados con el desempeño laboral y los aspectos e impactos ambientales del Sistema Integrado de Gestion. Es
aplicable también a la gestión del cambio.

1.2 OBJETIVO

Identificar, evaluar y valorar Peligros, riesgos, aspectos e impactos presentes en el ambiente laboral y en el entorno ambiental ,estableciendo la jerarquia de controles segun programas
y actividades para determinar el riesgo residual.

1.3 PROVEEDORE(S) 1.4 INSUMO(S) o Entradas

Estadisticas e Investigaciones de incidentes

Ausentismo laboral
Reportes incidentes (casi-accidentes, accidentes)
Reportes e investigaciones de emergencias
Todos los procesos de la Compañía, actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas por
Encuestas diligenciadas de identificación de peligros y aspectos
los contratistas, centros de trabajo de la Organización
Inspecciones en areas de trabajo y areas comunes
Mediciones Ambientales
Diagnostico de condiciones de salud
Resultados de los programas

1.5 PRODUCTO (S) 1.6 CLIENTE

Matriz de peligros y riesgos Todos los procesos de la Compañía

Matriz de aspectos e impactos Procedimiento de Gestión Interna de seguridad y salud en el trabajo
Controles implementados para los riesgos no aceptables Gerencia Logistica
Controles implementados para los aspectos significativos Comunidad
Programas ambientales Autoridades Ambientales
Valoracion del riesgo residual Cumplimiento requisitos legales

2.Responsabilidades

2. 2 Responsabilidades

Vicepresidentes,Gerentes, jefes de oficina y Gerentes Regionales y Sucursales Líder Ambiental Nacional Regional Sucursal

Promover y apoyar a la identificación de los peligros y aspectos ,procurar las condiciones de

seguridad, salud en el trabajo y la conservación del medio ambiente en las Coordinar la Identificación de los Aspectos, valoración de Impactos ,determinación e
instalaciones,colaboradores y demas personal instalado en Positiva a traves de los diferentes implementacion de los controles en Medio Ambiente
programas y actividades impletados por la SIG de la Compañia.

Líderes S&SO Nacional ,Regional , Sucursal y Profesionales Talento Humano

Personal de Positiva/contratistas
asignados a Seguridad y Salud en el Trabajo

Identicar peligros y aspectos y valorar segun metodologia, determinar e implementar Identificar y evaluar los peligros y aspectos presentes en sus actividades y participar de
controles en Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente. la implementacion de los controles determinados de acuerdo a la directriz y alcance.

3. Desarrollo Técnico
3.1 Directrices, Políticas y/o Premisas
N° Decripción

3.1.1 El levantamiento y actualización de las matrices de peligros y aspectos, es realizado según lo descrito en el Instructivo para identificación de peligros y aspectos.

En la identificación de peligros y valoración de riesgos se debe tener en cuenta el comportamiento, aptitudes y otros factores humanos que puedan afectar la seguridad en el
3.1.2
trabajo.

Las matrices se deben revisar como minimo una vez al año, teniendo en cuenta eventos de accidentalidad, cambios en las actividades,procesos, instalaciones y servicios
3.1.3
prestados actualmente por la compañía.

3.1.4 Se deben priorizar los riesgos e impactos ambientales no aceptables significativos, para la formulación y mantenimiento de los programas de gestión del sistema.

Al determinar los controles, estos seguirán la siguiente jerarquía, con respecto a los riesgos e impactos:
• Eliminación
• Sustitución
3.1.5 • Controles de ingeniería
• Señalización/ advertencias o controles administrativos o ambos
• Equipo de protección personal

Se debe hacer seguimiento permanente a las medidas o controles planteados tanto para control de riesgos como para los impactos, con el fin de valorar el riesgo residual
3.1.6
(SST) ,garantizar su implementación ,eficacia y determinar nuevos controles.

3.1.7
En la identificacion y valoracion de peligros, aspectos y segun actividades se deben tener en cuenta a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluso
personal de mantenimiento, aseo, vigilancia, conductores, visitantes y otros contratistas.

3.1.8
En el análisis se debe incluir el personal que esté bajo el control de la organización y que se exponga a peligros que se originan fuera del lugar de trabajo o en la vecindad
del lugar de trabajo y que pueden afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la Compañía.

3.1.9 Considerar en la identificacion de peligros y valoracion de riesgos relacionados con las actividasdes de bienestar en las que participan los colaboradores
 3.1.10 Considerar el diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, equipos, procedimientos, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.

3.2 Desarrollo de Actividades (Ver flujograma)

4. Documentación, Formatos y Herramientas
4.1 Documentos y/o Manuales de Referencia
Código Descripción Emisor Interno
SM-RE-EPA Encuesta de peligros y aspectos SIG x
SM-IN-IVPR Instructivo Identificación y valoración de Peligros y riesgos SIG x
SS-RE-MPYR Matriz de peligros y riesgos SIG x
MA-OD-MDAEI Matriz de aspectos e impactos SIG x
SM-IN-AEPA Instructivo analsis encuesta peligros y aspectos SIG x
MA-IN-IDAEI- Instructivo Identificación y valoración de Aspectose impactos SIG x

4.2 Aplicativos y/o Herramientas Informáticas

Nombre Descripción Desarrollado en:

5. Control de Cambios
5.1 Control de Cambios
N° Descripción Versión anterior
5.2.1 Ajustes en las directrices, políticas y premisas, establecimineto de puntos de control 1,2
5.2.2 Se modificó la versión del instructivo de identificación y valoración de Peligros y Aspectos y los formatos a utilizar 3
5.2.3 Se agregan liders regionales y sucursales S&SO y Ambiente 4
5.2.4 Se actualiza terminologia de acuerdo al Decreto Ley 1562 - Resolucuión 1443 y ajustes al contenido del procedimiento , en cuanto responsabilidades y documentos relacionados 5
 Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la asesoría por POSITIVACO

Aprobó

Proceso

Nº ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD CM R

Inicio
Para levantamiento de las matrices por primera vez Aplicar
3.2.1 la encuesta de peligros y aspectos a todos los
colaboradores de Positiva Compañía de Seguros S.A. Aplicar la encuesta de Aplicar la encuesta de
peligros y aspectos peligros y aspectos

Revisar los resultados de las encuestas y tabular las Realizar el analisis de Realizar el analisis de la
3.2.2 respuestas, organizando el informe de resultados con la informacion - informacion -
analisis cualitativo y cuantitativo. encuestas encuestas

Realizar ellevantamiento/actualización de la matriz de Realizar el levantmaiento de la Realizar el levantmaiento

3.2.3 Peligros y Aspectos siguiendo la metodología del
instructivo Identificación de Peligros y Aspectos y
matriz - metodologia de la matriz -
metodologia
evaluacion del riesgo inicial, determinacion de controles y
evaluando riesgo residual e impactos significativos.

Comunicar los controles e

Comunicar y publicar los controles a todos los incluirlos en el Programa de Comunicar los controles e
Gestión Ambiental y
3.2.4 colaboradores y los lideres Nacionales, Incluir los controles
en el Programa de Gestión en Seguridad y salud en el Seguridad y salud en el
incluirlos en el Programa de
Gestión Ambiental y Seguridad y
trabajo y en el Programa de Gestión de Medio Ambiente. trabajo salud en el trabajo

Implementar los controles

establecidos en el Programa de Implementar los controles
Implementar el Programa de Gestión en Seguridad y salud Gestión Ambiental y Seguridad establecidos en el Programa de
en el trabajo y salud en el trabajo Gestión Ambiental y Seguridad
3.2.5 y el Programa de Gestión de Medio Ambiente en Casa y salud en el trabajo
Matriz, Regional y Sucursal

Hacer seguimiento a la implementación del Programa de Realizar seguimiento a los Realizar seguimiento a los
3.2.6 Gestión en Seguridad y salud en el trabajo y al Programa controles implementados controles implementados
de Gestión de Medio Ambiente
 Valorar nuevamente los Valorar nuevamente los
Valorar nuevamente los riesgos no aceptables y los riesgos no aceptables y los
3.2.7 impactos significativos con los controles implementados riesgos no aceptables y los
impactos significativos impactos significativos
con periodicidad mínimo anual

Fin
e, con la asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus re
Aprobó
R S
Aplicar la encuesta de
peligros y aspectos
Realizar el analisis de la
informacion -
encuestas
Realizar el levantmaiento
de la matriz -
metodologia
Comunicar los controles e
incluirlos en el Programa de
estión Ambiental y Seguridad y
salud en el trabajo
mplementar los controles
stablecidos en el Programa de
estión Ambiental y Seguridad
salud en el trabajo
Realizar seguimiento a los
controles implementados
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS
Revisó
Mejoramiento Continuo
CONTROL DOCUMENTO APLICABLE
Informe de análisis de
Aplicar la encuesta de resultados
peligros y aspectos
Realizar el analisis de la
informacion - encuestas Instructivo de identificación
de peligros y aspectos
Realizar el levantmaiento Matriz de peligros y de
de la matriz - metodologia
aspectos
Comunicar los controles e
incluirlos en el Programa de
Gestión Ambiental y
Programa de Gestión en SST
Seguridad y salud en el
trabajo y Medio Ambiente
Implementar los controles
establecidos en el Programa de
Gestión Ambiental y Seguridad
y salud en el trabajo
Evaluación de desempeño
Realizar seguimiento a los
controles implementados Auditoria
 Valorar nuevamente los Valorar nuevamente los
riesgos no aceptables y los riesgos no aceptables y los Matriz de peligros y de
impactos significativos impactos significativos aspectos
ún el contexto de la empresa y sus requerimientos.
CÓDIGO

FECHA

Elaboró

REGISTRO RESPONSABLE

Lideres Ambientales, S&SO

Encuesta Peligros y Nacional, Regionales,
Aspectos Sucursul

Matriz de Peligros y Lideres Ambientales, S&SO

Riesgos, Matriz de Aspectos Nacional, Regionales,
e Impactos Sucursul

Lideres Ambientales, S&SO

Nacional, Regionales,
Sucursul

Lideres Ambientales, S&SO

Nacional, Regionales,
Sucursul

Lideres Ambientales, S&SO

Nacional, Regionales,
Sucursul

Lideres Ambientales, S&SO

Nacional, Regionales,
Sucursul
 Lideres Ambientales, S&SO
Nacional, Regionales, Sucursul